Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHÃES,CONF. REL.SOCIAL ANEXO. 1001591 01/07/2015 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO,ACOMPANHAR MENOR NO FORUM E NA POLICIA CIVIL. 1001592 01/07/2015 R$ 60,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001593 01/07/2015 R$ 940,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 1001594 01/07/2015 R$ 1.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1001595 01/07/2015 R$ 1.120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.JULHO A DEZ/15 1001597 01/07/2015 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001598 01/07/2015 R$ 235,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A BH/MG, A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1001599 01/07/2015 R$ 240,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001600 01/07/2015 R$ 6.560,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001601 01/07/2015 R$ 440,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO CIRCUITO DE DOIS APARELHOS DE ULTRASSOM DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001602 01/07/2015 R$ 2.540,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001603 01/07/2015 R$ 1.071,32
REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001604 01/07/2015 R$ 255,37
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001605 01/07/2015 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONF.Nº DE PROCESSO 0453070135182 1001606 07/07/2015 R$ 2.818,95
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE BARRACAS, PALCO E TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS/FESTAS JUNINAS NA SEDE E NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. 1001607 10/07/2015 R$ 11.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001608 10/07/2015 R$ 3.003,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LIMPEZA DOS RIOS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001609 10/07/2015 R$ 930,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ UNIVIDAS DE PLACA:HNN-5827 E DO GOL DE PLACA:8410 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1001610 10/07/2015 R$ 95,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT DE SAUDE.CI Nº 301 1001611 10/07/2015 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 300/15 1001612 10/07/2015 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A BH/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001613 10/07/2015 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2015. 1001614 10/07/2015 R$ 84,31
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPETENCIA 03/2015. 1001615 10/07/2015 R$ 19,44
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001616 10/07/2015 R$ 1.678,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRACAS (TENDA) 4X4 PADRONIZADAS, SANITÁRIOS QUIÍMICO E PALCO PARA O EVENTO CULTURAL DO JENIPAPINHENSE AUSENTE NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO NO MUNICÍPI 1001617 10/07/2015 R$ 5.850,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001618 10/07/2015 R$ 901,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 E GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO CULTURAL DO JENIPAPINHENSE AUSENTE NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG NO ANO 1001620 10/07/2015 R$ 4.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001621 10/07/2015 R$ 4.190,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001622 10/07/2015 R$ 751,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001623 10/07/2015 R$ 975,35
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PLANTONISTA (SOBRE AVISO) NO PSF CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001624 10/07/2015 R$ 32.450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA TELEFONES (33)3532-9139, 3532-9306 E 3532-9322. REF. JULHO/2015. 1001625 17/07/2015 R$ 6,91
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002582060, RELATIVO A OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO. 1001626 15/07/2015 R$ 67,68
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,ACOMPANHAR MENOR AO FORUM. 1001627 15/07/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. 1001628 15/07/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG. 1001629 15/07/2015 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I. 306. 1001630 15/07/2015 R$ 30,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DE MANGA LONGA PARA OS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE O A 17 ANOS DESTE MUNICÍPIO. 1001631 10/07/2015 R$ 1.075,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:HLF-3404, GKM-4512, GKM-1331 E HLF-5328, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001632 10/07/2015 R$ 815,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA: HMH-7030, OOY-6856, HNN-5827, OPQ-9387, HNG-8133, ORC-9553, OXJ-9972 E NXX-0035 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001633 10/07/2015 R$ 560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS/FESTAS JUNINAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. 1001634 10/07/2015 R$ 3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO. 1001635 10/07/2015 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA ORTHOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001636 20/07/2015 R$ 220,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO DESTE MUNICIPIO. 1001637 23/07/2015 R$ 1.395,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, 1001638 10/07/2015 R$ 840,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 1001639 10/07/2015 R$ 940,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEOFILO OTONI/MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001640 20/07/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001641 16/07/2015 R$ 88,14
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME LEI MUNICIPAL. FEV. A DEZ/2015. 1001642 20/07/2015 R$ 1.050,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE PASSGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001643 20/07/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. 1001644 20/07/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE TDF ANEXA. 1001645 20/07/2015 R$ 140,00
VLR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGENS PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001646 20/07/2015 R$ 60,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. 1001647 20/07/2015 R$ 3.012,50
REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001648 20/07/2015 R$ 9.819,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA ORC-9553, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE DIVISA ALEGRE. 1001670 27/07/2015 R$ 371,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO AO MUNICIPIO DE CATUJI/ PROCURADORIA JURÍDICA, NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/10/2015. 1001671 27/07/2015 R$ 103,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001672 28/07/2015 R$ 400,00
VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001673 28/07/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001674 20/07/2015 R$ 441,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001675 20/07/2015 R$ 1.998,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001676 20/07/2015 R$ 1.560,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001677 20/07/2015 R$ 519,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001678 20/07/2015 R$ 1.886,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001679 20/07/2015 R$ 312,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 1001680 20/07/2015 R$ 244,82
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 1001681 20/07/2015 R$ 402,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001682 20/07/2015 R$ 491,46
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1001683 20/07/2015 R$ 388,72
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1001684 20/07/2015 R$ 2.375,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1001685 20/07/2015 R$ 7.395,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001686 20/07/2015 R$ 1.702,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA NA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 1001687 20/07/2015 R$ 5.810,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO ROCHEDO E BARRA DO MARAMBAIA DESTE MUN ICIPIO. 1001688 20/07/2015 R$ 510,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BARBARA DESTE MUN ICIPIO. 1001689 20/07/2015 R$ 570,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISA DE MALHA E BERMUDA PARA OS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE O A 17 ANOS DESTE MUNICÍPIO. 1001690 20/07/2015 R$ 999,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001691 20/07/2015 R$ 680,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 1001692 20/07/2015 R$ 2.001,58
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E PATROL Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1001694 20/07/2015 R$ 20.729,27
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº029/2015, Nº030/2015 E Nº031/2015. 1001696 20/07/2015 R$ 675,00
TARIFA BANCARIA NA C/C 62.4102-9 DURANTE O MES DE JULHO/15 1001702 31/07/2015 R$ 15,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67.741-8 DURANTEO MES DE JULHO/15 1001703 31/07/2015 R$ 15,60
VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001704 28/07/2015 R$ 156,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001705 29/07/2015 R$ 560,00
VLR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002610021, RELATIVO A OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO. 1001706 29/07/2015 R$ 178,34
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001707 29/07/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA DEBORA MOREIRA ALVES NA ORTOPEDIA IMACULADA CONCEIÇÃO EM BELO HORIZONTE-MG, CONFO 1001708 29/07/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1001709 29/07/2015 R$ 492,00
VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, EM REUNIAÕ NA SECRETAIRA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME C.I.324 ANEXA. 1001710 29/07/2015 R$ 560,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CONSELHEIRA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHAR MENOR AO FÓRUM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1001711 30/07/2015 R$ 40,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHAR MENOR AO FÓRUM, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1001712 30/07/2015 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001713 30/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO ALESSANDRO NO HOSPITAL FHILADELFIA EM TEOFILO OTONI-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001714 30/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001715 30/07/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO KLAYVER NA CLINICA DE NEUROLOGIA EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001716 30/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO GIOVANI NA CLINICA DE NEUROLOGIA EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001717 30/07/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI-MG, CONFORME TFD ANEXO. 1001718 30/07/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001719 20/07/2015 R$ 44.100,00
VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA PARA ACOMPANHAR ALUNOS AOS JOGOS ESCOLARES JEMG/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1001720 30/07/2015 R$ 800,00
VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA PARA ACOMPANHAR ALUNOS AOS JOGOS ESCOLARES JEMG/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 1001721 30/07/2015 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002614856,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001722 30/07/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE JULHO/15 1001723 31/07/2015 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DEJULHO DE 2015.CONF.RELATORIO 1001724 31/07/2015 R$ 4.062,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 07/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA 1001725 31/07/2015 R$ 4.620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 07/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE EDUC 25% 1001726 31/07/2015 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA07/2015 SERVIÇOS AUTONOOS/DEMAIS DESPESAS. 1001727 31/07/2015 R$ 2.156,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE.REF AGOSTO/15 1001728 31/07/2015 R$ 1.028,12
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS GERAIS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001729 31/07/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF TFD ANEXO. 1001730 31/07/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 1001731 31/07/2015 R$ 2.006,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JULHO/15 1001732 31/07/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JULHO/15 1001733 31/07/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001737 31/07/2015 R$ 10.651,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001738 31/07/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001739 31/07/2015 R$ 13.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001740 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001741 31/07/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001742 31/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001743 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001744 31/07/2015 R$ 248,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001745 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001746 31/07/2015 R$ 2.151,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001747 31/07/2015 R$ 965,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001748 31/07/2015 R$ 4.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001749 31/07/2015 R$ 2.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001750 31/07/2015 R$ 1.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001751 31/07/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001752 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001753 31/07/2015 R$ 1.484,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001754 31/07/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001755 31/07/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001756 31/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001757 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001758 31/07/2015 R$ 2.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001759 31/07/2015 R$ 4.176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001760 31/07/2015 R$ 3.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001761 31/07/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001762 31/07/2015 R$ 2.524,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001763 31/07/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001764 31/07/2015 R$ 10.817,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001765 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001766 31/07/2015 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001767 31/07/2015 R$ 5.408,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001768 31/07/2015 R$ 6.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001769 31/07/2015 R$ 7.165,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001770 31/07/2015 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001771 31/07/2015 R$ 7.742,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001772 31/07/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001773 31/07/2015 R$ 16.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001774 31/07/2015 R$ 4.165,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001775 31/07/2015 R$ 6.398,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001776 31/07/2015 R$ 2.486,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001777 31/07/2015 R$ 1.360,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001778 31/07/2015 R$ 1.221,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001779 31/07/2015 R$ 9.676,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001780 31/07/2015 R$ 1.891,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001781 31/07/2015 R$ 1.560,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001782 31/07/2015 R$ 3.096,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001783 31/07/2015 R$ 6.041,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001784 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001785 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001786 31/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001787 31/07/2015 R$ 1.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001788 31/07/2015 R$ 2.556,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001789 31/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001790 31/07/2015 R$ 6.491,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001791 31/07/2015 R$ 11.276,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001792 31/07/2015 R$ 23.802,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001793 31/07/2015 R$ 4.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001794 31/07/2015 R$ 92.767,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001795 31/07/2015 R$ 3.620,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001796 31/07/2015 R$ 32.103,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001797 31/07/2015 R$ 3.435,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001798 31/07/2015 R$ 889,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001799 31/07/2015 R$ 855,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001800 31/07/2015 R$ 1.654,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001801 31/07/2015 R$ 5.006,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001802 31/07/2015 R$ 12.204,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001803 31/07/2015 R$ 1.512,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001804 31/07/2015 R$ 3.355,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001805 31/07/2015 R$ 1.722,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001806 31/07/2015 R$ 8.697,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001807 31/07/2015 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001808 31/07/2015 R$ 1.063,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001809 31/07/2015 R$ 84,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001810 31/07/2015 R$ 328,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001811 31/07/2015 R$ 2.442,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001812 31/07/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001813 31/07/2015 R$ 3.406,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001814 31/07/2015 R$ 4.684,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001815 31/07/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001816 31/07/2015 R$ 2.250,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001817 31/07/2015 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001818 31/07/2015 R$ 3.092,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001819 31/07/2015 R$ 27.043,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001820 31/07/2015 R$ 877,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001821 31/07/2015 R$ 2.663,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001822 31/07/2015 R$ 1.071,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001823 31/07/2015 R$ 9.503,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001824 31/07/2015 R$ 3.679,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001825 31/07/2015 R$ 5.680,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001826 31/07/2015 R$ 1.135,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001827 31/07/2015 R$ 397,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001828 31/07/2015 R$ 3.450,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001829 31/07/2015 R$ 3.430,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001830 31/07/2015 R$ 27.368,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001831 31/07/2015 R$ 11.513,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001832 31/07/2015 R$ 801,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001833 31/07/2015 R$ 2.899,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001834 31/07/2015 R$ 2.546,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001835 31/07/2015 R$ 1.333,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001836 31/07/2015 R$ 12.566,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001837 31/07/2015 R$ 1.158,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001838 31/07/2015 R$ 1.780,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001839 31/07/2015 R$ 2.578,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001840 31/07/2015 R$ 2.305,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001841 31/07/2015 R$ 1.063,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001842 31/07/2015 R$ 966,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001843 31/07/2015 R$ 2.661,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001844 31/07/2015 R$ 15.380,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001845 31/07/2015 R$ 4.076,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001846 31/07/2015 R$ 2.337,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001847 31/07/2015 R$ 3.052,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001848 31/07/2015 R$ 858,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001849 31/07/2015 R$ 7.474,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001850 31/07/2015 R$ 1.948,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001851 31/07/2015 R$ 2.952,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001852 31/07/2015 R$ 314,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001853 31/07/2015 R$ 573,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001854 31/07/2015 R$ 82,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001855 31/07/2015 R$ 5,52