Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 766272/2011/MI RELA REFORMA DA PRAÇA AS MARGENS DA BR 116 EM CATUJI.C/C 60645-6 1001300 01/06/2015 R$ 4.467,42
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TEOFILO OTONI MG. 1001301 01/06/2015 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG 1001303 01/06/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA: HNN-5827, NXX-0035, HMG-5911 E HNG-8133 SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001304 01/06/2015 R$ 4.803,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1001305 01/06/2015 R$ 1.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE ITABIRA/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DO JMG,CONFSOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1001306 01/06/2015 R$ 312,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT/2015 DO VEICULO AMBULANCIA PL.OXJ 9972 DESTAMUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE 1001307 01/06/2015 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA ACOMPANHAR A SRª MARILENE R.DE SOUZA,EM TRAT.DE SAUDE EM S.PAULO.REL.SOCIAL ANEXO. 1001308 01/06/2015 R$ 274,44
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001309 01/06/2015 R$ 798,72
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001310 01/06/2015 R$ 907,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001311 01/06/2015 R$ 780,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001312 01/06/2015 R$ 1.365,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001313 01/06/2015 R$ 2.078,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001314 01/06/2015 R$ 970,56
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSO-AEE DESTE MUNICÍPIO. 1001315 01/06/2015 R$ 4.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI, ESCOLA MUN. FREI ÁLVARO E ESCOLA MUN. ELIESER PINHEIRO DO MUNICIPIO DE CATUJ 1001316 01/06/2015 R$ 2.478,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1001317 01/06/2015 R$ 7.395,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO DESTE MUNICIPIO. 1001318 01/06/2015 R$ 465,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS, ENVELOPES E PASTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001319 01/06/2015 R$ 1.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1001320 01/06/2015 R$ 1.843,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS/FESTAS JUNINAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. 1001321 01/06/2015 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI HOSPITAL PHILADELFIA .CONF.TFD ANEXA.Nº 158 1001322 01/06/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERES, FAIXAS, CARIMBOS E FOLDERES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. 1001323 01/06/2015 R$ 2.886,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NAS CIDADES TEÓFILO OTONI, ALMENARA, JEQUITINHONHA E IT 1001324 01/06/2015 R$ 7.525,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DO VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE CATUJI A BELO HORIZONTE/MG. 1001325 01/06/2015 R$ 8.795,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001326 01/06/2015 R$ 5.444,78
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001327 01/06/2015 R$ 1.043,38
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF. REL SOCIAL ANEXO. 1001328 01/06/2015 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO SIGAF.CI Nº 160 1001329 01/06/2015 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO SIGAF.CI Nº 160 1001330 01/06/2015 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL/TOKEN A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,CONF.PEDIDO 8544759 1001331 01/06/2015 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG CONF.TFD ANEXO. 1001332 01/06/2015 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE B.H./MG, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MINEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS. CI. 161/2015. 1001333 01/06/2015 R$ 320,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001334 01/06/2015 R$ 2.928,98
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BARBARA DESTE MUN ICIPIO. 1001335 01/06/2015 R$ 1.200,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001336 01/06/2015 R$ 2.747,03
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001337 01/06/2015 R$ 3.374,51
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001338 01/06/2015 R$ 910,89
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001339 01/06/2015 R$ 2.849,47
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001340 01/06/2015 R$ 6.142,43
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA OS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 0 Á 17 ANOS IDOSOS E SUAS FAMILIAS DESTE MUNICÍPIO. 1001341 01/06/2015 R$ 2.155,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1001342 01/06/2015 R$ 467.915,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001343 01/06/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:ORC-8849 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001344 01/06/2015 R$ 7.140,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 1001345 01/06/2015 R$ 9.828,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUG-7816 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001346 01/06/2015 R$ 3.570,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN 8410, PVN-9616, HLF 8606, OOY 6856, HMH 7030, HNN 5827, HMH 7646,HNG-8133,NXX-0035,HLF-3955,HLF-3958,HFM-2677 , 1001347 01/06/2015 R$ 70.980,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-1761, HLF-1762 E HLF-1763, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. 1001348 01/06/2015 R$ 8.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLAC: PUS-3429 E HMH-4204 Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001349 01/06/2015 R$ 9.520,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PATROL A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. 1001350 01/06/2015 R$ 52.864,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001351 01/06/2015 R$ 10.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, HLF 5328, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, HLF 5328, BWB 8814, KNG 0566, GKM 4512, GTM 9129, HLF 3404, A SERV 1001352 01/06/2015 R$ 112.460,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HLF-8294 Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001353 01/06/2015 R$ 10.920,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001354 01/06/2015 R$ 980,80
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001355 01/06/2015 R$ 2.085,49
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001356 01/06/2015 R$ 1.506,51
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001357 01/06/2015 R$ 3.738,10
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001358 01/06/2015 R$ 3.976,98
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001359 08/06/2015 R$ 125,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001360 08/06/2015 R$ 562,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001361 08/06/2015 R$ 762,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM COFRE DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001362 08/06/2015 R$ 1.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE FUTSAL FIO DUPLO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001363 08/06/2015 R$ 189,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU, PETECAS E APITOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001364 08/06/2015 R$ 231,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E BOLAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001365 08/06/2015 R$ 827,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A BH/MG, A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1001366 10/06/2015 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA FAZER CURSO DE CAPACITACAO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA CI.169. 1001367 10/06/2015 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FISCALIZACAO E SUPERVISAO POR OCASIAO DAS APLICACOES DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. 1001368 08/06/2015 R$ 2.020,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE GV/TARUMIRIM/MG, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CI. 170/2015. 1001369 19/06/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SAO LUCAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001370 19/06/2015 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001371 19/06/2015 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE DE FUTEBOL DE CATUJI NOS JOGOS ESCOLARES EM ITABIRA/MG. 1001372 22/06/2015 R$ 324,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABIRA/MG, PARA CONDUZIR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. 1001373 22/06/2015 R$ 252,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG, CONF. CI.176/2015 ANEXA. 1001374 22/06/2015 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGEMNTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CI 178/2015 ANEXA. 1001375 22/06/2015 R$ 120,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO 2014,2015 E EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBADESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE TRANSPORTES. 1001376 22/06/2015 R$ 424,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 1001377 08/06/2015 R$ 788,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 1001378 15/06/2015 R$ 13.650,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1001379 01/06/2015 R$ 17.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1001380 01/06/2015 R$ 18.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1001381 01/06/2015 R$ 28.302,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT EXERCICIO 23015 DO VEICULO PLACA 3469 A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001382 01/06/2015 R$ 246,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001389 23/06/2015 R$ 520,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO.REF 06/15 1001390 23/06/2015 R$ 301,29
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO EM TEOFILO OTONI MG.CLINICA DR CLAUDIO DE ALMEIDA 1001391 24/06/2015 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS E TAXAS COBRADAS INDEVIDAMENTEDO RECURSO DO CONVENIO 219/2014 1001392 24/06/2015 R$ 94,69
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE VALDECIO M.ALVES. CI Nº 183 1001393 24/06/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001394 24/06/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO. 1001395 24/06/2015 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMAEM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE GMC DO MUNICIPIO.SOLIC.VIAGEMANEXA. 1001396 24/06/2015 R$ 196,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA.CONF.TFD ANEXO 1001397 24/06/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001398 26/06/2015 R$ 549,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO D GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001399 26/06/2015 R$ 1.456,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES EM ITABIRA/MG. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1001400 26/06/2015 R$ 246,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1001401 29/06/2015 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE. ref. JULHO/20 1001402 26/06/2015 R$ 1.028,12
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE JUNHO/15 1001403 26/06/2015 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JUNHO/15 1001404 26/06/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JUNHO/15 1001405 26/06/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIABILIZAR O DEFERIMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL. CONFORME REALTORIO SOCIAL ANEXO. 1001406 26/06/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001407 26/06/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001408 26/06/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIO FUNERAL DO SENHOR ANTONIO GOMES FRANCISCO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001409 26/06/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001410 26/06/2015 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 03 DIARIAS A MEMBRO DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADA, EM VIAGEM A NOVO CRUZEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR AO FORUM E A POLICIA CIVIL DA COMARCA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1001411 26/06/2015 R$ 60,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001412 26/06/2015 R$ 1.765,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 1001413 26/06/2015 R$ 427,47
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 1001414 26/06/2015 R$ 240,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001415 26/06/2015 R$ 2.786,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001416 26/06/2015 R$ 520,43
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001417 26/06/2015 R$ 492,43
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 1001418 26/06/2015 R$ 419,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1001419 26/06/2015 R$ 1.045,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1001420 26/06/2015 R$ 387,57
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001421 26/06/2015 R$ 265,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001422 26/06/2015 R$ 12.750,36
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001423 26/06/2015 R$ 324,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001424 26/06/2015 R$ 6.705,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001425 26/06/2015 R$ 156,01
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI-MG. 1001426 26/06/2015 R$ 5.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO DESTE MUN ICIPIO. 1001427 26/06/2015 R$ 608,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM MOREIRA, ANTÔNIO NUNES E MARGARIDA DE BARROS DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. 1001428 26/06/2015 R$ 2.994,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MINICÍPIO. 1001429 22/06/2015 R$ 1.769,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001430 26/06/2015 R$ 4.729,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001431 26/06/2015 R$ 1.538,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001432 26/06/2015 R$ 1.505,80
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÂO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2015. 1001433 26/06/2015 R$ 405,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001434 26/06/2015 R$ 1.400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA NA PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 1001435 26/06/2015 R$ 10.780,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÂO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2015. 1001436 26/06/2015 R$ 405,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A BH/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I.196 ANEXA. 1001437 29/06/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR 02 PASSAGENS PARA SAO PAULO/SP EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, CONFORME REL 1001438 29/06/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE MG. 1001439 29/06/2015 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG,LAVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CONF.CI 194 ANEXA. 1001440 29/06/2015 R$ 30,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002566747,REF.A OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001441 29/06/2015 R$ 67,68
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SANTANA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 025/2015, TOMADA DE PREÇO 01/2015 E CONVÊNIO 910/2014 1001442 29/06/2015 R$ 73.370,02
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1001443 29/06/2015 R$ 7.395,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E FUNILÁRIA NO ÔNIBUS DE PLACA: BWB-8814 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1001444 29/06/2015 R$ 4.940,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SOLIC.VIAGEM ANEXA. 1001461 29/06/2015 R$ 1.120,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001462 29/06/2015 R$ 312,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001463 26/06/2015 R$ 2.340,12
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001464 29/06/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITACAO DE TFD ANEXO. 1001465 29/06/2015 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE UM EXAME DE BIOPSIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001466 29/06/2015 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001467 29/06/2015 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE UMA PASSAGEM PARA CAMPINAS/SP, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1001468 29/06/2015 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 65298-9 DURANTE O MES DEJUNHO 2015 1001469 30/06/2015 R$ 7,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67835-3 DURANTE O MES DEJUNHO/15 CONF.EXT ANEXO. 1001470 30/06/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001471 30/06/2015 R$ 10.651,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001472 30/06/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001473 30/06/2015 R$ 13.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001474 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001475 30/06/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001476 30/06/2015 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001477 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001478 30/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001479 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001480 30/06/2015 R$ 5.293,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001481 30/06/2015 R$ 1.884,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001482 30/06/2015 R$ 4.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001483 30/06/2015 R$ 2.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001484 30/06/2015 R$ 2.954,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001485 30/06/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001486 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001487 30/06/2015 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001488 30/06/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001489 30/06/2015 R$ 2.679,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001490 30/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001491 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001492 30/06/2015 R$ 2.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001493 30/06/2015 R$ 4.176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001494 30/06/2015 R$ 3.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001495 30/06/2015 R$ 52,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001496 30/06/2015 R$ 2.524,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001497 30/06/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001498 30/06/2015 R$ 2.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001499 30/06/2015 R$ 18.377,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001500 30/06/2015 R$ 328,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001501 30/06/2015 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001502 30/06/2015 R$ 1.560,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001503 30/06/2015 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001504 30/06/2015 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001505 30/06/2015 R$ 7.345,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001506 30/06/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001507 30/06/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001508 30/06/2015 R$ 17.941,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001509 30/06/2015 R$ 13.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001510 30/06/2015 R$ 7.328,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001511 30/06/2015 R$ 2.486,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001512 30/06/2015 R$ 2.306,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001513 30/06/2015 R$ 1.221,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001514 30/06/2015 R$ 10.353,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001515 30/06/2015 R$ 2.381,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001516 30/06/2015 R$ 1.560,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001517 30/06/2015 R$ 4.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001518 30/06/2015 R$ 6.067,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001519 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001520 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001521 30/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001522 30/06/2015 R$ 1.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001523 30/06/2015 R$ 2.556,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001524 30/06/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001525 30/06/2015 R$ 5.792,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001526 30/06/2015 R$ 10.717,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001527 30/06/2015 R$ 24.505,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001528 30/06/2015 R$ 4.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001529 30/06/2015 R$ 96.453,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001530 30/06/2015 R$ 3.620,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001531 30/06/2015 R$ 33.009,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001532 30/06/2015 R$ 4.633,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001533 30/06/2015 R$ 889,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001534 30/06/2015 R$ 855,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001535 30/06/2015 R$ 1.654,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001536 30/06/2015 R$ 4.263,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001537 30/06/2015 R$ 12.249,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001538 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001539 30/06/2015 R$ 1.512,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001540 30/06/2015 R$ 3.355,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001541 30/06/2015 R$ 1.722,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001542 30/06/2015 R$ 7.030,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001543 30/06/2015 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001544 30/06/2015 R$ 1.063,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001545 30/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001546 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001547 30/06/2015 R$ 2.442,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001548 30/06/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001549 30/06/2015 R$ 3.693,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001550 30/06/2015 R$ 4.764,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001551 30/06/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001552 30/06/2015 R$ 2.180,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001553 30/06/2015 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001554 30/06/2015 R$ 3.880,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001555 30/06/2015 R$ 28.566,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001556 30/06/2015 R$ 877,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001557 30/06/2015 R$ 2.729,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001558 30/06/2015 R$ 905,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001559 30/06/2015 R$ 12.434,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001560 30/06/2015 R$ 2.895,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001561 30/06/2015 R$ 5.688,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001562 30/06/2015 R$ 642,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001563 30/06/2015 R$ 500,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001564 30/06/2015 R$ 1.461,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001565 30/06/2015 R$ 3.435,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001566 30/06/2015 R$ 27.592,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001567 30/06/2015 R$ 11.439,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001568 30/06/2015 R$ 2.661,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001569 30/06/2015 R$ 1.612,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001570 30/06/2015 R$ 2.317,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001571 30/06/2015 R$ 3.039,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001572 30/06/2015 R$ 2.425,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001573 30/06/2015 R$ 542,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001574 30/06/2015 R$ 380,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001575 30/06/2015 R$ 77,22
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE. CONF.C.I.206 ANEXA. 1001576 30/06/2015 R$ 30,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A BH/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. 1001577 30/06/2015 R$ 280,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67.741-8 DURANTEO MES DE JUNHO/15 1001578 30/06/2015 R$ 7,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA,INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DEJUNHO DE 2015.CONF.RELATORIO ANEXO. 1001579 30/06/2015 R$ 3.890,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 06/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA 1001580 30/06/2015 R$ 4.620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 06/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE EDUC 25% 1001581 30/06/2015 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 06/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/DEMAIS DESPESAS 1001582 30/06/2015 R$ 1.796,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI/MG,CONF.GUIA TFD ANEXA. 1001583 30/06/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA NA PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 1001596 01/06/2015 R$ 10.850,00