| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS: HLF-3404 BWB-8814 GTM-9511 GTM-9129, HLF-5328 KNG-0566 GKM-1331 GKM-4512 HLF-8294 HLF-5329 HLF-3955 OMC-2222 HLF-3958 H |
1000984 |
03/05/2013 |
R$ 10.684,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OOY-6856 HLF-8606 HLF-1761 HLF-1762 HLF-1763 HMN-8410 NXX-0035 HMH-7030 HNG-8133 HMH-7646 HLF-3958 HNN-5827 - SEC. SAÚDE |
1000985 |
03/05/2013 |
R$ 9.108,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA :TRATORES CAMINHÃO HLF-8294 |
1000986 |
03/05/2013 |
R$ 2.652,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PLACA - MMS-0593, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS |
1000987 |
03/05/2013 |
R$ 4.852,43 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO |
1000988 |
03/05/2013 |
R$ 366,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME O CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICIPIO - PLACA: HMH-3279. |
1000989 |
03/05/2013 |
R$ 669,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,PARTICIPAR DE CURSO LEI GERAL DEA MICRO E PEQ |
1000990 |
03/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE SAIDA.05/05 A 07/05 |
1000991 |
03/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR/SINDROME DE DWON,EM TEOFILO OTONI MG MAIO/13 |
1000992 |
03/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO ,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE,PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. |
1000998 |
03/05/2013 |
R$ 492,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRAR PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO,FAZER REVISAO MEDICA DE SEU COMPANHEIRO JOÃO MIRANDA DE SOUZA,QUE PASS |
1000999 |
03/05/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI MG,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001000 |
06/05/2013 |
R$ 482,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIO NA EXPOMINAS. |
1001001 |
06/05/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001129777 REF.A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. |
1001002 |
06/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001129633 REF.A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. |
1001003 |
06/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001129688 REF.A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. |
1001004 |
06/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA A |
1001005 |
06/05/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÃO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/12 CONF.CONTRATO. |
1001006 |
06/05/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE-MG |
1001007 |
06/05/2013 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE RECURSO RECEBIDO PELO MUNICIPIO DE CATUJI,POR MEIO DO CONVENIO/RESOLUÇAO Nº 356/2003 PROGRAMA VIVA VIDA,FIRMADO COM A SEC.DE ESTADO DE SAUDE DE MG. |
1001010 |
06/05/2013 |
R$ 8.781,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO IDENE. |
1001012 |
06/05/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1001013 |
06/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1001014 |
06/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001015 |
06/05/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL/SETOR DE SAUDE/FISIOTERAPEUTA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE E T.OTONI/MG,A SERVIÇO DE MUNICIPIO. |
1001016 |
06/05/2013 |
R$ 146,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE NAGILA SELVA BATISTA FERREIRA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. |
1001017 |
06/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA AO PACIENTE HUDSON SILVA CARDOSO ,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. |
1001018 |
06/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE MARIA NILZA PEREIRA DE JESUS,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. |
1001019 |
06/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE HYASMIN FERREIRA MENDES,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. |
1001020 |
06/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001021 |
06/05/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO DO SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI E PADRE PARAISO NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1001022 |
06/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE T.OTONI MG ,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1001023 |
06/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CAPINA/ROÇADA/LIMPEZA GERAL DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE 15 DIAS |
1001024 |
06/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. OSMAR FERNANDES DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001025 |
06/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA LOTADA NO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCAN |
1001026 |
03/05/2013 |
R$ 114,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES, 01 SCANER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTRO INFATIL. DO MUNICIPIO DE CATUJI - MG. |
1001027 |
21/05/2013 |
R$ 20.524,90 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS, DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. |
1001032 |
03/05/2013 |
R$ 895,94 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. |
1001033 |
03/05/2013 |
R$ 1.783,30 |
|
| REFERE-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001034 |
09/05/2013 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001037 |
02/05/2013 |
R$ 81.960,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001043 |
14/05/2013 |
R$ 12.523,76 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOS OLHOS EM GOV.VALADARES/MG |
1001045 |
29/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO CREDITO/BANCOOB,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO. |
1001046 |
08/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO BRADESCO NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO. |
1001047 |
08/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVELUÇAO DE SALDO DE EMPENHO,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇAO. |
1001048 |
03/05/2013 |
R$ 179,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 25819-1 CONFORME EXTRATO.REF.MAIO. |
1001049 |
31/05/2013 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001050 |
31/05/2013 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA C/C 14957-8 SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO CONF.EXTRATO ANEXO. |
1001051 |
31/05/2013 |
R$ 143,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS PELAS LINHAS TELEFONICAS DESTA ADMINISTRAÇAO.06/2013 |
1001057 |
27/05/2013 |
R$ 25,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A FAVORECIDA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP/SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001058 |
27/05/2013 |
R$ 642,16 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OOY-6856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001059 |
27/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1001061 |
08/05/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 PRATELEIRA DE MADEIRA,PARA MANUT. ATIV. FUNC. DA FARMÁCIA BASICA, POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001062 |
08/05/2013 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM COM O FUNCIONÁRIO PÚBLICO SRª. NILMA FERREIRA PORTES DE SOUZA, A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NO HOSPITAL FILADELFIA. |
1001063 |
08/05/2013 |
R$ 12,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS NOS FOGÕES A GAZ DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. |
1001064 |
08/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1001065 |
08/05/2013 |
R$ 1.480,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RODRIGUES, NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO, COMPETENCIAS: FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2013. |
1001066 |
08/05/2013 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO MOTORISTA WANDERLAN BATISTA SILVA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1001067 |
08/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001068 |
08/05/2013 |
R$ 81.960,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS,DESTINADOS A DIVERSAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS P/ SEC.MUNIC |
1001069 |
08/05/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ENSINO PRE ESCOLAR E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAISPROMOVIDA P/ SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO DE |
1001070 |
08/05/2013 |
R$ 1.184,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,PARA O 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTODO DO PROGRAM SEB/MEC"PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDAD |
1001074 |
06/05/2013 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO MUNICIPIO. |
1001075 |
13/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA MARCELO PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO MUNICIPIO. |
1001077 |
13/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. |
1001094 |
10/05/2013 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. |
1001095 |
10/05/2013 |
R$ 608,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. |
1001096 |
10/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 COPIAS DE CHAVES, PARA MANUT.DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001097 |
10/05/2013 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 COPIAS DE CHAVES, PARA MANUT. DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
1001098 |
10/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 35 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DO TRANSPO0RTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013. |
1001099 |
13/05/2013 |
R$ 1.610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 34 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DO TRANSPO0RTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. |
1001100 |
13/05/2013 |
R$ 1.530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 05 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO CONV. DA POLICIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. |
1001101 |
13/05/2013 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 07 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL/2013. |
1001102 |
13/05/2013 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 08 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL/2013. |
1001103 |
13/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 15 VEICULOS/MAQUINAS E TRATORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUN |
1001104 |
13/05/2013 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 45 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013. |
1001105 |
13/05/2013 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE 35 VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. |
1001106 |
13/05/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUANHAES, NO MES ABRIL/2013. |
1001107 |
04/05/2013 |
R$ 453,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DR RUNIÕES: DO SER COM O SECRETARIO DE SÁUDE, E NA SEDRU C |
1001109 |
06/05/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE 004 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ZELIANE RODRIGUES SOARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SER, COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO, DE INTERESSE DA MUNI |
1001110 |
13/05/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, LANE CAIRES L. CHULU, ASSESSORA EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA PAR, DE INTERESSE |
1001111 |
13/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, PARA O PRO |
1001112 |
13/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. GUILHERME MIRANDA PEREIRA A CIDADADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO PERIDO |
1001113 |
13/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SRª. KATIA ALVES PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACIATAÇÃO DO PAR E ENCONTRO D |
1001114 |
13/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: GKM-4512 E GKM-1331 |
1001115 |
02/05/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SON E SONOPLASTIA AO SR. ISAC A. PEREIRA, NOS DIAS 10 E 11/05/2013, SHOW COMEMORAÇAO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DA ASSOC. AFAC |
1001117 |
09/05/2013 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS LAZER E TURISMO NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001119 |
15/05/2013 |
R$ 1.945,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL |
1001120 |
03/05/2013 |
R$ 3.992,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB, DESTE MUNICIPIO. |
1001122 |
02/05/2013 |
R$ 1.548,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES F2 INFORMATIVO MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001124 |
15/05/2013 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO PELO SR. MARCIO PINHEIRO GENTIL, NOS DIAS 10 E 11/05/2013, NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DA ASSOC. AFACAT. |
1001125 |
09/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTO AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNIC. SR. FÚVIO LUZIANO SERAFIM, EM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS DE IN |
1001126 |
17/05/2013 |
R$ 792,28 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SUB SECRETARIO DE OBRAS DE CATUJI/MG SR. EDSON ROCHA SILVA, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001127 |
17/05/2013 |
R$ 61,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SRª IVANTE PEREIRA DA SILVA, E DA ASSESSORA SR ELANE CAIRES CHULU, A B.HORIZONTE/BRASILIA, TEOILO OTONI, PARA |
1001128 |
17/05/2013 |
R$ 1.714,38 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, SR. ROBERTO TAV. GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE TEOF.OTONI /MG, PARA PARTICIPAR DE RENIÕES, D |
1001129 |
17/05/2013 |
R$ 141,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES: PINCEL ATÔMICO, PAPEL CARTÃO, TINTA GUACHE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB.. |
1001130 |
16/05/2013 |
R$ 119,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50UND PAPEL TIMBRADO, POLICROMIA F4, INFORMATIVO MUNIC. PAPEL COUCHE 115 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUNICIP. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001131 |
15/05/2013 |
R$ 1.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SR. ROBSON NUNES DA CRUZ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO PROJETOS DE SANEAMENTOS DE AGUA E ESGOTO, CALÇAMENTOS A SEREM ANALIS |
1001132 |
17/05/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001152538 REF. A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. |
1001134 |
17/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001152573 REF. A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. |
1001135 |
17/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201300000001153427 REF. A SERVIÇOS NO MUNICIPIO. |
1001136 |
17/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO REFERENTO AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNIC. SR. FÚVIO LUZIANO SERAFIM, EM VIAGENS A CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1001137 |
17/05/2013 |
R$ 233,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, AO MOTORISTA SR. WANDERLAN BATISTA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA CONDUÇAO DE PACIENTES PARA TRAT. DE SAUDE. |
1001138 |
20/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, A CHEFE DE GABINETE SRª. ALDIANE GOMES DOS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DO CHEFE DE GABINETE E TECNC. |
1001139 |
20/05/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TX.DE INSC.PARA CURSO DE QUALIFICAÇAO MINISTRADO PELO IBRAP,A SERVIDORA MUNIC.ALDIANE GOMES DOS SANTOS NO PERIODO DE 20/05 A 25/05 DE 2013 |
1001140 |
20/05/2013 |
R$ 770,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA CURSO DE QUALIFICAÇAO, PARA A SECRETARIA, MINIST. PELO IBRAPA, A SERVIDORA MUNICIPAL ALDIANE GOMES DOS SANTOS/CHEFE DE GABINETE, NO PERIDO DE 20/05 A 25/05/ |
1001141 |
20/05/2013 |
R$ 750,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARTICIPAR DOS CURSOS SAT E PRO-FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 20/05 A 22/05/2013. |
1001142 |
20/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SAÚDE DA PACIENTE MARGARETE RIBEIRO DA CRU, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA NO DIA 21/05/2013. |
1001143 |
20/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SAÚDE DA PACIENTE MARGARETE RIBEIRO DA CRU, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA NO DIA 21/05/2013. |
1001144 |
20/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 01 LANTERNA RECARREGAVEL E LED PANDALUX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID. FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001145 |
15/05/2013 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE SRª. MARIA NILZA PEREIRA DE JESUS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. |
1001146 |
20/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| REFERESE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001147 |
20/05/2013 |
R$ 8.604,40 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS, NA TROCA DE ROLAMENTOS E DIAFRAGMA DE 02 NEBULIZADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS RECUROS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. |
1001157 |
20/05/2013 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA VISITAR SEU COMPANHEIRO QUE QUE SE ENCONTRA DETIDO AGUARDANDO JULGAMENT |
1001160 |
20/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL, NA COMUNIDADE DA BARRA DO MARAMBAIA PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CATUJI-MG. |
1001161 |
15/05/2013 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BARBARA NESTA MUNICIPALIDADE. NO PERIODO DE 15-04-2013 Á |
1001162 |
15/05/2013 |
R$ 570,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O CENTRO DE APOIO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. |
1001165 |
21/05/2013 |
R$ 5.108,30 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, DE SUA FILHA/MENOR EM HOSPITAL DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/05/2013. |
1001167 |
21/05/2013 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. GUILHERME MIRANDA PEREIRA A CIDADADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO PERIDO |
1001168 |
22/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE ARAÇUAI,PARA RESOLVER QUESTOES DE REGISTRO DE SEU FILHO,CONF.SOLICITAÇAO DA SECRET. MUNICIPAL A |
1001170 |
22/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO PAJEÚ, PARA RESOLVER QUESTOES DE REGISTRO DE SEUA FILHA, CONF. SOLICIT. DA SECRET. |
1001171 |
22/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EPIDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS RECURSOS DO E.C.D E VILIGLÂNC |
1001172 |
22/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1001173 |
02/05/2013 |
R$ 3.234,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1001174 |
14/05/2013 |
R$ 7.459,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEOÇÕES, DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001176 |
02/05/2013 |
R$ 5.509,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 58,88 KG DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001177 |
02/05/2013 |
R$ 1.000,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO 39,12 KG DE REFEIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001178 |
02/05/2013 |
R$ 665,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 110,65 KG DE REFEIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI - MG. |
1001179 |
02/05/2013 |
R$ 1.881,05 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, EM TEOFILO OTONI MG. CONF.ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. |
1001180 |
23/05/2013 |
R$ 168,00 |
|
| REFERE-SE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES (KATIA ALVES PEREIRA E ATAILDO PEREIRA DOS SANTOS) EM TREINAMENTO SOBRE O VAF, A REALIZAR SE NO PERIODO DE 28 A 29 DE MAIO DE 2013. |
1001184 |
02/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER SR. ROBERTO TAV. GOMES NO MÊS DE MAIO/2013, DURANTES PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, E R |
1001185 |
20/05/2013 |
R$ 773,27 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM AO SERVIDORA MUNICIPAL SRª. MARIA J. DE OLIVIEIRA, EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI, PARA MANUT. DAS ATIVIDAD |
1001186 |
20/05/2013 |
R$ 150,36 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A EMATER, CONF. CONVENIO Nº DEBITADO NA C/C 37823-2 FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 |
1001187 |
20/05/2013 |
R$ 3.135,58 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES/CONTROLE DE FROTAS/CONT.PUBLICA/LICITAÇOES/PATRIMONIO, TRIBUTOS. MAIO/2013. |
1001188 |
20/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CARAI-MG, PARA VISITA DE SUA FILHA, CONFORME NSOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC |
1001189 |
23/05/2013 |
R$ 24,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSIACA DESTE MUNICIPIO. |
1001190 |
23/05/2013 |
R$ 2.789,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA VECULO ONIBUS PLACA BWB - 8814, PERTENCENTE A FROTA DE SERVIÇO DO TRANSPORTE, PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCION. ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001191 |
22/05/2013 |
R$ 8.440,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. |
1001192 |
23/05/2013 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. |
1001193 |
23/05/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE VAF, PROM.PELA AMM E |
1001194 |
24/05/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ATAILDO PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE VAF, PROMOVIDO PELA AMM, DE |
1001195 |
27/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRAT. DE SAUDE. |
1001196 |
27/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A 02 DIARIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM VIAGEM QUE FARÁ A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 28/05 A 29/05/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO, MINISTRADO PELA IBRAPA. |
1001197 |
27/05/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR. IVAN SANTOS FERNANDES A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE BOL |
1001198 |
27/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. MAURICIO PEREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA VISITAR O FILHO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO. C |
1001199 |
29/05/2013 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DA FISICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI-MG, |
1001200 |
29/05/2013 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PAARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SEU ACOMPANH. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, RETORNO DA CONSULTA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013, CONF. ENCAMINHAMENT |
1001201 |
29/05/2013 |
R$ 645,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD. DA FAMÁRCIA BÁSIACA DESTE MUNICIPIO. |
1001202 |
24/05/2013 |
R$ 2.425,24 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEPÃES DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
1001203 |
09/05/2013 |
R$ 171,65 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEPÃES DE SAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001204 |
09/05/2013 |
R$ 270,90 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DE CATUJÍ-MG. |
1001205 |
07/05/2013 |
R$ 780,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. JOSÉ ROBERTO NEVES, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUINÃO COM OS VICE-PREFEITOS DAS MUNICIPALIDADES D |
1001343 |
28/05/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIAPAR DE CURSO DE ADM. E PLANEJAMENTO, MINISTR. PELA IBRAP. |
1001344 |
27/05/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPÃO, DESTE MUNICIPIO. |
1001346 |
27/05/2013 |
R$ 522,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES DURANTE A QUINTA CONFERÊNCIA DA CIDADES NO DIA 24-05-2013, REFERENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUJI-MG. |
1001347 |
27/05/2013 |
R$ 306,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PROG. PNAE/PNAC DESTE MUNICIPIO. |
1001348 |
02/05/2013 |
R$ 4.321,77 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO CENTRO INFANTIL. |
1001349 |
14/05/2013 |
R$ 391,20 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR,CAFÉ/CHÁ, BISCOITO, MANTEIGA/ MARGARINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001350 |
13/05/2013 |
R$ 524,30 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL ALUMINIO DESCARTAVEL, ALCOOL, SABÕES DIVERSOS,SACOS PLASTICOS, DESIFETANTES, SODDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVD. FUCIONAIS DA SECRETARIA MUNI |
1001351 |
13/05/2013 |
R$ 3.008,66 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: COPOS PLASTICOS DESCART. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001352 |
13/05/2013 |
R$ 455,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: SUCOS, LEITE, CAFÉ/CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001353 |
13/05/2013 |
R$ 1.333,38 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG ENGARRAFADO, DESTINADO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001354 |
13/05/2013 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: PAPEL ALUM. DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001355 |
13/05/2013 |
R$ 74,85 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTES, SABÕES DIVERSOS, SACOS PLASTICOS, DESINFETANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001356 |
13/05/2013 |
R$ 354,26 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: LUVAS, SACOS PLASTICOS, PÁ PARA LIXO /SECOVAS SANITÁRIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001357 |
16/05/2013 |
R$ 2.502,90 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, ACHOCALATADOS, SUCOS, LEITE, BISCOITOS, AGUA MINERAL,IMBITIDOS/MUSSARELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D |
1001358 |
14/05/2013 |
R$ 991,08 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: PAPEL ALUMINIO/ARTIGOS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001359 |
14/05/2013 |
R$ 116,70 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTES, ESPONJA DE LÃ EM AÇO, PAPEL HIGIENICO, CERA LIQUIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE M |
1001360 |
14/05/2013 |
R$ 848,23 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS: LEITE CONDENSSADO/PO, CREME DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ( PETI ). |
1001361 |
16/05/2013 |
R$ 879,25 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS: FARINHA/CERAIS, FRANGOS E DERIVADOS, CARNE, MACARRÃO, FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL. (CRAS). |
1001362 |
16/05/2013 |
R$ 1.019,96 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTES, SABÕES, DESINFETANTANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. (CRAS) |
1001363 |
16/05/2013 |
R$ 376,89 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001364 |
09/05/2013 |
R$ 457,61 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001365 |
07/05/2013 |
R$ 10,31 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001366 |
08/05/2013 |
R$ 188,15 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO COV. PISO MED. COMPLEX-PETI. |
1001367 |
06/05/2013 |
R$ 105,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINA E ROÇADA DE ESTRADAS VISCINAIS DAS COMUNIDADES: DO CORREGO SAO PEDRO A BR 116, JENIPAPINHO EM DIREÇÃO AO LADIN EM DIVISÃO COM O CORREGO SURUCUCU. |
1001368 |
02/05/2013 |
R$ 10.300,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001372 |
02/05/2013 |
R$ 86,60 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA: TALHERES, PRATOS, COPOS, CANECAS, CAIXA PLATICAS,PANELA DE PRESSÃO,TAXO, CAÇAROLA E CANECÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1001373 |
31/05/2013 |
R$ 2.585,39 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO |
1001374 |
23/05/2013 |
R$ 270,03 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (CAMINHAO VWPALCA: HLF 8294), E TRATOR MASSEY FERGSON 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MU |
1001375 |
23/05/2013 |
R$ 2.015,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN 8410, HLF 1762, HLF 8606, OOY 6856, HMH 7030, HLF 1761, HNN 5827, HMH 7646,HNG-8133,NXX-0035,HLF |
1001376 |
23/05/2013 |
R$ 8.051,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-5911, HNG-1090, GTM-5911), LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1001377 |
23/05/2013 |
R$ 337,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PLACA - HMS-0589, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS. |
1001378 |
23/05/2013 |
R$ 2.459,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PLACA: HMH 3279, GTM-2004. |
1001379 |
23/05/2013 |
R$ 664,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PLACA - HMS-0593,GME-2677, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS. |
1001380 |
23/05/2013 |
R$ 7.994,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR PÚB. MUNICIPAL SR. GUILHERME MIRANDA PEREIRA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO FORA DO MUN. DIA 28/05/2 |
1001382 |
30/05/2013 |
R$ 50,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR PÚB. MUNICIPAL SR. WADERLAN BTATISTA SILVA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO FORA DO MUN. DIA 05/05/20 |
1001383 |
30/05/2013 |
R$ 19,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: GKM 1331, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013 |
1001385 |
20/05/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: GKM 1331, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013 |
1001386 |
20/05/2013 |
R$ 13.042,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA: GTM - 9129, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013 |
1001387 |
17/05/2013 |
R$ 5.008,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA: GTM - 9129, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. |
1001388 |
20/05/2013 |
R$ 22.702,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: KNG - 0566, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. |
1001389 |
20/05/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: KNG - 0566, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. |
1001390 |
20/05/2013 |
R$ 7.008,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA: HLF - 5328, À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO NUMERO: 62.1.3-0187/2013. |
1001391 |
20/05/2013 |
R$ 9.006,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, PLACAS: HLF 8606 E HLF 3958, AMBOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001392 |
20/05/2013 |
R$ 2.511,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL LIU GONG 414, À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS. |
1001393 |
20/05/2013 |
R$ 3.013,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL LIU GONG 414, À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS. |
1001394 |
20/05/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A EMATER, CONF. CONVENIO Nº 044292 DEBITADO NA C/C 37823-2 FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. |
1001395 |
29/05/2013 |
R$ 1.970,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO COM A TNL PCS SA, CONFOR. FATURA 446088546 RELATIVO AO EXERCIO 2012, PACELA 01/01 EMITIDA EM 12/05/2013. |
1001396 |
21/05/2013 |
R$ 2.909,08 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001397 |
25/05/2013 |
R$ 830,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, LEITE, CAFÉ, CHÁ,BISCOITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. |
1001398 |
16/05/2013 |
R$ 516,77 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE DOIS GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. |
1001399 |
16/05/2013 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO 12 BATERIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001400 |
20/05/2013 |
R$ 5.820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 ENVELOPES SACO 26X36 BRANCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001401 |
27/05/2013 |
R$ 1.160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA GERAL EXTERNA, NO VEICULO WOLKSVAGEM PLACA GMF-2677, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1001402 |
10/05/2013 |
R$ 2.570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREÇÃO DO SISTEMA DE ACELERADOR DO ONIBUS PLACABWB-8814 E ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. ESCOLARES |
1001403 |
10/05/2013 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA GERAL EXTERNA, COM MUDANÇA DA COR CINZA PARA BRANCA, NO VEICULO WOLKSVAGEM PLACA HLF-3958, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M |
1001404 |
10/05/2013 |
R$ 2.796,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, AMENDOIM, FUBA DE MILHO, CEBOLA, OVOS, IOGURTE, OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1001405 |
02/05/2013 |
R$ 25.038,40 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SUPORTE TECNICO NA CPU DA POLICIA MILITAR - DO DESTACAMENTO DE CATUJI. |
1001406 |
13/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001407 |
17/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 1500, PARA EQUIPAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PROT. E ATENDIMENTO ESPEC. PAEFI. |
1001408 |
31/05/2013 |
R$ 1.326,82 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:SABÕES DIVERSOS, DESIFETANTES, PAPEL HIGIÊNICO, PANOS PARA LIMPEZA, AGUA SANITÁRIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1001409 |
13/05/2013 |
R$ 2.676,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2013, NA ASSESSORIA JURIDICA A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001410 |
31/05/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DO PROCESSO DO ICMS ESPORTIVO, REFERENTE AO ANO 2012, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001411 |
22/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUCAM / FUNASA. NO DECORRER DO MES DEMAIO DE 2013. |
1001412 |
31/05/2013 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª. ELIENE P. LOPES, PARA VIAJAR PARA CIDADE SANTO AGOSTINHO-PENAMBUCO, PARA BUSCAR SUA IRMÃ MARIA PEREIRA LOPES DE SANTANA,MO |
1001413 |
06/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001423 |
31/05/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001424 |
31/05/2013 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001425 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001426 |
31/05/2013 |
R$ 9.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001427 |
31/05/2013 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001428 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001429 |
31/05/2013 |
R$ 2.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001430 |
31/05/2013 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001431 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001432 |
31/05/2013 |
R$ 3.428,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001433 |
31/05/2013 |
R$ 1.491,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001434 |
31/05/2013 |
R$ 11.725,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001435 |
31/05/2013 |
R$ 31.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001436 |
31/05/2013 |
R$ 72.298,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001437 |
31/05/2013 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001438 |
31/05/2013 |
R$ 5.593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001439 |
31/05/2013 |
R$ 36.042,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001440 |
31/05/2013 |
R$ 1.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001441 |
31/05/2013 |
R$ 3.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001442 |
31/05/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001443 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001444 |
31/05/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001445 |
31/05/2013 |
R$ 35.555,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001446 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001447 |
31/05/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001448 |
31/05/2013 |
R$ 3.261,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001449 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001450 |
31/05/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001451 |
31/05/2013 |
R$ 11.560,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001452 |
31/05/2013 |
R$ 12.882,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001453 |
31/05/2013 |
R$ 8.654,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001454 |
31/05/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001455 |
31/05/2013 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001456 |
31/05/2013 |
R$ 5.457,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001457 |
31/05/2013 |
R$ 11.067,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001458 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001459 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001460 |
31/05/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001461 |
31/05/2013 |
R$ 1.943,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001462 |
31/05/2013 |
R$ 745,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001463 |
31/05/2013 |
R$ 9.898,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001464 |
31/05/2013 |
R$ 4.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001465 |
31/05/2013 |
R$ 6.607,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001466 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001467 |
31/05/2013 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001468 |
31/05/2013 |
R$ 3.525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001469 |
31/05/2013 |
R$ 3.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001470 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001471 |
31/05/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001472 |
31/05/2013 |
R$ 2.115,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001473 |
31/05/2013 |
R$ 3.102,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001474 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001475 |
31/05/2013 |
R$ 915,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001476 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001477 |
31/05/2013 |
R$ 24.912,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001479 |
31/05/2013 |
R$ 1.302,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001480 |
31/05/2013 |
R$ 25.551,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001481 |
31/05/2013 |
R$ 12.484,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001482 |
31/05/2013 |
R$ 2.582,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001483 |
31/05/2013 |
R$ 14.807,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001484 |
31/05/2013 |
R$ 2.931,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001485 |
31/05/2013 |
R$ 1.969,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001486 |
31/05/2013 |
R$ 1.617,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001487 |
31/05/2013 |
R$ 1.713,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001488 |
31/05/2013 |
R$ 3.069,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001489 |
31/05/2013 |
R$ 218,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001490 |
31/05/2013 |
R$ 93,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001491 |
31/05/2013 |
R$ 167,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-1763 GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001492 |
10/05/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA GERAL,NA MOTO HONDA PLACA HMG-1090, PARA MANUTENÇÃO REC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001493 |
10/05/2013 |
R$ 635,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI/MG. PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO ROSA. |
1001494 |
10/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕESNO PERIODO DE 07 -05-2013 A 28-05-2013 A PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO. |
1001499 |
07/05/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DESCONTADA NA C/C 14805-9 DURANTE O MES DE MAIO/13,CONF.EXTRATO., |
1001507 |
31/05/2013 |
R$ 56,15 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF SANTA BARBARA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. |
1001512 |
28/05/2013 |
R$ 17.300,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF PROVIDA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. |
1001513 |
02/05/2013 |
R$ 17.300,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF CENTRAL PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. |
1001514 |
28/05/2013 |
R$ 20.057,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBADE PLACA: HMS - 0593 QUE PRESTA SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO PERIODO DE 15 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2013.. |
1001556 |
13/05/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM SUBSTITUIÇÃO A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUAIS SEJAM OS ONIBUS DE PLACA: GKM-4512 E GKM-1331 |
1001564 |
15/05/2013 |
R$ 25.888,50 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS MAIO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. |
1001566 |
31/05/2013 |
R$ 4.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDI DO NAS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS A ESTE MUNICIPIO,COMP.03/2013 |
1001582 |
29/05/2013 |
R$ 5.367,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDO NAS PREST.DE SERV.PELOS AUTONOMOS/PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMP.DE 03/2013 |
1001596 |
29/05/2013 |
R$ 797,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDI DO NAS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS A ESTE MUNICIPIO,COMP.04/2013 |
1001598 |
29/05/2013 |
R$ 3.702,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDO NAS PREST.DE SERV.PELOS AUTONOMOS/PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMP.DE 04/2013 |
1001599 |
29/05/2013 |
R$ 134,38 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. |
1001604 |
02/05/2013 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. GUIA ANEXA. |
1001605 |
29/05/2013 |
R$ 2.234,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL, EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI. REF. AO MES DE MAIO/2013. |
1001607 |
02/05/2013 |
R$ 4.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14957-8 DURANTE O MES DE MAIO/13 |
1001772 |
31/05/2013 |
R$ 142,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.LEI MUNICIPAL.MAIO/13 |
1001778 |
31/05/2013 |
R$ 500,00 |
|