| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.. |
1001751 |
01/08/2013 |
R$ 3.403,20 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM PEDIATRIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. |
1002081 |
12/08/2013 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013 |
1002082 |
12/08/2013 |
R$ 4.230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/CONSULTA MEDICA EM BELO HORIZONTE-MG |
1002085 |
13/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA:BWB-8814, GKM-4512, GKM-1331, HLF-5328, HLF-3404, GTM-9511 E KNG-0566 LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE |
1002086 |
23/08/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR/SINDROME DE DWON,EM TEOFILO OTONI MG AGOSTO/13 |
1002087 |
23/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
1002088 |
14/08/2013 |
R$ 82,30 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1002089 |
23/08/2013 |
R$ 559,17 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1002090 |
23/08/2013 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1002091 |
23/08/2013 |
R$ 1.560,98 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1002092 |
23/08/2013 |
R$ 1.302,84 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1002093 |
23/08/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE,ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARATRAT.DE SAUDE. |
1002094 |
23/08/2013 |
R$ 279,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.COMP.07/13 FUNDEB 40% |
1002096 |
23/08/2013 |
R$ 167,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIACONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.COMP.07/2013 FUNDEB 60% |
1002097 |
23/08/2013 |
R$ 315,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.COMP.07/13 EDUC.25% |
1002098 |
23/08/2013 |
R$ 41,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FRETE DO ONIBUS DO CONSORCIO DE SAUDE/PROGRAMA SETS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/13 |
1002099 |
06/08/2013 |
R$ 11.134,42 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF PROVIDA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013 |
1002106 |
19/08/2013 |
R$ 18.700,00 |
|
| 'REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF SANTA BARBARA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. |
1002107 |
19/08/2013 |
R$ 18.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL, EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI. REF. AO MES DE AGOSTO/2013. |
1002108 |
12/08/2013 |
R$ 4.230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) DESTE MUNICIPIO. |
1002109 |
28/08/2013 |
R$ 10.026,50 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE QUATRO URNAS DESTINADAS A MANUT. SERV. FUNER. INC. URNAS POP. CAR.DESTE MUNICIPIO. |
1002110 |
13/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS DURANTE O MES DE AGOSTO,EM CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. |
1002111 |
16/08/2013 |
R$ 15,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARA TREINAMENTO NA EMPRESA FINO TRATO,NO PERIODO 19/08 A 22/08/13 E 26/08 A 28/08/1 |
1002112 |
13/08/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CEL.FABRICIANO,PARA VISITAR SEU FILHO QUE ESTA INTERNADO EM CLINICA DE REABILITAÇAO.OBS |
1002113 |
13/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1002114 |
16/08/2013 |
R$ 1.428,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO AO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002115 |
13/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002116 |
13/08/2013 |
R$ 1.517,77 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(PETI) |
1002117 |
13/08/2013 |
R$ 617,74 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(PETI) |
1002118 |
13/08/2013 |
R$ 1.640,91 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002119 |
13/08/2013 |
R$ 17.205,60 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002120 |
13/08/2013 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. |
1002121 |
13/08/2013 |
R$ 772,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002122 |
13/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002123 |
13/08/2013 |
R$ 2.442,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. |
1002124 |
13/08/2013 |
R$ 1.900,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. |
1002125 |
13/08/2013 |
R$ 647,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. |
1002126 |
13/08/2013 |
R$ 540,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002127 |
13/08/2013 |
R$ 99,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002128 |
13/08/2013 |
R$ 756,85 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 056/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013. |
1002134 |
02/08/2013 |
R$ 806,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002135 |
01/08/2013 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELE COMUNICAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002136 |
01/08/2013 |
R$ 1.690,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO CENTRAL CONECTA 2/08-4350002 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002137 |
01/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DE TELE COMUNICAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002138 |
01/08/2013 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART,RELATIVO A PROJETO DE SANEAMENTO DE DIST.DE AGUA,NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002139 |
05/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,NO MINISTERIO DA EDUCAÇAO/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DO PAS. |
1002140 |
02/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARDERNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. |
1002141 |
01/08/2013 |
R$ 7.056,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002143 |
01/08/2013 |
R$ 4.003,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO ,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE,PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. |
1002144 |
01/08/2013 |
R$ 492,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTASDO COM A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. |
1002145 |
01/08/2013 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002146 |
02/08/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1002147 |
06/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1002148 |
06/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,UMA AMBULANCIA CONTEMPLADA PELO MUNICIPIO. |
1002149 |
06/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. |
1002152 |
06/08/2013 |
R$ 23.000,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MEMORANDO DE GABINETE POLICROMIA F32 CARTOLINA 180 GRS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002153 |
06/08/2013 |
R$ 196,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: HMS - 0593 QUE PRESTA SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002154 |
06/08/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO FIRMANDO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A JR CONSTRUÇÕES LTDA. |
1002155 |
05/08/2013 |
R$ 806,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES,PANFLETOS E PAPEL TIMBRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002156 |
05/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO COM TIMBRE DO MUNICÍPIO PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002157 |
06/08/2013 |
R$ 153,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 CARTÃO DE ATENDIMENTO CONSULTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002158 |
06/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR DO 19º BATALHÃO DESTACADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002159 |
08/08/2013 |
R$ 216,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002160 |
08/08/2013 |
R$ 1.926,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO JENIPAPINHO AUSENTE DO MUNICIPIO |
1002161 |
08/08/2013 |
R$ 1.090,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002162 |
08/08/2013 |
R$ 604,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ENTRADA DOS SERVIÇOS. |
1002163 |
07/08/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA : HLF - 3955, LOTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002164 |
08/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: BWB - 8814,GKM - 1331, HLF - 3404, HLF - 5328, KNG-0556 E GKM - 4512, LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNC. DO TRA |
1002165 |
08/08/2013 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI-MG. |
1002166 |
09/08/2013 |
R$ 46.132,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
1002167 |
08/08/2013 |
R$ 143,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002168 |
08/08/2013 |
R$ 648,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES NO PERIODO DO MÊS DE JULHO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO. |
1002169 |
08/08/2013 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 1763, FIAT UNO WAY HLF |
1002170 |
08/08/2013 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS ELÉTRICOS NAS INSTALAÇÕES DAS REDES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002171 |
09/08/2013 |
R$ 722,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO, NA COMUNIDADE DA BARRA DO MARAMBAIA PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002172 |
12/08/2013 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPÃO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002173 |
12/08/2013 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG,PARA TREINAMENTO NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA.. |
1002174 |
09/08/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,ACOMPANHAR A ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNIC |
1002175 |
12/08/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002176 |
09/08/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COM ABERTURA DE POÇO SEMI ARTESIANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FREI ÁLVARO DESTE MUNICIPIO. |
1002177 |
12/08/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS REL.A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 06/2012,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002178 |
09/08/2013 |
R$ 1.456,88 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COM ABERTURA DE POÇO SEMI ARTESIANO PARA A COMUNIDADE DAS POSSES DESTE MUNICIPIO. |
1002179 |
12/08/2013 |
R$ 1.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA JUDICIARIA,RELATIVO AO PROCESSO 0453.12.000798-5,CONFORME GUIA ANEXA Nº 0453.13.00010419-4 |
1002180 |
09/08/2013 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,QUE NECESSITA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARA ACOMPANHAR SUA FILHA EM TRATAMENTODE SAUDE,CONFORME REL |
1002181 |
13/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOQUE NECESSITA DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RELATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. |
1002182 |
13/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TOPAZIO/MG,PARA REQUERER 2ª VIA DE DOCUMENTOS.OBS.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002183 |
13/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI.AGOSTO/13 |
1002184 |
13/08/2013 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002185 |
09/08/2013 |
R$ 81.960,34 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2013. |
1002186 |
13/08/2013 |
R$ 552,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº059/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013. |
1002187 |
09/08/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO. |
1002188 |
09/08/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,PEGAR PROTESES NO CENTRO DE APOIO AO DEF.FISICO. |
1002189 |
14/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SEU ACOMPANH. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, CONF. ENCAMINHAMENTO MÉDICO. |
1002190 |
14/08/2013 |
R$ 445,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSIACA DESTE MUNICIPIO. |
1002191 |
09/08/2013 |
R$ 388,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1002192 |
14/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO,E 1/2 DIARIA A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERV.DA SEC.DE EDUC. DE CATUJI.FAV.PROF.J |
1002193 |
14/08/2013 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BARBARA NESTA MUNICIPALIDADE. |
1002194 |
14/08/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ADENASIA ALVES/CHEFE SETOR DE RH,EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG E TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002195 |
15/08/2013 |
R$ 92,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,RESPONSAVEL PELO SETOR DE ALISTAMENTO,EM VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002196 |
15/08/2013 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/13 A DEZ/2013 |
1002198 |
01/08/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SEC MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20 |
1002199 |
16/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS JENIPAPINHENSES AUSENTES. |
1002200 |
12/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DE MALHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS JENIPAPINHENSES AUSENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002201 |
14/08/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAT.DE SAUDE DE JOSE VITOR SILVA NEVES/MENOR,NA CIDADE DE T.OTONI,NA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. |
1002202 |
15/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002203 |
14/08/2013 |
R$ 1.217,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JEQUITINHONHA,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002204 |
15/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXO. |
1002205 |
16/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 18/08/2013 |
1002206 |
16/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIDORA MUNICIPAL KATIA ALVES. |
1002207 |
15/08/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,AO SERVIDOR MUNICIPAL JOÃO NAZARENO. |
1002208 |
15/08/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FRETE DO VEICULO ONIBUS DE PROPRIEDADE DO CIS-EVMJ,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.REF.08/2013 |
1002209 |
15/08/2013 |
R$ 3.727,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIDO DE 16 DE AGOSTO A DEZ/2013 |
1002210 |
16/08/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
1002211 |
16/08/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DE SAUDE E OFICINAS E TECNICAS D |
1002212 |
16/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DE SAUDE E OFICINAS E TECNICAS D |
1002213 |
16/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,JUNTAMENTE COM O SERV.MUNIPAL JOÃO NAZARENO,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPAC.EM CONTROLE INTE |
1002214 |
16/08/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA A DIRETORA DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,PARC.DE CURSO DE CAPACIT.EM RH E ENTREGA DEDOCUMENTOS NA AG.IN |
1002215 |
12/08/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1002216 |
27/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI.2ªMEDIÇAO.. |
1002217 |
16/08/2013 |
R$ 77.714,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
1002218 |
16/08/2013 |
R$ 498,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
1002219 |
16/08/2013 |
R$ 202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVELUÇAO DE SALDO DE EMPENHO,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇAO.CONVENIO MOBILIARIO ESCOLAR |
1002220 |
15/08/2013 |
R$ 28.405,30 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL.ANEXO. |
1002221 |
19/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE MEDINA/MG (08) E MONTES CLAROS/MG (01),ACOMPANHAR ATLETAS DESTE MUNICIPIO,NOS JOGOS DA CO |
1002222 |
19/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DUAS VESTES E DUAS URNAS MORTUÁRIA DESTINADAS A MANUT. SERV. FUNER. INC. URNAS POP. CAR.DESTE MUNICIPIO. |
1002223 |
20/08/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, DE SUA FILHA/MENOR EM HOSPITAL DE BELO HORIZONTE,AMBULATORIO ORESTES DINIZ. |
1002224 |
22/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM MECÂNICO NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA DESTE MUNICIPIO. |
1002225 |
21/08/2013 |
R$ 1.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE NA SANTA CASA |
1002226 |
20/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1002227 |
20/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE ALMENARA,BUSCAR MOVEIS DOADOS NA AG.DO INSS.SETOR TRANSPORTES. |
1002228 |
23/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUCAM / FUNASA. NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1002229 |
23/08/2013 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES/CONTROLE DE FROTAS/CONT.PUBLICA/LICITAÇOES/PATRIMONIO, TRIBUTOS.AGOSTO/13 |
1002230 |
20/08/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1002231 |
23/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RERO ESCAVDEIRA E PATROL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002232 |
23/08/2013 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002233 |
23/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:GTM - 2004 LOTADO NA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002234 |
23/08/2013 |
R$ 812,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA:HLF - 1762, NXX - 0035, GOL DE PLACA: HMN, - 8410, HLF - 3958 E AMBULÂNCIA SAVEIRO: OOY - 6856 LOTADOS NA SECRETARIA MUNI |
1002235 |
23/08/2013 |
R$ 3.708,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE SOM MECÂNICO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002236 |
27/08/2013 |
R$ 1.371,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA VISITAR SEU COMPANHEIRO QUE QUE SE ENCONTRA DETIDO AGUARDANDO JULGAMENT |
1002237 |
28/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002238 |
28/08/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002239 |
28/08/2013 |
R$ 1.212,75 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA APLICAÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA: HLF - 8606, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002240 |
28/08/2013 |
R$ 636,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA A SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002241 |
26/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARA A PORTA DA DOBLO AMBULÂNCIA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002242 |
29/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002243 |
24/08/2013 |
R$ 87,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO/AMBULANCIA 1.4 8V FLEX PLACA 0PQ 9387 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.REF.A PARCELA |
1002244 |
16/08/2013 |
R$ 456,36 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013 - PROCESSO Nº060/2013. |
1002245 |
22/08/2013 |
R$ 1.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,ASSINATURA E LIBERAÇAO DE CONVENIOS NO SETOP. |
1002246 |
28/08/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. |
1002247 |
28/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LIMPADEIRA DE CAFÉ DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002248 |
22/08/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002249 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002250 |
30/08/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002251 |
30/08/2013 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002252 |
30/08/2013 |
R$ 5.363,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002253 |
30/08/2013 |
R$ 5.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002254 |
30/08/2013 |
R$ 2.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002255 |
30/08/2013 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002256 |
30/08/2013 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002257 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002258 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002259 |
30/08/2013 |
R$ 779,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002260 |
30/08/2013 |
R$ 11.226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002261 |
30/08/2013 |
R$ 26.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002262 |
30/08/2013 |
R$ 78.512,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002263 |
30/08/2013 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002264 |
30/08/2013 |
R$ 15.933,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002265 |
30/08/2013 |
R$ 34.167,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002266 |
30/08/2013 |
R$ 1.779,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002267 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002268 |
30/08/2013 |
R$ 5.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002269 |
30/08/2013 |
R$ 1.725,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002270 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002271 |
30/08/2013 |
R$ 5.854,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002272 |
30/08/2013 |
R$ 38.345,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002273 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002274 |
30/08/2013 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002275 |
30/08/2013 |
R$ 1.861,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002276 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002277 |
30/08/2013 |
R$ 241,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002278 |
30/08/2013 |
R$ 10.662,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002279 |
30/08/2013 |
R$ 11.931,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002280 |
30/08/2013 |
R$ 11.314,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002281 |
30/08/2013 |
R$ 2.474,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002282 |
30/08/2013 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002283 |
30/08/2013 |
R$ 5.898,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002284 |
30/08/2013 |
R$ 12.984,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002285 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002286 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002287 |
30/08/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002288 |
30/08/2013 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002289 |
30/08/2013 |
R$ 745,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002290 |
30/08/2013 |
R$ 10.074,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002291 |
30/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002292 |
30/08/2013 |
R$ 6.539,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002293 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002294 |
30/08/2013 |
R$ 3.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002295 |
30/08/2013 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002296 |
30/08/2013 |
R$ 3.525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002297 |
30/08/2013 |
R$ 1.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002298 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002299 |
30/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002300 |
30/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002301 |
30/08/2013 |
R$ 3.666,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002302 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002303 |
30/08/2013 |
R$ 4.059,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002304 |
30/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002305 |
30/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002306 |
30/08/2013 |
R$ 23.040,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002307 |
30/08/2013 |
R$ 837,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002308 |
30/08/2013 |
R$ 25.819,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002309 |
30/08/2013 |
R$ 14.346,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002310 |
30/08/2013 |
R$ 3.050,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002311 |
30/08/2013 |
R$ 14.856,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002312 |
30/08/2013 |
R$ 2.777,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002313 |
30/08/2013 |
R$ 2.575,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002314 |
30/08/2013 |
R$ 1.094,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REGULARIZAÇAO DAS INFORMAÇOES DA PREF.MUNIC.DE CATUJI REL.AO SISTN DOS EXERCICIOS 2009/2010/2011 E 2012 |
1002315 |
08/08/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,VISITAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA PRESO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002316 |
29/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DIRETOR, SETE VENTILADORES, UMA LAVADORA DE ROUPA 6KG, TRÊS DE LAVADORA DE ROUPA 10KG E OITO AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE/REC. PROGRAMA SA |
1002317 |
28/08/2013 |
R$ 20.560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE3 HD EXTERNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002335 |
29/08/2013 |
R$ 855,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002336 |
14/08/2013 |
R$ 10.216,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 14957-8 SAUDE 15%,DURANTE O MES DE AGOSTO/13 |
1002361 |
31/08/2013 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20646-6 SAL.EDUCAÇAO,DURANTE O MES DE AGOSTO/13 |
1002363 |
31/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,NO PERIODE DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20 |
1002368 |
01/08/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. |
1002369 |
13/08/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL),PAC"S,COMPETENCIA 07/2013,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002371 |
23/08/2013 |
R$ 35,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL/PSF,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOALCOMP.07/2013 |
1002372 |
23/08/2013 |
R$ 38,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA/SETOR DE VIG.SANITARIA,COMP.07/2013.CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002373 |
23/08/2013 |
R$ 15,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002378 |
24/08/2013 |
R$ 976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ÁREA DE SAUDE ODONTOLOGICA,NO PERIODO DE 02 A 06/09/13 |
1002402 |
30/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ÁREA DE SAUDE ODONTOLOGICA,NO PERIODO DE 02 A 06/09/13 |
1002403 |
30/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 14805-9 EDUC.25%,DURANTE O MES DE AGOSTO/13 |
1002435 |
31/08/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.. |
1002813 |
01/08/2013 |
R$ 5.566,95 |
|