Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO. 1001450 03/09/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1001457 01/09/2015 R$ 473.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.C/C 71573-3 MES DE SET/2015 1001458 30/09/2015 R$ 7,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. 1001459 30/09/2015 R$ 3.861,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO/SETOR DEPROCURADORIA,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001460 01/09/2015 R$ 166,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF-3955, GTM-9511, OQM-9013, PUS-3463, GKM-1331, HLF-3404, BWB-8814, GTM-9129, KNG-0566, GKM-4512, HLF-5328, OQM-9013 1001657 04/09/2015 R$ 11.235,58
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.736-1 SETEMBRO/15 1001658 04/09/2015 R$ 7,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF 5328 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE EDUCAÇAÕ/TRANSPORTE ESCOLAR. 1001659 18/09/2015 R$ 246,48
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1001660 09/09/2015 R$ 5.398,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEICULO PALIO PL.PUS 3429 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1001661 17/09/2015 R$ 105,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE MS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001662 11/09/2015 R$ 1.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ESPORTES. 1001663 21/09/2015 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE MS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001664 21/09/2015 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/15 1001665 22/09/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/2015 1001666 22/09/2015 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001667 22/09/2015 R$ 84,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67735-3 SET/15 1001668 22/09/2015 R$ 15,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUG-7816 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001962 04/09/2015 R$ 173,45
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:ORC-8849 E HMH-7657 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1001971 04/09/2015 R$ 909,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001972 04/09/2015 R$ 1.382,76
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS COM SUA FAMILIA,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002109 01/09/2015 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002110 01/09/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA (PORFIRIOS) NESTE MUNICIPIO. 1002111 01/09/2015 R$ 540,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE JENIPAPINHO NESTE MUNICIPIO. 1002112 01/09/2015 R$ 540,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002113 01/09/2015 R$ 2.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. 1002114 01/09/2015 R$ 260,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE CATUJI/MG. 1002115 01/09/2015 R$ 1.950,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002116 21/09/2015 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1002117 04/09/2015 R$ 6.673,86
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002678675, REF.A OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002118 03/09/2015 R$ 67,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002119 03/09/2015 R$ 769,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA CARLOS CHAGAS MG.CONF.RELATORIOSOCIAL ANEXO. 1002120 04/09/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1002121 04/09/2015 R$ 271,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE SEU TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº061/2015 - PROCESSO Nº002/2015. 1002122 04/09/2015 R$ 405,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002123 04/09/2015 R$ 197,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EM GUANHÃES/MG,CONF.TFD ANEXO. 1002124 08/09/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA,CONF. TFD ANEXO. 1002125 08/09/2015 R$ 268,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GUANHÃES,CONF. TFD ANEXO. 1002126 08/09/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GUANHÃES/MG,CONF. TFD ANEXO 1002127 08/09/2015 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,POIS A MESMA PASSA POR DIFICULDADES,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002128 08/09/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002129 08/09/2015 R$ 3.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/TUBOS DE FERRO,PARA FABRICAÇÃODAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DAS MANILHAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002130 08/09/2015 R$ 420,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HLU-9160, GMG-8976, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002131 08/09/2015 R$ 671,61
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T 1002132 08/09/2015 R$ 3.263,34
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002133 08/09/2015 R$ 714,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS: GTM-9792, HMH-7657, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002134 08/09/2015 R$ 741,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002135 08/09/2015 R$ 796,89
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: PUG-7816, PUS-3429, ORC 8849, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002136 08/09/2015 R$ 641,22
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE 1002137 08/09/2015 R$ 1.074,98
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M 1002138 08/09/2015 R$ 2.699,27
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002139 08/09/2015 R$ 164,92
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1002140 08/09/2015 R$ 967,92
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1002141 08/09/2015 R$ 3.815,33
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002142 08/09/2015 R$ 84,44
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, , TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002143 08/09/2015 R$ 383,54
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002144 08/09/2015 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,SETOR DE ESPORTES. 1002145 08/09/2015 R$ 240,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002146 04/09/2015 R$ 395,81
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN-8410, HLF-8606, OOY-6856, HMH-7030, HNN-5827, HMH-7646,HNG-8133,NXX-0035, HLF-3955, HLF-3958, HFM-2677, PVN-9616 1002147 04/09/2015 R$ 11.491,98
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 1002148 04/09/2015 R$ 576,09
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002149 04/09/2015 R$ 3.310,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002150 09/09/2015 R$ 4.763,20
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº296/2015 1002151 09/09/2015 R$ 2.025,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002152 17/09/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA T.OTONI MG.TFD Nº 422 1002153 14/09/2015 R$ 350,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, SHORTS E UNIFORMES PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. 1002154 15/09/2015 R$ 1.325,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWB-8814, GKM-1331, PUS3469, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002155 21/09/2015 R$ 2.948,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: OQM-9013, GTM-9129, PUS-3463, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002156 21/09/2015 R$ 2.242,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002157 15/09/2015 R$ 1.950,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SAIDA DIA 15/09/2015 1002158 10/09/2015 R$ 2.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA 17/09/2015 1002159 10/09/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,POR ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002160 10/09/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DO CANTOR LEO STRADA, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO 3º RODEIO SH 1002161 11/09/2015 R$ 15.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DO CANTOR LEO STRADA, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO 3º RODEIO SH 1002162 11/09/2015 R$ 10.200,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº035, 036, 038/2015 1002165 14/09/2015 R$ 675,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, 1002166 14/09/2015 R$ 690,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-8606, HMN-8410, HNB-5827, HMH-7030, HMH-7646, HLF-1763, HLF-1761, HLF-1762, OQM-8992, ORC-9553, OOY-6856 TODOS 1002167 14/09/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIABILIZAR DEFERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002168 14/09/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002169 14/09/2015 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE.REF SET/15 1002170 14/09/2015 R$ 1.028,12
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILÁRIA NOS ÔNIBUS DE PLACAS: KNG-0566 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002171 15/09/2015 R$ 3.920,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002172 15/09/2015 R$ 200,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015. E INEXIBILIDADE 003/2015. 1002173 15/09/2015 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1002174 15/09/2015 R$ 492,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002175 15/09/2015 R$ 195,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039 E 040/2015. 1002176 15/09/2015 R$ 540,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002177 15/09/2015 R$ 442,79
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002178 15/09/2015 R$ 82,47
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, HMN-8410, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002179 15/09/2015 R$ 308,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M 1002180 15/09/2015 R$ 3.479,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002181 15/09/2015 R$ 192,36
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1002182 15/09/2015 R$ 3.484,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T 1002183 15/09/2015 R$ 3.580,28
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE 1002184 15/09/2015 R$ 599,76
EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1002185 15/09/2015 R$ 2.124,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002186 15/09/2015 R$ 94,64
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1002187 15/09/2015 R$ 1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002188 15/09/2015 R$ 780,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MINICÍPIO. 1002189 15/09/2015 R$ 1.226,15
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MINICÍPIO. 1002190 15/09/2015 R$ 1.996,35
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002191 15/09/2015 R$ 1.118,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002192 15/09/2015 R$ 1.087,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1002193 14/09/2015 R$ 935,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 403 1002194 14/09/2015 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002195 16/09/2015 R$ 216,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SRVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1002196 16/09/2015 R$ 296,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. 1002197 16/09/2015 R$ 1.400,00
REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1002198 16/09/2015 R$ 12.215,00
REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1002199 16/09/2015 R$ 1.920,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GOV.VALADARES/MG,CONF.TFD ANEXA.PACIENTE YASMIM FERREIRAMENDES.CI 404 1002200 16/09/2015 R$ 130,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002203 16/09/2015 R$ 1.067,70
REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1002204 16/09/2015 R$ 4.896,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE G.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ASSIST.FARMACEUTICA. 1002205 17/09/2015 R$ 24,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T..OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA VIG.SANITARIA.CI Nº 406 1002206 17/09/2015 R$ 24,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. 1002207 17/09/2015 R$ 3.621,90
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002208 18/09/2015 R$ 2.100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: OQM-9013, GTM-9129, PUS-3463, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002209 18/09/2015 R$ 10.687,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWB-8814, GKM-1331, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002210 18/09/2015 R$ 13.356,39
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO, 1002211 18/09/2015 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE ANTUNES/MG,NA CONDUÇÃO DE MENOR,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002212 21/09/2015 R$ 576,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DEPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. 1002213 21/09/2015 R$ 530,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 0453.11.000236-8 ANEXO. 1002214 21/09/2015 R$ 1.302,98
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE CA COMUNIDADE DE JENIPAPÃO E PORFÍRIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. 1002215 21/09/2015 R$ 3.795,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1002216 21/09/2015 R$ 8.370,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1002217 21/09/2015 R$ 1.071,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, HMN-8410, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002218 21/09/2015 R$ 548,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002219 21/09/2015 R$ 381,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002221 21/09/2015 R$ 164,94
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M 1002222 21/09/2015 R$ 2.445,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, PUS-3429, PUG-7816, ORC-8849, HMH-5799, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MU 1002223 21/09/2015 R$ 1.259,48
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T 1002224 21/09/2015 R$ 5.153,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002225 21/09/2015 R$ 316,21
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,AUXILIAR JURIDICO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002226 21/09/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1002227 21/09/2015 R$ 3.533,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PETI E 3ª IDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002228 22/09/2015 R$ 1.791,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002229 22/09/2015 R$ 1.118,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS NA C/TELEFONICA Nº 3532 9492INSTALADA NESTA PREFEITURA.SET/15 1002230 22/09/2015 R$ 2,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002231 23/09/2015 R$ 252,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ANÁLISE DDE AGUA DACOMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002232 23/09/2015 R$ 146,06
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ANÁLISE DDE AGUA DACOMUNIDADE DA FUMAÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002233 23/09/2015 R$ 146,06
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002234 23/09/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE A FAMILIA SE ENCONTRA.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002235 23/09/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO 1002236 23/09/2015 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA DIA 25/09/15 1002237 23/09/2015 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE RECURSOS HUMANOS,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002238 23/09/2015 R$ 390,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002239 22/09/2015 R$ 2.541,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. 1002240 23/09/2015 R$ 350,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002241 23/09/2015 R$ 2.537,33
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002242 23/09/2015 R$ 1.710,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002243 23/09/2015 R$ 2.080,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002244 23/09/2015 R$ 1.130,65
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002245 23/09/2015 R$ 2.238,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002246 23/09/2015 R$ 1.240,96
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GOV.VALADARES/MG CONF.TFD ANEXO 1002247 23/09/2015 R$ 900,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002248 23/09/2015 R$ 1.202,75
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE EDUCAÇAO. 1002249 23/09/2015 R$ 324,00
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE SET/2015 1002250 24/09/2015 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE COTA DE RATEIO AO CONSORCIO IPER, PARAMANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO DE RATEIO Nº 02/15 ANEXO 1002251 24/09/2015 R$ 10.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002252 09/09/2015 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO 1002253 15/09/2015 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DA CAIXA.APOLICE Nº 1201800472966 E PROCESSO SUSEP Nº 15414.000427/2007-06 1002254 01/09/2015 R$ 854,22
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002255 03/09/2015 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MGPACIENTE KEYDSON PACHECO FERREIRA 1002256 03/09/2015 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL SUPRA CITADA,EMVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002257 04/09/2015 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C ACIMA,DURANTE O MES DESET/2015 1002259 22/09/2015 R$ 7,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67.737-X EM SET/2015 1002260 24/09/2015 R$ 15,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWB-8814, GKM-1331, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002261 25/09/2015 R$ 3.498,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DE CORPOS DE PESSOA CARENTES EM ÓBITO (TRANSLADO) DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. 1002262 30/09/2015 R$ 3.900,10
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE PROCURADORIAJURIDICA. 1002263 30/09/2015 R$ 279,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1002264 30/09/2015 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002265 30/09/2015 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624102-9 SET/2015 1002266 30/09/2015 R$ 15,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002267 30/09/2015 R$ 106,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M 1002268 30/09/2015 R$ 3.544,51
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1002269 30/09/2015 R$ 2.310,31
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, HLF-3958, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002270 30/09/2015 R$ 1.206,46
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002271 30/09/2015 R$ 543,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1002272 30/09/2015 R$ 5.315,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002273 30/09/2015 R$ 123,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE 1002274 30/09/2015 R$ 1.641,38
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002275 30/09/2015 R$ 705,81
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICÍPIO. 1002276 30/09/2015 R$ 430,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002277 30/09/2015 R$ 10.651,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002278 30/09/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002279 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002280 30/09/2015 R$ 13.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002281 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002282 30/09/2015 R$ 3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002283 30/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002284 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002285 30/09/2015 R$ 1.238,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002286 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002287 30/09/2015 R$ 2.801,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002288 30/09/2015 R$ 965,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002289 30/09/2015 R$ 4.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002290 30/09/2015 R$ 2.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002291 30/09/2015 R$ 1.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002292 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002293 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002294 30/09/2015 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002295 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002296 30/09/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002297 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002298 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002299 30/09/2015 R$ 4.176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002300 30/09/2015 R$ 3.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002301 30/09/2015 R$ 2.421,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002302 30/09/2015 R$ 1.881,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002303 30/09/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002304 30/09/2015 R$ 7.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002305 30/09/2015 R$ 16.450,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002306 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002307 30/09/2015 R$ 2.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002308 30/09/2015 R$ 4.734,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002309 30/09/2015 R$ 6.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002310 30/09/2015 R$ 14.001,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002311 30/09/2015 R$ 2.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002312 30/09/2015 R$ 9.146,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002313 30/09/2015 R$ 2.745,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002314 30/09/2015 R$ 6.756,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002315 30/09/2015 R$ 12.923,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002316 30/09/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002317 30/09/2015 R$ 2.762,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002318 30/09/2015 R$ 8.948,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002319 30/09/2015 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002320 30/09/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002321 30/09/2015 R$ 1.859,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002322 30/09/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002323 30/09/2015 R$ 5.042,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002324 30/09/2015 R$ 5.428,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002325 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002326 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002327 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002328 30/09/2015 R$ 1.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002329 30/09/2015 R$ 2.556,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002330 30/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002331 30/09/2015 R$ 6.426,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002332 30/09/2015 R$ 11.276,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002333 30/09/2015 R$ 24.341,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002334 30/09/2015 R$ 4.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002335 30/09/2015 R$ 93.940,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002336 30/09/2015 R$ 3.620,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002337 30/09/2015 R$ 31.992,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002338 30/09/2015 R$ 3.435,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002339 30/09/2015 R$ 889,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002340 30/09/2015 R$ 855,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002341 30/09/2015 R$ 2.394,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002342 30/09/2015 R$ 5.006,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002343 30/09/2015 R$ 14.020,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002344 30/09/2015 R$ 2.300,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002345 30/09/2015 R$ 3.355,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002346 30/09/2015 R$ 855,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002347 30/09/2015 R$ 7.814,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002348 30/09/2015 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002349 30/09/2015 R$ 866,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002350 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002351 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002352 30/09/2015 R$ 2.442,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002353 30/09/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002354 30/09/2015 R$ 3.203,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002355 30/09/2015 R$ 4.616,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002356 30/09/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002357 30/09/2015 R$ 2.206,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002358 30/09/2015 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) 1002359 30/09/2015 R$ 3.092,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002360 30/09/2015 R$ 25.671,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002361 30/09/2015 R$ 856,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002362 30/09/2015 R$ 1.705,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002363 30/09/2015 R$ 1.180,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002364 30/09/2015 R$ 9.155,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002365 30/09/2015 R$ 2.896,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002366 30/09/2015 R$ 4.573,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002367 30/09/2015 R$ 970,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002368 30/09/2015 R$ 1.371,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002369 30/09/2015 R$ 3.763,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002370 30/09/2015 R$ 3.111,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002371 30/09/2015 R$ 25.732,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002372 30/09/2015 R$ 10.732,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) 1002373 30/09/2015 R$ 966,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) 1002374 30/09/2015 R$ 3.957,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) 1002375 30/09/2015 R$ 930,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) 1002376 30/09/2015 R$ 3.128,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) 1002377 30/09/2015 R$ 967,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) 1002378 30/09/2015 R$ 1.063,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002379 30/09/2015 R$ 1.301,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002380 30/09/2015 R$ 2.219,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002381 30/09/2015 R$ 257,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002382 30/09/2015 R$ 176,61
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE. 1002383 30/09/2015 R$ 1.028,12
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002384 30/09/2015 R$ 940,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2015.CONF.RELATOR 1002385 30/09/2015 R$ 2.200,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 09/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA 1002386 30/09/2015 R$ 1.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA 09/2015 SERVIÇOS AUTONOMOS/DEMAIS DESPESAS. 1002387 30/09/2015 R$ 950,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 20150002969126 PROCESSO 0453.04.004639-4, EXEQUENTE ALZEMAR ROCHA DUARTE.CONF.AVISO ANEXO. 1002438 08/09/2015 R$ 9.578,68
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C ACIMA,DURANTE OMES DE SET/15 1002439 30/09/2015 R$ 15,70