| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO. |
1001450 |
03/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. |
1001457 |
01/09/2015 |
R$ 473.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.C/C 71573-3 MES DE SET/2015 |
1001458 |
30/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001459 |
30/09/2015 |
R$ 3.861,26 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO/SETOR DEPROCURADORIA,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001460 |
01/09/2015 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF-3955, GTM-9511, OQM-9013, PUS-3463, GKM-1331, HLF-3404, BWB-8814, GTM-9129, KNG-0566, GKM-4512, HLF-5328, OQM-9013 |
1001657 |
04/09/2015 |
R$ 11.235,58 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.736-1 SETEMBRO/15 |
1001658 |
04/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF 5328 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE EDUCAÇAÕ/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001659 |
18/09/2015 |
R$ 246,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. |
1001660 |
09/09/2015 |
R$ 5.398,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEICULO PALIO PL.PUS 3429 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1001661 |
17/09/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE MS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001662 |
11/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE ESPORTES. |
1001663 |
21/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE MS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001664 |
21/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/15 |
1001665 |
22/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/2015 |
1001666 |
22/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001667 |
22/09/2015 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67735-3 SET/15 |
1001668 |
22/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUG-7816 Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001962 |
04/09/2015 |
R$ 173,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:ORC-8849 E HMH-7657 DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001971 |
04/09/2015 |
R$ 909,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001972 |
04/09/2015 |
R$ 1.382,76 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS COM SUA FAMILIA,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002109 |
01/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002110 |
01/09/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA (PORFIRIOS) NESTE MUNICIPIO. |
1002111 |
01/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE JENIPAPINHO NESTE MUNICIPIO. |
1002112 |
01/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002113 |
01/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1002114 |
01/09/2015 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPÍO DE CATUJI/MG. |
1002115 |
01/09/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002116 |
21/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002117 |
04/09/2015 |
R$ 6.673,86 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002678675, REF.A OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002118 |
03/09/2015 |
R$ 67,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002119 |
03/09/2015 |
R$ 769,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA CARLOS CHAGAS MG.CONF.RELATORIOSOCIAL ANEXO. |
1002120 |
04/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1002121 |
04/09/2015 |
R$ 271,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE SEU TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº061/2015 - PROCESSO Nº002/2015. |
1002122 |
04/09/2015 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002123 |
04/09/2015 |
R$ 197,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EM GUANHÃES/MG,CONF.TFD ANEXO. |
1002124 |
08/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA,CONF. TFD ANEXO. |
1002125 |
08/09/2015 |
R$ 268,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GUANHÃES,CONF. TFD ANEXO. |
1002126 |
08/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GUANHÃES/MG,CONF. TFD ANEXO |
1002127 |
08/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,POIS A MESMA PASSA POR DIFICULDADES,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002128 |
08/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002129 |
08/09/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/TUBOS DE FERRO,PARA FABRICAÇÃODAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DAS MANILHAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002130 |
08/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HLU-9160, GMG-8976, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002131 |
08/09/2015 |
R$ 671,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T |
1002132 |
08/09/2015 |
R$ 3.263,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002133 |
08/09/2015 |
R$ 714,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS: GTM-9792, HMH-7657, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002134 |
08/09/2015 |
R$ 741,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002135 |
08/09/2015 |
R$ 796,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: PUG-7816, PUS-3429, ORC 8849, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002136 |
08/09/2015 |
R$ 641,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE |
1002137 |
08/09/2015 |
R$ 1.074,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M |
1002138 |
08/09/2015 |
R$ 2.699,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002139 |
08/09/2015 |
R$ 164,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1002140 |
08/09/2015 |
R$ 967,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1002141 |
08/09/2015 |
R$ 3.815,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002142 |
08/09/2015 |
R$ 84,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, , TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002143 |
08/09/2015 |
R$ 383,54 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002144 |
08/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,SETOR DE ESPORTES. |
1002145 |
08/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002146 |
04/09/2015 |
R$ 395,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: (HMN-8410, HLF-8606, OOY-6856, HMH-7030, HNN-5827, HMH-7646,HNG-8133,NXX-0035, HLF-3955, HLF-3958, HFM-2677, PVN-9616 |
1002147 |
04/09/2015 |
R$ 11.491,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
1002148 |
04/09/2015 |
R$ 576,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002149 |
04/09/2015 |
R$ 3.310,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002150 |
09/09/2015 |
R$ 4.763,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº296/2015 |
1002151 |
09/09/2015 |
R$ 2.025,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002152 |
17/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA T.OTONI MG.TFD Nº 422 |
1002153 |
14/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, SHORTS E UNIFORMES PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. |
1002154 |
15/09/2015 |
R$ 1.325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWB-8814, GKM-1331, PUS3469, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002155 |
21/09/2015 |
R$ 2.948,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: OQM-9013, GTM-9129, PUS-3463, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002156 |
21/09/2015 |
R$ 2.242,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002157 |
15/09/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SAIDA DIA 15/09/2015 |
1002158 |
10/09/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA 17/09/2015 |
1002159 |
10/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,POR ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002160 |
10/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DO CANTOR LEO STRADA, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO 3º RODEIO SH |
1002161 |
11/09/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DO CANTOR LEO STRADA, PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO 3º RODEIO SH |
1002162 |
11/09/2015 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº035, 036, 038/2015 |
1002165 |
14/09/2015 |
R$ 675,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, |
1002166 |
14/09/2015 |
R$ 690,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-8606, HMN-8410, HNB-5827, HMH-7030, HMH-7646, HLF-1763, HLF-1761, HLF-1762, OQM-8992, ORC-9553, OOY-6856 TODOS |
1002167 |
14/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIABILIZAR DEFERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002168 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002169 |
14/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE.REF SET/15 |
1002170 |
14/09/2015 |
R$ 1.028,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILÁRIA NOS ÔNIBUS DE PLACAS: KNG-0566 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002171 |
15/09/2015 |
R$ 3.920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002172 |
15/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015. E INEXIBILIDADE 003/2015. |
1002173 |
15/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1002174 |
15/09/2015 |
R$ 492,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002175 |
15/09/2015 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039 E 040/2015. |
1002176 |
15/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002177 |
15/09/2015 |
R$ 442,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002178 |
15/09/2015 |
R$ 82,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, HMN-8410, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002179 |
15/09/2015 |
R$ 308,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M |
1002180 |
15/09/2015 |
R$ 3.479,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002181 |
15/09/2015 |
R$ 192,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1002182 |
15/09/2015 |
R$ 3.484,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T |
1002183 |
15/09/2015 |
R$ 3.580,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE |
1002184 |
15/09/2015 |
R$ 599,76 |
|
| EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1002185 |
15/09/2015 |
R$ 2.124,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002186 |
15/09/2015 |
R$ 94,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002187 |
15/09/2015 |
R$ 1.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002188 |
15/09/2015 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MINICÍPIO. |
1002189 |
15/09/2015 |
R$ 1.226,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MINICÍPIO. |
1002190 |
15/09/2015 |
R$ 1.996,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002191 |
15/09/2015 |
R$ 1.118,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002192 |
15/09/2015 |
R$ 1.087,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1002193 |
14/09/2015 |
R$ 935,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 403 |
1002194 |
14/09/2015 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002195 |
16/09/2015 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SRVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1002196 |
16/09/2015 |
R$ 296,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. |
1002197 |
16/09/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1002198 |
16/09/2015 |
R$ 12.215,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1002199 |
16/09/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GOV.VALADARES/MG,CONF.TFD ANEXA.PACIENTE YASMIM FERREIRAMENDES.CI 404 |
1002200 |
16/09/2015 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002203 |
16/09/2015 |
R$ 1.067,70 |
|
| REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1002204 |
16/09/2015 |
R$ 4.896,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE G.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ASSIST.FARMACEUTICA. |
1002205 |
17/09/2015 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T..OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA VIG.SANITARIA.CI Nº 406 |
1002206 |
17/09/2015 |
R$ 24,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. |
1002207 |
17/09/2015 |
R$ 3.621,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002208 |
18/09/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: OQM-9013, GTM-9129, PUS-3463, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002209 |
18/09/2015 |
R$ 10.687,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWB-8814, GKM-1331, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002210 |
18/09/2015 |
R$ 13.356,39 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO, |
1002211 |
18/09/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE ANTUNES/MG,NA CONDUÇÃO DE MENOR,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002212 |
21/09/2015 |
R$ 576,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DEPESA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002213 |
21/09/2015 |
R$ 530,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 0453.11.000236-8 ANEXO. |
1002214 |
21/09/2015 |
R$ 1.302,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE CA COMUNIDADE DE JENIPAPÃO E PORFÍRIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. |
1002215 |
21/09/2015 |
R$ 3.795,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002216 |
21/09/2015 |
R$ 8.370,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1002217 |
21/09/2015 |
R$ 1.071,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, HMN-8410, TODOS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002218 |
21/09/2015 |
R$ 548,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002219 |
21/09/2015 |
R$ 381,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002221 |
21/09/2015 |
R$ 164,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M |
1002222 |
21/09/2015 |
R$ 2.445,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, PUS-3429, PUG-7816, ORC-8849, HMH-5799, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MU |
1002223 |
21/09/2015 |
R$ 1.259,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T |
1002224 |
21/09/2015 |
R$ 5.153,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002225 |
21/09/2015 |
R$ 316,21 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,AUXILIAR JURIDICO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002226 |
21/09/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1002227 |
21/09/2015 |
R$ 3.533,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PETI E 3ª IDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002228 |
22/09/2015 |
R$ 1.791,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002229 |
22/09/2015 |
R$ 1.118,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS NA C/TELEFONICA Nº 3532 9492INSTALADA NESTA PREFEITURA.SET/15 |
1002230 |
22/09/2015 |
R$ 2,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002231 |
23/09/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ANÁLISE DDE AGUA DACOMUNIDADE DE JENIPAPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002232 |
23/09/2015 |
R$ 146,06 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ANÁLISE DDE AGUA DACOMUNIDADE DA FUMAÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002233 |
23/09/2015 |
R$ 146,06 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002234 |
23/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE A FAMILIA SE ENCONTRA.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002235 |
23/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO |
1002236 |
23/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA DIA 25/09/15 |
1002237 |
23/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE RECURSOS HUMANOS,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002238 |
23/09/2015 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002239 |
22/09/2015 |
R$ 2.541,80 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002240 |
23/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002241 |
23/09/2015 |
R$ 2.537,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002242 |
23/09/2015 |
R$ 1.710,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002243 |
23/09/2015 |
R$ 2.080,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002244 |
23/09/2015 |
R$ 1.130,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002245 |
23/09/2015 |
R$ 2.238,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002246 |
23/09/2015 |
R$ 1.240,96 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GOV.VALADARES/MG CONF.TFD ANEXO |
1002247 |
23/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002248 |
23/09/2015 |
R$ 1.202,75 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE EDUCAÇAO. |
1002249 |
23/09/2015 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE SET/2015 |
1002250 |
24/09/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE COTA DE RATEIO AO CONSORCIO IPER, PARAMANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO DE RATEIO Nº 02/15 ANEXO |
1002251 |
24/09/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002252 |
09/09/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO |
1002253 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DA CAIXA.APOLICE Nº 1201800472966 E PROCESSO SUSEP Nº 15414.000427/2007-06 |
1002254 |
01/09/2015 |
R$ 854,22 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002255 |
03/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MGPACIENTE KEYDSON PACHECO FERREIRA |
1002256 |
03/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL SUPRA CITADA,EMVIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002257 |
04/09/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C ACIMA,DURANTE O MES DESET/2015 |
1002259 |
22/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 67.737-X EM SET/2015 |
1002260 |
24/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWB-8814, GKM-1331, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002261 |
25/09/2015 |
R$ 3.498,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DE CORPOS DE PESSOA CARENTES EM ÓBITO (TRANSLADO) DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1002262 |
30/09/2015 |
R$ 3.900,10 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE PROCURADORIAJURIDICA. |
1002263 |
30/09/2015 |
R$ 279,80 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1002264 |
30/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002265 |
30/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624102-9 SET/2015 |
1002266 |
30/09/2015 |
R$ 15,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002267 |
30/09/2015 |
R$ 106,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M |
1002268 |
30/09/2015 |
R$ 3.544,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1002269 |
30/09/2015 |
R$ 2.310,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMN-8606, HMG-1090, HLF-3958, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002270 |
30/09/2015 |
R$ 1.206,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002271 |
30/09/2015 |
R$ 543,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1002272 |
30/09/2015 |
R$ 5.315,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002273 |
30/09/2015 |
R$ 123,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE |
1002274 |
30/09/2015 |
R$ 1.641,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002275 |
30/09/2015 |
R$ 705,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICÍPIO. |
1002276 |
30/09/2015 |
R$ 430,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002277 |
30/09/2015 |
R$ 10.651,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002278 |
30/09/2015 |
R$ 3.924,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002279 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002280 |
30/09/2015 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002281 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002282 |
30/09/2015 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002283 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002284 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002285 |
30/09/2015 |
R$ 1.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002286 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002287 |
30/09/2015 |
R$ 2.801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002288 |
30/09/2015 |
R$ 965,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002289 |
30/09/2015 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002290 |
30/09/2015 |
R$ 2.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002291 |
30/09/2015 |
R$ 1.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002292 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002293 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002294 |
30/09/2015 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002295 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002296 |
30/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002297 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002298 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002299 |
30/09/2015 |
R$ 4.176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002300 |
30/09/2015 |
R$ 3.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002301 |
30/09/2015 |
R$ 2.421,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002302 |
30/09/2015 |
R$ 1.881,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002303 |
30/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002304 |
30/09/2015 |
R$ 7.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002305 |
30/09/2015 |
R$ 16.450,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002306 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002307 |
30/09/2015 |
R$ 2.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002308 |
30/09/2015 |
R$ 4.734,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002309 |
30/09/2015 |
R$ 6.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002310 |
30/09/2015 |
R$ 14.001,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002311 |
30/09/2015 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002312 |
30/09/2015 |
R$ 9.146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002313 |
30/09/2015 |
R$ 2.745,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002314 |
30/09/2015 |
R$ 6.756,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002315 |
30/09/2015 |
R$ 12.923,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002316 |
30/09/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002317 |
30/09/2015 |
R$ 2.762,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002318 |
30/09/2015 |
R$ 8.948,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002319 |
30/09/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002320 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002321 |
30/09/2015 |
R$ 1.859,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002322 |
30/09/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002323 |
30/09/2015 |
R$ 5.042,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002324 |
30/09/2015 |
R$ 5.428,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002325 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002326 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002327 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002328 |
30/09/2015 |
R$ 1.263,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002329 |
30/09/2015 |
R$ 2.556,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002330 |
30/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002331 |
30/09/2015 |
R$ 6.426,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002332 |
30/09/2015 |
R$ 11.276,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002333 |
30/09/2015 |
R$ 24.341,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002334 |
30/09/2015 |
R$ 4.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002335 |
30/09/2015 |
R$ 93.940,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002336 |
30/09/2015 |
R$ 3.620,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002337 |
30/09/2015 |
R$ 31.992,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002338 |
30/09/2015 |
R$ 3.435,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002339 |
30/09/2015 |
R$ 889,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002340 |
30/09/2015 |
R$ 855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002341 |
30/09/2015 |
R$ 2.394,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002342 |
30/09/2015 |
R$ 5.006,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002343 |
30/09/2015 |
R$ 14.020,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002344 |
30/09/2015 |
R$ 2.300,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002345 |
30/09/2015 |
R$ 3.355,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002346 |
30/09/2015 |
R$ 855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002347 |
30/09/2015 |
R$ 7.814,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002348 |
30/09/2015 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002349 |
30/09/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002350 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002351 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002352 |
30/09/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002353 |
30/09/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002354 |
30/09/2015 |
R$ 3.203,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002355 |
30/09/2015 |
R$ 4.616,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002356 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002357 |
30/09/2015 |
R$ 2.206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002358 |
30/09/2015 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA FOLHA) |
1002359 |
30/09/2015 |
R$ 3.092,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002360 |
30/09/2015 |
R$ 25.671,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002361 |
30/09/2015 |
R$ 856,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002362 |
30/09/2015 |
R$ 1.705,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002363 |
30/09/2015 |
R$ 1.180,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002364 |
30/09/2015 |
R$ 9.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002365 |
30/09/2015 |
R$ 2.896,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002366 |
30/09/2015 |
R$ 4.573,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002367 |
30/09/2015 |
R$ 970,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002368 |
30/09/2015 |
R$ 1.371,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002369 |
30/09/2015 |
R$ 3.763,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002370 |
30/09/2015 |
R$ 3.111,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002371 |
30/09/2015 |
R$ 25.732,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002372 |
30/09/2015 |
R$ 10.732,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) |
1002373 |
30/09/2015 |
R$ 966,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) |
1002374 |
30/09/2015 |
R$ 3.957,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) |
1002375 |
30/09/2015 |
R$ 930,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) |
1002376 |
30/09/2015 |
R$ 3.128,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) |
1002377 |
30/09/2015 |
R$ 967,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (EXTRA DE FÉRIAS) |
1002378 |
30/09/2015 |
R$ 1.063,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002379 |
30/09/2015 |
R$ 1.301,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002380 |
30/09/2015 |
R$ 2.219,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002381 |
30/09/2015 |
R$ 257,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002382 |
30/09/2015 |
R$ 176,61 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE. |
1002383 |
30/09/2015 |
R$ 1.028,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002384 |
30/09/2015 |
R$ 940,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2015.CONF.RELATOR |
1002385 |
30/09/2015 |
R$ 2.200,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 09/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA |
1002386 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA 09/2015 SERVIÇOS AUTONOMOS/DEMAIS DESPESAS. |
1002387 |
30/09/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 20150002969126 PROCESSO 0453.04.004639-4, EXEQUENTE ALZEMAR ROCHA DUARTE.CONF.AVISO ANEXO. |
1002438 |
08/09/2015 |
R$ 9.578,68 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C ACIMA,DURANTE OMES DE SET/15 |
1002439 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|