Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA C/C 67.736-1 MES DE OUT/15 1001451 05/10/2015 R$ 7,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA,MES DE OUT/15 C/C 16.617-0 1001452 31/10/2015 R$ 15,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001453 06/10/2015 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE AGRICULTURA EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001454 06/10/2015 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.. 1001455 07/10/2015 R$ 260,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001456 01/10/2015 R$ 6.067,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COMPOR A EQUIPE TFD COMO PLANTONISTA 1002258 01/10/2015 R$ 54.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE JENIPAPINHO NESTE MUNICIPIO. 1002388 01/10/2015 R$ 465,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E REDES WI-FI DAS SECRETARIAS MUNICÍPIO DE CATUJI-MG. 1002390 01/10/2015 R$ 1.550,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO,SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO 1002391 02/10/2015 R$ 155,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 E 042/2015. 1002392 02/10/2015 R$ 596,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015. 1002393 02/10/2015 R$ 447,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NESTE MUNICIPIO. 1002394 02/10/2015 R$ 736,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA (PORFIRIOS) NESTE MUNICIPIO. 1002395 02/10/2015 R$ 540,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DOS CORREGOS MARTINS LUIZ E SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO 1002396 02/10/2015 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002398 02/10/2015 R$ 240,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM CATUJI E NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. 1002399 02/10/2015 R$ 7.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002400 02/10/2015 R$ 1.738,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002401 02/10/2015 R$ 197,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002402 02/10/2015 R$ 1.766,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002403 02/10/2015 R$ 191,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA: HNN-5827, NXX-0035, HMG-5911, HMN-8410, HMH-7030, OPQ-9387, OXJ-9972, HMH-7646, HLF-3958,OOY-6856, HLF-8606, TODOS A SERVIÇO DAS UN 1002404 02/10/2015 R$ 14.460,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.SAIDA 05/10/15 1002405 05/10/2015 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO AUXILIAR DA PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETORNO FORUM. 1002406 06/10/2015 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002739262,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002407 06/10/2015 R$ 178,34
1 1002408 07/10/2015 R$ 988,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002409 07/10/2015 R$ 1.136,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-8606, HMN-8410, HNB-5827, HMH-7030, HMH-7646, HLF-1763, HLF-1761, HLF-1762, OQM-8992, ORC-9553, OOY-6856 TODOS 1002410 07/10/2015 R$ 1.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, 1002411 07/10/2015 R$ 1.190,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: KNG-0566, GKM-4512, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002412 07/10/2015 R$ 12.134,33
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002413 07/10/2015 R$ 3.667,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. 1002414 07/10/2015 R$ 3.115,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILÁRIA NO GOL DE PLACA: HLF3958 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002415 07/10/2015 R$ 3.076,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002416 07/10/2015 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 129/14 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A SEDRU/MGI S/A 1002417 07/10/2015 R$ 16.027,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002418 07/10/2015 R$ 157,17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M 1002419 07/10/2015 R$ 1.968,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1002420 07/10/2015 R$ 2.277,36
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002421 07/10/2015 R$ 267,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, HN 1002422 07/10/2015 R$ 4.740,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002423 07/10/2015 R$ 1.252,72
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, ORC-8849, PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1002424 07/10/2015 R$ 1.814,57
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T 1002425 07/10/2015 R$ 2.186,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002426 07/10/2015 R$ 940,51
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA INDEVIDAMENTE,REL.AO CONVENIO 187/2013,FIRMADO ENTRE O MUNIC.DE CATUJI/SEC.DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 1002427 07/10/2015 R$ 27,21
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS CONF.REL.SOCIAL.ANEXO. 1002428 07/10/2015 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,NO DIA 16 DE OUTUBRO/15 NA CIDADE DE T.OTONI MG.OBS.RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS ANEXA. 1002429 08/10/2015 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002742708,REF.A OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002430 08/10/2015 R$ 67,68
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,POIS A FAMILIA PASSA POR DIFICULDADES,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002431 08/10/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POIS A FAMILIA ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002432 08/10/2015 R$ 180,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO 1002433 08/10/2015 R$ 4.202,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002434 09/10/2015 R$ 8.333,95
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESASDIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002435 05/10/2015 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002436 07/10/2015 R$ 1.841,50
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015. 1002440 13/10/2015 R$ 447,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1002441 13/10/2015 R$ 7.560,00
REFERE SE A SERVIÇOS DE PROPESCÇÃO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDIVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS. 1002442 13/10/2015 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHANDO O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 1002443 13/10/2015 R$ 1.680,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU,SENDO DOBRADAS ENVELOPADAS E SEPARADAS POR LOGADOUROS. 1002444 01/10/2015 R$ 943,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILÁRIA NO FIAT UNO DE PLACA: HLF1762 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1002445 07/10/2015 R$ 4.758,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARPASSAGENS PARA A CIDADE DE ILHA BELA EM SÃO PAULO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002446 14/10/2015 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIASEM ANEXO,PARA VISTA DE PROCESSO 0453.10.000141-4 1002447 14/10/2015 R$ 208,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002448 14/10/2015 R$ 179,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M 1002449 14/10/2015 R$ 2.174,13
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.OUT/2015 1002450 14/10/2015 R$ 3.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, ORC-8849, PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1002451 14/10/2015 R$ 1.707,15
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T 1002452 14/10/2015 R$ 2.705,02
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002453 14/10/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE IPATINGA/MG,CONF.RELATORIO SOCIALANEXO. 1002454 14/10/2015 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORMEREL.SOCIAL ANEXO. 1002455 14/10/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002456 14/10/2015 R$ 174,51
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1002457 14/10/2015 R$ 930,48
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002458 14/10/2015 R$ 202,99
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.OUT/2015 1002459 14/10/2015 R$ 3.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1002460 15/10/2015 R$ 1.411,89
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002461 15/10/2015 R$ 1.099,87
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1002462 15/10/2015 R$ 1.634,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GUANHÃES.TFD ANEXO. 1002463 15/10/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 1002464 15/10/2015 R$ 2.132,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPEDENCIA JORNADA CULTURAL 1002465 15/10/2015 R$ 9.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA FERNANDA SANTOS PEREIRA EM T.OTONI MG.TFD Nº455 ANEXO 1002466 15/10/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE OUT/2015 1002467 14/10/2015 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO 1002468 13/10/2015 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002469 07/10/2015 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002470 07/10/2015 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEICULO PLACA HNH 0039 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. 1002471 19/10/2015 R$ 105,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEIC.PL.PUS 3469 ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR. 1002472 19/10/2015 R$ 246,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.PL.PUS 3463 ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR. 1002473 19/10/2015 R$ 246,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.PL.PUG 7816 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE ASSIST SOCIAL.CONSELHO TUTELAR 1002474 19/10/2015 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINAS/SP,CONFORMEREL.SOCIAL ANEXO. 1002475 19/10/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG,P/TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO KEYDSON PACHECO FERREIRA 1002476 19/10/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 1002477 19/10/2015 R$ 21.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,EM VIRTUDE DA FAMILIA ESTAR PASSANDO PORDIFICULDADES FINANCEIRAS,REL.SOCIAL ANEXO. 1002478 19/10/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002479 19/10/2015 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002480 19/10/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI MG. 1002481 19/10/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG.PACIENTE.RAY MENDES ALVES 1002482 19/10/2015 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1002484 19/10/2015 R$ 1.170,76
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 1002485 19/10/2015 R$ 351,45
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, ORC-8849, PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1002486 19/10/2015 R$ 1.282,79
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO 1002487 19/10/2015 R$ 3.940,17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002488 19/10/2015 R$ 251,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002489 19/10/2015 R$ 255,72
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T 1002490 19/10/2015 R$ 1.583,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002491 19/10/2015 R$ 696,84
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002492 19/10/2015 R$ 419,98
1 1002493 19/10/2015 R$ 86,97
1 1002494 19/10/2015 R$ 137,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-5328 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE 1002495 19/10/2015 R$ 456,42
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CARTORIO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002496 19/10/2015 R$ 105,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUS3463,HLF5328 OQM9013 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002497 19/10/2015 R$ 1.280,19
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMG1090, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-4204, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN 1002498 19/10/2015 R$ 718,28
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, PUL-2697, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, EWS9840, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI 1002499 19/10/2015 R$ 177,17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002500 19/10/2015 R$ 518,95
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTACRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 11 DIAS DE OUT/15 1002501 20/10/2015 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 12 DIAS DE OUT/15 1002502 20/10/2015 R$ 520,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 13 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. 1002503 20/10/2015 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 03 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. 1002504 20/10/2015 R$ 145,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 13 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. 1002505 20/10/2015 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002506 20/10/2015 R$ 665,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002507 20/10/2015 R$ 2.536,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002508 20/10/2015 R$ 3.012,21
AQUIS.MEDIC.P/DISTRIB.GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA/SAUDE EM CASA 1002509 20/10/2015 R$ 4.492,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA DIA 22/10/2015 1002510 22/10/2015 R$ 90,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA ANEXA Nº PARC 30.REF.EXERCICIO DE 2015 1002511 22/10/2015 R$ 3.586,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A LIMPEZA/CAPINA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE 04 DIAS DE OUT/15 1002512 22/10/2015 R$ 190,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO NO PERIODO DE 01/15/2015 A 31/01/2016 1002513 21/10/2015 R$ 105,39
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO,BUSCAR CARGA DE FEIJÃO,DOADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002514 13/10/2015 R$ 4.500,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHEIRIA ,COM SOLDAGEM DA TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MANILHAS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002519 21/10/2015 R$ 600,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002520 22/10/2015 R$ 3.004,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA JUDICIARIA CONFORME GUIA 0453.15.0012011-2 1002521 21/10/2015 R$ 10,89
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA 21/10/2015 1002522 21/10/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002523 21/10/2015 R$ 575,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: BWB-8814, GTM-9511, KNG-0566, TODOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 1002524 21/10/2015 R$ 240,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002525 21/10/2015 R$ 159,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002526 21/10/2015 R$ 216,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO. 1002527 21/10/2015 R$ 705,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO SANTA CRUZ. 1002528 23/10/2015 R$ 780,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DO RIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. 1002529 23/10/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1002530 23/10/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.TFD ANEXO DE Nº 469 1002531 23/10/2015 R$ 250,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015. 1002532 23/10/2015 R$ 447,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DO VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE CATUJI A BELO HORIZONTE/MG. 1002533 23/10/2015 R$ 6.500,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. 1002534 23/10/2015 R$ 4.250,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRACA TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA E PROJETO DOMINGO NA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1002535 23/10/2015 R$ 11.480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTEMUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002536 22/10/2015 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002537 23/10/2015 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002538 14/10/2015 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002539 14/10/2015 R$ 252,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002540 26/10/2015 R$ 634,28
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002541 26/10/2015 R$ 3.995,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:OOY6556,HLF8606,HMH7030,HNN5827,OXJ9972,HLF1762,OPQ9387,ORC9553,OQM8992,HLF1761,TODOS A SERVIÇO DA SCRETARIA MUNICIPAL 1002542 26/10/2015 R$ 2.963,56
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMG1090, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-4204, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN 1002544 26/10/2015 R$ 2.302,27
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS 1002545 26/10/2015 R$ 4.065,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, PUL-2697, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, EWS9840, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI 1002546 26/10/2015 R$ 562,84
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ,RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002547 26/10/2015 R$ 695,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, KNG 0566,PUS3463,PUS3469, BWB8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DES 1002548 26/10/2015 R$ 2.539,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUS3463,HLF5328 OQM9013 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002549 26/10/2015 R$ 909,17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS, GMF-2677, ORC-8849, , PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002550 26/10/2015 R$ 659,31
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HNN5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1002551 26/10/2015 R$ 177,01
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVN9616 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002552 26/10/2015 R$ 490,98
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1002553 26/10/2015 R$ 1.596,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA PARA AS DIVISÕES DE RH , LICITAÇÃO, PROCURADORIA, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA MUNICIPALIDADE. 1002554 26/10/2015 R$ 9.086,00
LR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TARIFA BANCARIA C/C 71.573.5 CIP OUT/15 1002555 29/10/2015 R$ 7,85
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. Nº 461 1002556 26/10/2015 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002558 15/10/2015 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002559 14/10/2015 R$ 960,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002560 27/10/2015 R$ 48,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,MG,FAZER TREINAMENTO NA COORDENADORIA REGIONAL DO IMA.SOLIC.ANEXA. 1002561 27/10/2015 R$ 24,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002562 27/10/2015 R$ 1.372,60
LR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TARIFA BANCARIA C/C 69.952-7 OUT/15 1002563 29/10/2015 R$ 7,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. OUT/15 C/C 67.737-X 1002564 29/10/2015 R$ 15,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,MES DE OUT/15 1002565 28/10/2015 R$ 7,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 187/2013 SEE- PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. 1002566 28/10/2015 R$ 767,42
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. 1002567 28/10/2015 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. 1002568 28/10/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG,P/TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO KEYDSON PACHECO FERREIRA 1002569 28/10/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NESTE MUNICIPIO. 1002570 29/10/2015 R$ 624,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPI 1002571 29/10/2015 R$ 5.501,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002572 29/10/2015 R$ 1.341,17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002573 29/10/2015 R$ 2.203,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002574 29/10/2015 R$ 662,32
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002575 29/10/2015 R$ 1.300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002576 29/10/2015 R$ 179,58
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1002577 29/10/2015 R$ 177,61
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002578 29/10/2015 R$ 4.352,95
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE. 1002579 29/10/2015 R$ 1.028,12
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002580 29/10/2015 R$ 134,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS, GMF-2677, ORC-8849, , PUS-3429, HMH5799,OPG9387,HMH9681,HMH4204,HMH3052,MHM9681,PUG7816,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNI 1002581 29/10/2015 R$ 2.114,57
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:PUS3463,HLF5328, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002582 29/10/2015 R$ 1.172,79
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002583 29/10/2015 R$ 902,19
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS:HMN8410,HMG1090,HNH0039,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002584 29/10/2015 R$ 578,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: GTM2004, PUS3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1002585 29/10/2015 R$ 439,48
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOSPLACAS:HLF3958,OOY6856,HLF8606,HMH7030,HNN5827,OXJ9972,HLF1762,OPQ9387,ORC9553,OQM8992,HLF1761,TODOS A SERVIÇO DA SCRETARIA MU 1002586 29/10/2015 R$ 4.156,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF3955, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002587 29/10/2015 R$ 117,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1002588 29/10/2015 R$ 144,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PVN9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002589 29/10/2015 R$ 456,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS 1002590 29/10/2015 R$ 4.234,58
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HLF 5328, GKM 4512, GTM 9511, KNG 0566,HLF3404,PUS3469, BWB8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIP 1002591 29/10/2015 R$ 2.334,43
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HLF 5328, GKM 4512, GTM 9511, KNG 0566,HLF3404,PUS3469, BWB8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIP 1002592 29/10/2015 R$ 298,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PVN9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002593 29/10/2015 R$ 240,37
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO RETRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002594 29/10/2015 R$ 56,83
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. 1002595 29/10/2015 R$ 501,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PVN9616,HLF8606 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002596 29/10/2015 R$ 661,22
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1002597 29/10/2015 R$ 6.501,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE JENIPAPINHO NESTE MUNICIPIO. 1002598 29/10/2015 R$ 465,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002599 29/10/2015 R$ 2.702,49
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002600 29/10/2015 R$ 408,45
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002601 29/10/2015 R$ 1.379,65
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002602 29/10/2015 R$ 797,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002603 29/10/2015 R$ 376,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002604 29/10/2015 R$ 93,22
REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DE CORPOS NA ZONA URBANA E RURAL DE PESSOAS CARENTES EM ÓBITO DESTE MUNICÍPIO. 1002605 29/10/2015 R$ 3.140,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002607 29/10/2015 R$ 164,95
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002608 29/10/2015 R$ 30,41
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002609 29/10/2015 R$ 8.226,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 09 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. 1002610 22/10/2015 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002611 29/10/2015 R$ 10.651,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002612 29/10/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002613 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002614 29/10/2015 R$ 13.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002615 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002616 29/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002617 29/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002618 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002619 29/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002620 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002621 29/10/2015 R$ 1.601,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002622 29/10/2015 R$ 965,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002623 29/10/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002624 29/10/2015 R$ 1.726,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002625 29/10/2015 R$ 2.370,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002626 29/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002627 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002628 29/10/2015 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002629 29/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002630 29/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002631 29/10/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002632 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002633 29/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002634 29/10/2015 R$ 2.557,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002635 29/10/2015 R$ 3.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002636 29/10/2015 R$ 3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002637 29/10/2015 R$ 4.915,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002638 29/10/2015 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002639 29/10/2015 R$ 10.545,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002640 29/10/2015 R$ 22.898,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002641 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002642 29/10/2015 R$ 2.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002643 29/10/2015 R$ 4.766,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002644 29/10/2015 R$ 6.626,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002645 29/10/2015 R$ 8.707,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002646 29/10/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002647 29/10/2015 R$ 2.460,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002648 29/10/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002649 29/10/2015 R$ 5.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002650 29/10/2015 R$ 11.510,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002651 29/10/2015 R$ 1.395,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002652 29/10/2015 R$ 3.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002653 29/10/2015 R$ 1.733,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002654 29/10/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002655 29/10/2015 R$ 13.662,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002656 29/10/2015 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002657 29/10/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002658 29/10/2015 R$ 1.859,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002659 29/10/2015 R$ 3.782,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002660 29/10/2015 R$ 4.766,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002661 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002662 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002663 29/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002664 29/10/2015 R$ 1.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002665 29/10/2015 R$ 3.725,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002666 29/10/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002667 29/10/2015 R$ 5.163,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002668 29/10/2015 R$ 12.174,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002669 29/10/2015 R$ 24.780,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002670 29/10/2015 R$ 4.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002671 29/10/2015 R$ 91.772,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002672 29/10/2015 R$ 3.620,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002673 29/10/2015 R$ 33.206,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002674 29/10/2015 R$ 4.428,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002675 29/10/2015 R$ 889,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002676 29/10/2015 R$ 855,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002677 29/10/2015 R$ 1.961,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002678 29/10/2015 R$ 4.975,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002679 29/10/2015 R$ 14.939,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002680 29/10/2015 R$ 2.518,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002681 29/10/2015 R$ 3.355,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002682 29/10/2015 R$ 855,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002683 29/10/2015 R$ 7.751,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002684 29/10/2015 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002685 29/10/2015 R$ 866,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002686 29/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002687 29/10/2015 R$ 2.167,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002688 29/10/2015 R$ 2.442,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002689 29/10/2015 R$ 2.423,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002690 29/10/2015 R$ 3.071,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002691 29/10/2015 R$ 3.304,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002692 29/10/2015 R$ 4.616,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002693 29/10/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002694 29/10/2015 R$ 2.423,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002695 29/10/2015 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002696 29/10/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002697 29/10/2015 R$ 839,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002698 29/10/2015 R$ 24.435,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002699 29/10/2015 R$ 484,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002700 29/10/2015 R$ 1.705,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002701 29/10/2015 R$ 2.320,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002702 29/10/2015 R$ 12.316,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002703 29/10/2015 R$ 2.428,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002704 29/10/2015 R$ 3.192,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002705 29/10/2015 R$ 977,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002706 29/10/2015 R$ 1.156,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002707 29/10/2015 R$ 403,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002708 29/10/2015 R$ 2.231,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002709 29/10/2015 R$ 3.189,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002710 29/10/2015 R$ 25.579,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002711 29/10/2015 R$ 10.918,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002712 29/10/2015 R$ 1.653,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002713 29/10/2015 R$ 2.223,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002714 29/10/2015 R$ 3.047,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002715 29/10/2015 R$ 3.346,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002716 29/10/2015 R$ 2.017,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002717 29/10/2015 R$ 2.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002718 29/10/2015 R$ 2.291,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002719 29/10/2015 R$ 3.145,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002720 29/10/2015 R$ 3.999,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002721 29/10/2015 R$ 2.843,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002722 29/10/2015 R$ 630,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002723 29/10/2015 R$ 417,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002724 29/10/2015 R$ 8.237,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002726 29/10/2015 R$ 470,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2015.CONF.RELATORI 1002727 29/10/2015 R$ 2.105,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 10/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA 1002728 29/10/2015 R$ 2.340,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA 10/2015 SERVIÇOS AUTONOMOS/DEMAIS DESPESAS. 1002729 29/10/2015 R$ 1.015,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015. 1002730 29/10/2015 R$ 1.490,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 64.735-4 OUT/15 1002733 29/10/2015 R$ 7,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL SUPRA CITADA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002988 05/10/2015 R$ 840,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NO VEICULOS DE PLACAS HLF-5328,KNG-0566,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1003011 15/10/2015 R$ 3.901,81
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NO VEICULO RETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003012 15/10/2015 R$ 6.390,12
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1003013 15/10/2015 R$ 9.030,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS HMH-7030,HMH7646,HMN-8410,HLF1761 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1003014 15/10/2015 R$ 33.865,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1003015 15/10/2015 R$ 16.134,65
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS-GKM131, HLF-3404, GTM-9511, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1003016 15/10/2015 R$ 30.174,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1003027 26/10/2015 R$ 1.425,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003038 26/10/2015 R$ 2.254,00