Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE SAÚDE PSF PRÓ-VIDA NA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO. 1000638 22/04/2014 R$ 450,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAIL 013/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº024/2014, PREGÃO PRESENCI 1000639 04/04/2014 R$ 2.815,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014, Nº017/2014 E Nº018/2014. 1000642 25/04/2014 R$ 1.963,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA NO ESPIRITO SANTO ES,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1000645 30/04/2014 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN 8410, HLF 8606, OOY 6856, HMH 7030, HNN 5827, HMH 7646,HNG-8133,NXX-0035,HLF-3955,HLF-3958,HFM-2677 ), A SERVIÇ 1000650 04/04/2014 R$ 18.896,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF-1761, HLF-1762 E HLF-1763), A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTA MUNICIPALIDADE. 1000651 04/04/2014 R$ 3.051,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, HLF 3955, HLF 5328, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, HLF 5328, BWB 8814, KNG 0566, GKM 4512, GTM 9129, HLF 340 1000652 04/04/2014 R$ 24.253,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:HMH-4204 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1000653 04/04/2014 R$ 654,45
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000654 04/04/2014 R$ 755,01
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO VW PLACA HLF-8294) E TRATOR MASSEY FERGSON 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE 1000655 04/04/2014 R$ 1.420,91
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:HMH-3279, HMH-5799 E HFN-9558 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1000656 04/04/2014 R$ 2.285,32
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:HMS - 0589 , HMS-0593 E RETRO ESCAVADEIRA LOTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNC. LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 1000657 04/04/2014 R$ 2.649,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO PLACA HMS-0593, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. 1000658 04/04/2014 R$ 9.892,33
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. 1000659 04/04/2014 R$ 21.005,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PLANTONISTA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2014 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 078/2013.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1000660 04/04/2014 R$ 24.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPET~ENCIA 03/2014,CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR PESSOAL.EDUC 25% 1000661 30/04/2014 R$ 147,34
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO LEVANTAMENTO GEOGRAFICO E DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI E MEMORIAL DESCRITO PARA 1000662 04/04/2014 R$ 6.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D 1000663 04/04/2014 R$ 570,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2013 DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍ 1000664 04/04/2014 R$ 7.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPÃO DESTE MUNICIPIO. 1000665 04/04/2014 R$ 540,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: HMS - 0593 QUE PRESTA SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2014. 1000666 04/04/2014 R$ 12.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012/PERIODO DEAPURAÇAO 30/04/2012 1000667 04/04/2014 R$ 352,65
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 1000668 04/04/2014 R$ 1.113,55
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO AO MUNICIPIO DE CATUJI-MG, REFERENTE AO ANO DE 2014 CONFORME O PROCESS 1000669 04/04/2014 R$ 21.600,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000670 04/04/2014 R$ 1.254,84
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1000671 04/04/2014 R$ 349,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1000672 25/04/2014 R$ 18.480,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ENTRE OS DIAS 01/04/2014 À 17/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000674 04/04/2014 R$ 65.688,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ENTRE OS DIAS 18/04/2014 À 30/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000741 25/04/2014 R$ 50.232,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES NESTA MUNICIPALIDADE. 1000743 30/04/2014 R$ 400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E TROCA DE REDE DA BOMBA DE ÁGUA NA COMINIDADE DOS MIRANDA DESTE MUNICÍPIO. 1000744 30/04/2014 R$ 680,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014 E AVISO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO Nº 030/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014. 1000745 30/04/2014 R$ 2.183,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 109/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2013, TP Nº 002/2013. 1000746 30/04/2014 R$ 1.261,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOSAUTONOMOS,PARTE PATRONAL.ABRIL/14 SAUDE AT.BASICA. 1000747 30/04/2014 R$ 11.600,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 034/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014,PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/2014 , TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 E 1000748 25/04/2014 R$ 3.239,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SERVIÇOS CARTORIAIS/CERTIDÃO,PRESTADOS AO MUNICIPIO DECATUJI/MG,SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA. 1000749 29/04/2014 R$ 18,71
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIACOMP.01/2014/DESPESA GERAL. 1000750 29/04/2014 R$ 83,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,SERVIÇOS AUTONOMOS-GERAL,REL.AO MES DE 03/2014 1000751 30/04/2014 R$ 63,61
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPETÊNCIA 03/2014,DESPESA GERAL. 1000752 30/04/2014 R$ 1.017,14
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 1000753 25/04/2014 R$ 737,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU PARA APLICAÇÃO NA MOTO DE PLACA:HFM-4256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000754 25/04/2014 R$ 155,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:HLF - 8606, HMH - 7646, HLF - 1761, HLF - 1762, E HLF-1763, HMG - 5911, NXX - 0035 E HLF - 3958 DAS UNIDADES DE SAÚD 1000756 25/04/2014 R$ 240,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE SAÚDE PSF PRÓ-VIDA NA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 1000757 25/04/2014 R$ 225,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000758 25/04/2014 R$ 100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814 E GKM-4512 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC 1000759 25/04/2014 R$ 210,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PASSAGENS DA COMUNIDADE ONDE RESIDE A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.REL. SOCIAL ANEXO. 1000760 30/04/2014 R$ 110,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA/AUTONOMOSCOMPETENCIA 03/2014.SAUDE 15% 1000761 30/04/2014 R$ 387,54
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE TENDA PARA A FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 1000762 25/04/2014 R$ 350,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1000763 25/04/2014 R$ 10.974,10
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000764 23/04/2014 R$ 510,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESLCAR-SE A CIDADE DE BH,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000765 30/04/2014 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REF.AOMES DE MARÇO/14,CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.AUTONOMOS SAUDE 15% 1000766 30/04/2014 R$ 284,53
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REF.AOMES DE MARÇO/14,CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.SAUDE 15% 1000767 30/04/2014 R$ 613,62
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 1000768 25/04/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 1000769 25/04/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMP.03/14 AUTONOMOS. 1000770 30/04/2014 R$ 23,01
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFAZENDA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE SEMINARIO,MINISTRADO PELOSEBRAE.SAIDA.28/04 RET.30/04/14 1000771 25/04/2014 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA AO INSS,INCIDIDA NA COMPETENCIA DO MES DE JAN/14. 1000773 25/04/2014 R$ 383,84
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARACUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1000774 22/04/2014 R$ 400,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DA PACIENTE ALZIRA RODRIGUES SANTOS EM AMBULÂNCIA UTI DA CIDADE DE PADRE PARAÍSO Á BELO HORIZONTE-MG. 1000775 25/04/2014 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.PAC*S/AT BASICA. 1000776 24/04/2014 R$ 39,44
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.PSF/AT BASICA. 1000777 24/04/2014 R$ 52,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.SAUDE BUCAL/AT BASICA 1000778 24/04/2014 R$ 10,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.FUNDEB. 1000779 24/04/2014 R$ 361,92
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14. 1000780 24/04/2014 R$ 9,37
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AOMES DE MARÇO/14.FUNDEB. 1000781 24/04/2014 R$ 174,52
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS.CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REF.AOMES DE MARÇO/14. 1000782 24/04/2014 R$ 21,62
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO VICEPREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG,REPRESENTAR O MUNICIPIONA ENTREGA DE VEICULO/PROGRAMA PAC. 1000783 13/04/2014 R$ 84,27
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE JOSE TIAGO N.COSTA,P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 28/04 RET.30/04/14 1000785 23/04/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE ARAÇUAI E GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTE MARCILEIDE AP.GOMES CARDOSO E ELIANE DESOUZA,P/TRAT.SAUDE. 1000786 23/04/2014 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE.SAIDA 23/04 RET.25/04/14 1000787 22/04/2014 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE-MG. 1000788 22/04/2014 R$ 280,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.CONF.REL.ANEXA.SAIDA 27/04/2014 1000789 22/04/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENÇA/CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO AO MUNICIPIO DE CATUJI/PREF.MUNICIPAL.REF.ABRIL/14 1000790 14/04/2014 R$ 2.300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AS CIDADES DE GOV.VALADARES EIPATINGA,LEVAR DOCS.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NA AG.DO INSS E RECEITA FEDERALSAIDA 23/04/14 RET.25/04/14 1000791 22/04/2014 R$ 192,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADOEM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 14/04/2014 RET16/04/14 1000792 11/04/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTE ANISIA PEREIRA DOS SANTOS,PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 17/04/14 RET.17/04 1000793 16/04/2014 R$ 30,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MÉDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO DESTA MUNICIPALIDADE. 1000794 22/04/2014 R$ 270,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D 1000795 22/04/2014 R$ 600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE37 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDA DA FAMILIA NA COMUNIDADE DA BARRA DO MARAMBAIA DESTE MUNICIÍPIO. 1000796 22/04/2014 R$ 555,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 22/04/14 RET.24/04/14 1000797 17/04/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG,CONF.RELATORIOSOCIAL ANEXO. 1000798 14/04/2014 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DO DEPART.DE COMUNICAÇAO DESTEMUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE PALESTA,MINISTRADA PELA AMM.SAIDA 08/04/14 1000799 07/04/2014 R$ 320,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS NO RELATIVO A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MG.PARCELA QUARTA. 1000800 04/04/2014 R$ 13,95
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, BUSCAR CAÇAMBA BASCULANTE.SAIDA 10/04 RET.16/04/14 1000801 04/04/2014 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG,LEVAR VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UMA CAÇAMBA BASC 1000802 04/04/2014 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO,NOSEBRAE DE T.OTONI/MG.PERIODO DE 07 A 1000803 04/04/2014 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADEDE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 07/04/14 RET 09/04/14 1000804 04/04/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE FRETE DO VEICULO ONIBUS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.PROGRAMA SETS.REF AOMES DE 1000805 04/04/2014 R$ 6.300,07
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000806 07/04/2014 R$ 193,44
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIAMUNIC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERV.DOMUNICIPIO. 1000807 07/04/2014 R$ 370,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 08/04 RET 10/04/14 1000808 07/04/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 09/04 RET 11/04/14 1000809 08/04/2014 R$ 240,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO BAILE CARNAVALESCO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DAS COMUNIDADES DO JENIPAPÃO, PORFÍRIO, JENIPAPINHO E SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1000810 09/04/2014 R$ 2.250,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1000811 01/04/2014 R$ 403,69
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 14/04 RET 15/04/14 1000812 11/04/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 07/04 RET 09/04/14 1000813 04/04/2014 R$ 240,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000814 04/04/2014 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 1000902 22/04/2014 R$ 1.563,66
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS,CONFORMEREL.SOCIAL ANEXO. 1000903 29/04/2014 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOP/TRAT.DE SAUDE. 1000904 29/04/2014 R$ 492,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARACUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1000905 30/04/2014 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000908 30/04/2014 R$ 10.028,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000909 30/04/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000910 30/04/2014 R$ 8.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000911 30/04/2014 R$ 2.345,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000912 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000913 30/04/2014 R$ 6.547,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000914 30/04/2014 R$ 386,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000915 30/04/2014 R$ 1.900,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000916 30/04/2014 R$ 914,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000917 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000918 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000919 30/04/2014 R$ 1.940,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000920 30/04/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000921 30/04/2014 R$ 386,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000922 30/04/2014 R$ 4.902,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000923 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000924 30/04/2014 R$ 4.499,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000925 30/04/2014 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000926 30/04/2014 R$ 10.894,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000927 30/04/2014 R$ 15.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000928 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000929 30/04/2014 R$ 8.472,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000930 30/04/2014 R$ 5.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000931 30/04/2014 R$ 13.498,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000932 30/04/2014 R$ 7.818,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000933 30/04/2014 R$ 13.756,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000934 30/04/2014 R$ 1.973,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000935 30/04/2014 R$ 8.142,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000936 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000937 30/04/2014 R$ 2.127,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000938 30/04/2014 R$ 10.389,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000939 30/04/2014 R$ 2.220,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000940 30/04/2014 R$ 4.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000941 30/04/2014 R$ 1.386,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000942 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000943 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000944 30/04/2014 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000945 30/04/2014 R$ 6.802,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000946 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000947 30/04/2014 R$ 11.863,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000948 30/04/2014 R$ 20.297,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000949 30/04/2014 R$ 8.440,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000950 30/04/2014 R$ 86.483,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000951 30/04/2014 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000952 30/04/2014 R$ 35.886,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000953 30/04/2014 R$ 2.428,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000954 30/04/2014 R$ 1.825,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000955 30/04/2014 R$ 9.389,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000956 30/04/2014 R$ 10.660,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000957 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000958 30/04/2014 R$ 3.108,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000959 30/04/2014 R$ 1.737,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000960 30/04/2014 R$ 5.114,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000961 30/04/2014 R$ 7.254,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000962 30/04/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000963 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000964 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000965 30/04/2014 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000966 30/04/2014 R$ 5.463,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000967 30/04/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000968 30/04/2014 R$ 3.477,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000969 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000970 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000971 30/04/2014 R$ 24.901,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000972 30/04/2014 R$ 917,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000973 30/04/2014 R$ 1.670,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000974 30/04/2014 R$ 519,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000975 30/04/2014 R$ 24.546,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000976 30/04/2014 R$ 814,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000977 30/04/2014 R$ 3.533,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000978 30/04/2014 R$ 26.189,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000979 30/04/2014 R$ 12.851,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000980 30/04/2014 R$ 2.344,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000981 30/04/2014 R$ 855,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000982 30/04/2014 R$ 976,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000983 30/04/2014 R$ 2.300,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000984 30/04/2014 R$ 1.061,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000985 30/04/2014 R$ 1.271,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000986 30/04/2014 R$ 3.702,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000987 30/04/2014 R$ 3.562,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000988 30/04/2014 R$ 1.542,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000989 30/04/2014 R$ 690,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000990 30/04/2014 R$ 141,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000991 30/04/2014 R$ 216,72