| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE SAÚDE PSF PRÓ-VIDA NA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO. |
1000638 |
22/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAIL 013/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº024/2014, PREGÃO PRESENCI |
1000639 |
04/04/2014 |
R$ 2.815,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014, Nº017/2014 E Nº018/2014. |
1000642 |
25/04/2014 |
R$ 1.963,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA NO ESPIRITO SANTO ES,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1000645 |
30/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN 8410, HLF 8606, OOY 6856, HMH 7030, HNN 5827, HMH 7646,HNG-8133,NXX-0035,HLF-3955,HLF-3958,HFM-2677 ), A SERVIÇ |
1000650 |
04/04/2014 |
R$ 18.896,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF-1761, HLF-1762 E HLF-1763), A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000651 |
04/04/2014 |
R$ 3.051,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, HLF 3955, HLF 5328, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, HLF 5328, BWB 8814, KNG 0566, GKM 4512, GTM 9129, HLF 340 |
1000652 |
04/04/2014 |
R$ 24.253,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:HMH-4204 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000653 |
04/04/2014 |
R$ 654,45 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000654 |
04/04/2014 |
R$ 755,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO VW PLACA HLF-8294) E TRATOR MASSEY FERGSON 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE |
1000655 |
04/04/2014 |
R$ 1.420,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:HMH-3279, HMH-5799 E HFN-9558 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000656 |
04/04/2014 |
R$ 2.285,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:HMS - 0589 , HMS-0593 E RETRO ESCAVADEIRA LOTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNC. LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000657 |
04/04/2014 |
R$ 2.649,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO PLACA HMS-0593, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1000658 |
04/04/2014 |
R$ 9.892,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. |
1000659 |
04/04/2014 |
R$ 21.005,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PLANTONISTA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2014 CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 078/2013.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE |
1000660 |
04/04/2014 |
R$ 24.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPET~ENCIA 03/2014,CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR PESSOAL.EDUC 25% |
1000661 |
30/04/2014 |
R$ 147,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO LEVANTAMENTO GEOGRAFICO E DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI E MEMORIAL DESCRITO PARA |
1000662 |
04/04/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D |
1000663 |
04/04/2014 |
R$ 570,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2013 DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍ |
1000664 |
04/04/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000665 |
04/04/2014 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: HMS - 0593 QUE PRESTA SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1000666 |
04/04/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012/PERIODO DEAPURAÇAO 30/04/2012 |
1000667 |
04/04/2014 |
R$ 352,65 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1000668 |
04/04/2014 |
R$ 1.113,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DO ICMS CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO AO MUNICIPIO DE CATUJI-MG, REFERENTE AO ANO DE 2014 CONFORME O PROCESS |
1000669 |
04/04/2014 |
R$ 21.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000670 |
04/04/2014 |
R$ 1.254,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1000671 |
04/04/2014 |
R$ 349,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000672 |
25/04/2014 |
R$ 18.480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ENTRE OS DIAS 01/04/2014 À 17/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000674 |
04/04/2014 |
R$ 65.688,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ENTRE OS DIAS 18/04/2014 À 30/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000741 |
25/04/2014 |
R$ 50.232,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES NESTA MUNICIPALIDADE. |
1000743 |
30/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E TROCA DE REDE DA BOMBA DE ÁGUA NA COMINIDADE DOS MIRANDA DESTE MUNICÍPIO. |
1000744 |
30/04/2014 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014 E AVISO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO Nº 030/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014. |
1000745 |
30/04/2014 |
R$ 2.183,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 109/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2013, TP Nº 002/2013. |
1000746 |
30/04/2014 |
R$ 1.261,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOSAUTONOMOS,PARTE PATRONAL.ABRIL/14 SAUDE AT.BASICA. |
1000747 |
30/04/2014 |
R$ 11.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 034/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014,PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/2014 , TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 E |
1000748 |
25/04/2014 |
R$ 3.239,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SERVIÇOS CARTORIAIS/CERTIDÃO,PRESTADOS AO MUNICIPIO DECATUJI/MG,SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA. |
1000749 |
29/04/2014 |
R$ 18,71 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIACOMP.01/2014/DESPESA GERAL. |
1000750 |
29/04/2014 |
R$ 83,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,SERVIÇOS AUTONOMOS-GERAL,REL.AO MES DE 03/2014 |
1000751 |
30/04/2014 |
R$ 63,61 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPETÊNCIA 03/2014,DESPESA GERAL. |
1000752 |
30/04/2014 |
R$ 1.017,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1000753 |
25/04/2014 |
R$ 737,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU PARA APLICAÇÃO NA MOTO DE PLACA:HFM-4256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000754 |
25/04/2014 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:HLF - 8606, HMH - 7646, HLF - 1761, HLF - 1762, E HLF-1763, HMG - 5911, NXX - 0035 E HLF - 3958 DAS UNIDADES DE SAÚD |
1000756 |
25/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE SAÚDE PSF PRÓ-VIDA NA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1000757 |
25/04/2014 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000758 |
25/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814 E GKM-4512 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC |
1000759 |
25/04/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PASSAGENS DA COMUNIDADE ONDE RESIDE A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.REL. SOCIAL ANEXO. |
1000760 |
30/04/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA/AUTONOMOSCOMPETENCIA 03/2014.SAUDE 15% |
1000761 |
30/04/2014 |
R$ 387,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE TENDA PARA A FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO. |
1000762 |
25/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1000763 |
25/04/2014 |
R$ 10.974,10 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000764 |
23/04/2014 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESLCAR-SE A CIDADE DE BH,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000765 |
30/04/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REF.AOMES DE MARÇO/14,CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.AUTONOMOS SAUDE 15% |
1000766 |
30/04/2014 |
R$ 284,53 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REF.AOMES DE MARÇO/14,CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.SAUDE 15% |
1000767 |
30/04/2014 |
R$ 613,62 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1000768 |
25/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. |
1000769 |
25/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMP.03/14 AUTONOMOS. |
1000770 |
30/04/2014 |
R$ 23,01 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFAZENDA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE SEMINARIO,MINISTRADO PELOSEBRAE.SAIDA.28/04 RET.30/04/14 |
1000771 |
25/04/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA AO INSS,INCIDIDA NA COMPETENCIA DO MES DE JAN/14. |
1000773 |
25/04/2014 |
R$ 383,84 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARACUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1000774 |
22/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DA PACIENTE ALZIRA RODRIGUES SANTOS EM AMBULÂNCIA UTI DA CIDADE DE PADRE PARAÍSO Á BELO HORIZONTE-MG. |
1000775 |
25/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.PAC*S/AT BASICA. |
1000776 |
24/04/2014 |
R$ 39,44 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.PSF/AT BASICA. |
1000777 |
24/04/2014 |
R$ 52,26 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.SAUDE BUCAL/AT BASICA |
1000778 |
24/04/2014 |
R$ 10,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14.FUNDEB. |
1000779 |
24/04/2014 |
R$ 361,92 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/14. |
1000780 |
24/04/2014 |
R$ 9,37 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS,NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,RELATIVO AOMES DE MARÇO/14.FUNDEB. |
1000781 |
24/04/2014 |
R$ 174,52 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS.CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REF.AOMES DE MARÇO/14. |
1000782 |
24/04/2014 |
R$ 21,62 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO VICEPREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG,REPRESENTAR O MUNICIPIONA ENTREGA DE VEICULO/PROGRAMA PAC. |
1000783 |
13/04/2014 |
R$ 84,27 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE JOSE TIAGO N.COSTA,P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 28/04 RET.30/04/14 |
1000785 |
23/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE ARAÇUAI E GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTE MARCILEIDE AP.GOMES CARDOSO E ELIANE DESOUZA,P/TRAT.SAUDE. |
1000786 |
23/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE.SAIDA 23/04 RET.25/04/14 |
1000787 |
22/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000788 |
22/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.CONF.REL.ANEXA.SAIDA 27/04/2014 |
1000789 |
22/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENÇA/CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO AO MUNICIPIO DE CATUJI/PREF.MUNICIPAL.REF.ABRIL/14 |
1000790 |
14/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AS CIDADES DE GOV.VALADARES EIPATINGA,LEVAR DOCS.DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NA AG.DO INSS E RECEITA FEDERALSAIDA 23/04/14 RET.25/04/14 |
1000791 |
22/04/2014 |
R$ 192,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADOEM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 14/04/2014 RET16/04/14 |
1000792 |
11/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTE ANISIA PEREIRA DOS SANTOS,PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 17/04/14 RET.17/04 |
1000793 |
16/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MÉDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE JENIPAPINHO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000794 |
22/04/2014 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D |
1000795 |
22/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE37 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDA DA FAMILIA NA COMUNIDADE DA BARRA DO MARAMBAIA DESTE MUNICIÍPIO. |
1000796 |
22/04/2014 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 22/04/14 RET.24/04/14 |
1000797 |
17/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG,CONF.RELATORIOSOCIAL ANEXO. |
1000798 |
14/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DO DEPART.DE COMUNICAÇAO DESTEMUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE PALESTA,MINISTRADA PELA AMM.SAIDA 08/04/14 |
1000799 |
07/04/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS NO RELATIVO A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MG.PARCELA QUARTA. |
1000800 |
04/04/2014 |
R$ 13,95 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, BUSCAR CAÇAMBA BASCULANTE.SAIDA 10/04 RET.16/04/14 |
1000801 |
04/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG,LEVAR VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UMA CAÇAMBA BASC |
1000802 |
04/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO,NOSEBRAE DE T.OTONI/MG.PERIODO DE 07 A |
1000803 |
04/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADEDE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 07/04/14 RET 09/04/14 |
1000804 |
04/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE FRETE DO VEICULO ONIBUS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.PROGRAMA SETS.REF AOMES DE |
1000805 |
04/04/2014 |
R$ 6.300,07 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000806 |
07/04/2014 |
R$ 193,44 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIAMUNIC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERV.DOMUNICIPIO. |
1000807 |
07/04/2014 |
R$ 370,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 08/04 RET 10/04/14 |
1000808 |
07/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 09/04 RET 11/04/14 |
1000809 |
08/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO BAILE CARNAVALESCO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DAS COMUNIDADES DO JENIPAPÃO, PORFÍRIO, JENIPAPINHO E SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000810 |
09/04/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000811 |
01/04/2014 |
R$ 403,69 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 14/04 RET 15/04/14 |
1000812 |
11/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 07/04 RET 09/04/14 |
1000813 |
04/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000814 |
04/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
1000902 |
22/04/2014 |
R$ 1.563,66 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS,CONFORMEREL.SOCIAL ANEXO. |
1000903 |
29/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOP/TRAT.DE SAUDE. |
1000904 |
29/04/2014 |
R$ 492,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARACUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1000905 |
30/04/2014 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000908 |
30/04/2014 |
R$ 10.028,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000909 |
30/04/2014 |
R$ 3.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000910 |
30/04/2014 |
R$ 8.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000911 |
30/04/2014 |
R$ 2.345,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000912 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000913 |
30/04/2014 |
R$ 6.547,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000914 |
30/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000915 |
30/04/2014 |
R$ 1.900,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000916 |
30/04/2014 |
R$ 914,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000917 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000918 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000919 |
30/04/2014 |
R$ 1.940,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000920 |
30/04/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000921 |
30/04/2014 |
R$ 386,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000922 |
30/04/2014 |
R$ 4.902,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000923 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000924 |
30/04/2014 |
R$ 4.499,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000925 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000926 |
30/04/2014 |
R$ 10.894,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000927 |
30/04/2014 |
R$ 15.951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000928 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000929 |
30/04/2014 |
R$ 8.472,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000930 |
30/04/2014 |
R$ 5.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000931 |
30/04/2014 |
R$ 13.498,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000932 |
30/04/2014 |
R$ 7.818,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000933 |
30/04/2014 |
R$ 13.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000934 |
30/04/2014 |
R$ 1.973,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000935 |
30/04/2014 |
R$ 8.142,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000936 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000937 |
30/04/2014 |
R$ 2.127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000938 |
30/04/2014 |
R$ 10.389,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000939 |
30/04/2014 |
R$ 2.220,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000940 |
30/04/2014 |
R$ 4.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000941 |
30/04/2014 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000942 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000943 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000944 |
30/04/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000945 |
30/04/2014 |
R$ 6.802,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000946 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000947 |
30/04/2014 |
R$ 11.863,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000948 |
30/04/2014 |
R$ 20.297,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000949 |
30/04/2014 |
R$ 8.440,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000950 |
30/04/2014 |
R$ 86.483,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000951 |
30/04/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000952 |
30/04/2014 |
R$ 35.886,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000953 |
30/04/2014 |
R$ 2.428,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000954 |
30/04/2014 |
R$ 1.825,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000955 |
30/04/2014 |
R$ 9.389,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000956 |
30/04/2014 |
R$ 10.660,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000957 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000958 |
30/04/2014 |
R$ 3.108,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000959 |
30/04/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000960 |
30/04/2014 |
R$ 5.114,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000961 |
30/04/2014 |
R$ 7.254,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000962 |
30/04/2014 |
R$ 2.172,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000963 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000964 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000965 |
30/04/2014 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000966 |
30/04/2014 |
R$ 5.463,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000967 |
30/04/2014 |
R$ 2.111,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000968 |
30/04/2014 |
R$ 3.477,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000969 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000970 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000971 |
30/04/2014 |
R$ 24.901,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000972 |
30/04/2014 |
R$ 917,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000973 |
30/04/2014 |
R$ 1.670,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000974 |
30/04/2014 |
R$ 519,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000975 |
30/04/2014 |
R$ 24.546,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000976 |
30/04/2014 |
R$ 814,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000977 |
30/04/2014 |
R$ 3.533,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000978 |
30/04/2014 |
R$ 26.189,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000979 |
30/04/2014 |
R$ 12.851,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000980 |
30/04/2014 |
R$ 2.344,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000981 |
30/04/2014 |
R$ 855,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000982 |
30/04/2014 |
R$ 976,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000983 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000984 |
30/04/2014 |
R$ 1.061,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000985 |
30/04/2014 |
R$ 1.271,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000986 |
30/04/2014 |
R$ 3.702,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000987 |
30/04/2014 |
R$ 3.562,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000988 |
30/04/2014 |
R$ 1.542,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000989 |
30/04/2014 |
R$ 690,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000990 |
30/04/2014 |
R$ 141,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000991 |
30/04/2014 |
R$ 216,72 |
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