| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO A CESSÃO DE USO DA INTERNET 1024 KBPS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
1000186 |
01/02/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SUB SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇAO NO DIAS 14/02 E 15/02/2013 |
1000187 |
01/02/2013 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA CONCESSÃO DE USO DO CERTIFICADO DIGITAL AO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME TERMO DE TITULARIDADE ANEXO. |
1000188 |
01/02/2013 |
R$ 130,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO SETOR DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. |
1000189 |
01/02/2013 |
R$ 10.462,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRAT.DE SAUDE,DE MARIA LIETE/PROBLEMAS MENTAIS. |
1000190 |
01/02/2013 |
R$ 175,98 |
|
| EMPENHO A QUE SE REFERE,A REEEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. |
1000191 |
01/02/2013 |
R$ 69,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.SAUDE. |
1000192 |
01/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO/SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PERIODO 07/02 A 08/02/2013 |
1000193 |
01/02/2013 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO COORDENADOR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE FISICA DE ENSINO NA ZONA RURAL DE CATUJI,JUNTAMENTECOM A SECRET. MUNICI |
1000194 |
01/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ HUGO DE PAULA CHAVES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA BALEIA/ BELO HORIZONTE-MG |
1000195 |
01/02/2013 |
R$ 360,80 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO E FEMININO QUE PARTICIPARÃO DO JEMG-2013 APOIADOS PELA SECRETARIA M |
1000196 |
01/02/2013 |
R$ 876,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.DIA 07/02/2013 |
1000197 |
01/02/2013 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DIA 04/02/ |
1000198 |
01/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A T.OTONI/MG FAZER TREINAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS NA PUBLICUS.05/02/13 |
1000199 |
01/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AOS MESES NOV E DEZ/2012 |
1000200 |
01/02/2013 |
R$ 28,82 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CATUJI.REF.NOV/12 |
1000201 |
01/02/2013 |
R$ 13,39 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000202 |
01/02/2013 |
R$ 521,30 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM RECARGA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000203 |
01/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA O PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG E GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000204 |
01/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES/CONTROLE DE FROTAS/CONT.PUBLICA/LICITAÇOES/PATRIMONIO,TRIBUTOS.FEV/13 |
1000205 |
01/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS,COM TELEFONIA MOVEL,DURANTE O PERIODO DE 13/01 A 13/02/2013 |
1000206 |
01/02/2013 |
R$ 79,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS NA ADMINISTRAÇAO INTERNA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEV/2013 |
1000207 |
01/02/2013 |
R$ 5,25 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000208 |
01/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE CONTABILIDADE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000209 |
01/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAUDE/PSF,DESTE MUNICIPIO. |
1000211 |
01/02/2013 |
R$ 384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO.REF.FEVEREIRO A DEZ/2013 |
1000213 |
01/02/2013 |
R$ 60.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000215 |
01/02/2013 |
R$ 4.668,00 |
|
| VLR.DEBITADO NA C/C 37823-2,RELATIVO A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIO DA MICROREGIAO DO VALE DO MUCURI E JEQUITINHONHA,CONF.CONVENIO Nº FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/AMUC RE |
1000216 |
01/02/2013 |
R$ 60.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL,EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO.REF.JANEIRO/2013 |
1000217 |
01/02/2013 |
R$ 4.230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO.REF.24 DIAS DE FEV/2013 |
1000218 |
01/02/2013 |
R$ 13.848,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE TRANSPORTES DE CATUJI/MG,EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI MG,NA CONDUÇAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO.DIAS 01/02 |
1000219 |
01/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA RECOLHIMENTO AO INSS,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI,PELOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS,DURANTE O MES DE JAN/2013 |
1000220 |
01/02/2013 |
R$ 9.118,06 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/2012 |
1000221 |
01/02/2013 |
R$ 393,70 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL/PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3532 9492 INSTALADA NA PREF.MUNIC.DE CATUJI.REF.PARC. |
1000222 |
01/02/2013 |
R$ 1.932,42 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,ASSINATURA CONVENIOS,VISITAS A DEPUTADOS DA REGIAO. |
1000223 |
01/02/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES P/ VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULOS PLACAS: ONIBUS: KMG-0566 ONIBUS: GKM - 1331 ONIBUS: GKM - 4512 MICRO ONIBUS: GTM - 9511 ONIB |
1000224 |
08/02/2013 |
R$ 44.660,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS 275/80 R22.5 PARA VEICULO ONIBUS: HLF - 5328. |
1000226 |
13/02/2013 |
R$ 2.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS 1000/20 PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACAS: KMG - 0566 GKM - 1331 E GKM - 4512, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000227 |
08/02/2013 |
R$ 5.980,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS 1400-24 PARA USO EM PATROL LIU KONG, DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000228 |
07/02/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇAO/SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.DIAS 20/02 A 23/02/2013 |
1000251 |
18/02/2013 |
R$ 1.750,57 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000253 |
18/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOLPLACA HMN 3955 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE EDUCAÇAO. |
1000254 |
18/02/2013 |
R$ 1.158,47 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EAMBULANCIAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE. |
1000255 |
18/02/2013 |
R$ 6.073,47 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR. |
1000256 |
18/02/2013 |
R$ 6.875,71 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1000257 |
18/02/2013 |
R$ 3.008,13 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE TRANSPORTE/MANUT.EST.VICINAIS. |
1000258 |
18/02/2013 |
R$ 1.497,91 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.PLACAS HMH 3279 E GTM 2004. |
1000259 |
18/02/2013 |
R$ 906,60 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA HMH 3052 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000260 |
18/02/2013 |
R$ 125,33 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,EM VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA,RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000261 |
18/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM 18 HORAS DE TRATOR,EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA COMUNIDADE VIEIRAS,NESTE MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000262 |
08/02/2013 |
R$ 1.530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000263 |
08/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG E PADRE PARAISO,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000264 |
08/02/2013 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000265 |
08/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO E T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000266 |
08/02/2013 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS SAVEIRO/PLACA OOY 6856 DOBLO HNM 5827/HMH 7030/HMH 7646/HLF 1762/HLF 1763,TODOS DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE SAUDE.REF.A PARC |
1000267 |
08/02/2013 |
R$ 7.967,60 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG,NA CONDUÇAO DO PACIENTE ADEMAR FERREIRA PARA TRAT.DE SAUDE . |
1000268 |
01/02/2013 |
R$ 174,13 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000270 |
01/02/2013 |
R$ 59,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000271 |
01/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/SEC.MUNIC.ESPORTES.DIAS 0 |
1000272 |
07/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE,AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA/FISIOTERAPEUTA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000273 |
07/02/2013 |
R$ 80,01 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA/SETOR DE CONTABILIDADE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
1000274 |
07/02/2013 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHA QUE SE REFERE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN |
1000275 |
07/02/2013 |
R$ 520,25 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA,DE DOCUMENTOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000276 |
07/02/2013 |
R$ 446,24 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM RECARGA CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 60 DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000277 |
07/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE,A DEVOLUÇAO DE VALORES A SEC.ESTADO DE SAUDE,RELATIVO A CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000278 |
14/02/2013 |
R$ 2,89 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA/CONTROLE DE FROTAS,EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000279 |
14/02/2013 |
R$ 20,90 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.NO DIA 15/02/2013 |
1000280 |
14/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,EM REUNIAO EM BUSCA DE CONVENIOS PARA O SETOR.DIAS 14/02 A 15/02/2013 |
1000281 |
14/02/2013 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI/MG.PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO ROSA. |
1000282 |
18/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNICOR,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,NO DIA19/02/2013 |
1000283 |
18/02/2013 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CONSULTORIO DE DR.FABRICIO/ENDOCOPIA TEOFILO OTONI MG |
1000284 |
18/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/RESSONANCIA DE PELVE, NA CLINICA SPIN,GOV.VALADARES MG. |
1000285 |
18/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PARTICIPAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RICARDO ROCHA E DAYANE COIMBRA EM CURSO DE LICITAÇAO MINISTRADO PELA AMM,NA CIDADE DE TEOFILO OTONIMG.PERIODO 20 E 21 DE FEV/2013 |
1000286 |
18/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA CHEFE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS. DIAS 19 E 20 DE FEV/13 |
1000287 |
18/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,RESOLVER ASSUNTOS DE BOLSA FAMILIA NA CAIXA EC.FEDERAL.DIA 18/02/2013 |
1000288 |
18/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000289 |
18/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000290 |
18/02/2013 |
R$ 207,27 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO,CONF.REQUERIMENTO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000291 |
18/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES E TEOFILO OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNIC. DE CATUJI/SETOR DE SAUDE. |
1000292 |
18/02/2013 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1000293 |
18/02/2013 |
R$ 2.448,40 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT.DA RETRO ESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1000294 |
18/02/2013 |
R$ 4.441,93 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA/SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL,DIA 19/02 DE 2013 |
1000295 |
19/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG ,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000296 |
19/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO ELETRICISTA,NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO.JAN/13 |
1000297 |
19/02/2013 |
R$ 857,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDORMUNICIPAL/ORTOPEDISTA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRE NOS.DIAS 19/02 A 21/02/2013 |
1000298 |
19/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,NOS DIAS 19/02 A 22/02/2013,PARTICIPAR REUNIAL REGIONAL,VIDEO CONFERENCIA E REUNIAO NO SAMU. |
1000299 |
19/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL SOBRE PPI,NA SRS,DIA 19/02/2013 |
1000300 |
19/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG NA SRS,PARTICIPAR DE REUNIAO/ASSUNTO PPI,NO DIA 19/02/2013 |
1000301 |
19/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇAO,MINISTRADO PELA AMM.NOS DIAS 20 E 21/02/2013 |
1000302 |
20/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ ACOMPANHAR O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DEBORA MOREIRA ALVES,EM TEOFILO OTONI MG |
1000303 |
20/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MEDICA MICHELINE ARTIGUES,EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI/MG NO DIA 21/02/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA SMS. |
1000304 |
20/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR/SINDROME DE DWON,EM TEOFILO OTONI MG |
1000305 |
20/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PL HNN 5827/AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.OBS.REVISAO.KM 15070 |
1000306 |
20/02/2013 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS DO VEIC.DOBLO PL HNN 5827 DESTA MUNICIPALIDADE,AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE. |
1000307 |
20/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MEDICO MARCIO NEIVA PINHEIRO ,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG NO DIA 21/02/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA SMS. |
1000308 |
20/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA PARA O PORTA MALA DO VEICULO PL HNG 8133 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. |
1000309 |
20/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM HIGIENIZAÇAO DA AMBULANCIA PL HNG 8133 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. |
1000310 |
20/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DE CATUJI, EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/ASSIST.SOCIAL/CRAS.NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2013 |
1000311 |
20/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA/SP. |
1000312 |
20/02/2013 |
R$ 690,72 |
|
| EMPENHO A QUE SE REFERE,AO REEEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000313 |
20/02/2013 |
R$ 88,62 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000314 |
01/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DA PACIENTE ALZIRA RODRIGUES,PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000315 |
20/02/2013 |
R$ 207,31 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONF.CO |
1000316 |
20/02/2013 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000317 |
20/02/2013 |
R$ 280,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000318 |
20/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL SETOR DE SAUDE/TECNICO ENFERMAGEM ,EM VIAGEM AS COMUNIDADES RURAIS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000319 |
21/02/2013 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST DE MG.DIAS 2 |
1000320 |
21/02/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000321 |
21/02/2013 |
R$ 138,28 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,NA CAIXA EC.FEDERAL,RESOLVER ASSUNTOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA.DIA 26/02/2013 |
1000322 |
21/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG REQUERER DOCUMENTOS DIVERSOS DO TRAVESSIA NOTA DEZ,NO IDENE. |
1000323 |
26/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL SETOR DE SAUDE/TECNICO ENFERMAGEM ,EM VIAGEM AS COMUNIDADES RURAIS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000324 |
28/02/2013 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000325 |
28/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DA MULHER,NO DIA 04 DEMARÇO DE 2013 |
1000326 |
28/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. C/C |
1000327 |
28/02/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DO PACIENTE HUGO/FILHO DE IRIS,P/TRAT.DE SAUDE. |
1000328 |
28/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRAT.DE SAUDE. DIA 21/02 A 22/02/13 |
1000329 |
21/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES/MG CLINCA DR.ROQUE ASSIS JUNIOR |
1000333 |
22/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES/MG |
1000334 |
22/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES/MG/EXAME DE TOMOGRAFIA |
1000335 |
22/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000336 |
22/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES DO MUNIC.DE CATUJI,PROCESSOS 21/22/23/24 E 26/ EXERCICIO DE 2013. |
1000337 |
22/02/2013 |
R$ 2.106,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO INTERNA DESTA PREFEITURA. |
1000338 |
21/02/2013 |
R$ 343,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E SIMILARES DESTINADOS A MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DE CATUJI. |
1000339 |
28/02/2013 |
R$ 1.190,35 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000340 |
28/02/2013 |
R$ 84,93 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 60 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000341 |
28/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14957-8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13 CONF.EXTRATO. |
1000342 |
28/02/2013 |
R$ 74,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000343 |
28/02/2013 |
R$ 67,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DO VEICULO UNO PLACA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
1000344 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000345 |
28/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO/SETOR DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,.FAZER TREINAMENTO SOBRE COMBATE A DENGUE,NA AMUC.DIAS 11/03 A 14/03/2013 |
1000346 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNOS/GOL,TODOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE. |
1000347 |
28/02/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO/ONIBUS/VANS,TODOS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000348 |
28/02/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 148059-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
1000349 |
28/02/2013 |
R$ 22,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A COMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,FEV/2013 |
1000350 |
28/02/2013 |
R$ 497,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LIMPEZA DO CORREGO QUE PASSA PELA COMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE FEV/13 |
1000351 |
28/02/2013 |
R$ 497,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR CAPACITAÇAO DE HANSENIASE,NA SRS.05/03/2013 |
1000352 |
28/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO DO CORPO DOCENTE/SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000353 |
28/02/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL,EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO.REF.FEV/2013 |
1000354 |
28/02/2013 |
R$ 4.230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/UNIDADE BASICA DE SAUDE.REF.FEV/2013 |
1000355 |
28/02/2013 |
R$ 26.746,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1000356 |
28/02/2013 |
R$ 31,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CAMINHAO VW PLACA: HLF 8294 |
1000402 |
07/02/2013 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000415 |
28/02/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000416 |
28/02/2013 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000417 |
28/02/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000418 |
28/02/2013 |
R$ 8.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000419 |
28/02/2013 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000420 |
28/02/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000421 |
28/02/2013 |
R$ 2.509,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000422 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000423 |
28/02/2013 |
R$ 1.853,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000424 |
28/02/2013 |
R$ 6.490,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000425 |
28/02/2013 |
R$ 1.165,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000426 |
28/02/2013 |
R$ 70.971,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000427 |
28/02/2013 |
R$ 8.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000428 |
28/02/2013 |
R$ 32.408,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000429 |
28/02/2013 |
R$ 1.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000430 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000431 |
28/02/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000432 |
28/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000433 |
28/02/2013 |
R$ 5.195,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000434 |
28/02/2013 |
R$ 40.943,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000435 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000436 |
28/02/2013 |
R$ 5.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000437 |
28/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000438 |
28/02/2013 |
R$ 10.931,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000439 |
28/02/2013 |
R$ 10.170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000440 |
28/02/2013 |
R$ 8.973,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000441 |
28/02/2013 |
R$ 3.869,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000442 |
28/02/2013 |
R$ 14.780,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000443 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000444 |
28/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000445 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000446 |
28/02/2013 |
R$ 881,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000447 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000448 |
28/02/2013 |
R$ 9.838,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000449 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000450 |
28/02/2013 |
R$ 6.788,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000451 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000452 |
28/02/2013 |
R$ 2.688,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000453 |
28/02/2013 |
R$ 2.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000454 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000455 |
28/02/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. SETOR OBRAS E URB. |
1000456 |
28/02/2013 |
R$ 3.396,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000457 |
06/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000458 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000459 |
28/02/2013 |
R$ 23.224,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000460 |
28/02/2013 |
R$ 18.917,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000461 |
28/02/2013 |
R$ 9.315,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000462 |
28/02/2013 |
R$ 2.098,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000463 |
28/02/2013 |
R$ 15.635,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000464 |
28/02/2013 |
R$ 3.066,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000465 |
28/02/2013 |
R$ 2.042,41 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUANHAES/MG.FEV/13 |
1000517 |
04/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000522 |
18/02/2013 |
R$ 1.585,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PRESCRIÇAO E RECEITUARIOS MEDICOS, PARA MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE |
1000523 |
18/02/2013 |
R$ 1.099,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE |
1000529 |
28/02/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERESE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPÉCIALIZADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS. |
1000566 |
01/02/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAPOSOS, PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000596 |
28/02/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSE BATISTA, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2013. |
1000598 |
26/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL |
1000603 |
01/02/2013 |
R$ 12.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO/GINECOLOGISTA AO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
1000609 |
28/02/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME REPASSE Nº 214.844-13/2006. |
1000611 |
06/02/2013 |
R$ 117.356,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000614 |
28/02/2013 |
R$ 836,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL,AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13 CONF.RELATORIO DO SETOR DE PESSOAL. |
1000615 |
05/02/2013 |
R$ 898,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000622 |
08/02/2013 |
R$ 623,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000623 |
08/02/2013 |
R$ 925,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR MUNICIPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000624 |
08/02/2013 |
R$ 652,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO RELATIVO AOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEFEV/2013,CONF.FORMULARIO DO SETOR DE PE |
1000680 |
28/02/2013 |
R$ 257,28 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
1000734 |
28/02/2013 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
1000735 |
28/02/2013 |
R$ 1.200,00 |
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