| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDA NAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIASDOS SERVIDORES AUTONOMOS/PATRONAL/SETOR SAUDE/COMPETENCIA 06/14 |
1001630 |
04/08/2014 |
R$ 481,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTE ARNALDO P.DA COSTA,PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA NO DIA05/08/14 RET 05/0 |
1001631 |
04/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES ADENILSON SANTOS,NEULER,E ANELINA PEREIRA,PARA TRAT.DE SAUDESAIDA 06/08/2014 |
1001632 |
04/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.ENCAMINHAMENTO MEDICOANEXO. |
1001643 |
01/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA/PACA PRO TRANSPORTE/PAVIMENTAÇAO.NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001647 |
02/08/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1001648 |
01/08/2014 |
R$ 115.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PAIF DESTE MINICÍPIO. |
1001649 |
01/08/2014 |
R$ 5.684,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PAIF DESTE MINICÍPIO. |
1001650 |
01/08/2014 |
R$ 262,32 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS A BH/MG.REL.SOCIAL ANEXO. |
1001651 |
06/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO AO MUNICIPIO DE CATUJI/PROCURADORIA GERAL,NO PERIODO DE 01/08/14 A 31/10/2014 |
1001671 |
01/08/2014 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA HMN8410, HLF8606, OOY6856, HMH7030, HNN5827, HMH7646, HNG8133, NXX0035, HLF3955, HLF3958, HFM2677, A SERVIÇO DAS UNIDADES |
1001672 |
01/08/2014 |
R$ 10.781,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF1761, HLF1762 E HLF1763 , A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001673 |
01/08/2014 |
R$ 1.019,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001674 |
01/08/2014 |
R$ 6.072,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA ORC-8849 E HMH-7657 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001675 |
01/08/2014 |
R$ 494,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA HLF-8294 E TRATOR MASSEY FERGSON 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001676 |
01/08/2014 |
R$ 2.124,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HMH-4204 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001677 |
01/08/2014 |
R$ 394,16 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HMH-3052 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001678 |
01/08/2014 |
R$ 421,04 |
|
| REFERE-SE A AQUIS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF3955, HFM4256, HLF5328, GKM1331, GKM4512, GTM9511, HLF5328, BWB8814, KNG0566, GKM4512, GTM9129, HLF3404, |
1001679 |
01/08/2014 |
R$ 10.287,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1001680 |
01/08/2014 |
R$ 1.963,23 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DEREUNIÃO NA COPASA E CEMIG.SAIDA 05/08 R |
1001681 |
04/08/2014 |
R$ 208,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. |
1001682 |
04/08/2014 |
R$ 329,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001683 |
04/08/2014 |
R$ 169,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001684 |
04/08/2014 |
R$ 379,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO USADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENETO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1001685 |
04/08/2014 |
R$ 1.067,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MINICÍPIO. |
1001686 |
04/08/2014 |
R$ 6.288,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACA OPQ9387, HMH7030, OQM8992 E HNN5827 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001687 |
04/08/2014 |
R$ 4.810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001688 |
04/08/2014 |
R$ 30,66 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG.CONF.GUIA ANEXA. |
1001689 |
05/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA/MENOR,EM BH/MG. |
1001690 |
05/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DEFAZENDA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE CURSO COMOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO/SEBRAE.SA |
1001691 |
05/08/2014 |
R$ 208,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/14 |
1001692 |
04/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/14 |
1001693 |
04/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.SAIDA 07/08/14 RET.09/08/14 |
1001696 |
06/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE IPATINGA/MG,LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA 08/08 RET 08/08/14 |
1001698 |
07/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SEC.MUNIC.DE FAZENDA DESTEMUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A GIGOVSAIDA 11/08 RET 12/08/14 |
1001699 |
07/08/2014 |
R$ 156,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA DISPONIBILIZAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET),CONF.PROPOSTA COMERCIAL Nº 152/2014 ANEXA. |
1001700 |
08/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001701 |
08/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE CONF.RELAÇÃO ANEXA.SAIDA 10/08/14 RET 13/08/14 |
1001702 |
08/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.SAIDA 09/08/14 RET 11/08/14 |
1001703 |
08/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUT.DE TELEFONE MOVEL DAUNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001704 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO.SAIDA NO DIA12/08/14 RET 15/08/14 |
1001705 |
08/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA 11/08/14 RET.12/08/14 |
1001706 |
08/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REUNIÃO NO SEDRU.SAIDA 11/08 RET.12/08/14 |
1001707 |
08/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,REUNIÃO NO SEDRU.SAIDA 11/08 RET.12/08/14 |
1001708 |
08/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI/MG,CONF.ACOMPANHAMENTO MEDICO. |
1001709 |
08/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA ANEXA. |
1001710 |
08/08/2014 |
R$ 259,64 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE EM TEOFILO OTONI MG.CONF.GUIA ANEXA. |
1001711 |
08/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS AMUNUT.DA REDES ELETRICAS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001712 |
08/08/2014 |
R$ 183,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENÇA/CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CATUJI/PREF.MUNICIPAL.REF.MES DE AGOSTO 2014. |
1001713 |
08/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20646-6 (QSE), CFE. EXTRATO. |
1001714 |
08/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65.421-3 (TRANSP ESC EST), CFE. EXTRATO. |
1001715 |
11/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001716 |
11/08/2014 |
R$ 25.039,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DE 413 BCI'S / UNIDADES IMOBILIÁRIAS NO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001717 |
11/08/2014 |
R$ 12.390,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA/PATRONAL,INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS/AUTONOMOS.COMP.AGOSTO/14 |
1001719 |
31/08/2014 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 580341-1 DURANTE O MES DE AGOSTO/14 CONF.EXTRATO. |
1001720 |
15/08/2014 |
R$ 27,40 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE TEOFILO OTONI MG. |
1001721 |
13/08/2014 |
R$ 332,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG |
1001722 |
13/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE HUGO TEIXEIRA,P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA NO DIA14/08 RETORNO 16/08/14 |
1001723 |
13/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CONF.RELAÇÃO ANEXA.SAIDA 15/08 RET 15/08/14 |
1001724 |
13/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. |
1001725 |
13/08/2014 |
R$ 2.001,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIOES COM OS PROFESSORES E SERVENTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001726 |
13/08/2014 |
R$ 1.002,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA OS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 0 Á 17 ANOS IDOSOS E SUAS FAMILIAS DESTE MUNICÍPIO. |
1001727 |
13/08/2014 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-1763 Á SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. |
1001728 |
13/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HMH4204 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001729 |
13/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. |
1001730 |
13/08/2014 |
R$ 6.990,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE,CONF.REL.ANEXA.SAIDA 17/08/14 RET 19/08/2014 |
1001731 |
14/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS DO TIPO ESCOLAR, DECORRENTE DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO 63/2013. |
1001732 |
14/08/2014 |
R$ 634.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2014 DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍ |
1001733 |
14/08/2014 |
R$ 7.395,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001734 |
18/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA.SAIDA 19/08/14 RET.20/08/14 |
1001735 |
18/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/SETOR DE SAUDE. |
1001736 |
18/08/2014 |
R$ 506,30 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO A ASSOCIAÇÃO ACIMA,CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.MUNICIPIO DE CATUJI/AEFACIL.REF.1ª PARCELA |
1001737 |
18/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE HUGO TEIXEIRA P/TRAT.DE SAUDE.SAIDA NO DIA19/18/14 RET 21/08/14 |
1001738 |
18/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADOS AO SETOR DE ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DE CATUJI. |
1001739 |
18/08/2014 |
R$ 1.130,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE NADIR PEREIRA COIMBRA,PARA TRAT.DE SAUDE. |
1001740 |
18/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001741 |
18/08/2014 |
R$ 1.557,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001742 |
18/08/2014 |
R$ 43,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER INFORMATIVO PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO. |
1001743 |
18/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001744 |
20/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.SAIDA 26/08/14RET 29/08/14 |
1001745 |
20/08/2014 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG. |
1001746 |
20/08/2014 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA/SP. |
1001747 |
20/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRAT.DE SAUDE,CONF.REL.ANEXA.SAIDA 20/08/2014 RET. 23/0 |
1001748 |
20/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGEM,CONF.REL.SOCIAL.ANEXO. |
1001749 |
20/08/2014 |
R$ 648,26 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OSASCO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO |
1001750 |
20/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE UBATUBA/SP,CONFORME REL.SOCIALANEXO. |
1001751 |
20/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADOEM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE PARA TRAT.DE SAUDE,CONF.REL.ANEXA.SAIDA 24/08/14 RET 27/08/14 |
1001752 |
22/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE TARUMIRIM,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA.SAIDA 23/08/14 RETORNO25/08/2014 |
1001753 |
22/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1001754 |
22/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, A CIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE. |
1001755 |
22/08/2014 |
R$ 200,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001756 |
22/08/2014 |
R$ 50.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NAS COMUNIDADES JENIPAPINHO, SANTA BARBARA E JENIPAPÃO, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. |
1001757 |
22/08/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS AGENTES DE SAÚDE E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001758 |
25/08/2014 |
R$ 572,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65.513-9 (CONV MGI PAVIMEN), CFE. EXTRATO BANCARIO. |
1001759 |
20/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001760 |
26/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO/DPVAT 2014, DO VEICULO AMBULANCIA I/RENAULT KGOO RONTANAMB PLACA OXJ9972.DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1001761 |
26/08/2014 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, SAIDA 27/08/14 RET 29/08/2014, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
1001762 |
26/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001763 |
26/08/2014 |
R$ 10.993,24 |
|
| VALOR REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001764 |
26/08/2014 |
R$ 5.996,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO TECNICA AO SETORDE CONTABILIDADE DA SEC.MUNIC.DE FAZENDA,NO PERIDO DE 26/08 A 12/09/14 |
1001765 |
26/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE CENTRAL- COMPETENCIA 07, |
1001766 |
28/08/2014 |
R$ 3.084,36 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PASSAGENS DA COMUNIDADE ONDE RESIDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001767 |
28/08/2014 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
1001768 |
20/08/2014 |
R$ 993,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
1001769 |
20/08/2014 |
R$ 559,40 |
|
| VALOR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, SAIDA 31/08/14 RET 03/09/2014, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
1001780 |
29/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1001781 |
29/08/2014 |
R$ 133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001782 |
29/08/2014 |
R$ 10.028,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001783 |
29/08/2014 |
R$ 3.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001784 |
29/08/2014 |
R$ 8.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001785 |
29/08/2014 |
R$ 3.934,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001786 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001787 |
29/08/2014 |
R$ 7.218,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001788 |
29/08/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001789 |
29/08/2014 |
R$ 1.900,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001790 |
29/08/2014 |
R$ 1.337,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001791 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001792 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001793 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001794 |
29/08/2014 |
R$ 699,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001795 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001796 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001797 |
29/08/2014 |
R$ 3.837,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001798 |
29/08/2014 |
R$ 4.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001799 |
29/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001800 |
29/08/2014 |
R$ 3.678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001801 |
29/08/2014 |
R$ 10.094,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001802 |
29/08/2014 |
R$ 16.254,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001803 |
29/08/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001804 |
29/08/2014 |
R$ 1.711,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001805 |
29/08/2014 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001806 |
29/08/2014 |
R$ 5.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001807 |
29/08/2014 |
R$ 7.768,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001808 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001809 |
29/08/2014 |
R$ 8.034,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001810 |
29/08/2014 |
R$ 11.924,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001811 |
29/08/2014 |
R$ 1.249,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001812 |
29/08/2014 |
R$ 6.972,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001813 |
29/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001814 |
29/08/2014 |
R$ 2.127,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001815 |
29/08/2014 |
R$ 11.304,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001816 |
29/08/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001817 |
29/08/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001818 |
29/08/2014 |
R$ 177,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001819 |
29/08/2014 |
R$ 3.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001820 |
29/08/2014 |
R$ 929,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001821 |
29/08/2014 |
R$ 5.550,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001822 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001823 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001824 |
29/08/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001825 |
29/08/2014 |
R$ 5.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001826 |
29/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001827 |
29/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001828 |
29/08/2014 |
R$ 10.901,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001829 |
29/08/2014 |
R$ 22.261,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001830 |
29/08/2014 |
R$ 5.671,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001831 |
29/08/2014 |
R$ 82.513,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001832 |
29/08/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001833 |
29/08/2014 |
R$ 30.287,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001834 |
29/08/2014 |
R$ 2.546,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001835 |
29/08/2014 |
R$ 825,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001836 |
29/08/2014 |
R$ 7.809,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001837 |
29/08/2014 |
R$ 11.903,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001838 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001839 |
29/08/2014 |
R$ 2.401,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001840 |
29/08/2014 |
R$ 3.944,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001841 |
29/08/2014 |
R$ 8.349,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001842 |
29/08/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001843 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001844 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001845 |
29/08/2014 |
R$ 2.797,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001846 |
29/08/2014 |
R$ 4.424,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001847 |
29/08/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001848 |
29/08/2014 |
R$ 3.477,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001849 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001850 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001851 |
29/08/2014 |
R$ 23.972,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001852 |
29/08/2014 |
R$ 866,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001853 |
29/08/2014 |
R$ 640,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001854 |
29/08/2014 |
R$ 1.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001855 |
29/08/2014 |
R$ 338,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001856 |
29/08/2014 |
R$ 14.601,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001857 |
29/08/2014 |
R$ 3.260,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001858 |
29/08/2014 |
R$ 4.050,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001859 |
29/08/2014 |
R$ 578,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001860 |
29/08/2014 |
R$ 1.473,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001861 |
29/08/2014 |
R$ 2.023,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001862 |
29/08/2014 |
R$ 5.112,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001863 |
29/08/2014 |
R$ 25.497,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001864 |
29/08/2014 |
R$ 10.744,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001865 |
29/08/2014 |
R$ 1.065,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001866 |
29/08/2014 |
R$ 2.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001867 |
29/08/2014 |
R$ 2.514,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001868 |
29/08/2014 |
R$ 2.181,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001869 |
29/08/2014 |
R$ 1.493,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001870 |
29/08/2014 |
R$ 1.670,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001871 |
29/08/2014 |
R$ 1.110,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001872 |
29/08/2014 |
R$ 971,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001873 |
29/08/2014 |
R$ 843,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE FÉRIAS) |
1001874 |
29/08/2014 |
R$ 968,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001876 |
29/08/2014 |
R$ 4.202,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001877 |
29/08/2014 |
R$ 2.416,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001878 |
29/08/2014 |
R$ 1.333,33 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/08/2014, A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE. |
1001879 |
29/08/2014 |
R$ 333,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 25/08/2014, PARA BUSCA DE VEICULO SPRINTER EM MANUTENÇAO. |
1001880 |
29/08/2014 |
R$ 115,90 |
|
| VALOR REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇAO. |
1001881 |
29/08/2014 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇAO. |
1001882 |
29/08/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO CONSEMG. |
1001883 |
29/08/2014 |
R$ 302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001884 |
29/08/2014 |
R$ 492,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE AGOSTO/2014. |
1001885 |
29/08/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDOS NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (AUTONOMOS - SAUDE 15º), RELATIVO AO MES DE JULHO/14. |
1001886 |
29/08/2014 |
R$ 296,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
1001887 |
29/08/2014 |
R$ 910,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
1001888 |
29/08/2014 |
R$ 123,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1001943 |
29/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1001944 |
29/08/2014 |
R$ 2.674,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1001945 |
29/08/2014 |
R$ 1.146,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FOLHA DE RESCISÃO) |
1001946 |
29/08/2014 |
R$ 2.288,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001947 |
29/08/2014 |
R$ 677,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001948 |
29/08/2014 |
R$ 95,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001949 |
29/08/2014 |
R$ 95,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001950 |
29/08/2014 |
R$ 15,65 |
|