Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS: HLF-3404 BWB-8814 GTM-9511 GTM-9129, HLF-5328 KNG-0566 GKM-1331 GKM-4512 HLF-8294 HLF-5329 HLF-3955 OMC-2222 HLF-3958 H 1000984 03/05/2013 R$ 10.684,61
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OOY-6856 HLF-8606 HLF-1761 HLF-1762 HLF-1763 HMN-8410 NXX-0035 HMH-7030 HNG-8133 HMH-7646 HLF-3958 HNN-5827 - SEC. SAÚDE 1000985 03/05/2013 R$ 9.108,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA :TRATORES CAMINHÃO HLF-8294 1000986 03/05/2013 R$ 2.652,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PLACA - MMS-0593, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS 1000987 03/05/2013 R$ 4.852,43
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO 1000988 03/05/2013 R$ 366,49
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME O CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICIPIO - PLACA: HMH-3279. 1000989 03/05/2013 R$ 669,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,PARTICIPAR DE CURSO LEI GERAL DEA MICRO E PEQ 1000990 03/05/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE SAIDA.05/05 A 07/05 1000991 03/05/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR/SINDROME DE DWON,EM TEOFILO OTONI MG MAIO/13 1000992 03/05/2013 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO ,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE,PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. 1000998 03/05/2013 R$ 492,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRAR PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO,FAZER REVISAO MEDICA DE SEU COMPANHEIRO JOÃO MIRANDA DE SOUZA,QUE PASS 1000999 03/05/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001000 06/05/2013 R$ 482,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIO NA EXPOMINAS. 1001001 06/05/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001129777 REF.A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. 1001002 06/05/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001129633 REF.A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. 1001003 06/05/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001129688 REF.A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. 1001004 06/05/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA A 1001005 06/05/2013 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÃO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/12 CONF.CONTRATO. 1001006 06/05/2013 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE-MG 1001007 06/05/2013 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE RECURSO RECEBIDO PELO MUNICIPIO DE CATUJI,POR MEIO DO CONVENIO/RESOLUÇAO Nº 356/2003 PROGRAMA VIVA VIDA,FIRMADO COM A SEC.DE ESTADO DE SAUDE DE MG. 1001010 06/05/2013 R$ 8.781,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO IDENE. 1001012 06/05/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1001013 06/05/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1001014 06/05/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001015 06/05/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL/SETOR DE SAUDE/FISIOTERAPEUTA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE E T.OTONI/MG,A SERVIÇO DE MUNICIPIO. 1001016 06/05/2013 R$ 146,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE NAGILA SELVA BATISTA FERREIRA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. 1001017 06/05/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA AO PACIENTE HUDSON SILVA CARDOSO ,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. 1001018 06/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE MARIA NILZA PEREIRA DE JESUS,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. 1001019 06/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE HYASMIN FERREIRA MENDES,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. 1001020 06/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001021 06/05/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO DO SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI E PADRE PARAISO NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1001022 06/05/2013 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG ,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1001023 06/05/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CAPINA/ROÇADA/LIMPEZA GERAL DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE 15 DIAS 1001024 06/05/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. OSMAR FERNANDES DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001025 06/05/2013 R$ 20,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA LOTADA NO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCAN 1001026 03/05/2013 R$ 114,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES, 01 SCANER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTRO INFATIL. DO MUNICIPIO DE CATUJI - MG. 1001027 21/05/2013 R$ 20.524,90
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS, DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. 1001032 03/05/2013 R$ 895,94
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. 1001033 03/05/2013 R$ 1.783,30
REFERE-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001034 09/05/2013 R$ 280,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. 1001037 02/05/2013 R$ 81.960,34
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001043 14/05/2013 R$ 12.523,76
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOS OLHOS EM GOV.VALADARES/MG 1001045 29/05/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO CREDITO/BANCOOB,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO. 1001046 08/05/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO BRADESCO NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO. 1001047 08/05/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVELUÇAO DE SALDO DE EMPENHO,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇAO. 1001048 03/05/2013 R$ 179,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 25819-1 CONFORME EXTRATO.REF.MAIO. 1001049 31/05/2013 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001050 31/05/2013 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA C/C 14957-8 SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO CONF.EXTRATO ANEXO. 1001051 31/05/2013 R$ 143,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS PELAS LINHAS TELEFONICAS DESTA ADMINISTRAÇAO.06/2013 1001057 27/05/2013 R$ 25,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A FAVORECIDA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP/SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001058 27/05/2013 R$ 642,16
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OOY-6856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001059 27/05/2013 R$ 30,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1001061 08/05/2013 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 PRATELEIRA DE MADEIRA,PARA MANUT. ATIV. FUNC. DA FARMÁCIA BASICA, POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001062 08/05/2013 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM COM O FUNCIONÁRIO PÚBLICO SRª. NILMA FERREIRA PORTES DE SOUZA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO HOSPITAL FILADELFIA. 1001063 08/05/2013 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS NOS FOGÕES A GAZ DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. 1001064 08/05/2013 R$ 100,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1001065 08/05/2013 R$ 1.480,50
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RODRIGUES, NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO, COMPETENCIAS: FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2013. 1001066 08/05/2013 R$ 4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA WANDERLAN BATISTA SILVA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1001067 08/05/2013 R$ 300,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. 1001068 08/05/2013 R$ 81.960,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS,DESTINADOS A DIVERSAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS P/ SEC.MUNIC 1001069 08/05/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ENSINO PRE ESCOLAR E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAISPROMOVIDA P/ SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO DE 1001070 08/05/2013 R$ 1.184,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,PARA O 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTODO DO PROGRAM SEB/MEC"PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDAD 1001074 06/05/2013 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO. 1001075 13/05/2013 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA MARCELO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO MUNICIPIO. 1001077 13/05/2013 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. 1001094 10/05/2013 R$ 760,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. 1001095 10/05/2013 R$ 608,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. 1001096 10/05/2013 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 COPIAS DE CHAVES, PARA MANUT.DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001097 10/05/2013 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 COPIAS DE CHAVES, PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1001098 10/05/2013 R$ 45,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 35 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DO TRANSPO0RTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013. 1001099 13/05/2013 R$ 1.610,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 34 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DO TRANSPO0RTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. 1001100 13/05/2013 R$ 1.530,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 05 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO CONV. DA POLICIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. 1001101 13/05/2013 R$ 135,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 07 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL/2013. 1001102 13/05/2013 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 08 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL/2013. 1001103 13/05/2013 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 15 VEICULOS/MAQUINAS E TRATORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUN 1001104 13/05/2013 R$ 690,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 45 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013. 1001105 13/05/2013 R$ 1.780,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 35 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. 1001106 13/05/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUANHAES, NO MES ABRIL/2013. 1001107 04/05/2013 R$ 453,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DR RUNIÕES: DO SER COM O SECRETARIO DE SÁUDE, E NA SEDRU C 1001109 06/05/2013 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 004 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ZELIANE RODRIGUES SOARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SER, COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO, DE INTERESSE DA MUNI 1001110 13/05/2013 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, LANE CAIRES L. CHULU, ASSESSORA EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PAR, DE INTERESSE 1001111 13/05/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, PARA O PRO 1001112 13/05/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. GUILHERME MIRANDA PEREIRA A CIDADADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO PERIDO 1001113 13/05/2013 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SRª. KATIA ALVES PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACIATAÇÃO DO PAR E ENCONTRO D 1001114 13/05/2013 R$ 2.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: GKM-4512 E GKM-1331 1001115 02/05/2013 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SON E SONOPLASTIA AO SR. ISAC A. PEREIRA, NOS DIAS 10 E 11/05/2013, SHOW COMEMORAÇAO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DA ASSOC. AFAC 1001117 09/05/2013 R$ 1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS LAZER E TURISMO NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001119 15/05/2013 R$ 1.945,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL 1001120 03/05/2013 R$ 3.992,90
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB, DESTE MUNICIPIO. 1001122 02/05/2013 R$ 1.548,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES F2 INFORMATIVO MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001124 15/05/2013 R$ 920,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO PELO SR. MARCIO PINHEIRO GENTIL, NOS DIAS 10 E 11/05/2013, NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DA ASSOC. AFACAT. 1001125 09/05/2013 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTO AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNIC. SR. FÚVIO LUZIANO SERAFIM, EM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS DE IN 1001126 17/05/2013 R$ 792,28
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SUB SECRETARIO DE OBRAS DE CATUJI/MG SR. EDSON ROCHA SILVA, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001127 17/05/2013 R$ 61,00
EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SRª IVANTE PEREIRA DA SILVA, E DA ASSESSORA SR ELANE CAIRES CHULU, A B.HORIZONTE/BRASILIA, TEOILO OTONI, PARA 1001128 17/05/2013 R$ 1.714,38
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, SR. ROBERTO TAV. GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE TEOF.OTONI /MG, PARA PARTICIPAR DE RENIÕES, D 1001129 17/05/2013 R$ 141,65
EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES: PINCEL ATÔMICO, PAPEL CARTÃO, TINTA GUACHE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB.. 1001130 16/05/2013 R$ 119,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50UND PAPEL TIMBRADO, POLICROMIA F4, INFORMATIVO MUNIC. PAPEL COUCHE 115 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUNICIP. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1001131 15/05/2013 R$ 1.460,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SR. ROBSON NUNES DA CRUZ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO PROJETOS DE SANEAMENTOS DE AGUA E ESGOTO, CALÇAMENTOS A SEREM ANALIS 1001132 17/05/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001152538 REF. A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. 1001134 17/05/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001152573 REF. A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. 1001135 17/05/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001153427 REF. A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. 1001136 17/05/2013 R$ 45,00
EMPENHO REFERENTO AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNIC. SR. FÚVIO LUZIANO SERAFIM, EM VIAGENS A CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 1001137 17/05/2013 R$ 233,85
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, AO MOTORISTA SR. WANDERLAN BATISTA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT. DE SAUDE. 1001138 20/05/2013 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, A CHEFE DE GABINETE SRª. ALDIANE GOMES DOS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DO CHEFE DE GABINETE E TECNC. 1001139 20/05/2013 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TX.DE INSC.PARA CURSO DE QUALIFICAÇAO MINISTRADO PELO IBRAP,A SERVIDORA MUNIC.ALDIANE GOMES DOS SANTOS NO PERIODO DE 20/05 A 25/05 DE 2013 1001140 20/05/2013 R$ 770,27
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA CURSO DE QUALIFICAÇAO, PARA A SECRETARIA, MINIST. PELO IBRAPA, A SERVIDORA MUNICIPAL ALDIANE GOMES DOS SANTOS/CHEFE DE GABINETE, NO PERIDO DE 20/05 A 25/05/ 1001141 20/05/2013 R$ 750,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARTICIPAR DOS CURSOS SAT E PRO-FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2013. 1001142 20/05/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SAÚDE DA PACIENTE MARGARETE RIBEIRO DA CRU, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA NO DIA 21/05/2013. 1001143 20/05/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SAÚDE DA PACIENTE MARGARETE RIBEIRO DA CRU, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA NO DIA 21/05/2013. 1001144 20/05/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA RECARREGAVEL E LED PANDALUX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID. FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001145 15/05/2013 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE SRª. MARIA NILZA PEREIRA DE JESUS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. 1001146 20/05/2013 R$ 350,00
REFERESE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001147 20/05/2013 R$ 8.604,40
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS, NA TROCA DE ROLAMENTOS E DIAFRAGMA DE 02 NEBULIZADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS RECUROS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 1001157 20/05/2013 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA VISITAR SEU COMPANHEIRO QUE QUE SE ENCONTRA DETIDO AGUARDANDO JULGAMENT 1001160 20/05/2013 R$ 60,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL, NA COMUNIDADE DA BARRA DO MARAMBAIA PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CATUJI-MG. 1001161 15/05/2013 R$ 225,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BARBARA NESTA MUNICIPALIDADE. NO PERIODO DE 15-04-2013 Á 1001162 15/05/2013 R$ 570,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O CENTRO DE APOIO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 1001165 21/05/2013 R$ 5.108,30
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, DE SUA FILHA/MENOR EM HOSPITAL DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/05/2013. 1001167 21/05/2013 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. GUILHERME MIRANDA PEREIRA A CIDADADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO PERIDO 1001168 22/05/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE ARAÇUAI,PARA RESOLVER QUESTOES DE REGISTRO DE SEU FILHO,CONF.SOLICITAÇAO DA SECRET. MUNICIPAL A 1001170 22/05/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO PAJEÚ, PARA RESOLVER QUESTOES DE REGISTRO DE SEUA FILHA, CONF. SOLICIT. DA SECRET. 1001171 22/05/2013 R$ 150,00
REFERE-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EPIDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS RECURSOS DO E.C.D E VILIGLÂNC 1001172 22/05/2013 R$ 300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1001173 02/05/2013 R$ 3.234,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1001174 14/05/2013 R$ 7.459,79
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEOÇÕES, DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001176 02/05/2013 R$ 5.509,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 58,88 KG DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. 1001177 02/05/2013 R$ 1.000,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO 39,12 KG DE REFEIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001178 02/05/2013 R$ 665,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 110,65 KG DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI - MG. 1001179 02/05/2013 R$ 1.881,05
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, EM TEOFILO OTONI MG. CONF.ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. 1001180 23/05/2013 R$ 168,00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES (KATIA ALVES PEREIRA E ATAILDO PEREIRA DOS SANTOS) EM TREINAMENTO SOBRE O VAF, A REALIZAR SE NO PERIODO DE 28 A 29 DE MAIO DE 2013. 1001184 02/05/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER SR. ROBERTO TAV. GOMES NO MÊS DE MAIO/2013, DURANTES PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, E R 1001185 20/05/2013 R$ 773,27
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SERVIDORA MUNICIPAL SRª. MARIA J. DE OLIVIEIRA, EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI, PARA MANUT. DAS ATIVIDAD 1001186 20/05/2013 R$ 150,36
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A EMATER, CONF. CONVENIO Nº DEBITADO NA C/C 37823-2 FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 1001187 20/05/2013 R$ 3.135,58
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES/CONTROLE DE FROTAS/CONT.PUBLICA/LICITAÇOES/PATRIMONIO, TRIBUTOS. MAIO/2013. 1001188 20/05/2013 R$ 2.300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CARAI-MG, PARA VISITA DE SUA FILHA, CONFORME NSOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC 1001189 23/05/2013 R$ 24,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSIACA DESTE MUNICIPIO. 1001190 23/05/2013 R$ 2.789,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA VECULO ONIBUS PLACA BWB - 8814, PERTENCENTE A FROTA DE SERVIÇO DO TRANSPORTE, PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCION. ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE. 1001191 22/05/2013 R$ 8.440,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. 1001192 23/05/2013 R$ 750,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. 1001193 23/05/2013 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE VAF, PROM.PELA AMM E 1001194 24/05/2013 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ATAILDO PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE VAF, PROMOVIDO PELA AMM, DE 1001195 27/05/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRAT. DE SAUDE. 1001196 27/05/2013 R$ 250,00
EMPENHO REFENTE A 02 DIARIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM VIAGEM QUE FARÁ A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 28/05 A 29/05/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO, MINISTRADO PELA IBRAPA. 1001197 27/05/2013 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR. IVAN SANTOS FERNANDES A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE BOL 1001198 27/05/2013 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. MAURICIO PEREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA VISITAR O FILHO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO. C 1001199 29/05/2013 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DA FISICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI-MG, 1001200 29/05/2013 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PAARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SEU ACOMPANH. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, RETORNO DA CONSULTA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013, CONF. ENCAMINHAMENT 1001201 29/05/2013 R$ 645,00
EMPENHO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD. DA FAMÁRCIA BÁSIACA DESTE MUNICIPIO. 1001202 24/05/2013 R$ 2.425,24
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEPÃES DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 1001203 09/05/2013 R$ 171,65
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEPÃES DE SAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001204 09/05/2013 R$ 270,90
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DE CATUJÍ-MG. 1001205 07/05/2013 R$ 780,90
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. JOSÉ ROBERTO NEVES, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUINÃO COM OS VICE-PREFEITOS DAS MUNICIPALIDADES D 1001343 28/05/2013 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE AO PGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIAPAR DE CURSO DE ADM. E PLANEJAMENTO, MINISTR. PELA IBRAP. 1001344 27/05/2013 R$ 1.050,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPÃO, DESTE MUNICIPIO. 1001346 27/05/2013 R$ 522,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES DURANTE A QUINTA CONFERÊNCIA DA CIDADES NO DIA 24-05-2013, REFERENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUJI-MG. 1001347 27/05/2013 R$ 306,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PROG. PNAE/PNAC DESTE MUNICIPIO. 1001348 02/05/2013 R$ 4.321,77
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO INFANTIL. 1001349 14/05/2013 R$ 391,20
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR,CAFÉ/CHÁ, BISCOITO, MANTEIGA/ MARGARINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001350 13/05/2013 R$ 524,30
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL ALUMINIO DESCARTAVEL, ALCOOL, SABÕES DIVERSOS,SACOS PLASTICOS, DESIFETANTES, SODDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVD. FUCIONAIS DA SECRETARIA MUNI 1001351 13/05/2013 R$ 3.008,66
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: COPOS PLASTICOS DESCART. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001352 13/05/2013 R$ 455,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: SUCOS, LEITE, CAFÉ/CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001353 13/05/2013 R$ 1.333,38
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001354 13/05/2013 R$ 96,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: PAPEL ALUM. DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001355 13/05/2013 R$ 74,85
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTES, SABÕES DIVERSOS, SACOS PLASTICOS, DESINFETANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001356 13/05/2013 R$ 354,26
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: LUVAS, SACOS PLASTICOS, PÁ PARA LIXO /SECOVAS SANITÁRIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001357 16/05/2013 R$ 2.502,90
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, ACHOCALATADOS, SUCOS, LEITE, BISCOITOS, AGUA MINERAL,IMBITIDOS/MUSSARELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D 1001358 14/05/2013 R$ 991,08
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: PAPEL ALUMINIO/ARTIGOS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001359 14/05/2013 R$ 116,70
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTES, ESPONJA DE LÃ EM AÇO, PAPEL HIGIENICO, CERA LIQUIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE M 1001360 14/05/2013 R$ 848,23
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS: LEITE CONDENSSADO/PO, CREME DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ( PETI ). 1001361 16/05/2013 R$ 879,25
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS: FARINHA/CERAIS, FRANGOS E DERIVADOS, CARNE, MACARRÃO, FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL. (CRAS). 1001362 16/05/2013 R$ 1.019,96
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTES, SABÕES, DESINFETANTANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. (CRAS) 1001363 16/05/2013 R$ 376,89
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001364 09/05/2013 R$ 457,61
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001365 07/05/2013 R$ 10,31
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001366 08/05/2013 R$ 188,15
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO COV. PISO MED. COMPLEX-PETI. 1001367 06/05/2013 R$ 105,54
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINA E ROÇADA DE ESTRADAS VISCINAIS DAS COMUNIDADES: DO CORREGO SAO PEDRO A BR 116, JENIPAPINHO EM DIREÇÃO AO LADIN EM DIVISÃO COM O CORREGO SURUCUCU. 1001368 02/05/2013 R$ 10.300,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1001372 02/05/2013 R$ 86,60
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA: TALHERES, PRATOS, COPOS, CANECAS, CAIXA PLATICAS,PANELA DE PRESSÃO,TAXO, CAÇAROLA E CANECÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS 1001373 31/05/2013 R$ 2.585,39
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO 1001374 23/05/2013 R$ 270,03
EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (CAMINHAO VWPALCA: HLF 8294), E TRATOR MASSEY FERGSON 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MU 1001375 23/05/2013 R$ 2.015,27
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN 8410, HLF 1762, HLF 8606, OOY 6856, HMH 7030, HLF 1761, HNN 5827, HMH 7646,HNG-8133,NXX-0035,HLF 1001376 23/05/2013 R$ 8.051,17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-5911, HNG-1090, GTM-5911), LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1001377 23/05/2013 R$ 337,26
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PLACA - HMS-0589, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS. 1001378 23/05/2013 R$ 2.459,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PLACA: HMH 3279, GTM-2004. 1001379 23/05/2013 R$ 664,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PLACA - HMS-0593,GME-2677, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS. 1001380 23/05/2013 R$ 7.994,69
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR PÚB. MUNICIPAL SR. GUILHERME MIRANDA PEREIRA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO FORA DO MUN. DIA 28/05/2 1001382 30/05/2013 R$ 50,01
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR PÚB. MUNICIPAL SR. WADERLAN BTATISTA SILVA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO FORA DO MUN. DIA 05/05/20 1001383 30/05/2013 R$ 19,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: GKM 1331, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013 1001385 20/05/2013 R$ 6.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: GKM 1331, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013 1001386 20/05/2013 R$ 13.042,18
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA: GTM - 9129, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013 1001387 17/05/2013 R$ 5.008,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA: GTM - 9129, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. 1001388 20/05/2013 R$ 22.702,54
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: KNG - 0566, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. 1001389 20/05/2013 R$ 13.000,00
REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: KNG - 0566, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. 1001390 20/05/2013 R$ 7.008,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA: HLF - 5328, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. 1001391 20/05/2013 R$ 9.006,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, PLACAS: HLF 8606 E HLF 3958, AMBOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1001392 20/05/2013 R$ 2.511,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL LIU GONG 414, À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS. 1001393 20/05/2013 R$ 3.013,00
REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL LIU GONG 414, À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS. 1001394 20/05/2013 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A EMATER, CONF. CONVENIO Nº 044292 DEBITADO NA C/C 37823-2 FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. 1001395 29/05/2013 R$ 1.970,94
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO COM A TNL PCS SA, CONFOR. FATURA 446088546 RELATIVO AO EXERCIO 2012, PACELA 01/01 EMITIDA EM 12/05/2013. 1001396 21/05/2013 R$ 2.909,08
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1001397 25/05/2013 R$ 830,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, LEITE, CAFÉ, CHÁ,BISCOITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. 1001398 16/05/2013 R$ 516,77
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE DOIS GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. 1001399 16/05/2013 R$ 96,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO 12 BATERIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001400 20/05/2013 R$ 5.820,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 ENVELOPES SACO 26X36 BRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001401 27/05/2013 R$ 1.160,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA GERAL EXTERNA, NO VEICULO WOLKSVAGEM PLACA GMF-2677, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. 1001402 10/05/2013 R$ 2.570,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREÇÃO DO SISTEMA DE ACELERADOR DO ONIBUS PLACABWB-8814 E ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. ESCOLARES 1001403 10/05/2013 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA GERAL EXTERNA, COM MUDANÇA DA COR CINZA PARA BRANCA, NO VEICULO WOLKSVAGEM PLACA HLF-3958, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M 1001404 10/05/2013 R$ 2.796,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, AMENDOIM, FUBA DE MILHO, CEBOLA, OVOS, IOGURTE, OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 1001405 02/05/2013 R$ 25.038,40
REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SUPORTE TECNICO NA CPU DA POLICIA MILITAR - DO DESTACAMENTO DE CATUJI. 1001406 13/05/2013 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001407 17/05/2013 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 1500, PARA EQUIPAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PROT. E ATENDIMENTO ESPEC. PAEFI. 1001408 31/05/2013 R$ 1.326,82
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:SABÕES DIVERSOS, DESIFETANTES, PAPEL HIGIÊNICO, PANOS PARA LIMPEZA, AGUA SANITÁRIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1001409 13/05/2013 R$ 2.676,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2013, NA ASSESSORIA JURIDICA A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 1001410 31/05/2013 R$ 6.400,00
REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DO PROCESSO DO ICMS ESPORTIVO, REFERENTE AO ANO 2012, DESTA MUNICIPALIDADE. 1001411 22/05/2013 R$ 3.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUCAM / FUNASA. NO DECORRER DO MES DEMAIO DE 2013. 1001412 31/05/2013 R$ 465,00
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª. ELIENE P. LOPES, PARA VIAJAR PARA CIDADE SANTO AGOSTINHO-PENAMBUCO, PARA BUSCAR SUA IRMÃ MARIA PEREIRA LOPES DE SANTANA,MO 1001413 06/05/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001423 31/05/2013 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001424 31/05/2013 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001425 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001426 31/05/2013 R$ 9.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001427 31/05/2013 R$ 2.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001428 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001429 31/05/2013 R$ 2.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001430 31/05/2013 R$ 1.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001431 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001432 31/05/2013 R$ 3.428,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001433 31/05/2013 R$ 1.491,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001434 31/05/2013 R$ 11.725,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001435 31/05/2013 R$ 31.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001436 31/05/2013 R$ 72.298,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001437 31/05/2013 R$ 8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001438 31/05/2013 R$ 5.593,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001439 31/05/2013 R$ 36.042,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001440 31/05/2013 R$ 1.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001441 31/05/2013 R$ 3.466,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001442 31/05/2013 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001443 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001444 31/05/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001445 31/05/2013 R$ 35.555,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001446 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001447 31/05/2013 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001448 31/05/2013 R$ 3.261,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001449 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001450 31/05/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001451 31/05/2013 R$ 11.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001452 31/05/2013 R$ 12.882,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001453 31/05/2013 R$ 8.654,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001454 31/05/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001455 31/05/2013 R$ 2.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001456 31/05/2013 R$ 5.457,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001457 31/05/2013 R$ 11.067,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001458 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001459 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001460 31/05/2013 R$ 1.423,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001461 31/05/2013 R$ 1.943,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001462 31/05/2013 R$ 745,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001463 31/05/2013 R$ 9.898,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001464 31/05/2013 R$ 4.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001465 31/05/2013 R$ 6.607,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001466 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001467 31/05/2013 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001468 31/05/2013 R$ 3.525,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001469 31/05/2013 R$ 3.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001470 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001471 31/05/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001472 31/05/2013 R$ 2.115,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001473 31/05/2013 R$ 3.102,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001474 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001475 31/05/2013 R$ 915,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001476 31/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001477 31/05/2013 R$ 24.912,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001479 31/05/2013 R$ 1.302,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001480 31/05/2013 R$ 25.551,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001481 31/05/2013 R$ 12.484,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001482 31/05/2013 R$ 2.582,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001483 31/05/2013 R$ 14.807,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001484 31/05/2013 R$ 2.931,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001485 31/05/2013 R$ 1.969,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001486 31/05/2013 R$ 1.617,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001487 31/05/2013 R$ 1.713,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001488 31/05/2013 R$ 3.069,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001489 31/05/2013 R$ 218,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001490 31/05/2013 R$ 93,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001491 31/05/2013 R$ 167,17
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-1763 GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1001492 10/05/2013 R$ 2.120,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA GERAL,NA MOTO HONDA PLACA HMG-1090, PARA MANUTENÇÃO REC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1001493 10/05/2013 R$ 635,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI/MG. PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO ROSA. 1001494 10/05/2013 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕESNO PERIODO DE 07 -05-2013 A 28-05-2013 A PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO. 1001499 07/05/2013 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DESCONTADA NA C/C 14805-9 DURANTE O MES DE MAIO/13,CONF.EXTRATO., 1001507 31/05/2013 R$ 56,15
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF SANTA BARBARA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. 1001512 28/05/2013 R$ 17.300,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF PROVIDA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. 1001513 02/05/2013 R$ 17.300,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF CENTRAL PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. 1001514 28/05/2013 R$ 20.057,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBADE PLACA: HMS - 0593 QUE PRESTA SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO PERIODO DE 15 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2013.. 1001556 13/05/2013 R$ 6.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM SUBSTITUIÇÃO A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUAIS SEJAM OS ONIBUS DE PLACA: GKM-4512 E GKM-1331 1001564 15/05/2013 R$ 25.888,50
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. 1001566 31/05/2013 R$ 4.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDI DO NAS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS A ESTE MUNICIPIO,COMP.03/2013 1001582 29/05/2013 R$ 5.367,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDO NAS PREST.DE SERV.PELOS AUTONOMOS/PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMP.DE 03/2013 1001596 29/05/2013 R$ 797,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDI DO NAS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS A ESTE MUNICIPIO,COMP.04/2013 1001598 29/05/2013 R$ 3.702,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDO NAS PREST.DE SERV.PELOS AUTONOMOS/PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMP.DE 04/2013 1001599 29/05/2013 R$ 134,38
REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. 1001604 02/05/2013 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. GUIA ANEXA. 1001605 29/05/2013 R$ 2.234,82
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL, EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI. REF. AO MES DE MAIO/2013. 1001607 02/05/2013 R$ 4.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14957-8 DURANTE O MES DE MAIO/13 1001772 31/05/2013 R$ 142,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.LEI MUNICIPAL.MAIO/13 1001778 31/05/2013 R$ 500,00