| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001584 |
20/08/2015 |
R$ 3.643,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:ORC-8849 E HMH-7657 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001585 |
12/08/2015 |
R$ 1.441,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001586 |
12/08/2015 |
R$ 3.211,09 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUG-7816 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001587 |
12/08/2015 |
R$ 523,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001588 |
12/08/2015 |
R$ 1.049,26 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,CHEFE DO SETORDE COMPRAS DESTA PREFEITURA,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2015 |
1001589 |
03/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001590 |
04/08/2015 |
R$ 2.524,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001649 |
12/08/2015 |
R$ 800,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
1001650 |
12/08/2015 |
R$ 1.280,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN 8410, HLF 8606, OOY 6856, HMH 7030, HNN 5827, HMH 7646,HNG-8133,NXX-0035,HLF-3955,HLF-3958,HFM-2677 ), A SERVIÇ |
1001651 |
12/08/2015 |
R$ 9.818,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1001652 |
12/08/2015 |
R$ 564,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF-3955, GTM-9511, OQM-9013, PUS-3463, GKM-1331, HLF-3404, BWB-8814, GTM-9129, KNG-0566, GKM-4512, HL |
1001653 |
12/08/2015 |
R$ 4.551,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
1001654 |
12/08/2015 |
R$ 5.361,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO |
1001655 |
14/08/2015 |
R$ 5.290,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE CATUJI/MG. |
1001656 |
01/08/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ESPORTES. |
1001669 |
19/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO A DEZ/15 |
1001697 |
03/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ESPORTES. |
1001698 |
27/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001699 |
07/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001700 |
07/08/2015 |
R$ 4.680,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADOENTRE O MUNIC.DE CATUJI/ABRIGO ESPERANÇA,VISANDO APOIO HUMANO E EMOCIONAL AOS PACIENTES DESTEMUNICIPIO,EM TRA |
1001701 |
03/08/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A GOV VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001856 |
03/08/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUASDO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001857 |
03/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE DEBATE PUBLICONA CIDADE ADMINIS |
1001858 |
03/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001859 |
03/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001860 |
03/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.SAIDA 06/08/2015 |
1001861 |
03/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001862 |
03/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001863 |
03/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE AGOSTO/15 |
1001864 |
03/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/15 |
1001865 |
03/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/15 |
1001866 |
03/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1001867 |
03/08/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG NO DECORRER DO ANO DE 2015. |
1001868 |
03/08/2015 |
R$ 22.500,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015 |
1001869 |
03/08/2015 |
R$ 22.500,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015. |
1001870 |
03/08/2015 |
R$ 22.500,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF CENTRAL PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG NO DECORRER DO ANO DE 2015. |
1001871 |
03/08/2015 |
R$ 70.500,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015. |
1001872 |
03/08/2015 |
R$ 22.500,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM PEDIATRIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015. |
1001873 |
03/08/2015 |
R$ 22.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA TFD ANEXA. |
1001874 |
03/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: BWB-8814, GTM-9511, KNG-0566, GKM-4512, TODOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1001876 |
04/08/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001877 |
04/08/2015 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001878 |
04/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PESSOAS CARENTES(ANDARILHOS), QUE PASSAM PELO MUNICIPIO DE CATUJI,NECESSITANDO DE PROSSEGUIR VIAGEM. |
1001879 |
04/08/2015 |
R$ 1.175,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATUJI.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA |
1001880 |
04/08/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001881 |
04/08/2015 |
R$ 1.801,75 |
|
| 1 |
1001882 |
04/08/2015 |
R$ 3.854,25 |
|
| 1 |
1001883 |
04/08/2015 |
R$ 6.745,94 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG SAIDA DIA 04/08/15 |
1001884 |
03/08/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGEMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA SUPRACITADA EM VIAGEM A BRASILIA/DF, EM CONGRESSO DE SAUDE, CONFORME C.I.329 ANEXA. |
1001885 |
03/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001886 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1001887 |
10/08/2015 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001888 |
10/08/2015 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. |
1001889 |
10/08/2015 |
R$ 943,80 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARA ACOMPANHAR SEU FILHO EM TRAT.DE SAUDECONF.REL.SOCIAL |
1001890 |
11/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE. |
1001891 |
11/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001892 |
12/08/2015 |
R$ 326,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE DECRETO Nº 287/2015, NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
1001893 |
12/08/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO - T.P. Nº 003/2015 |
1001894 |
13/08/2015 |
R$ 295,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001895 |
13/08/2015 |
R$ 1.812,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001896 |
13/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001897 |
13/08/2015 |
R$ 1.216,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONCURSO PUBLICO,CONFORME CONTRATO 055/2014 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.E PROCESSO LICITATORIO 63/2014 |
1001898 |
13/08/2015 |
R$ 19.483,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001899 |
13/08/2015 |
R$ 535,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1001900 |
13/08/2015 |
R$ 4.646,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. |
1001901 |
13/08/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002675904,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001910 |
14/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM A FAMILIA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001911 |
14/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM MICROCOMPUTADORES, SISTEMAS DE INTERNET, REDE FÍSICA E TRÁFICO DE DADOS E REDE ELÉT |
1001912 |
17/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA DIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001913 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002644636,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001914 |
17/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001915 |
17/08/2015 |
R$ 432,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, |
1001916 |
10/08/2015 |
R$ 1.240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONCURSO PUBLICO,CONFORME CONTRATO 055/2014 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.E PROCESSO LICITATORIO 63/2014 |
1001917 |
18/08/2015 |
R$ 2.645,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUD |
1001918 |
18/08/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE BARRA DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
1001919 |
18/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº029/2015, Nº030/2015 E Nº031/2015. |
1001920 |
18/08/2015 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001921 |
18/08/2015 |
R$ 166,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001922 |
18/08/2015 |
R$ 945,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, HLF 5328, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, HLF 5328, BWB 8814, KNG 0566, GKM 4512, GTM 9129, HLF 3404, A SERV |
1001923 |
18/08/2015 |
R$ 2.380,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001924 |
18/08/2015 |
R$ 161,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001925 |
18/08/2015 |
R$ 1.205,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-3958, HMH-8410, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001926 |
18/08/2015 |
R$ 199,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA GTM-9129 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
1001927 |
18/08/2015 |
R$ 312,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-4204, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-93-87, OQM-8992, OXJ-9972, H |
1001928 |
18/08/2015 |
R$ 1.881,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E BOLAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001929 |
18/08/2015 |
R$ 872,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, CARIMBOS E RECEITUÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001930 |
21/08/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS PRAÇAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001931 |
25/08/2015 |
R$ 934,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001932 |
25/08/2015 |
R$ 4.000,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002658530,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001933 |
25/08/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHAR MENOR AOFORUM.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1001934 |
25/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARPASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001935 |
25/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AJUDARNAS DESPESAS DE UM EXAME DE SAUDE.CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001936 |
25/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001937 |
25/08/2015 |
R$ 530,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, BWB 8814, KNG 0566, GTM 9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M |
1001938 |
26/08/2015 |
R$ 2.694,02 |
|
| 08/15 |
1001939 |
26/08/2015 |
R$ 160,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001940 |
26/08/2015 |
R$ 160,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1001941 |
26/08/2015 |
R$ 2.620,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-3958, HNH-0039, HMN-8410, HNG-8133, HMG-1090, HMG-5911, ORC-9553, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
1001942 |
26/08/2015 |
R$ 1.314,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001943 |
26/08/2015 |
R$ 397,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1001944 |
26/08/2015 |
R$ 3.044,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001945 |
26/08/2015 |
R$ 464,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1001946 |
26/08/2015 |
R$ 219,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, ORC 8849, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE DE |
1001947 |
26/08/2015 |
R$ 1.401,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1001948 |
26/08/2015 |
R$ 2.535,73 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO CONF.CI 371 ANEXA |
1001949 |
26/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1001950 |
26/08/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, CONFORME PROCESSONº 12.182.679-1 GUIA ANEXA |
1001951 |
26/08/2015 |
R$ 2.947,73 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIB PREVIDENCIARIA,CONFORME PROCESSO Nº 12.182.678-3 |
1001952 |
26/08/2015 |
R$ 1.355,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇAO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETENCIA04/2015 |
1001953 |
26/08/2015 |
R$ 16,58 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001954 |
26/08/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ADMININSTRAÇÃO INTERNA. |
1001955 |
27/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001956 |
27/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001957 |
27/08/2015 |
R$ 2.999,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO - P.P. Nº 034/2015 |
1001958 |
27/08/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO, |
1001959 |
27/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEB.NA C/C 67.735-3 DURANTE O MES DE AGO/15 |
1001960 |
31/08/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 67-737-X NO MESDE AGOSTO/15 |
1001961 |
31/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE ENCONTRO COM FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA NA UFMG. |
1001963 |
31/08/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001964 |
28/08/2015 |
R$ 1.983,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS PRAÇAS E PARQUES E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001965 |
28/08/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA TFD ANEXA. |
1001966 |
28/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO P.P 034/2015, EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/GB Nº 184.456/14 |
1001967 |
28/08/2015 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001968 |
28/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 |
1001969 |
28/08/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001970 |
28/08/2015 |
R$ 4.862,50 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO JENIPAPINHENSE AUSENTE NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. |
1001974 |
28/08/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE SEU AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - T.P 003/2015, PROCESSO Nº 051/2015 |
1001975 |
28/08/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2015.CONF.RELATORIO |
1001976 |
31/08/2015 |
R$ 3.871,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 08/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA |
1001977 |
31/08/2015 |
R$ 4.620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 08/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE EDUC 25% |
1001978 |
31/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA 08/2015 SERVIÇOS AUTONOMOS/DEMAIS DESPESAS. |
1001979 |
31/08/2015 |
R$ 1.953,60 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESASDIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001980 |
31/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE SEU AVISO P.P 033/2015 NO D.O.E. |
1001981 |
31/08/2015 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO DESTE MUN ICIPIO. |
1001982 |
31/08/2015 |
R$ 272,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001983 |
31/08/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001984 |
31/08/2015 |
R$ 2.814,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
1001985 |
31/08/2015 |
R$ 550,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001986 |
31/08/2015 |
R$ 1.710,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
1001987 |
31/08/2015 |
R$ 1.278,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001988 |
31/08/2015 |
R$ 2.342,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HLF-5328, GTM-9511, BWB-8814, HLF-3404, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001989 |
31/08/2015 |
R$ 1.854,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HNG-8133, HNN-5827, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HN |
1001990 |
31/08/2015 |
R$ 2.856,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001991 |
31/08/2015 |
R$ 194,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1001992 |
31/08/2015 |
R$ 572,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001993 |
31/08/2015 |
R$ 408,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001994 |
31/08/2015 |
R$ 1.092,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESASDIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001995 |
31/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OQM-9013, GTM-9129, PUS-3463, PVN-9616, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001996 |
31/08/2015 |
R$ 973,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-3958, HNH-0039, HMN-8410, HNG-8133, HMG-1090, HMG-5911, ORC-9553, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
1001997 |
31/08/2015 |
R$ 259,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, ORC 8849, TODOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIA |
1001998 |
31/08/2015 |
R$ 1.084,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1001999 |
31/08/2015 |
R$ 3.320,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002000 |
31/08/2015 |
R$ 1.964,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG SAIDA DIA 03/09/15 |
1002001 |
31/08/2015 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002002 |
31/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002003 |
31/08/2015 |
R$ 10.651,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002004 |
31/08/2015 |
R$ 3.924,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002005 |
31/08/2015 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002006 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002007 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002008 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002009 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002010 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002011 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002012 |
31/08/2015 |
R$ 2.951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002013 |
31/08/2015 |
R$ 965,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002014 |
31/08/2015 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002015 |
31/08/2015 |
R$ 2.513,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002016 |
31/08/2015 |
R$ 1.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002017 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002018 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002019 |
31/08/2015 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002020 |
31/08/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002021 |
31/08/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002022 |
31/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002023 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002024 |
31/08/2015 |
R$ 2.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002025 |
31/08/2015 |
R$ 4.176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002026 |
31/08/2015 |
R$ 1.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002027 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002028 |
31/08/2015 |
R$ 3.312,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002029 |
31/08/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002030 |
31/08/2015 |
R$ 5.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002031 |
31/08/2015 |
R$ 2.031,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002032 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002033 |
31/08/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002034 |
31/08/2015 |
R$ 5.192,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002035 |
31/08/2015 |
R$ 6.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002036 |
31/08/2015 |
R$ 24.438,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002037 |
31/08/2015 |
R$ 5.708,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002038 |
31/08/2015 |
R$ 3.716,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002039 |
31/08/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002040 |
31/08/2015 |
R$ 11.446,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002041 |
31/08/2015 |
R$ 11.904,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002042 |
31/08/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002043 |
31/08/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002044 |
31/08/2015 |
R$ 2.150,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002045 |
31/08/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002046 |
31/08/2015 |
R$ 3.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002047 |
31/08/2015 |
R$ 5.062,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002048 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002049 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002050 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002051 |
31/08/2015 |
R$ 1.263,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002052 |
31/08/2015 |
R$ 2.556,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002053 |
31/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002054 |
31/08/2015 |
R$ 6.160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002055 |
31/08/2015 |
R$ 11.140,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002056 |
31/08/2015 |
R$ 27.365,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002057 |
31/08/2015 |
R$ 4.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002058 |
31/08/2015 |
R$ 92.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002059 |
31/08/2015 |
R$ 3.522,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002060 |
31/08/2015 |
R$ 32.331,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002061 |
31/08/2015 |
R$ 3.435,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002062 |
31/08/2015 |
R$ 889,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002063 |
31/08/2015 |
R$ 855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002064 |
31/08/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002065 |
31/08/2015 |
R$ 4.612,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002066 |
31/08/2015 |
R$ 12.268,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002067 |
31/08/2015 |
R$ 2.280,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002068 |
31/08/2015 |
R$ 3.355,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002069 |
31/08/2015 |
R$ 1.722,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002070 |
31/08/2015 |
R$ 7.599,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002071 |
31/08/2015 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002072 |
31/08/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002073 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002074 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002075 |
31/08/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002076 |
31/08/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002077 |
31/08/2015 |
R$ 3.133,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002078 |
31/08/2015 |
R$ 4.616,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002079 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002080 |
31/08/2015 |
R$ 2.206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002081 |
31/08/2015 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002082 |
31/08/2015 |
R$ 3.092,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002083 |
31/08/2015 |
R$ 26.568,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002084 |
31/08/2015 |
R$ 877,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002085 |
31/08/2015 |
R$ 2.978,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002086 |
31/08/2015 |
R$ 1.228,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002087 |
31/08/2015 |
R$ 3.890,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002088 |
31/08/2015 |
R$ 3.033,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002089 |
31/08/2015 |
R$ 10.607,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002090 |
31/08/2015 |
R$ 1.296,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002091 |
31/08/2015 |
R$ 1.266,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002092 |
31/08/2015 |
R$ 4.150,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002093 |
31/08/2015 |
R$ 3.515,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002094 |
31/08/2015 |
R$ 27.482,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002095 |
31/08/2015 |
R$ 11.462,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002096 |
31/08/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002097 |
31/08/2015 |
R$ 3.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002098 |
31/08/2015 |
R$ 1.159,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002099 |
31/08/2015 |
R$ 979,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002100 |
31/08/2015 |
R$ 7.400,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002101 |
31/08/2015 |
R$ 1.517,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002102 |
31/08/2015 |
R$ 8.553,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002103 |
31/08/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002104 |
31/08/2015 |
R$ 1.386,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002105 |
31/08/2015 |
R$ 2.599,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002106 |
31/08/2015 |
R$ 1.856,61 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CONF.CI 378 ANEXA |
1002107 |
31/08/2015 |
R$ 268,75 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI/MG CI 380 |
1002108 |
31/08/2015 |
R$ 268,75 |
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