| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHÃES,CONF. REL.SOCIAL ANEXO. |
1001591 |
01/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO,ACOMPANHAR MENOR NO FORUM E NA POLICIA CIVIL. |
1001592 |
01/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001593 |
01/07/2015 |
R$ 940,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1001594 |
01/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1001595 |
01/07/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.JULHO A DEZ/15 |
1001597 |
01/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001598 |
01/07/2015 |
R$ 235,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A BH/MG, A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
1001599 |
01/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001600 |
01/07/2015 |
R$ 6.560,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001601 |
01/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO CIRCUITO DE DOIS APARELHOS DE ULTRASSOM DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001602 |
01/07/2015 |
R$ 2.540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001603 |
01/07/2015 |
R$ 1.071,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001604 |
01/07/2015 |
R$ 255,37 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001605 |
01/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONF.Nº DE PROCESSO 0453070135182 |
1001606 |
07/07/2015 |
R$ 2.818,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE BARRACAS, PALCO E TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS/FESTAS JUNINAS NA SEDE E NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1001607 |
10/07/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001608 |
10/07/2015 |
R$ 3.003,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LIMPEZA DOS RIOS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001609 |
10/07/2015 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ UNIVIDAS DE PLACA:HNN-5827 E DO GOL DE PLACA:8410 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001610 |
10/07/2015 |
R$ 95,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT DE SAUDE.CI Nº 301 |
1001611 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 300/15 |
1001612 |
10/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A BH/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001613 |
10/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2015. |
1001614 |
10/07/2015 |
R$ 84,31 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPETENCIA 03/2015. |
1001615 |
10/07/2015 |
R$ 19,44 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001616 |
10/07/2015 |
R$ 1.678,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRACAS (TENDA) 4X4 PADRONIZADAS, SANITÁRIOS QUIÍMICO E PALCO PARA O EVENTO CULTURAL DO JENIPAPINHENSE AUSENTE NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO NO MUNICÍPI |
1001617 |
10/07/2015 |
R$ 5.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001618 |
10/07/2015 |
R$ 901,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 E GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO CULTURAL DO JENIPAPINHENSE AUSENTE NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG NO ANO |
1001620 |
10/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001621 |
10/07/2015 |
R$ 4.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001622 |
10/07/2015 |
R$ 751,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001623 |
10/07/2015 |
R$ 975,35 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PLANTONISTA (SOBRE AVISO) NO PSF CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001624 |
10/07/2015 |
R$ 32.450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA TELEFONES (33)3532-9139, 3532-9306 E 3532-9322. REF. JULHO/2015. |
1001625 |
17/07/2015 |
R$ 6,91 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002582060, RELATIVO A OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO. |
1001626 |
15/07/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,ACOMPANHAR MENOR AO FORUM. |
1001627 |
15/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001628 |
15/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001629 |
15/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I. 306. |
1001630 |
15/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DE MANGA LONGA PARA OS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE O A 17 ANOS DESTE MUNICÍPIO. |
1001631 |
10/07/2015 |
R$ 1.075,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:HLF-3404, GKM-4512, GKM-1331 E HLF-5328, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001632 |
10/07/2015 |
R$ 815,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: HMH-7030, OOY-6856, HNN-5827, OPQ-9387, HNG-8133, ORC-9553, OXJ-9972 E NXX-0035 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001633 |
10/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS/FESTAS JUNINAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1001634 |
10/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO. |
1001635 |
10/07/2015 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA ORTHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001636 |
20/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO DESTE MUNICIPIO. |
1001637 |
23/07/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, |
1001638 |
10/07/2015 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 |
1001639 |
10/07/2015 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEOFILO OTONI/MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001640 |
20/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001641 |
16/07/2015 |
R$ 88,14 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME LEI MUNICIPAL. FEV. A DEZ/2015. |
1001642 |
20/07/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE PASSGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001643 |
20/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001644 |
20/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE TDF ANEXA. |
1001645 |
20/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGENS PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001646 |
20/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. |
1001647 |
20/07/2015 |
R$ 3.012,50 |
|
| REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001648 |
20/07/2015 |
R$ 9.819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA ORC-9553, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE DIVISA ALEGRE. |
1001670 |
27/07/2015 |
R$ 371,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO AO MUNICIPIO DE CATUJI/ PROCURADORIA JURÍDICA, NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/10/2015. |
1001671 |
27/07/2015 |
R$ 103,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001672 |
28/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001673 |
28/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001674 |
20/07/2015 |
R$ 441,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001675 |
20/07/2015 |
R$ 1.998,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001676 |
20/07/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001677 |
20/07/2015 |
R$ 519,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001678 |
20/07/2015 |
R$ 1.886,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001679 |
20/07/2015 |
R$ 312,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
1001680 |
20/07/2015 |
R$ 244,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
1001681 |
20/07/2015 |
R$ 402,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001682 |
20/07/2015 |
R$ 491,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1001683 |
20/07/2015 |
R$ 388,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001684 |
20/07/2015 |
R$ 2.375,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001685 |
20/07/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001686 |
20/07/2015 |
R$ 1.702,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA NA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1001687 |
20/07/2015 |
R$ 5.810,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO ROCHEDO E BARRA DO MARAMBAIA DESTE MUN ICIPIO. |
1001688 |
20/07/2015 |
R$ 510,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BARBARA DESTE MUN ICIPIO. |
1001689 |
20/07/2015 |
R$ 570,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISA DE MALHA E BERMUDA PARA OS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE O A 17 ANOS DESTE MUNICÍPIO. |
1001690 |
20/07/2015 |
R$ 999,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001691 |
20/07/2015 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1001692 |
20/07/2015 |
R$ 2.001,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E PATROL Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1001694 |
20/07/2015 |
R$ 20.729,27 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº029/2015, Nº030/2015 E Nº031/2015. |
1001696 |
20/07/2015 |
R$ 675,00 |
|
| TARIFA BANCARIA NA C/C 62.4102-9 DURANTE O MES DE JULHO/15 |
1001702 |
31/07/2015 |
R$ 15,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67.741-8 DURANTEO MES DE JULHO/15 |
1001703 |
31/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001704 |
28/07/2015 |
R$ 156,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001705 |
29/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002610021, RELATIVO A OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO. |
1001706 |
29/07/2015 |
R$ 178,34 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001707 |
29/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA DEBORA MOREIRA ALVES NA ORTOPEDIA IMACULADA CONCEIÇÃO EM BELO HORIZONTE-MG, CONFO |
1001708 |
29/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001709 |
29/07/2015 |
R$ 492,00 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, EM REUNIAÕ NA SECRETAIRA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME C.I.324 ANEXA. |
1001710 |
29/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHAR MENOR AO FÓRUM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
1001711 |
30/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHAR MENOR AO FÓRUM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
1001712 |
30/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001713 |
30/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO ALESSANDRO NO HOSPITAL FHILADELFIA EM TEOFILO OTONI-MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001714 |
30/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001715 |
30/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO KLAYVER NA CLINICA DE NEUROLOGIA EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001716 |
30/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO GIOVANI NA CLINICA DE NEUROLOGIA EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001717 |
30/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI-MG, CONFORME TFD ANEXO. |
1001718 |
30/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001719 |
20/07/2015 |
R$ 44.100,00 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA PARA ACOMPANHAR ALUNOS AOS JOGOS ESCOLARES JEMG/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
1001720 |
30/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA PARA ACOMPANHAR ALUNOS AOS JOGOS ESCOLARES JEMG/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
1001721 |
30/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002614856,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001722 |
30/07/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE JULHO/15 |
1001723 |
31/07/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DEJULHO DE 2015.CONF.RELATORIO |
1001724 |
31/07/2015 |
R$ 4.062,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 07/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA |
1001725 |
31/07/2015 |
R$ 4.620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 07/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE EDUC 25% |
1001726 |
31/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA07/2015 SERVIÇOS AUTONOOS/DEMAIS DESPESAS. |
1001727 |
31/07/2015 |
R$ 2.156,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE.REF AGOSTO/15 |
1001728 |
31/07/2015 |
R$ 1.028,12 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS GERAIS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001729 |
31/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF TFD ANEXO. |
1001730 |
31/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1001731 |
31/07/2015 |
R$ 2.006,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JULHO/15 |
1001732 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JULHO/15 |
1001733 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001737 |
31/07/2015 |
R$ 10.651,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001738 |
31/07/2015 |
R$ 3.924,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001739 |
31/07/2015 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001740 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001741 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001742 |
31/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001743 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001744 |
31/07/2015 |
R$ 248,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001745 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001746 |
31/07/2015 |
R$ 2.151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001747 |
31/07/2015 |
R$ 965,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001748 |
31/07/2015 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001749 |
31/07/2015 |
R$ 2.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001750 |
31/07/2015 |
R$ 1.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001751 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001752 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001753 |
31/07/2015 |
R$ 1.484,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001754 |
31/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001755 |
31/07/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001756 |
31/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001757 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001758 |
31/07/2015 |
R$ 2.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001759 |
31/07/2015 |
R$ 4.176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001760 |
31/07/2015 |
R$ 3.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001761 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001762 |
31/07/2015 |
R$ 2.524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001763 |
31/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001764 |
31/07/2015 |
R$ 10.817,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001765 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001766 |
31/07/2015 |
R$ 2.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001767 |
31/07/2015 |
R$ 5.408,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001768 |
31/07/2015 |
R$ 6.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001769 |
31/07/2015 |
R$ 7.165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001770 |
31/07/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001771 |
31/07/2015 |
R$ 7.742,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001772 |
31/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001773 |
31/07/2015 |
R$ 16.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001774 |
31/07/2015 |
R$ 4.165,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001775 |
31/07/2015 |
R$ 6.398,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001776 |
31/07/2015 |
R$ 2.486,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001777 |
31/07/2015 |
R$ 1.360,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001778 |
31/07/2015 |
R$ 1.221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001779 |
31/07/2015 |
R$ 9.676,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001780 |
31/07/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001781 |
31/07/2015 |
R$ 1.560,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001782 |
31/07/2015 |
R$ 3.096,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001783 |
31/07/2015 |
R$ 6.041,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001784 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001785 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001786 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001787 |
31/07/2015 |
R$ 1.263,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001788 |
31/07/2015 |
R$ 2.556,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001789 |
31/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001790 |
31/07/2015 |
R$ 6.491,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001791 |
31/07/2015 |
R$ 11.276,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001792 |
31/07/2015 |
R$ 23.802,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001793 |
31/07/2015 |
R$ 4.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001794 |
31/07/2015 |
R$ 92.767,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001795 |
31/07/2015 |
R$ 3.620,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001796 |
31/07/2015 |
R$ 32.103,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001797 |
31/07/2015 |
R$ 3.435,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001798 |
31/07/2015 |
R$ 889,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001799 |
31/07/2015 |
R$ 855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001800 |
31/07/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001801 |
31/07/2015 |
R$ 5.006,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001802 |
31/07/2015 |
R$ 12.204,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001803 |
31/07/2015 |
R$ 1.512,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001804 |
31/07/2015 |
R$ 3.355,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001805 |
31/07/2015 |
R$ 1.722,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001806 |
31/07/2015 |
R$ 8.697,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001807 |
31/07/2015 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001808 |
31/07/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001809 |
31/07/2015 |
R$ 84,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001810 |
31/07/2015 |
R$ 328,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001811 |
31/07/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001812 |
31/07/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001813 |
31/07/2015 |
R$ 3.406,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001814 |
31/07/2015 |
R$ 4.684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001815 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001816 |
31/07/2015 |
R$ 2.250,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001817 |
31/07/2015 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001818 |
31/07/2015 |
R$ 3.092,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001819 |
31/07/2015 |
R$ 27.043,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001820 |
31/07/2015 |
R$ 877,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001821 |
31/07/2015 |
R$ 2.663,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001822 |
31/07/2015 |
R$ 1.071,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001823 |
31/07/2015 |
R$ 9.503,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001824 |
31/07/2015 |
R$ 3.679,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001825 |
31/07/2015 |
R$ 5.680,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001826 |
31/07/2015 |
R$ 1.135,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001827 |
31/07/2015 |
R$ 397,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001828 |
31/07/2015 |
R$ 3.450,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001829 |
31/07/2015 |
R$ 3.430,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001830 |
31/07/2015 |
R$ 27.368,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001831 |
31/07/2015 |
R$ 11.513,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001832 |
31/07/2015 |
R$ 801,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001833 |
31/07/2015 |
R$ 2.899,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001834 |
31/07/2015 |
R$ 2.546,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001835 |
31/07/2015 |
R$ 1.333,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001836 |
31/07/2015 |
R$ 12.566,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001837 |
31/07/2015 |
R$ 1.158,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001838 |
31/07/2015 |
R$ 1.780,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001839 |
31/07/2015 |
R$ 2.578,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001840 |
31/07/2015 |
R$ 2.305,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001841 |
31/07/2015 |
R$ 1.063,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001842 |
31/07/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001843 |
31/07/2015 |
R$ 2.661,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001844 |
31/07/2015 |
R$ 15.380,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001845 |
31/07/2015 |
R$ 4.076,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001846 |
31/07/2015 |
R$ 2.337,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001847 |
31/07/2015 |
R$ 3.052,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001848 |
31/07/2015 |
R$ 858,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001849 |
31/07/2015 |
R$ 7.474,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001850 |
31/07/2015 |
R$ 1.948,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001851 |
31/07/2015 |
R$ 2.952,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001852 |
31/07/2015 |
R$ 314,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001853 |
31/07/2015 |
R$ 573,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001854 |
31/07/2015 |
R$ 82,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001855 |
31/07/2015 |
R$ 5,52 |
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