| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA C/C 67.736-1 MES DE OUT/15 |
1001451 |
05/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA,MES DE OUT/15 C/C 16.617-0 |
1001452 |
31/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001453 |
06/10/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE AGRICULTURA EMVIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001454 |
06/10/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.. |
1001455 |
07/10/2015 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001456 |
01/10/2015 |
R$ 6.067,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COMPOR A EQUIPE TFD COMO PLANTONISTA |
1002258 |
01/10/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE JENIPAPINHO NESTE MUNICIPIO. |
1002388 |
01/10/2015 |
R$ 465,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E REDES WI-FI DAS SECRETARIAS MUNICÍPIO DE CATUJI-MG. |
1002390 |
01/10/2015 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO,SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO |
1002391 |
02/10/2015 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 E 042/2015. |
1002392 |
02/10/2015 |
R$ 596,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015. |
1002393 |
02/10/2015 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NESTE MUNICIPIO. |
1002394 |
02/10/2015 |
R$ 736,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA (PORFIRIOS) NESTE MUNICIPIO. |
1002395 |
02/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DOS CORREGOS MARTINS LUIZ E SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO |
1002396 |
02/10/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002398 |
02/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM CATUJI E NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1002399 |
02/10/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002400 |
02/10/2015 |
R$ 1.738,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002401 |
02/10/2015 |
R$ 197,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002402 |
02/10/2015 |
R$ 1.766,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002403 |
02/10/2015 |
R$ 191,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA: HNN-5827, NXX-0035, HMG-5911, HMN-8410, HMH-7030, OPQ-9387, OXJ-9972, HMH-7646, HLF-3958,OOY-6856, HLF-8606, TODOS A SERVIÇO DAS UN |
1002404 |
02/10/2015 |
R$ 14.460,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.SAIDA 05/10/15 |
1002405 |
05/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO AUXILIAR DA PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETORNO FORUM. |
1002406 |
06/10/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002739262,RELATIVO A SERVIÇOS/OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002407 |
06/10/2015 |
R$ 178,34 |
|
| 1 |
1002408 |
07/10/2015 |
R$ 988,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002409 |
07/10/2015 |
R$ 1.136,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-8606, HMN-8410, HNB-5827, HMH-7030, HMH-7646, HLF-1763, HLF-1761, HLF-1762, OQM-8992, ORC-9553, OOY-6856 TODOS |
1002410 |
07/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, |
1002411 |
07/10/2015 |
R$ 1.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: KNG-0566, GKM-4512, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002412 |
07/10/2015 |
R$ 12.134,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002413 |
07/10/2015 |
R$ 3.667,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. |
1002414 |
07/10/2015 |
R$ 3.115,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILÁRIA NO GOL DE PLACA: HLF3958 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002415 |
07/10/2015 |
R$ 3.076,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESA DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002416 |
07/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 129/14 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI E A SEDRU/MGI S/A |
1002417 |
07/10/2015 |
R$ 16.027,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002418 |
07/10/2015 |
R$ 157,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M |
1002419 |
07/10/2015 |
R$ 1.968,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1002420 |
07/10/2015 |
R$ 2.277,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002421 |
07/10/2015 |
R$ 267,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, HN |
1002422 |
07/10/2015 |
R$ 4.740,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002423 |
07/10/2015 |
R$ 1.252,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, ORC-8849, PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002424 |
07/10/2015 |
R$ 1.814,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T |
1002425 |
07/10/2015 |
R$ 2.186,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002426 |
07/10/2015 |
R$ 940,51 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA INDEVIDAMENTE,REL.AO CONVENIO 187/2013,FIRMADO ENTRE O MUNIC.DE CATUJI/SEC.DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
1002427 |
07/10/2015 |
R$ 27,21 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS CONF.REL.SOCIAL.ANEXO. |
1002428 |
07/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,NO DIA 16 DE OUTUBRO/15 NA CIDADE DE T.OTONI MG.OBS.RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS ANEXA. |
1002429 |
08/10/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART Nº 14201500000002742708,REF.A OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002430 |
08/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,POIS A FAMILIA PASSA POR DIFICULDADES,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002431 |
08/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POIS A FAMILIA ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002432 |
08/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO |
1002433 |
08/10/2015 |
R$ 4.202,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002434 |
09/10/2015 |
R$ 8.333,95 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESASDIVERSAS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002435 |
05/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002436 |
07/10/2015 |
R$ 1.841,50 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015. |
1002440 |
13/10/2015 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002441 |
13/10/2015 |
R$ 7.560,00 |
|
| REFERE SE A SERVIÇOS DE PROPESCÇÃO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDIVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS. |
1002442 |
13/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHANDO O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1002443 |
13/10/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU,SENDO DOBRADAS ENVELOPADAS E SEPARADAS POR LOGADOUROS. |
1002444 |
01/10/2015 |
R$ 943,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILÁRIA NO FIAT UNO DE PLACA: HLF1762 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1002445 |
07/10/2015 |
R$ 4.758,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARPASSAGENS PARA A CIDADE DE ILHA BELA EM SÃO PAULO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002446 |
14/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIASEM ANEXO,PARA VISTA DE PROCESSO 0453.10.000141-4 |
1002447 |
14/10/2015 |
R$ 208,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002448 |
14/10/2015 |
R$ 179,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331, GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA M |
1002449 |
14/10/2015 |
R$ 2.174,13 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.OUT/2015 |
1002450 |
14/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, ORC-8849, PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002451 |
14/10/2015 |
R$ 1.707,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T |
1002452 |
14/10/2015 |
R$ 2.705,02 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002453 |
14/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE IPATINGA/MG,CONF.RELATORIO SOCIALANEXO. |
1002454 |
14/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORMEREL.SOCIAL ANEXO. |
1002455 |
14/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002456 |
14/10/2015 |
R$ 174,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1002457 |
14/10/2015 |
R$ 930,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002458 |
14/10/2015 |
R$ 202,99 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.OUT/2015 |
1002459 |
14/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1002460 |
15/10/2015 |
R$ 1.411,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002461 |
15/10/2015 |
R$ 1.099,87 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002462 |
15/10/2015 |
R$ 1.634,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GUANHÃES.TFD ANEXO. |
1002463 |
15/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1002464 |
15/10/2015 |
R$ 2.132,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPEDENCIA JORNADA CULTURAL |
1002465 |
15/10/2015 |
R$ 9.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA FERNANDA SANTOS PEREIRA EM T.OTONI MG.TFD Nº455 ANEXO |
1002466 |
15/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE CATUJI, MES DE OUT/2015 |
1002467 |
14/10/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
1002468 |
13/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002469 |
07/10/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002470 |
07/10/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEICULO PLACA HNH 0039 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. |
1002471 |
19/10/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEIC.PL.PUS 3469 ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002472 |
19/10/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.PL.PUS 3463 ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002473 |
19/10/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.PL.PUG 7816 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE ASSIST SOCIAL.CONSELHO TUTELAR |
1002474 |
19/10/2015 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINAS/SP,CONFORMEREL.SOCIAL ANEXO. |
1002475 |
19/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG,P/TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO KEYDSON PACHECO FERREIRA |
1002476 |
19/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
1002477 |
19/10/2015 |
R$ 21.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,EM VIRTUDE DA FAMILIA ESTAR PASSANDO PORDIFICULDADES FINANCEIRAS,REL.SOCIAL ANEXO. |
1002478 |
19/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002479 |
19/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002480 |
19/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI MG. |
1002481 |
19/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG.PACIENTE.RAY MENDES ALVES |
1002482 |
19/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1002484 |
19/10/2015 |
R$ 1.170,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO |
1002485 |
19/10/2015 |
R$ 351,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, GTM-2004, HMH-3279, GMF-2677, ORC-8849, PUG-7816, PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002486 |
19/10/2015 |
R$ 1.282,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HLF-1761, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN-5827, TO |
1002487 |
19/10/2015 |
R$ 3.940,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA PVN-9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002488 |
19/10/2015 |
R$ 251,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-3955 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002489 |
19/10/2015 |
R$ 255,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS: PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T |
1002490 |
19/10/2015 |
R$ 1.583,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002491 |
19/10/2015 |
R$ 696,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002492 |
19/10/2015 |
R$ 419,98 |
|
| 1 |
1002493 |
19/10/2015 |
R$ 86,97 |
|
| 1 |
1002494 |
19/10/2015 |
R$ 137,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-5328 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE |
1002495 |
19/10/2015 |
R$ 456,42 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CARTORIO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002496 |
19/10/2015 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUS3463,HLF5328 OQM9013 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002497 |
19/10/2015 |
R$ 1.280,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMG1090, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-4204, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN |
1002498 |
19/10/2015 |
R$ 718,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, PUL-2697, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, EWS9840, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI |
1002499 |
19/10/2015 |
R$ 177,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002500 |
19/10/2015 |
R$ 518,95 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTACRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 11 DIAS DE OUT/15 |
1002501 |
20/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 12 DIAS DE OUT/15 |
1002502 |
20/10/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 13 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. |
1002503 |
20/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 03 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. |
1002504 |
20/10/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 13 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. |
1002505 |
20/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002506 |
20/10/2015 |
R$ 665,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002507 |
20/10/2015 |
R$ 2.536,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002508 |
20/10/2015 |
R$ 3.012,21 |
|
| AQUIS.MEDIC.P/DISTRIB.GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA/SAUDE EM CASA |
1002509 |
20/10/2015 |
R$ 4.492,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA EMVIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA DIA 22/10/2015 |
1002510 |
22/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA ANEXA Nº PARC 30.REF.EXERCICIO DE 2015 |
1002511 |
22/10/2015 |
R$ 3.586,65 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A LIMPEZA/CAPINA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE 04 DIAS DE OUT/15 |
1002512 |
22/10/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO NO PERIODO DE 01/15/2015 A 31/01/2016 |
1002513 |
21/10/2015 |
R$ 105,39 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO,BUSCAR CARGA DE FEIJÃO,DOADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002514 |
13/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHEIRIA ,COM SOLDAGEM DA TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MANILHAS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002519 |
21/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002520 |
22/10/2015 |
R$ 3.004,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA JUDICIARIA CONFORME GUIA 0453.15.0012011-2 |
1002521 |
21/10/2015 |
R$ 10,89 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SAIDA 21/10/2015 |
1002522 |
21/10/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002523 |
21/10/2015 |
R$ 575,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: BWB-8814, GTM-9511, KNG-0566, TODOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
1002524 |
21/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002525 |
21/10/2015 |
R$ 159,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002526 |
21/10/2015 |
R$ 216,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MEDICO, PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PSF DA COMUNIDADE DO SANTANA DESTE MUNICIPIO. |
1002527 |
21/10/2015 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO SANTA CRUZ. |
1002528 |
23/10/2015 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DO RIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. |
1002529 |
23/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1002530 |
23/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.TFD ANEXO DE Nº 469 |
1002531 |
23/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015. |
1002532 |
23/10/2015 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DO VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE CATUJI A BELO HORIZONTE/MG. |
1002533 |
23/10/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. |
1002534 |
23/10/2015 |
R$ 4.250,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRACA TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA E PROJETO DOMINGO NA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1002535 |
23/10/2015 |
R$ 11.480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTEMUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002536 |
22/10/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002537 |
23/10/2015 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002538 |
14/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002539 |
14/10/2015 |
R$ 252,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002540 |
26/10/2015 |
R$ 634,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002541 |
26/10/2015 |
R$ 3.995,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:OOY6556,HLF8606,HMH7030,HNN5827,OXJ9972,HLF1762,OPQ9387,ORC9553,OQM8992,HLF1761,TODOS A SERVIÇO DA SCRETARIA MUNICIPAL |
1002542 |
26/10/2015 |
R$ 2.963,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: HMG1090, HLF-1762, HLF1763, HLF-8606, HMG-5911, HMH-4204, HMH-7030, HMH-7646, NXX--0035, OOY-6856, OPQ-9387, OQM-8992, OXJ-9972, HNN |
1002544 |
26/10/2015 |
R$ 2.302,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1002545 |
26/10/2015 |
R$ 4.065,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMH-4204, HMH-3052, PUL-2697, PUG-7816, PUS-3429, GMF-2677, EWS9840, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI |
1002546 |
26/10/2015 |
R$ 562,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ,RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002547 |
26/10/2015 |
R$ 695,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM 4256, GKM 1331, GKM 4512, GTM 9511, KNG 0566,PUS3463,PUS3469, BWB8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DES |
1002548 |
26/10/2015 |
R$ 2.539,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUS3463,HLF5328 OQM9013 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002549 |
26/10/2015 |
R$ 909,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS, GMF-2677, ORC-8849, , PUS-3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002550 |
26/10/2015 |
R$ 659,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HNN5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
1002551 |
26/10/2015 |
R$ 177,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVN9616 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002552 |
26/10/2015 |
R$ 490,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002553 |
26/10/2015 |
R$ 1.596,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA PARA AS DIVISÕES DE RH , LICITAÇÃO, PROCURADORIA, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002554 |
26/10/2015 |
R$ 9.086,00 |
|
| LR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TARIFA BANCARIA C/C 71.573.5 CIP OUT/15 |
1002555 |
29/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. Nº 461 |
1002556 |
26/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002558 |
15/10/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002559 |
14/10/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002560 |
27/10/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,MG,FAZER TREINAMENTO NA COORDENADORIA REGIONAL DO IMA.SOLIC.ANEXA. |
1002561 |
27/10/2015 |
R$ 24,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002562 |
27/10/2015 |
R$ 1.372,60 |
|
| LR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TARIFA BANCARIA C/C 69.952-7 OUT/15 |
1002563 |
29/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. OUT/15 C/C 67.737-X |
1002564 |
29/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,MES DE OUT/15 |
1002565 |
28/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 187/2013 SEE- PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. |
1002566 |
28/10/2015 |
R$ 767,42 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO. |
1002567 |
28/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002568 |
28/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG,P/TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO KEYDSON PACHECO FERREIRA |
1002569 |
28/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NESTE MUNICIPIO. |
1002570 |
29/10/2015 |
R$ 624,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPI |
1002571 |
29/10/2015 |
R$ 5.501,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002572 |
29/10/2015 |
R$ 1.341,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002573 |
29/10/2015 |
R$ 2.203,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002574 |
29/10/2015 |
R$ 662,32 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002575 |
29/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002576 |
29/10/2015 |
R$ 179,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002577 |
29/10/2015 |
R$ 177,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002578 |
29/10/2015 |
R$ 4.352,95 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE CATUJI/POSTO DE SAUDE. |
1002579 |
29/10/2015 |
R$ 1.028,12 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002580 |
29/10/2015 |
R$ 134,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS, GMF-2677, ORC-8849, , PUS-3429, HMH5799,OPG9387,HMH9681,HMH4204,HMH3052,MHM9681,PUG7816,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNI |
1002581 |
29/10/2015 |
R$ 2.114,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:PUS3463,HLF5328, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002582 |
29/10/2015 |
R$ 1.172,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002583 |
29/10/2015 |
R$ 902,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS:HMN8410,HMG1090,HNH0039,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002584 |
29/10/2015 |
R$ 578,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: GTM2004, PUS3429, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002585 |
29/10/2015 |
R$ 439,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOSPLACAS:HLF3958,OOY6856,HLF8606,HMH7030,HNN5827,OXJ9972,HLF1762,OPQ9387,ORC9553,OQM8992,HLF1761,TODOS A SERVIÇO DA SCRETARIA MU |
1002586 |
29/10/2015 |
R$ 4.156,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HLF3955, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002587 |
29/10/2015 |
R$ 117,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WOLKS DE PLACA HLF-8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002588 |
29/10/2015 |
R$ 144,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PVN9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002589 |
29/10/2015 |
R$ 456,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1002590 |
29/10/2015 |
R$ 4.234,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HLF 5328, GKM 4512, GTM 9511, KNG 0566,HLF3404,PUS3469, BWB8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIP |
1002591 |
29/10/2015 |
R$ 2.334,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HLF 5328, GKM 4512, GTM 9511, KNG 0566,HLF3404,PUS3469, BWB8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIP |
1002592 |
29/10/2015 |
R$ 298,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PVN9616, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002593 |
29/10/2015 |
R$ 240,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO RETRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002594 |
29/10/2015 |
R$ 56,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. |
1002595 |
29/10/2015 |
R$ 501,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PVN9616,HLF8606 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002596 |
29/10/2015 |
R$ 661,22 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002597 |
29/10/2015 |
R$ 6.501,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE JENIPAPINHO NESTE MUNICIPIO. |
1002598 |
29/10/2015 |
R$ 465,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002599 |
29/10/2015 |
R$ 2.702,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002600 |
29/10/2015 |
R$ 408,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002601 |
29/10/2015 |
R$ 1.379,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002602 |
29/10/2015 |
R$ 797,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002603 |
29/10/2015 |
R$ 376,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002604 |
29/10/2015 |
R$ 93,22 |
|
| REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DE CORPOS NA ZONA URBANA E RURAL DE PESSOAS CARENTES EM ÓBITO DESTE MUNICÍPIO. |
1002605 |
29/10/2015 |
R$ 3.140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002607 |
29/10/2015 |
R$ 164,95 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002608 |
29/10/2015 |
R$ 30,41 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002609 |
29/10/2015 |
R$ 8.226,96 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS E RIOS SANTA CRUZ/MARTINS LUIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO.OBS 09 DIAS DE OUT/15,CONF.FRENTE DE TRABALHO. |
1002610 |
22/10/2015 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002611 |
29/10/2015 |
R$ 10.651,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002612 |
29/10/2015 |
R$ 3.924,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002613 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002614 |
29/10/2015 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002615 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002616 |
29/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002617 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002618 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002619 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002620 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002621 |
29/10/2015 |
R$ 1.601,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002622 |
29/10/2015 |
R$ 965,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002623 |
29/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002624 |
29/10/2015 |
R$ 1.726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002625 |
29/10/2015 |
R$ 2.370,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002626 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002627 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002628 |
29/10/2015 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002629 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002630 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002631 |
29/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002632 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002633 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002634 |
29/10/2015 |
R$ 2.557,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002635 |
29/10/2015 |
R$ 3.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002636 |
29/10/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002637 |
29/10/2015 |
R$ 4.915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002638 |
29/10/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002639 |
29/10/2015 |
R$ 10.545,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002640 |
29/10/2015 |
R$ 22.898,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002641 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002642 |
29/10/2015 |
R$ 2.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002643 |
29/10/2015 |
R$ 4.766,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002644 |
29/10/2015 |
R$ 6.626,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002645 |
29/10/2015 |
R$ 8.707,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002646 |
29/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002647 |
29/10/2015 |
R$ 2.460,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002648 |
29/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002649 |
29/10/2015 |
R$ 5.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002650 |
29/10/2015 |
R$ 11.510,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002651 |
29/10/2015 |
R$ 1.395,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002652 |
29/10/2015 |
R$ 3.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002653 |
29/10/2015 |
R$ 1.733,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002654 |
29/10/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002655 |
29/10/2015 |
R$ 13.662,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002656 |
29/10/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002657 |
29/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002658 |
29/10/2015 |
R$ 1.859,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002659 |
29/10/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002660 |
29/10/2015 |
R$ 4.766,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002661 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002662 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002663 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002664 |
29/10/2015 |
R$ 1.263,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002665 |
29/10/2015 |
R$ 3.725,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002666 |
29/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002667 |
29/10/2015 |
R$ 5.163,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002668 |
29/10/2015 |
R$ 12.174,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002669 |
29/10/2015 |
R$ 24.780,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002670 |
29/10/2015 |
R$ 4.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002671 |
29/10/2015 |
R$ 91.772,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002672 |
29/10/2015 |
R$ 3.620,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002673 |
29/10/2015 |
R$ 33.206,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002674 |
29/10/2015 |
R$ 4.428,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002675 |
29/10/2015 |
R$ 889,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002676 |
29/10/2015 |
R$ 855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002677 |
29/10/2015 |
R$ 1.961,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002678 |
29/10/2015 |
R$ 4.975,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002679 |
29/10/2015 |
R$ 14.939,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002680 |
29/10/2015 |
R$ 2.518,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002681 |
29/10/2015 |
R$ 3.355,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002682 |
29/10/2015 |
R$ 855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002683 |
29/10/2015 |
R$ 7.751,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002684 |
29/10/2015 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002685 |
29/10/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002686 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002687 |
29/10/2015 |
R$ 2.167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002688 |
29/10/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002689 |
29/10/2015 |
R$ 2.423,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002690 |
29/10/2015 |
R$ 3.071,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002691 |
29/10/2015 |
R$ 3.304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002692 |
29/10/2015 |
R$ 4.616,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002693 |
29/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002694 |
29/10/2015 |
R$ 2.423,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002695 |
29/10/2015 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002696 |
29/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002697 |
29/10/2015 |
R$ 839,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002698 |
29/10/2015 |
R$ 24.435,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002699 |
29/10/2015 |
R$ 484,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002700 |
29/10/2015 |
R$ 1.705,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002701 |
29/10/2015 |
R$ 2.320,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002702 |
29/10/2015 |
R$ 12.316,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002703 |
29/10/2015 |
R$ 2.428,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002704 |
29/10/2015 |
R$ 3.192,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002705 |
29/10/2015 |
R$ 977,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002706 |
29/10/2015 |
R$ 1.156,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002707 |
29/10/2015 |
R$ 403,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002708 |
29/10/2015 |
R$ 2.231,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002709 |
29/10/2015 |
R$ 3.189,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002710 |
29/10/2015 |
R$ 25.579,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002711 |
29/10/2015 |
R$ 10.918,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002712 |
29/10/2015 |
R$ 1.653,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002713 |
29/10/2015 |
R$ 2.223,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002714 |
29/10/2015 |
R$ 3.047,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002715 |
29/10/2015 |
R$ 3.346,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002716 |
29/10/2015 |
R$ 2.017,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002717 |
29/10/2015 |
R$ 2.136,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002718 |
29/10/2015 |
R$ 2.291,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002719 |
29/10/2015 |
R$ 3.145,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002720 |
29/10/2015 |
R$ 3.999,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002721 |
29/10/2015 |
R$ 2.843,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002722 |
29/10/2015 |
R$ 630,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002723 |
29/10/2015 |
R$ 417,97 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002724 |
29/10/2015 |
R$ 8.237,80 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002726 |
29/10/2015 |
R$ 470,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTÔNOMOS DO SETOR DE SAÚDE (15%),DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2015.CONF.RELATORI |
1002727 |
29/10/2015 |
R$ 2.105,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,COMPETÊNCIA 10/2015,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS/SETOR DE SAUDE/AT BASICA |
1002728 |
29/10/2015 |
R$ 2.340,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB.PREVIDENCIARIA/OBRIG PATRONAL COMPETENCIA 10/2015 SERVIÇOS AUTONOMOS/DEMAIS DESPESAS. |
1002729 |
29/10/2015 |
R$ 1.015,00 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015. |
1002730 |
29/10/2015 |
R$ 1.490,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 64.735-4 OUT/15 |
1002733 |
29/10/2015 |
R$ 7,85 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL SUPRA CITADA,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002988 |
05/10/2015 |
R$ 840,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NO VEICULOS DE PLACAS HLF-5328,KNG-0566,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003011 |
15/10/2015 |
R$ 3.901,81 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NO VEICULO RETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003012 |
15/10/2015 |
R$ 6.390,12 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003013 |
15/10/2015 |
R$ 9.030,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS HMH-7030,HMH7646,HMN-8410,HLF1761 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003014 |
15/10/2015 |
R$ 33.865,40 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003015 |
15/10/2015 |
R$ 16.134,65 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS-GKM131, HLF-3404, GTM-9511, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1003016 |
15/10/2015 |
R$ 30.174,25 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1003027 |
26/10/2015 |
R$ 1.425,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003038 |
26/10/2015 |
R$ 2.254,00 |
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