Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDA NAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIASDOS SERVIDORES AUTONOMOS/PATRONAL/SETOR SAUDE/COMPETENCIA 06/14 1001630 04/08/2014 R$ 481,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTE ARNALDO P.DA COSTA,PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA NO DIA05/08/14 RET 05/0 1001631 04/08/2014 R$ 30,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES ADENILSON SANTOS,NEULER,E ANELINA PEREIRA,PARA TRAT.DE SAUDESAIDA 06/08/2014 1001632 04/08/2014 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.ENCAMINHAMENTO MEDICOANEXO. 1001643 01/08/2014 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA/PACA PRO TRANSPORTE/PAVIMENTAÇAO.NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001647 02/08/2014 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1001648 01/08/2014 R$ 115.920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PAIF DESTE MINICÍPIO. 1001649 01/08/2014 R$ 5.684,77
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PAIF DESTE MINICÍPIO. 1001650 01/08/2014 R$ 262,32
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS A BH/MG.REL.SOCIAL ANEXO. 1001651 06/08/2014 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO AO MUNICIPIO DE CATUJI/PROCURADORIA GERAL,NO PERIODO DE 01/08/14 A 31/10/2014 1001671 01/08/2014 R$ 96,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA HMN8410, HLF8606, OOY6856, HMH7030, HNN5827, HMH7646, HNG8133, NXX0035, HLF3955, HLF3958, HFM2677, A SERVIÇO DAS UNIDADES 1001672 01/08/2014 R$ 10.781,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF1761, HLF1762 E HLF1763 , A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. 1001673 01/08/2014 R$ 1.019,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001674 01/08/2014 R$ 6.072,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA ORC-8849 E HMH-7657 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001675 01/08/2014 R$ 494,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA HLF-8294 E TRATOR MASSEY FERGSON 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001676 01/08/2014 R$ 2.124,56
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMH-4204 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001677 01/08/2014 R$ 394,16
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001678 01/08/2014 R$ 421,04
REFERE-SE A AQUIS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF3955, HFM4256, HLF5328, GKM1331, GKM4512, GTM9511, HLF5328, BWB8814, KNG0566, GKM4512, GTM9129, HLF3404, 1001679 01/08/2014 R$ 10.287,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. 1001680 01/08/2014 R$ 1.963,23
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DEREUNIÃO NA COPASA E CEMIG.SAIDA 05/08 R 1001681 04/08/2014 R$ 208,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. 1001682 04/08/2014 R$ 329,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1001683 04/08/2014 R$ 169,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001684 04/08/2014 R$ 379,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO USADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENETO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 1001685 04/08/2014 R$ 1.067,12
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MINICÍPIO. 1001686 04/08/2014 R$ 6.288,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACA OPQ9387, HMH7030, OQM8992 E HNN5827 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001687 04/08/2014 R$ 4.810,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001688 04/08/2014 R$ 30,66
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG.CONF.GUIA ANEXA. 1001689 05/08/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA/MENOR,EM BH/MG. 1001690 05/08/2014 R$ 280,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DEFAZENDA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE CURSO COMOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO/SEBRAE.SA 1001691 05/08/2014 R$ 208,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/14 1001692 04/08/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/14 1001693 04/08/2014 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 07/08/14 RET.09/08/14 1001696 06/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE IPATINGA/MG,LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 08/08 RET 08/08/14 1001698 07/08/2014 R$ 30,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SEC.MUNIC.DE FAZENDA DESTEMUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A GIGOVSAIDA 11/08 RET 12/08/14 1001699 07/08/2014 R$ 156,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA DISPONIBILIZAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET),CONF.PROPOSTA COMERCIAL Nº 152/2014 ANEXA. 1001700 08/08/2014 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001701 08/08/2014 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE CONF.RELAÇÃO ANEXA.SAIDA 10/08/14 RET 13/08/14 1001702 08/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.SAIDA 09/08/14 RET 11/08/14 1001703 08/08/2014 R$ 120,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUT.DE TELEFONE MOVEL DAUNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1001704 08/08/2014 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO.SAIDA NO DIA12/08/14 RET 15/08/14 1001705 08/08/2014 R$ 80,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA 11/08/14 RET.12/08/14 1001706 08/08/2014 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REUNIÃO NO SEDRU.SAIDA 11/08 RET.12/08/14 1001707 08/08/2014 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REUNIÃO NO SEDRU.SAIDA 11/08 RET.12/08/14 1001708 08/08/2014 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI/MG,CONF.ACOMPANHAMENTO MEDICO. 1001709 08/08/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA ANEXA. 1001710 08/08/2014 R$ 259,64
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE EM TEOFILO OTONI MG.CONF.GUIA ANEXA. 1001711 08/08/2014 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS AMUNUT.DA REDES ELETRICAS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001712 08/08/2014 R$ 183,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENÇA/CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CATUJI/PREF.MUNICIPAL.REF.MES DE AGOSTO 2014. 1001713 08/08/2014 R$ 2.300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20646-6 (QSE), CFE. EXTRATO. 1001714 08/08/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65.421-3 (TRANSP ESC EST), CFE. EXTRATO. 1001715 11/08/2014 R$ 7,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001716 11/08/2014 R$ 25.039,36
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DE 413 BCI'S / UNIDADES IMOBILIÁRIAS NO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001717 11/08/2014 R$ 12.390,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA/PATRONAL,INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS/AUTONOMOS.COMP.AGOSTO/14 1001719 31/08/2014 R$ 6.700,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 580341-1 DURANTE O MES DE AGOSTO/14 CONF.EXTRATO. 1001720 15/08/2014 R$ 27,40
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE TEOFILO OTONI MG. 1001721 13/08/2014 R$ 332,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG 1001722 13/08/2014 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE HUGO TEIXEIRA,P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA NO DIA14/08 RETORNO 16/08/14 1001723 13/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CONF.RELAÇÃO ANEXA.SAIDA 15/08 RET 15/08/14 1001724 13/08/2014 R$ 30,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. 1001725 13/08/2014 R$ 2.001,94
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIOES COM OS PROFESSORES E SERVENTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001726 13/08/2014 R$ 1.002,09
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA OS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 0 Á 17 ANOS IDOSOS E SUAS FAMILIAS DESTE MUNICÍPIO. 1001727 13/08/2014 R$ 3.490,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-1763 Á SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. 1001728 13/08/2014 R$ 840,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HMH4204 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001729 13/08/2014 R$ 840,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 1001730 13/08/2014 R$ 6.990,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE,CONF.REL.ANEXA.SAIDA 17/08/14 RET 19/08/2014 1001731 14/08/2014 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS DO TIPO ESCOLAR, DECORRENTE DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO 63/2013. 1001732 14/08/2014 R$ 634.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2014 DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍ 1001733 14/08/2014 R$ 7.395,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001734 18/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA.SAIDA 19/08/14 RET.20/08/14 1001735 18/08/2014 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/SETOR DE SAUDE. 1001736 18/08/2014 R$ 506,30
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO A ASSOCIAÇÃO ACIMA,CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.MUNICIPIO DE CATUJI/AEFACIL.REF.1ª PARCELA 1001737 18/08/2014 R$ 2.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE HUGO TEIXEIRA P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA NO DIA19/18/14 RET 21/08/14 1001738 18/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADOS AO SETOR DE ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DE CATUJI. 1001739 18/08/2014 R$ 1.130,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE NADIR PEREIRA COIMBRA,PARA TRAT.DE SAUDE. 1001740 18/08/2014 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001741 18/08/2014 R$ 1.557,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001742 18/08/2014 R$ 43,34
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER INFORMATIVO PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO. 1001743 18/08/2014 R$ 2.300,00
VALOR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001744 20/08/2014 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.SAIDA 26/08/14RET 29/08/14 1001745 20/08/2014 R$ 216,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG. 1001746 20/08/2014 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA/SP. 1001747 20/08/2014 R$ 700,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRAT.DE SAUDE,CONF.REL.ANEXA.SAIDA 20/08/2014 RET. 23/0 1001748 20/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGEM,CONF.REL.SOCIAL.ANEXO. 1001749 20/08/2014 R$ 648,26
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OSASCO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO 1001750 20/08/2014 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE UBATUBA/SP,CONFORME REL.SOCIALANEXO. 1001751 20/08/2014 R$ 210,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADOEM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE PARA TRAT.DE SAUDE,CONF.REL.ANEXA.SAIDA 24/08/14 RET 27/08/14 1001752 22/08/2014 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE TARUMIRIM,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA.SAIDA 23/08/14 RETORNO25/08/2014 1001753 22/08/2014 R$ 30,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1001754 22/08/2014 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, A CIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE. 1001755 22/08/2014 R$ 200,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001756 22/08/2014 R$ 50.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NAS COMUNIDADES JENIPAPINHO, SANTA BARBARA E JENIPAPÃO, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. 1001757 22/08/2014 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS AGENTES DE SAÚDE E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001758 25/08/2014 R$ 572,05
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65.513-9 (CONV MGI PAVIMEN), CFE. EXTRATO BANCARIO. 1001759 20/08/2014 R$ 7,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE-MG. 1001760 26/08/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO/DPVAT 2014, DO VEICULO AMBULANCIA I/RENAULT KGOO RONTANAMB PLACA OXJ9972.DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUN SAUDE. 1001761 26/08/2014 R$ 71,55
VALOR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, SAIDA 27/08/14 RET 29/08/2014, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 1001762 26/08/2014 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001763 26/08/2014 R$ 10.993,24
VALOR REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001764 26/08/2014 R$ 5.996,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO TECNICA AO SETORDE CONTABILIDADE DA SEC.MUNIC.DE FAZENDA,NO PERIDO DE 26/08 A 12/09/14 1001765 26/08/2014 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE CENTRAL- COMPETENCIA 07, 1001766 28/08/2014 R$ 3.084,36
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PASSAGENS DA COMUNIDADE ONDE RESIDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001767 28/08/2014 R$ 110,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 1001768 20/08/2014 R$ 993,61
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 1001769 20/08/2014 R$ 559,40
VALOR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, SAIDA 31/08/14 RET 03/09/2014, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 1001780 29/08/2014 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 1001781 29/08/2014 R$ 133,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001782 29/08/2014 R$ 10.028,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001783 29/08/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001784 29/08/2014 R$ 8.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001785 29/08/2014 R$ 3.934,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001786 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001787 29/08/2014 R$ 7.218,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001788 29/08/2014 R$ 434,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001789 29/08/2014 R$ 1.900,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001790 29/08/2014 R$ 1.337,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001791 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001792 29/08/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001793 29/08/2014 R$ 2.111,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001794 29/08/2014 R$ 699,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001795 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001796 29/08/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001797 29/08/2014 R$ 3.837,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001798 29/08/2014 R$ 4.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001799 29/08/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001800 29/08/2014 R$ 3.678,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001801 29/08/2014 R$ 10.094,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001802 29/08/2014 R$ 16.254,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001803 29/08/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001804 29/08/2014 R$ 1.711,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001805 29/08/2014 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001806 29/08/2014 R$ 5.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001807 29/08/2014 R$ 7.768,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001808 29/08/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001809 29/08/2014 R$ 8.034,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001810 29/08/2014 R$ 11.924,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001811 29/08/2014 R$ 1.249,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001812 29/08/2014 R$ 6.972,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001813 29/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001814 29/08/2014 R$ 2.127,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001815 29/08/2014 R$ 11.304,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001816 29/08/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001817 29/08/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001818 29/08/2014 R$ 177,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001819 29/08/2014 R$ 3.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001820 29/08/2014 R$ 929,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001821 29/08/2014 R$ 5.550,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001822 29/08/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001823 29/08/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001824 29/08/2014 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001825 29/08/2014 R$ 5.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001826 29/08/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001827 29/08/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001828 29/08/2014 R$ 10.901,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001829 29/08/2014 R$ 22.261,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001830 29/08/2014 R$ 5.671,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001831 29/08/2014 R$ 82.513,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001832 29/08/2014 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001833 29/08/2014 R$ 30.287,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001834 29/08/2014 R$ 2.546,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001835 29/08/2014 R$ 825,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001836 29/08/2014 R$ 7.809,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001837 29/08/2014 R$ 11.903,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001838 29/08/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001839 29/08/2014 R$ 2.401,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001840 29/08/2014 R$ 3.944,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001841 29/08/2014 R$ 8.349,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001842 29/08/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001843 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001844 29/08/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001845 29/08/2014 R$ 2.797,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001846 29/08/2014 R$ 4.424,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001847 29/08/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001848 29/08/2014 R$ 3.477,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001849 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001850 29/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001851 29/08/2014 R$ 23.972,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001852 29/08/2014 R$ 866,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001853 29/08/2014 R$ 640,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001854 29/08/2014 R$ 1.756,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001855 29/08/2014 R$ 338,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001856 29/08/2014 R$ 14.601,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001857 29/08/2014 R$ 3.260,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001858 29/08/2014 R$ 4.050,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001859 29/08/2014 R$ 578,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001860 29/08/2014 R$ 1.473,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001861 29/08/2014 R$ 2.023,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001862 29/08/2014 R$ 5.112,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001863 29/08/2014 R$ 25.497,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001864 29/08/2014 R$ 10.744,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001865 29/08/2014 R$ 1.065,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001866 29/08/2014 R$ 2.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001867 29/08/2014 R$ 2.514,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001868 29/08/2014 R$ 2.181,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001869 29/08/2014 R$ 1.493,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001870 29/08/2014 R$ 1.670,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001871 29/08/2014 R$ 1.110,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001872 29/08/2014 R$ 971,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001873 29/08/2014 R$ 843,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) 1001874 29/08/2014 R$ 968,54
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001876 29/08/2014 R$ 4.202,97
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001877 29/08/2014 R$ 2.416,59
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001878 29/08/2014 R$ 1.333,33
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/08/2014, A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE. 1001879 29/08/2014 R$ 333,50
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 25/08/2014, PARA BUSCA DE VEICULO SPRINTER EM MANUTENÇAO. 1001880 29/08/2014 R$ 115,90
VALOR REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇAO. 1001881 29/08/2014 R$ 24,00
VALOR REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇAO. 1001882 29/08/2014 R$ 48,00
VALOR REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO CONSEMG. 1001883 29/08/2014 R$ 302,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001884 29/08/2014 R$ 492,00
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE AGOSTO/2014. 1001885 29/08/2014 R$ 650,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDOS NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (AUTONOMOS - SAUDE 15º), RELATIVO AO MES DE JULHO/14. 1001886 29/08/2014 R$ 296,22
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 1001887 29/08/2014 R$ 910,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 1001888 29/08/2014 R$ 123,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) 1001943 29/08/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) 1001944 29/08/2014 R$ 2.674,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) 1001945 29/08/2014 R$ 1.146,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) 1001946 29/08/2014 R$ 2.288,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001947 29/08/2014 R$ 677,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001948 29/08/2014 R$ 95,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001949 29/08/2014 R$ 95,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001950 29/08/2014 R$ 15,65