Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.. 1001751 01/08/2013 R$ 3.403,20
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM PEDIATRIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. 1002081 12/08/2013 R$ 3.780,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013 1002082 12/08/2013 R$ 4.230,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/CONSULTA MEDICA EM BELO HORIZONTE-MG 1002085 13/08/2013 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA:BWB-8814, GKM-4512, GKM-1331, HLF-5328, HLF-3404, GTM-9511 E KNG-0566 LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE 1002086 23/08/2013 R$ 1.470,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR/SINDROME DE DWON,EM TEOFILO OTONI MG AGOSTO/13 1002087 23/08/2013 R$ 120,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 1002088 14/08/2013 R$ 82,30
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1002089 23/08/2013 R$ 559,17
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1002090 23/08/2013 R$ 614,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1002091 23/08/2013 R$ 1.560,98
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1002092 23/08/2013 R$ 1.302,84
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 1002093 23/08/2013 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE,ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARATRAT.DE SAUDE. 1002094 23/08/2013 R$ 279,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.COMP.07/13 FUNDEB 40% 1002096 23/08/2013 R$ 167,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIACONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.COMP.07/2013 FUNDEB 60% 1002097 23/08/2013 R$ 315,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB.PREVIDENCIARIA CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.COMP.07/13 EDUC.25% 1002098 23/08/2013 R$ 41,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FRETE DO ONIBUS DO CONSORCIO DE SAUDE/PROGRAMA SETS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/13 1002099 06/08/2013 R$ 11.134,42
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF PROVIDA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013 1002106 19/08/2013 R$ 18.700,00
'REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF SANTA BARBARA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 026/2013. 1002107 19/08/2013 R$ 18.700,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEFENSOR PUBLICO MUNICIPAL, EM ASSISTENCIA ADVOCATICIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI. REF. AO MES DE AGOSTO/2013. 1002108 12/08/2013 R$ 4.230,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) DESTE MUNICIPIO. 1002109 28/08/2013 R$ 10.026,50
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE QUATRO URNAS DESTINADAS A MANUT. SERV. FUNER. INC. URNAS POP. CAR.DESTE MUNICIPIO. 1002110 13/08/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS DURANTE O MES DE AGOSTO,EM CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. 1002111 16/08/2013 R$ 15,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARA TREINAMENTO NA EMPRESA FINO TRATO,NO PERIODO 19/08 A 22/08/13 E 26/08 A 28/08/1 1002112 13/08/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CEL.FABRICIANO,PARA VISITAR SEU FILHO QUE ESTA INTERNADO EM CLINICA DE REABILITAÇAO.OBS 1002113 13/08/2013 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. 1002114 16/08/2013 R$ 1.428,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO AO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002115 13/08/2013 R$ 2.500,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1002116 13/08/2013 R$ 1.517,77
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(PETI) 1002117 13/08/2013 R$ 617,74
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(PETI) 1002118 13/08/2013 R$ 1.640,91
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002119 13/08/2013 R$ 17.205,60
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1002120 13/08/2013 R$ 144,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. 1002121 13/08/2013 R$ 772,24
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002122 13/08/2013 R$ 480,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002123 13/08/2013 R$ 2.442,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. 1002124 13/08/2013 R$ 1.900,73
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. 1002125 13/08/2013 R$ 647,19
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. 1002126 13/08/2013 R$ 540,58
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002127 13/08/2013 R$ 99,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002128 13/08/2013 R$ 756,85
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 056/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013. 1002134 02/08/2013 R$ 806,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002135 01/08/2013 R$ 7.350,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELE COMUNICAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002136 01/08/2013 R$ 1.690,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO CENTRAL CONECTA 2/08-4350002 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002137 01/08/2013 R$ 450,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DE TELE COMUNICAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002138 01/08/2013 R$ 2.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART,RELATIVO A PROJETO DE SANEAMENTO DE DIST.DE AGUA,NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002139 05/08/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,NO MINISTERIO DA EDUCAÇAO/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DO PAS. 1002140 02/08/2013 R$ 2.500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARDERNOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG. 1002141 01/08/2013 R$ 7.056,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1002143 01/08/2013 R$ 4.003,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO ,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE,PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. 1002144 01/08/2013 R$ 492,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTASDO COM A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. 1002145 01/08/2013 R$ 750,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002146 02/08/2013 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1002147 06/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1002148 06/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,UMA AMBULANCIA CONTEMPLADA PELO MUNICIPIO. 1002149 06/08/2013 R$ 300,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 1002152 06/08/2013 R$ 23.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MEMORANDO DE GABINETE POLICROMIA F32 CARTOLINA 180 GRS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002153 06/08/2013 R$ 196,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: HMS - 0593 QUE PRESTA SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002154 06/08/2013 R$ 12.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO FIRMANDO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A JR CONSTRUÇÕES LTDA. 1002155 05/08/2013 R$ 806,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES,PANFLETOS E PAPEL TIMBRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002156 05/08/2013 R$ 2.500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO COM TIMBRE DO MUNICÍPIO PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002157 06/08/2013 R$ 153,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 CARTÃO DE ATENDIMENTO CONSULTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002158 06/08/2013 R$ 600,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR DO 19º BATALHÃO DESTACADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002159 08/08/2013 R$ 216,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002160 08/08/2013 R$ 1.926,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO JENIPAPINHO AUSENTE DO MUNICIPIO 1002161 08/08/2013 R$ 1.090,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002162 08/08/2013 R$ 604,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ENTRADA DOS SERVIÇOS. 1002163 07/08/2013 R$ 3.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA : HLF - 3955, LOTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002164 08/08/2013 R$ 60,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: BWB - 8814,GKM - 1331, HLF - 3404, HLF - 5328, KNG-0556 E GKM - 4512, LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNC. DO TRA 1002165 08/08/2013 R$ 840,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI-MG. 1002166 09/08/2013 R$ 46.132,54
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 1002167 08/08/2013 R$ 143,40
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002168 08/08/2013 R$ 648,56
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES NO PERIODO DO MÊS DE JULHO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO. 1002169 08/08/2013 R$ 195,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 1763, FIAT UNO WAY HLF 1002170 08/08/2013 R$ 390,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS ELÉTRICOS NAS INSTALAÇÕES DAS REDES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1002171 09/08/2013 R$ 722,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO, NA COMUNIDADE DA BARRA DO MARAMBAIA PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CATUJI. 1002172 12/08/2013 R$ 405,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPÃO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002173 12/08/2013 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG,PARA TREINAMENTO NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA.. 1002174 09/08/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,ACOMPANHAR A ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNIC 1002175 12/08/2013 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1002176 09/08/2013 R$ 1.750,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COM ABERTURA DE POÇO SEMI ARTESIANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FREI ÁLVARO DESTE MUNICIPIO. 1002177 12/08/2013 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS REL.A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 06/2012,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002178 09/08/2013 R$ 1.456,88
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COM ABERTURA DE POÇO SEMI ARTESIANO PARA A COMUNIDADE DAS POSSES DESTE MUNICIPIO. 1002179 12/08/2013 R$ 1.227,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA JUDICIARIA,RELATIVO AO PROCESSO 0453.12.000798-5,CONFORME GUIA ANEXA Nº 0453.13.00010419-4 1002180 09/08/2013 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,QUE NECESSITA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARA ACOMPANHAR SUA FILHA EM TRATAMENTODE SAUDE,CONFORME REL 1002181 13/08/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOQUE NECESSITA DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RELATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. 1002182 13/08/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TOPAZIO/MG,PARA REQUERER 2ª VIA DE DOCUMENTOS.OBS.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002183 13/08/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI.AGOSTO/13 1002184 13/08/2013 R$ 650,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. 1002185 09/08/2013 R$ 81.960,34
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2013. 1002186 13/08/2013 R$ 552,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº059/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013. 1002187 09/08/2013 R$ 1.450,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO. 1002188 09/08/2013 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,PEGAR PROTESES NO CENTRO DE APOIO AO DEF.FISICO. 1002189 14/08/2013 R$ 20,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SEU ACOMPANH. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, CONF. ENCAMINHAMENTO MÉDICO. 1002190 14/08/2013 R$ 445,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁRCIA BÁSIACA DESTE MUNICIPIO. 1002191 09/08/2013 R$ 388,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1002192 14/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO,E 1/2 DIARIA A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERV.DA SEC.DE EDUC. DE CATUJI.FAV.PROF.J 1002193 14/08/2013 R$ 170,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BARBARA NESTA MUNICIPALIDADE. 1002194 14/08/2013 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ADENASIA ALVES/CHEFE SETOR DE RH,EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG E TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002195 15/08/2013 R$ 92,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,RESPONSAVEL PELO SETOR DE ALISTAMENTO,EM VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002196 15/08/2013 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/13 A DEZ/2013 1002198 01/08/2013 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SEC MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20 1002199 16/08/2013 R$ 1.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS JENIPAPINHENSES AUSENTES. 1002200 12/08/2013 R$ 300,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DE MALHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS JENIPAPINHENSES AUSENTES DESTE MUNICIPIO. 1002201 14/08/2013 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAT.DE SAUDE DE JOSE VITOR SILVA NEVES/MENOR,NA CIDADE DE T.OTONI,NA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. 1002202 15/08/2013 R$ 150,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002203 14/08/2013 R$ 1.217,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JEQUITINHONHA,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002204 15/08/2013 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG.CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXO. 1002205 16/08/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 18/08/2013 1002206 16/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIDORA MUNICIPAL KATIA ALVES. 1002207 15/08/2013 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,AO SERVIDOR MUNICIPAL JOÃO NAZARENO. 1002208 15/08/2013 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FRETE DO VEICULO ONIBUS DE PROPRIEDADE DO CIS-EVMJ,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.REF.08/2013 1002209 15/08/2013 R$ 3.727,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIDO DE 16 DE AGOSTO A DEZ/2013 1002210 16/08/2013 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. 1002211 16/08/2013 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DE SAUDE E OFICINAS E TECNICAS D 1002212 16/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DE SAUDE E OFICINAS E TECNICAS D 1002213 16/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,JUNTAMENTE COM O SERV.MUNIPAL JOÃO NAZARENO,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPAC.EM CONTROLE INTE 1002214 16/08/2013 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA A DIRETORA DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,PARC.DE CURSO DE CAPACIT.EM RH E ENTREGA DEDOCUMENTOS NA AG.IN 1002215 12/08/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1002216 27/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI.2ªMEDIÇAO.. 1002217 16/08/2013 R$ 77.714,34
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 1002218 16/08/2013 R$ 498,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 1002219 16/08/2013 R$ 202,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVELUÇAO DE SALDO DE EMPENHO,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇAO.CONVENIO MOBILIARIO ESCOLAR 1002220 15/08/2013 R$ 28.405,30
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL.ANEXO. 1002221 19/08/2013 R$ 600,00
VLR. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE MEDINA/MG (08) E MONTES CLAROS/MG (01),ACOMPANHAR ATLETAS DESTE MUNICIPIO,NOS JOGOS DA CO 1002222 19/08/2013 R$ 1.200,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DUAS VESTES E DUAS URNAS MORTUÁRIA DESTINADAS A MANUT. SERV. FUNER. INC. URNAS POP. CAR.DESTE MUNICIPIO. 1002223 20/08/2013 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA, DE SUA FILHA/MENOR EM HOSPITAL DE BELO HORIZONTE,AMBULATORIO ORESTES DINIZ. 1002224 22/08/2013 R$ 280,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM MECÂNICO NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA DESTE MUNICIPIO. 1002225 21/08/2013 R$ 1.190,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE NA SANTA CASA 1002226 20/08/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE NO HOSPITAL DOS OLHOS. 1002227 20/08/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE ALMENARA,BUSCAR MOVEIS DOADOS NA AG.DO INSS.SETOR TRANSPORTES. 1002228 23/08/2013 R$ 30,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUCAM / FUNASA. NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1002229 23/08/2013 R$ 465,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES/CONTROLE DE FROTAS/CONT.PUBLICA/LICITAÇOES/PATRIMONIO, TRIBUTOS.AGOSTO/13 1002230 20/08/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1002231 23/08/2013 R$ 300,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RERO ESCAVDEIRA E PATROL DESTA MUNICIPALIDADE. 1002232 23/08/2013 R$ 560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002233 23/08/2013 R$ 120,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:GTM - 2004 LOTADO NA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002234 23/08/2013 R$ 812,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA:HLF - 1762, NXX - 0035, GOL DE PLACA: HMN, - 8410, HLF - 3958 E AMBULÂNCIA SAVEIRO: OOY - 6856 LOTADOS NA SECRETARIA MUNI 1002235 23/08/2013 R$ 3.708,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE SOM MECÂNICO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. 1002236 27/08/2013 R$ 1.371,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA VISITAR SEU COMPANHEIRO QUE QUE SE ENCONTRA DETIDO AGUARDANDO JULGAMENT 1002237 28/08/2013 R$ 60,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002238 28/08/2013 R$ 3.750,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002239 28/08/2013 R$ 1.212,75
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA APLICAÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA: HLF - 8606, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002240 28/08/2013 R$ 636,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA A SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002241 26/08/2013 R$ 690,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARA A PORTA DA DOBLO AMBULÂNCIA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002242 29/08/2013 R$ 220,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002243 24/08/2013 R$ 87,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO/AMBULANCIA 1.4 8V FLEX PLACA 0PQ 9387 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.REF.A PARCELA 1002244 16/08/2013 R$ 456,36
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013 - PROCESSO Nº060/2013. 1002245 22/08/2013 R$ 1.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,ASSINATURA E LIBERAÇAO DE CONVENIOS NO SETOP. 1002246 28/08/2013 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE. 1002247 28/08/2013 R$ 300,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LIMPADEIRA DE CAFÉ DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO DESTE MUNICIPIO. 1002248 22/08/2013 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002249 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002250 30/08/2013 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002251 30/08/2013 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002252 30/08/2013 R$ 5.363,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002253 30/08/2013 R$ 5.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002254 30/08/2013 R$ 2.066,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002255 30/08/2013 R$ 2.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002256 30/08/2013 R$ 1.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002257 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002258 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002259 30/08/2013 R$ 779,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002260 30/08/2013 R$ 11.226,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002261 30/08/2013 R$ 26.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002262 30/08/2013 R$ 78.512,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002263 30/08/2013 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002264 30/08/2013 R$ 15.933,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002265 30/08/2013 R$ 34.167,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002266 30/08/2013 R$ 1.779,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002267 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002268 30/08/2013 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002269 30/08/2013 R$ 1.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002270 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002271 30/08/2013 R$ 5.854,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002272 30/08/2013 R$ 38.345,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002273 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002274 30/08/2013 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002275 30/08/2013 R$ 1.861,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002276 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002277 30/08/2013 R$ 241,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002278 30/08/2013 R$ 10.662,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002279 30/08/2013 R$ 11.931,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002280 30/08/2013 R$ 11.314,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002281 30/08/2013 R$ 2.474,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002282 30/08/2013 R$ 2.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002283 30/08/2013 R$ 5.898,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002284 30/08/2013 R$ 12.984,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002285 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002286 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002287 30/08/2013 R$ 1.423,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002288 30/08/2013 R$ 949,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002289 30/08/2013 R$ 745,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002290 30/08/2013 R$ 10.074,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002291 30/08/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002292 30/08/2013 R$ 6.539,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002293 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002294 30/08/2013 R$ 3.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002295 30/08/2013 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002296 30/08/2013 R$ 3.525,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002297 30/08/2013 R$ 1.658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002298 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002299 30/08/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002300 30/08/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002301 30/08/2013 R$ 3.666,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002302 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002303 30/08/2013 R$ 4.059,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002304 30/08/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002305 30/08/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002306 30/08/2013 R$ 23.040,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002307 30/08/2013 R$ 837,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002308 30/08/2013 R$ 25.819,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002309 30/08/2013 R$ 14.346,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002310 30/08/2013 R$ 3.050,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002311 30/08/2013 R$ 14.856,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002312 30/08/2013 R$ 2.777,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002313 30/08/2013 R$ 2.575,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002314 30/08/2013 R$ 1.094,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REGULARIZAÇAO DAS INFORMAÇOES DA PREF.MUNIC.DE CATUJI REL.AO SISTN DOS EXERCICIOS 2009/2010/2011 E 2012 1002315 08/08/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG,VISITAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA PRESO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002316 29/08/2013 R$ 150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DIRETOR, SETE VENTILADORES, UMA LAVADORA DE ROUPA 6KG, TRÊS DE LAVADORA DE ROUPA 10KG E OITO AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE/REC. PROGRAMA SA 1002317 28/08/2013 R$ 20.560,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE3 HD EXTERNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002335 29/08/2013 R$ 855,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1002336 14/08/2013 R$ 10.216,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 14957-8 SAUDE 15%,DURANTE O MES DE AGOSTO/13 1002361 31/08/2013 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20646-6 SAL.EDUCAÇAO,DURANTE O MES DE AGOSTO/13 1002363 31/08/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,NO PERIODE DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20 1002368 01/08/2013 R$ 6.000,00
REFERE-SE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. 1002369 13/08/2013 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL),PAC"S,COMPETENCIA 07/2013,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002371 23/08/2013 R$ 35,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL/PSF,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOALCOMP.07/2013 1002372 23/08/2013 R$ 38,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA/SETOR DE VIG.SANITARIA,COMP.07/2013.CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002373 23/08/2013 R$ 15,22
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002378 24/08/2013 R$ 976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ÁREA DE SAUDE ODONTOLOGICA,NO PERIODO DE 02 A 06/09/13 1002402 30/08/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA ÁREA DE SAUDE ODONTOLOGICA,NO PERIODO DE 02 A 06/09/13 1002403 30/08/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 14805-9 EDUC.25%,DURANTE O MES DE AGOSTO/13 1002435 31/08/2013 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.. 1002813 01/08/2013 R$ 5.566,95