Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO A CESSÃO DE USO DA INTERNET 1024 KBPS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 1000186 01/02/2013 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SUB SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇAO NO DIAS 14/02 E 15/02/2013 1000187 01/02/2013 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA CONCESSÃO DE USO DO CERTIFICADO DIGITAL AO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME TERMO DE TITULARIDADE ANEXO. 1000188 01/02/2013 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO SETOR DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. 1000189 01/02/2013 R$ 10.462,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRAT.DE SAUDE,DE MARIA LIETE/PROBLEMAS MENTAIS. 1000190 01/02/2013 R$ 175,98
EMPENHO A QUE SE REFERE,A REEEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. 1000191 01/02/2013 R$ 69,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.SAUDE. 1000192 01/02/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO/SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PERIODO 07/02 A 08/02/2013 1000193 01/02/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO COORDENADOR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE FISICA DE ENSINO NA ZONA RURAL DE CATUJI,JUNTAMENTECOM A SECRET. MUNICI 1000194 01/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ HUGO DE PAULA CHAVES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA BALEIA/ BELO HORIZONTE-MG 1000195 01/02/2013 R$ 360,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO E FEMININO QUE PARTICIPARÃO DO JEMG-2013 APOIADOS PELA SECRETARIA M 1000196 01/02/2013 R$ 876,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.DIA 07/02/2013 1000197 01/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DIA 04/02/ 1000198 01/02/2013 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A T.OTONI/MG FAZER TREINAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS NA PUBLICUS.05/02/13 1000199 01/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AOS MESES NOV E DEZ/2012 1000200 01/02/2013 R$ 28,82
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CATUJI.REF.NOV/12 1000201 01/02/2013 R$ 13,39
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000202 01/02/2013 R$ 521,30
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM RECARGA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000203 01/02/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA O PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG E GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000204 01/02/2013 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES/CONTROLE DE FROTAS/CONT.PUBLICA/LICITAÇOES/PATRIMONIO,TRIBUTOS.FEV/13 1000205 01/02/2013 R$ 2.300,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS,COM TELEFONIA MOVEL,DURANTE O PERIODO DE 13/01 A 13/02/2013 1000206 01/02/2013 R$ 79,50
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS NA ADMINISTRAÇAO INTERNA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEV/2013 1000207 01/02/2013 R$ 5,25
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000208 01/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE CONTABILIDADE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000209 01/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAUDE/PSF,DESTE MUNICIPIO. 1000211 01/02/2013 R$ 384,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO.REF.FEVEREIRO A DEZ/2013 1000213 01/02/2013 R$ 60.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM PUBLICAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000215 01/02/2013 R$ 4.668,00
VLR.DEBITADO NA C/C 37823-2,RELATIVO A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIO DA MICROREGIAO DO VALE DO MUCURI E JEQUITINHONHA,CONF.CONVENIO Nº FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/AMUC RE 1000216 01/02/2013 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL,EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO.REF.JANEIRO/2013 1000217 01/02/2013 R$ 4.230,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DO MUNICIPIO.REF.24 DIAS DE FEV/2013 1000218 01/02/2013 R$ 13.848,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE TRANSPORTES DE CATUJI/MG,EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI MG,NA CONDUÇAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO.DIAS 01/02 1000219 01/02/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA RECOLHIMENTO AO INSS,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI,PELOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS,DURANTE O MES DE JAN/2013 1000220 01/02/2013 R$ 9.118,06
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/2012 1000221 01/02/2013 R$ 393,70
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL/PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3532 9492 INSTALADA NA PREF.MUNIC.DE CATUJI.REF.PARC. 1000222 01/02/2013 R$ 1.932,42
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,ASSINATURA CONVENIOS,VISITAS A DEPUTADOS DA REGIAO. 1000223 01/02/2013 R$ 5.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES P/ VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULOS PLACAS: ONIBUS: KMG-0566 ONIBUS: GKM - 1331 ONIBUS: GKM - 4512 MICRO ONIBUS: GTM - 9511 ONIB 1000224 08/02/2013 R$ 44.660,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS 275/80 R22.5 PARA VEICULO ONIBUS: HLF - 5328. 1000226 13/02/2013 R$ 2.080,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS 1000/20 PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACAS: KMG - 0566 GKM - 1331 E GKM - 4512, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000227 08/02/2013 R$ 5.980,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS 1400-24 PARA USO EM PATROL LIU KONG, DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000228 07/02/2013 R$ 2.070,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇAO/SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.DIAS 20/02 A 23/02/2013 1000251 18/02/2013 R$ 1.750,57
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000253 18/02/2013 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOLPLACA HMN 3955 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE EDUCAÇAO. 1000254 18/02/2013 R$ 1.158,47
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EAMBULANCIAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE. 1000255 18/02/2013 R$ 6.073,47
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR. 1000256 18/02/2013 R$ 6.875,71
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE OBRAS E URBANISMO. 1000257 18/02/2013 R$ 3.008,13
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE TRANSPORTE/MANUT.EST.VICINAIS. 1000258 18/02/2013 R$ 1.497,91
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.PLACAS HMH 3279 E GTM 2004. 1000259 18/02/2013 R$ 906,60
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA HMH 3052 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000260 18/02/2013 R$ 125,33
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,EM VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA,RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000261 18/02/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM 18 HORAS DE TRATOR,EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA COMUNIDADE VIEIRAS,NESTE MUNICIPIO DE CATUJI. 1000262 08/02/2013 R$ 1.530,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000263 08/02/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG E PADRE PARAISO,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000264 08/02/2013 R$ 35,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000265 08/02/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO E T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000266 08/02/2013 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS SAVEIRO/PLACA OOY 6856 DOBLO HNM 5827/HMH 7030/HMH 7646/HLF 1762/HLF 1763,TODOS DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE SAUDE.REF.A PARC 1000267 08/02/2013 R$ 7.967,60
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG,NA CONDUÇAO DO PACIENTE ADEMAR FERREIRA PARA TRAT.DE SAUDE . 1000268 01/02/2013 R$ 174,13
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000270 01/02/2013 R$ 59,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000271 01/02/2013 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/SEC.MUNIC.ESPORTES.DIAS 0 1000272 07/02/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE REFERE,AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA/FISIOTERAPEUTA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000273 07/02/2013 R$ 80,01
EMPENHO QUE SE REFERE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA/SETOR DE CONTABILIDADE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO 1000274 07/02/2013 R$ 10,00
EMPENHA QUE SE REFERE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN 1000275 07/02/2013 R$ 520,25
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA,DE DOCUMENTOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000276 07/02/2013 R$ 446,24
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM RECARGA CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 60 DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000277 07/02/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE REFERE,A DEVOLUÇAO DE VALORES A SEC.ESTADO DE SAUDE,RELATIVO A CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CATUJI. 1000278 14/02/2013 R$ 2,89
EMPENHO QUE SE REFERE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA/CONTROLE DE FROTAS,EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000279 14/02/2013 R$ 20,90
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.NO DIA 15/02/2013 1000280 14/02/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,EM REUNIAO EM BUSCA DE CONVENIOS PARA O SETOR.DIAS 14/02 A 15/02/2013 1000281 14/02/2013 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI/MG.PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO ROSA. 1000282 18/02/2013 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNICOR,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,NO DIA19/02/2013 1000283 18/02/2013 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CONSULTORIO DE DR.FABRICIO/ENDOCOPIA TEOFILO OTONI MG 1000284 18/02/2013 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/RESSONANCIA DE PELVE, NA CLINICA SPIN,GOV.VALADARES MG. 1000285 18/02/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PARTICIPAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RICARDO ROCHA E DAYANE COIMBRA EM CURSO DE LICITAÇAO MINISTRADO PELA AMM,NA CIDADE DE TEOFILO OTONIMG.PERIODO 20 E 21 DE FEV/2013 1000286 18/02/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA CHEFE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS. DIAS 19 E 20 DE FEV/13 1000287 18/02/2013 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,RESOLVER ASSUNTOS DE BOLSA FAMILIA NA CAIXA EC.FEDERAL.DIA 18/02/2013 1000288 18/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000289 18/02/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000290 18/02/2013 R$ 207,27
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO,CONF.REQUERIMENTO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000291 18/02/2013 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES E TEOFILO OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNIC. DE CATUJI/SETOR DE SAUDE. 1000292 18/02/2013 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS MECANICOS QUE SERAO PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE OBRAS E URBANISMO. 1000293 18/02/2013 R$ 2.448,40
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT.DA RETRO ESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE OBRAS E URBANISMO. 1000294 18/02/2013 R$ 4.441,93
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA/SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL,DIA 19/02 DE 2013 1000295 19/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG ,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000296 19/02/2013 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO ELETRICISTA,NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO.JAN/13 1000297 19/02/2013 R$ 857,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDORMUNICIPAL/ORTOPEDISTA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRE NOS.DIAS 19/02 A 21/02/2013 1000298 19/02/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,NOS DIAS 19/02 A 22/02/2013,PARTICIPAR REUNIAL REGIONAL,VIDEO CONFERENCIA E REUNIAO NO SAMU. 1000299 19/02/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL SOBRE PPI,NA SRS,DIA 19/02/2013 1000300 19/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG NA SRS,PARTICIPAR DE REUNIAO/ASSUNTO PPI,NO DIA 19/02/2013 1000301 19/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇAO,MINISTRADO PELA AMM.NOS DIAS 20 E 21/02/2013 1000302 20/02/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ ACOMPANHAR O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DEBORA MOREIRA ALVES,EM TEOFILO OTONI MG 1000303 20/02/2013 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MEDICA MICHELINE ARTIGUES,EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI/MG NO DIA 21/02/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA SMS. 1000304 20/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR/SINDROME DE DWON,EM TEOFILO OTONI MG 1000305 20/02/2013 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PL HNN 5827/AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.OBS.REVISAO.KM 15070 1000306 20/02/2013 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS DO VEIC.DOBLO PL HNN 5827 DESTA MUNICIPALIDADE,AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE. 1000307 20/02/2013 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MEDICO MARCIO NEIVA PINHEIRO ,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG NO DIA 21/02/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA SMS. 1000308 20/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA PARA O PORTA MALA DO VEICULO PL HNG 8133 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. 1000309 20/02/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM HIGIENIZAÇAO DA AMBULANCIA PL HNG 8133 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. 1000310 20/02/2013 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DE CATUJI, EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/ASSIST.SOCIAL/CRAS.NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2013 1000311 20/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA/SP. 1000312 20/02/2013 R$ 690,72
EMPENHO A QUE SE REFERE,AO REEEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000313 20/02/2013 R$ 88,62
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000314 01/02/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DA PACIENTE ALZIRA RODRIGUES,PARA TRAT.DE SAUDE. 1000315 20/02/2013 R$ 207,31
EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2013,CONF.CO 1000316 20/02/2013 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000317 20/02/2013 R$ 280,50
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000318 20/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL SETOR DE SAUDE/TECNICO ENFERMAGEM ,EM VIAGEM AS COMUNIDADES RURAIS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000319 21/02/2013 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST DE MG.DIAS 2 1000320 21/02/2013 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000321 21/02/2013 R$ 138,28
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,NA CAIXA EC.FEDERAL,RESOLVER ASSUNTOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA.DIA 26/02/2013 1000322 21/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG REQUERER DOCUMENTOS DIVERSOS DO TRAVESSIA NOTA DEZ,NO IDENE. 1000323 26/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL SETOR DE SAUDE/TECNICO ENFERMAGEM ,EM VIAGEM AS COMUNIDADES RURAIS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000324 28/02/2013 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000325 28/02/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DA MULHER,NO DIA 04 DEMARÇO DE 2013 1000326 28/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. C/C 1000327 28/02/2013 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DO PACIENTE HUGO/FILHO DE IRIS,P/TRAT.DE SAUDE. 1000328 28/02/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRAT.DE SAUDE. DIA 21/02 A 22/02/13 1000329 21/02/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES/MG CLINCA DR.ROQUE ASSIS JUNIOR 1000333 22/02/2013 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES/MG 1000334 22/02/2013 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES/MG/EXAME DE TOMOGRAFIA 1000335 22/02/2013 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CATUJI. 1000336 22/02/2013 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES DO MUNIC.DE CATUJI,PROCESSOS 21/22/23/24 E 26/ EXERCICIO DE 2013. 1000337 22/02/2013 R$ 2.106,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO INTERNA DESTA PREFEITURA. 1000338 21/02/2013 R$ 343,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E SIMILARES DESTINADOS A MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DE CATUJI. 1000339 28/02/2013 R$ 1.190,35
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000340 28/02/2013 R$ 84,93
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 60 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000341 28/02/2013 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14957-8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13 CONF.EXTRATO. 1000342 28/02/2013 R$ 74,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000343 28/02/2013 R$ 67,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DO VEICULO UNO PLACA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 1000344 28/02/2013 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000345 28/02/2013 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO/SETOR DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,.FAZER TREINAMENTO SOBRE COMBATE A DENGUE,NA AMUC.DIAS 11/03 A 14/03/2013 1000346 28/02/2013 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNOS/GOL,TODOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE. 1000347 28/02/2013 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO/ONIBUS/VANS,TODOS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000348 28/02/2013 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 148059-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 1000349 28/02/2013 R$ 22,20
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A COMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,FEV/2013 1000350 28/02/2013 R$ 497,20
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LIMPEZA DO CORREGO QUE PASSA PELA COMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE FEV/13 1000351 28/02/2013 R$ 497,20
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR CAPACITAÇAO DE HANSENIASE,NA SRS.05/03/2013 1000352 28/02/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO DO CORPO DOCENTE/SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000353 28/02/2013 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL,EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO.REF.FEV/2013 1000354 28/02/2013 R$ 4.230,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/UNIDADE BASICA DE SAUDE.REF.FEV/2013 1000355 28/02/2013 R$ 26.746,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1000356 28/02/2013 R$ 31,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CAMINHAO VW PLACA: HLF 8294 1000402 07/02/2013 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000415 28/02/2013 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000416 28/02/2013 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000417 28/02/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000418 28/02/2013 R$ 8.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000419 28/02/2013 R$ 2.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000420 28/02/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000421 28/02/2013 R$ 2.509,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000422 28/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000423 28/02/2013 R$ 1.853,60
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000424 28/02/2013 R$ 6.490,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000425 28/02/2013 R$ 1.165,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000426 28/02/2013 R$ 70.971,00
VLR.QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNCIPAIS RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000427 28/02/2013 R$ 8.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000428 28/02/2013 R$ 32.408,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000429 28/02/2013 R$ 1.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000430 28/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000431 28/02/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000432 28/02/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000433 28/02/2013 R$ 5.195,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000434 28/02/2013 R$ 40.943,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000435 28/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000436 28/02/2013 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000437 28/02/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000438 28/02/2013 R$ 10.931,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000439 28/02/2013 R$ 10.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000440 28/02/2013 R$ 8.973,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000441 28/02/2013 R$ 3.869,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000442 28/02/2013 R$ 14.780,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000443 28/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000444 28/02/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000445 28/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000446 28/02/2013 R$ 881,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000447 28/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000448 28/02/2013 R$ 9.838,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000449 28/02/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000450 28/02/2013 R$ 6.788,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000451 28/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000452 28/02/2013 R$ 2.688,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000453 28/02/2013 R$ 2.406,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000454 28/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000455 28/02/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. SETOR OBRAS E URB. 1000456 28/02/2013 R$ 3.396,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000457 06/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000458 28/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000459 28/02/2013 R$ 23.224,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000460 28/02/2013 R$ 18.917,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000461 28/02/2013 R$ 9.315,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000462 28/02/2013 R$ 2.098,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000463 28/02/2013 R$ 15.635,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000464 28/02/2013 R$ 3.066,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000465 28/02/2013 R$ 2.042,41
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUANHAES/MG.FEV/13 1000517 04/02/2013 R$ 700,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000522 18/02/2013 R$ 1.585,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PRESCRIÇAO E RECEITUARIOS MEDICOS, PARA MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE 1000523 18/02/2013 R$ 1.099,00
REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE 1000529 28/02/2013 R$ 30.000,00
REFERESE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPÉCIALIZADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS. 1000566 01/02/2013 R$ 18.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAPOSOS, PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. 1000596 28/02/2013 R$ 5.400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA JOSE BATISTA, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2013. 1000598 26/02/2013 R$ 3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 1000603 01/02/2013 R$ 12.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO/GINECOLOGISTA AO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 1000609 28/02/2013 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME REPASSE Nº 214.844-13/2006. 1000611 06/02/2013 R$ 117.356,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000614 28/02/2013 R$ 836,96
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL,AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13 CONF.RELATORIO DO SETOR DE PESSOAL. 1000615 05/02/2013 R$ 898,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000622 08/02/2013 R$ 623,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000623 08/02/2013 R$ 925,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR MUNICIPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000624 08/02/2013 R$ 652,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO RELATIVO AOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEFEV/2013,CONF.FORMULARIO DO SETOR DE PE 1000680 28/02/2013 R$ 257,28
REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 1000734 28/02/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1000735 28/02/2013 R$ 1.200,00