Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001584 20/08/2015 R$ 3.643,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:ORC-8849 E HMH-7657 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001585 12/08/2015 R$ 1.441,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001586 12/08/2015 R$ 3.211,09
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUG-7816 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001587 12/08/2015 R$ 523,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1001588 12/08/2015 R$ 1.049,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,CHEFE DO SETORDE COMPRAS DESTA PREFEITURA,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2015 1001589 03/08/2015 R$ 3.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001590 04/08/2015 R$ 2.524,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001649 12/08/2015 R$ 800,51
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 1001650 12/08/2015 R$ 1.280,26
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN 8410, HLF 8606, OOY 6856, HMH 7030, HNN 5827, HMH 7646,HNG-8133,NXX-0035,HLF-3955,HLF-3958,HFM-2677 ), A SERVIÇ 1001651 12/08/2015 R$ 9.818,19
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1001652 12/08/2015 R$ 564,47
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF-3955, GTM-9511, OQM-9013, PUS-3463, GKM-1331, HLF-3404, BWB-8814, GTM-9129, KNG-0566, GKM-4512, HL 1001653 12/08/2015 R$ 4.551,24
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1001654 12/08/2015 R$ 5.361,59
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO 1001655 14/08/2015 R$ 5.290,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE CATUJI/MG. 1001656 01/08/2015 R$ 1.950,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ESPORTES. 1001669 19/08/2015 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO A DEZ/15 1001697 03/08/2015 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ESPORTES. 1001698 27/08/2015 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001699 07/08/2015 R$ 30,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001700 07/08/2015 R$ 4.680,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADOENTRE O MUNIC.DE CATUJI/ABRIGO ESPERANÇA,VISANDO APOIO HUMANO E EMOCIONAL AOS PACIENTES DESTEMUNICIPIO,EM TRA 1001701 03/08/2015 R$ 9.456,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A GOV VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001856 03/08/2015 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUASDO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001857 03/08/2015 R$ 788,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DE DEBATE PUBLICONA CIDADE ADMINIS 1001858 03/08/2015 R$ 2.100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001859 03/08/2015 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001860 03/08/2015 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.SAIDA 06/08/2015 1001861 03/08/2015 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001862 03/08/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001863 03/08/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE AGOSTO/15 1001864 03/08/2015 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/15 1001865 03/08/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/15 1001866 03/08/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 1001867 03/08/2015 R$ 5.000,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG NO DECORRER DO ANO DE 2015. 1001868 03/08/2015 R$ 22.500,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015 1001869 03/08/2015 R$ 22.500,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015. 1001870 03/08/2015 R$ 22.500,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL PSF CENTRAL PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG NO DECORRER DO ANO DE 2015. 1001871 03/08/2015 R$ 70.500,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015. 1001872 03/08/2015 R$ 22.500,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM PEDIATRIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2015. 1001873 03/08/2015 R$ 22.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA TFD ANEXA. 1001874 03/08/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: BWB-8814, GTM-9511, KNG-0566, GKM-4512, TODOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1001876 04/08/2015 R$ 560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001877 04/08/2015 R$ 940,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. 1001878 04/08/2015 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PESSOAS CARENTES(ANDARILHOS), QUE PASSAM PELO MUNICIPIO DE CATUJI,NECESSITANDO DE PROSSEGUIR VIAGEM. 1001879 04/08/2015 R$ 1.175,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATUJI.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA 1001880 04/08/2015 R$ 720,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001881 04/08/2015 R$ 1.801,75
1 1001882 04/08/2015 R$ 3.854,25
1 1001883 04/08/2015 R$ 6.745,94
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG SAIDA DIA 04/08/15 1001884 03/08/2015 R$ 320,00
VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGEMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA SUPRACITADA EM VIAGEM A BRASILIA/DF, EM CONGRESSO DE SAUDE, CONFORME C.I.329 ANEXA. 1001885 03/08/2015 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001886 07/08/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1001887 10/08/2015 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001888 10/08/2015 R$ 260,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. 1001889 10/08/2015 R$ 943,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARA ACOMPANHAR SEU FILHO EM TRAT.DE SAUDECONF.REL.SOCIAL 1001890 11/08/2015 R$ 600,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE. 1001891 11/08/2015 R$ 2.500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001892 12/08/2015 R$ 326,40
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE DECRETO Nº 287/2015, NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO. 1001893 12/08/2015 R$ 540,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO - T.P. Nº 003/2015 1001894 13/08/2015 R$ 295,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001895 13/08/2015 R$ 1.812,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001896 13/08/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1001897 13/08/2015 R$ 1.216,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONCURSO PUBLICO,CONFORME CONTRATO 055/2014 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.E PROCESSO LICITATORIO 63/2014 1001898 13/08/2015 R$ 19.483,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001899 13/08/2015 R$ 535,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1001900 13/08/2015 R$ 4.646,10
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. 1001901 13/08/2015 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002675904,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001910 14/08/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM A FAMILIA,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001911 14/08/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM MICROCOMPUTADORES, SISTEMAS DE INTERNET, REDE FÍSICA E TRÁFICO DE DADOS E REDE ELÉT 1001912 17/08/2015 R$ 2.100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA DIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001913 17/08/2015 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002644636,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001914 17/08/2015 R$ 67,68
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1001915 17/08/2015 R$ 432,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, 1001916 10/08/2015 R$ 1.240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONCURSO PUBLICO,CONFORME CONTRATO 055/2014 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.E PROCESSO LICITATORIO 63/2014 1001917 18/08/2015 R$ 2.645,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO,SETOR DE SAUD 1001918 18/08/2015 R$ 1.080,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE BARRA DO MARAMBAIA NESTE MUNICIPIO. 1001919 18/08/2015 R$ 165,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº029/2015, Nº030/2015 E Nº031/2015. 1001920 18/08/2015 R$ 405,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001921 18/08/2015 R$ 166,82
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001922 18/08/2015 R$ 945,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, HLF 5328, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, HLF 5328, BWB 8814, KNG 0566, GKM 4512, GTM 9129, HLF 3404, A SERV 1001923 18/08/2015 R$ 2.380,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001924 18/08/2015 R$ 161,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001925 18/08/2015 R$ 1.205,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-3958, HMH-8410, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001926 18/08/2015 R$ 199,86
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA GTM-9129 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1001927 18/08/2015 R$ 312,82
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-4204, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-93-87, OQM-8992, OXJ-9972, H 1001928 18/08/2015 R$ 1.881,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E BOLAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001929 18/08/2015 R$ 872,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, CARIMBOS E RECEITUÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001930 21/08/2015 R$ 1.920,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS PRAÇAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001931 25/08/2015 R$ 934,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001932 25/08/2015 R$ 4.000,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002658530,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001933 25/08/2015 R$ 178,34
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, ACOMPANHAR MENOR AOFORUM.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1001934 25/08/2015 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARPASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001935 25/08/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AJUDARNAS DESPESAS DE UM EXAME DE SAUDE.CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001936 25/08/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001937 25/08/2015 R$ 530,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, BWB 8814, KNG 0566, GTM 9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M 1001938 26/08/2015 R$ 2.694,02
08/15 1001939 26/08/2015 R$ 160,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1001940 26/08/2015 R$ 160,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1001941 26/08/2015 R$ 2.620,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-3958, HNH-0039, HMN-8410, HNG-8133, HMG-1090, HMG-5911, ORC-9553, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1001942 26/08/2015 R$ 1.314,52
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001943 26/08/2015 R$ 397,69
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1001944 26/08/2015 R$ 3.044,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001945 26/08/2015 R$ 464,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1001946 26/08/2015 R$ 219,92
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, ORC 8849, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE DE 1001947 26/08/2015 R$ 1.401,86
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS 1001948 26/08/2015 R$ 2.535,73
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO CONF.CI 371 ANEXA 1001949 26/08/2015 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 1001950 26/08/2015 R$ 252,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, CONFORME PROCESSONº 12.182.679-1 GUIA ANEXA 1001951 26/08/2015 R$ 2.947,73
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIB PREVIDENCIARIA,CONFORME PROCESSO Nº 12.182.678-3 1001952 26/08/2015 R$ 1.355,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇAO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETENCIA04/2015 1001953 26/08/2015 R$ 16,58
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001954 26/08/2015 R$ 1.260,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ADMININSTRAÇÃO INTERNA. 1001955 27/08/2015 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001956 27/08/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001957 27/08/2015 R$ 2.999,60
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO - P.P. Nº 034/2015 1001958 27/08/2015 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO, 1001959 27/08/2015 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEB.NA C/C 67.735-3 DURANTE O MES DE AGO/15 1001960 31/08/2015 R$ 15,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 67-737-X NO MESDE AGOSTO/15 1001961 31/08/2015 R$ 7,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,PARTICIPAR DE ENCONTRO COM FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA NA UFMG. 1001963 31/08/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1001964 28/08/2015 R$ 1.983,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS PRAÇAS E PARQUES E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001965 28/08/2015 R$ 1.014,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA TFD ANEXA. 1001966 28/08/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO P.P 034/2015, EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/GB Nº 184.456/14 1001967 28/08/2015 R$ 405,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001968 28/08/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 1001969 28/08/2015 R$ 1.150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001970 28/08/2015 R$ 4.862,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO JENIPAPINHENSE AUSENTE NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. 1001974 28/08/2015 R$ 15.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE SEU AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - T.P 003/2015, PROCESSO Nº 051/2015 1001975 28/08/2015 R$ 295,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2015.CONF.RELATORIO 1001976 31/08/2015 R$ 3.871,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 08/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA 1001977 31/08/2015 R$ 4.620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 08/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE EDUC 25% 1001978 31/08/2015 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA 08/2015 SERVIÇOS AUTONOMOS/DEMAIS DESPESAS. 1001979 31/08/2015 R$ 1.953,60
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESASDIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001980 31/08/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE SEU AVISO P.P 033/2015 NO D.O.E. 1001981 31/08/2015 R$ 405,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO DESTE MUN ICIPIO. 1001982 31/08/2015 R$ 272,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001983 31/08/2015 R$ 1.300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001984 31/08/2015 R$ 2.814,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 1001985 31/08/2015 R$ 550,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1001986 31/08/2015 R$ 1.710,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 1001987 31/08/2015 R$ 1.278,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001988 31/08/2015 R$ 2.342,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HLF-5328, GTM-9511, BWB-8814, HLF-3404, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001989 31/08/2015 R$ 1.854,81
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HNG-8133, HNN-5827, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HN 1001990 31/08/2015 R$ 2.856,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001991 31/08/2015 R$ 194,39
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1001992 31/08/2015 R$ 572,31
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001993 31/08/2015 R$ 408,55
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001994 31/08/2015 R$ 1.092,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESASDIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001995 31/08/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OQM-9013, GTM-9129, PUS-3463, PVN-9616, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001996 31/08/2015 R$ 973,22
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-3958, HNH-0039, HMN-8410, HNG-8133, HMG-1090, HMG-5911, ORC-9553, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1001997 31/08/2015 R$ 259,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, ORC 8849, TODOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIA 1001998 31/08/2015 R$ 1.084,27
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS 1001999 31/08/2015 R$ 3.320,71
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002000 31/08/2015 R$ 1.964,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG SAIDA DIA 03/09/15 1002001 31/08/2015 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002002 31/08/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002003 31/08/2015 R$ 10.651,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002004 31/08/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002005 31/08/2015 R$ 13.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002006 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002007 31/08/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002008 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002009 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002010 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002011 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002012 31/08/2015 R$ 2.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002013 31/08/2015 R$ 965,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002014 31/08/2015 R$ 4.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002015 31/08/2015 R$ 2.513,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002016 31/08/2015 R$ 1.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002017 31/08/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002018 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002019 31/08/2015 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002020 31/08/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002021 31/08/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002022 31/08/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002023 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002024 31/08/2015 R$ 2.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002025 31/08/2015 R$ 4.176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002026 31/08/2015 R$ 1.228,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002027 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002028 31/08/2015 R$ 3.312,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002029 31/08/2015 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002030 31/08/2015 R$ 5.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002031 31/08/2015 R$ 2.031,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002032 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002033 31/08/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002034 31/08/2015 R$ 5.192,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002035 31/08/2015 R$ 6.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002036 31/08/2015 R$ 24.438,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002037 31/08/2015 R$ 5.708,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002038 31/08/2015 R$ 3.716,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002039 31/08/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002040 31/08/2015 R$ 11.446,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002041 31/08/2015 R$ 11.904,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002042 31/08/2015 R$ 3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002043 31/08/2015 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002044 31/08/2015 R$ 2.150,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002045 31/08/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002046 31/08/2015 R$ 3.882,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002047 31/08/2015 R$ 5.062,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002048 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002049 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002050 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002051 31/08/2015 R$ 1.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002052 31/08/2015 R$ 2.556,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002053 31/08/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002054 31/08/2015 R$ 6.160,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002055 31/08/2015 R$ 11.140,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002056 31/08/2015 R$ 27.365,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002057 31/08/2015 R$ 4.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002058 31/08/2015 R$ 92.213,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002059 31/08/2015 R$ 3.522,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002060 31/08/2015 R$ 32.331,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002061 31/08/2015 R$ 3.435,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002062 31/08/2015 R$ 889,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002063 31/08/2015 R$ 855,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002064 31/08/2015 R$ 1.654,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002065 31/08/2015 R$ 4.612,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002066 31/08/2015 R$ 12.268,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002067 31/08/2015 R$ 2.280,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002068 31/08/2015 R$ 3.355,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002069 31/08/2015 R$ 1.722,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002070 31/08/2015 R$ 7.599,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002071 31/08/2015 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002072 31/08/2015 R$ 1.063,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002073 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002074 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002075 31/08/2015 R$ 2.442,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002076 31/08/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002077 31/08/2015 R$ 3.133,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002078 31/08/2015 R$ 4.616,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002079 31/08/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002080 31/08/2015 R$ 2.206,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002081 31/08/2015 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002082 31/08/2015 R$ 3.092,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002083 31/08/2015 R$ 26.568,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002084 31/08/2015 R$ 877,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002085 31/08/2015 R$ 2.978,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002086 31/08/2015 R$ 1.228,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002087 31/08/2015 R$ 3.890,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002088 31/08/2015 R$ 3.033,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002089 31/08/2015 R$ 10.607,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002090 31/08/2015 R$ 1.296,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002091 31/08/2015 R$ 1.266,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002092 31/08/2015 R$ 4.150,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002093 31/08/2015 R$ 3.515,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002094 31/08/2015 R$ 27.482,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002095 31/08/2015 R$ 11.462,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002096 31/08/2015 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002097 31/08/2015 R$ 3.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002098 31/08/2015 R$ 1.159,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002099 31/08/2015 R$ 979,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002100 31/08/2015 R$ 7.400,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002101 31/08/2015 R$ 1.517,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002102 31/08/2015 R$ 8.553,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002103 31/08/2015 R$ 966,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002104 31/08/2015 R$ 1.386,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002105 31/08/2015 R$ 2.599,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002106 31/08/2015 R$ 1.856,61
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CONF.CI 378 ANEXA 1002107 31/08/2015 R$ 268,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI/MG CI 380 1002108 31/08/2015 R$ 268,75