| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPALEM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES FONTE 124,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO ASSISTENTE JURIDICO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2016. |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2016. |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2016. |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG E IPATINGA/MG,LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO ONCOLÓGICO.EXERC 2016 |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS A CIDADE DE BHTE/MG,LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE.EXERC 2016 |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG.CI 561 |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG.CI 555 |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 268,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,CONF.CI 559 |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 268,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA MORADORA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,CI Nº 558 |
1000014 |
04/01/2016 |
R$ 268,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE T.OTONI MG.CI Nº 556 |
1000015 |
04/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 409/2015 EXERCICIO 2016 |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 13.644,57 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE CLEMENCIA FELIX DO AMARAL, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E TABELA DE PAGAMENTO ANEXOS.EXERC 2016 |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 76.226,76 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATORIO GV1 PV S/N COMUM,RELATIVO AO PROCESSO Nº 045308016718-3,CONFORME HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.EXERCICIO DE 2016 |
1000018 |
04/01/2016 |
R$ 34.693,68 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS.DE MEDICAMENTOS.REL.SOCIAL ANEXO. |
1000019 |
04/01/2016 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS INCIDIDOS NO PRECATORIO EM FAVOR DE CLEMENCIA FELIX DO AMARAL, CONF HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E TABELA DE PAGTO |
1000020 |
04/01/2016 |
R$ 6.124,08 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS INCIDIDOS NO PRECATORIO EM FAVOR DE ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS, CONF HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E TABELA DE PAGT |
1000021 |
04/01/2016 |
R$ 26.020,26 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO (CAMA ELASTICA,E OUTROS,PARA BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000022 |
04/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000023 |
04/01/2016 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA SUPRA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG. |
1000024 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJIEM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016 A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE. |
1000025 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.DEBITADO NA C/C 37823-2,RELATIVO A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO VALE DO MUCURI E JEQUITINHONHA,CONF.CONVENIO Nº 11951 FIRMADO ENTRE O MUNIC DE CATUJI/AM |
1000026 |
04/01/2016 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2016 |
1000027 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO DE 2016. |
1000029 |
04/01/2016 |
R$ 32.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/LIGAÇÕES PROVISORIAS ,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.REFERE-SE AO MES DE |
1000030 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE E IMOVEIS ALUGADOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2015,REF. |
1000031 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇAO,E ESCOLAS DA REDE FISICA DE ENSINO NO MUNIC. DE CATUJI,EXERCICIO 2016 REF.AO MES DE |
1000032 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E IMOVEISONDE FUNCIONAM SETORES DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2016. REF.A |
1000033 |
04/01/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2016. |
1000034 |
04/01/2016 |
R$ 10.700,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000035 |
04/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2016.REF.A |
1000036 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE FRETE DO VEICULO ONIBUS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.PROGRAMA SETS.REF AOEXERC 2016 |
1000037 |
04/01/2016 |
R$ 85.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016,CONF.CO |
1000038 |
04/01/2016 |
R$ 140.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/EMATER EXERCICIO DE 2016. |
1000039 |
04/01/2016 |
R$ 36.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COMPOR A EQUIPE TFD COMO PLANTONISTA |
1000040 |
04/01/2016 |
R$ 98.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO/INTERNA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2016 |
1000041 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE MG.CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000042 |
04/01/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA DURANTE TRAT. DE SEU FILHO MENOR/GABRIEL COM SINDROME DE DWON,NA CIDADE DE T.O |
1000043 |
04/01/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERC.DE 2016. |
1000044 |
04/01/2016 |
R$ 11.900,00 |
|
| DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO.EXERCICIO DE 2016 |
1000045 |
04/01/2016 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016C/C 672048-2 PNAE |
1000046 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000047 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG, DURANTE O EXERC.DE 2016 |
1000048 |
04/01/2016 |
R$ 7.900,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP, RETIDO NA RECEITA DO CIDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 |
1000049 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP,DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERC.DE 2016 CONTA CORRE |
1000050 |
04/01/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO DE 2016.PERIODO DE APURAÇAO: |
1000051 |
04/01/2016 |
R$ 48.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000052 |
04/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONF.ACORDO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/COPANOR.12/15 |
1000053 |
04/01/2016 |
R$ 1.926,12 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURACONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2016- OBS.26 LINHAS.REF.PERIODO DE |
1000054 |
04/01/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 3532 9322 E 3532 9492 E 9306 INSTALADAS NESTA PREFEITURA E SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, NO PERIODO DE J |
1000055 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3532 9128 INSTALADANO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERC.2016.REF.A |
1000056 |
04/01/2016 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2016.C/TEL.3532 9435-9438 E 5065. |
1000057 |
04/01/2016 |
R$ 6.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA E ESCOLA TECNICA AVO NESTE MUNCIPIO,EXERC.DE 2016.C/TEL.3532 9139-5059 E 9439. |
1000058 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE ,NA LIMPEZA DE RIOS COLETA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000059 |
04/01/2016 |
R$ 1.790,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE ,NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000060 |
04/01/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 14957-8 SAÚDE 15%,EXERCICIO DE 2016.REF.MES DE |
1000061 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA C/C 20.646-6 SAL.EDUCAÇAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000062 |
04/01/2016 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NA C/C 37956-5 SERVIÇO DE SAUDE,DURANTE O EXERC 2016 |
1000063 |
04/01/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NAS C/C Nº BRADESCO DURANTE O EXERC.DE 2016 |
1000064 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADOENTRE O MUNIC.DE CATUJI/ABRIGO ESPERANÇA,VISANDO APOIO HUMANO E EMOCIONAL AOS PACIENTES DESTEMUNICIPIO,EM TR |
1000065 |
04/01/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C Nº 14805-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2016.REF.MES DE |
1000066 |
04/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT DA FARMACIA BASICA MUNIC. CATUJI/POSTO DE SAUDE.E |
1000067 |
04/01/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/ROÇADA DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE CATUJI. |
1000068 |
04/01/2016 |
R$ 865,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DO CEMITERIODA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000069 |
04/01/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS RIOS SANTA CRUZ EMARTIN LUIZ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000070 |
04/01/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS RIOS SANTA CRUZ EMARTIN LUIZ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000071 |
04/01/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
1000072 |
04/01/2016 |
R$ 2.698,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000073 |
04/01/2016 |
R$ 1.448,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP |
1000074 |
04/01/2016 |
R$ 3.264,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEQUENOS REPAROS NA MOTO BOMBA DE 2 CV 21 ESTAGIOS MONOFASICA ,PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000075 |
04/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000076 |
04/01/2016 |
R$ 3.358,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA M |
1000077 |
04/01/2016 |
R$ 2.327,53 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.JAN A DEZ/16 |
1000078 |
04/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARA ACOMPANHAR SEU FILHO EM TRAT.DE SAUDE CONF.REL.SOCIAL AN |
1000079 |
04/01/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000080 |
04/01/2016 |
R$ 6.185,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PORFÍRIO FERREIRA , FRANCISCO RODRIGUES E ANTÔNIO NUNES NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000081 |
04/01/2016 |
R$ 1.001,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRACA TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS DO PROJETO DOMINGO NA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1000082 |
04/01/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000083 |
04/01/2016 |
R$ 322,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000084 |
04/01/2016 |
R$ 2.171,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO DE 2016 |
1000085 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000086 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000087 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000088 |
04/01/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA PARA AS DIVISÕES TESOURARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000089 |
04/01/2016 |
R$ 12.979,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA M |
1000090 |
04/01/2016 |
R$ 4.119,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP |
1000091 |
04/01/2016 |
R$ 1.664,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000092 |
04/01/2016 |
R$ 1.773,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000093 |
04/01/2016 |
R$ 1.036,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000094 |
04/01/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000095 |
04/01/2016 |
R$ 1.383,01 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C 112-3 DURANTE O EXERCICIO DE 2016 MES DE |
1000096 |
04/01/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624063-4 DURANTE O PERIODODE JANEIRO A DEZ/2016 |
1000097 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO SETORDE SAUDE/ATENÇAO BASICA.DURANTE O EXERCICIO DE 2016. C/C Nº |
1000098 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART"S RELATIVO A SERVIÇOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.ART Nº |
1000099 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.2016 |
1000100 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/16 REF: |
1000101 |
04/01/2016 |
R$ 7.440,00 |
|
| 78 |
1000102 |
04/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| RREFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE CATUJI MG. |
1000103 |
07/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000105 |
07/01/2016 |
R$ 178,63 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CATUJI MG. |
1000106 |
07/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI MG. |
1000107 |
07/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CATUJI MG. |
1000108 |
07/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1000109 |
07/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000110 |
07/01/2016 |
R$ 205,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000111 |
07/01/2016 |
R$ 715,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000112 |
07/01/2016 |
R$ 3.652,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000113 |
07/01/2016 |
R$ 1.379,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000114 |
07/01/2016 |
R$ 387,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS,PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000115 |
07/01/2016 |
R$ 6.047,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATORES, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE |
1000116 |
07/01/2016 |
R$ 3.700,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000117 |
07/01/2016 |
R$ 2.006,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000118 |
07/01/2016 |
R$ 1.946,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000119 |
07/01/2016 |
R$ 1.210,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA M |
1000120 |
07/01/2016 |
R$ 5.253,32 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000121 |
07/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARTRAT DE SAUDE,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000122 |
07/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000123 |
07/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000124 |
08/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SAIDA 08/01/16 |
1000125 |
08/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000126 |
08/01/2016 |
R$ 2.780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000127 |
08/01/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000128 |
08/01/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMA (SOFTWARES),NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000129 |
08/01/2016 |
R$ 42.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS.DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE UNIÃO DE MINAS CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE |
1000130 |
11/01/2016 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000131 |
11/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000132 |
12/01/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO AO FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2016.REF.AO MES DE |
1000133 |
12/01/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2016.REF.AO MES DE |
1000134 |
12/01/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL.FONTE 1.29 DURANTE O EXERC.2016 C/C Nº |
1000135 |
12/01/2016 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000137 |
12/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000138 |
12/01/2016 |
R$ 5.226,00 |
|
| REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, POR PARTE DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA |
1000139 |
12/01/2016 |
R$ 66.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000140 |
12/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES/MG,CONF.CI Nº 571 |
1000141 |
13/01/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM,NA MANUTENÇAO ECONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000142 |
14/01/2016 |
R$ 1.670,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000143 |
14/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000144 |
14/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,EM VIAGEM ACIDADE DE ALMENARA,ACOMPANHAR PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 576 |
1000145 |
14/01/2016 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE ALMENARA,LEVAR PACIENTE P/ TRAT.DE SAUDE. CI Nº 575 |
1000146 |
14/01/2016 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SEU FILHO HUGO CHAVES,EM BELO HORIZONTE MG. |
1000147 |
15/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS COM DEFERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIA |
1000148 |
19/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000149 |
19/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000150 |
19/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000151 |
19/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000152 |
19/01/2016 |
R$ 1.256,18 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000153 |
19/01/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO,RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR D |
1000154 |
19/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RODRIGUES, NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. |
1000155 |
19/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. |
1000156 |
19/01/2016 |
R$ 1.673,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000157 |
19/01/2016 |
R$ 2.352,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606,ORC8849 ,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA MU |
1000158 |
19/01/2016 |
R$ 3.260,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000159 |
19/01/2016 |
R$ 1.632,06 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004, 005, 006 e 007/2016 |
1000160 |
20/01/2016 |
R$ 1.639,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CONF.CI Nº 580 |
1000161 |
20/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 01/2016 NO MUNICIPIO DE CATUJI MG,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01. |
1000162 |
26/01/2016 |
R$ 293.790,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE. CI Nº 589 |
1000163 |
26/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SERVIÇO DE ONCOLOGIA. CI Nº 590 |
1000164 |
26/01/2016 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA O MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O PERIODO DA CARNAVAL 2016. |
1000165 |
26/01/2016 |
R$ 963,16 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1000166 |
26/01/2016 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000167 |
26/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1000168 |
26/01/2016 |
R$ 2.967,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000169 |
26/01/2016 |
R$ 1.567,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO |
1000170 |
26/01/2016 |
R$ 4.334,88 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE COTA DE RATEIO AO CONSORCIO IPER,PARA MANUT.DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNIIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO Nº 02/15 EXERC 2016 |
1000171 |
26/01/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JAN/2016 |
1000172 |
26/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JAN/2016 |
1000173 |
26/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE SUPRA CITADA,VISANDO ACOLHER,ABRIGAR E ORIENTAR OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO,QUE SOFREM DE DEPENDENCIA DE SUBST.PSICOATIVAS,CONF.C |
1000174 |
26/01/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000175 |
27/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES MG.CI Nº 591 |
1000176 |
27/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI-MG |
1000177 |
27/01/2016 |
R$ 268,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESA DIVERSAS CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000178 |
27/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1000179 |
08/01/2016 |
R$ 9.568,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000180 |
27/01/2016 |
R$ 3.075,00 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA AS CERIMONIAS DAS FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000181 |
27/01/2016 |
R$ 12.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO B.BRASIL,RECURSOS ORDINARIOS,DURANTE O EXERC.2016. C/C Nº |
1000182 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C DO SETOR DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.C/C Nº |
1000183 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO/2016 EM ANEXO. |
1000184 |
27/01/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000185 |
27/01/2016 |
R$ 5.138,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000186 |
27/01/2016 |
R$ 572,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000187 |
29/01/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO GLOBAL DE GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGETICA CONFORME CONTRATO Nº 047/2015. |
1000188 |
29/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DE DESTE MUNICÍPIO. |
1000189 |
29/01/2016 |
R$ 4.340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1000190 |
29/01/2016 |
R$ 4.068,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000191 |
29/01/2016 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000192 |
29/01/2016 |
R$ 11.706,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000193 |
29/01/2016 |
R$ 4.312,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000194 |
29/01/2016 |
R$ 2.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000195 |
29/01/2016 |
R$ 12.749,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000196 |
29/01/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000197 |
29/01/2016 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000198 |
29/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000199 |
29/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000200 |
29/01/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000201 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000202 |
29/01/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000203 |
29/01/2016 |
R$ 2.459,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000204 |
29/01/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000205 |
29/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000206 |
29/01/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000207 |
29/01/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000208 |
29/01/2016 |
R$ 3.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000209 |
29/01/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000210 |
29/01/2016 |
R$ 1.208,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000211 |
29/01/2016 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000212 |
29/01/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000213 |
29/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000214 |
29/01/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000215 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000216 |
29/01/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000217 |
29/01/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000218 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000219 |
29/01/2016 |
R$ 3.874,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000220 |
29/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000221 |
29/01/2016 |
R$ 3.360,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000222 |
29/01/2016 |
R$ 6.496,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000223 |
29/01/2016 |
R$ 2.382,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000224 |
29/01/2016 |
R$ 3.769,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000225 |
29/01/2016 |
R$ 5.400,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000226 |
29/01/2016 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000227 |
29/01/2016 |
R$ 12.906,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000228 |
29/01/2016 |
R$ 324,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000229 |
29/01/2016 |
R$ 28.067,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000230 |
29/01/2016 |
R$ 699,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000231 |
29/01/2016 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000232 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000233 |
29/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000234 |
29/01/2016 |
R$ 8.970,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000235 |
29/01/2016 |
R$ 4.278,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000236 |
29/01/2016 |
R$ 8.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000237 |
29/01/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000238 |
29/01/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000239 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000240 |
29/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000241 |
29/01/2016 |
R$ 3.480,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000242 |
29/01/2016 |
R$ 6.646,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000243 |
29/01/2016 |
R$ 24.955,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000244 |
29/01/2016 |
R$ 8.705,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000245 |
29/01/2016 |
R$ 981,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000246 |
29/01/2016 |
R$ 947,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000247 |
29/01/2016 |
R$ 2.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000248 |
29/01/2016 |
R$ 5.920,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000249 |
29/01/2016 |
R$ 12.698,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000250 |
29/01/2016 |
R$ 2.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000251 |
29/01/2016 |
R$ 3.447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000252 |
29/01/2016 |
R$ 947,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000253 |
29/01/2016 |
R$ 8.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000254 |
29/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000255 |
29/01/2016 |
R$ 103,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000256 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000257 |
29/01/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000258 |
29/01/2016 |
R$ 2.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000259 |
29/01/2016 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000260 |
29/01/2016 |
R$ 1.071,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000261 |
29/01/2016 |
R$ 6.670,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000262 |
29/01/2016 |
R$ 361,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000263 |
29/01/2016 |
R$ 302,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000264 |
29/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000265 |
29/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000266 |
29/01/2016 |
R$ 28.771,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000267 |
29/01/2016 |
R$ 631,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000268 |
29/01/2016 |
R$ 1.505,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000269 |
29/01/2016 |
R$ 1.405,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000270 |
29/01/2016 |
R$ 8.317,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000271 |
29/01/2016 |
R$ 180,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000272 |
29/01/2016 |
R$ 10.737,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000273 |
29/01/2016 |
R$ 1.615,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000274 |
29/01/2016 |
R$ 1.082,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000275 |
29/01/2016 |
R$ 451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000276 |
29/01/2016 |
R$ 1.366,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000277 |
29/01/2016 |
R$ 3.223,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000278 |
29/01/2016 |
R$ 18.886,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000279 |
29/01/2016 |
R$ 10.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000280 |
29/01/2016 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000281 |
29/01/2016 |
R$ 1.263,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000282 |
29/01/2016 |
R$ 2.898,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000283 |
29/01/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000284 |
29/01/2016 |
R$ 2.966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000285 |
29/01/2016 |
R$ 1.585,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000286 |
29/01/2016 |
R$ 2.068,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000287 |
29/01/2016 |
R$ 2.074,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000288 |
29/01/2016 |
R$ 2.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000289 |
29/01/2016 |
R$ 2.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000290 |
29/01/2016 |
R$ 1.310,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000291 |
29/01/2016 |
R$ 3.285,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000292 |
29/01/2016 |
R$ 10.357,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000293 |
29/01/2016 |
R$ 3.751,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000294 |
29/01/2016 |
R$ 8.567,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000295 |
29/01/2016 |
R$ 1.470,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000296 |
29/01/2016 |
R$ 10.765,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000297 |
29/01/2016 |
R$ 98.628,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000298 |
29/01/2016 |
R$ 38.110,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000299 |
29/01/2016 |
R$ 4.260,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000300 |
29/01/2016 |
R$ 920,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000301 |
29/01/2016 |
R$ 1.187,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000302 |
29/01/2016 |
R$ 1.187,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000303 |
29/01/2016 |
R$ 2.797,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000304 |
29/01/2016 |
R$ 2.924,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000305 |
29/01/2016 |
R$ 3.187,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000306 |
29/01/2016 |
R$ 4.205,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000307 |
29/01/2016 |
R$ 2.346,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000308 |
29/01/2016 |
R$ 355,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000309 |
29/01/2016 |
R$ 679,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000310 |
29/01/2016 |
R$ 855,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000311 |
29/01/2016 |
R$ 392,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000312 |
29/01/2016 |
R$ 240,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000313 |
29/01/2016 |
R$ 329,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000314 |
29/01/2016 |
R$ 16,84 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDE DOS CORREIOS, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000318 |
29/01/2016 |
R$ 14.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BAHIA, 32 - CENTRO DE CATUJI, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ANEXO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000320 |
29/01/2016 |
R$ 21.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000321 |
29/01/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. ANO DE 2016. |
1000322 |
29/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSO-AEE DESTE MUNICÍPIO. |
1000323 |
29/01/2016 |
R$ 7.920,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUCAM / FUNASA DESTE MUNICÍPIO. |
1000324 |
29/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 |
1000326 |
29/01/2016 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIIPIO DE CATUJI NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000327 |
29/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000328 |
29/01/2016 |
R$ 4.921,29 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606,ORC8849 ,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA MU |
1000329 |
29/01/2016 |
R$ 4.834,04 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000331 |
29/01/2016 |
R$ 3.022,02 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DEPLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000332 |
29/01/2016 |
R$ 3.162,89 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 01/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS |
1000333 |
29/01/2016 |
R$ 2.823,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000334 |
29/01/2016 |
R$ 1.258,36 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CENTRAL DE CATUJI - MG, CONFORME TERMO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A PMMG E ESTA MUNIPALIDADE. |
1000335 |
29/01/2016 |
R$ 9.456,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP |
1000336 |
29/01/2016 |
R$ 9.619,44 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG |
1000337 |
29/01/2016 |
R$ 26.004,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO |
1000339 |
29/01/2016 |
R$ 2.770,24 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOSETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE |
1000340 |
29/01/2016 |
R$ 47.400,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE JANEIRO/16 |
1000341 |
29/01/2016 |
R$ 1.650,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES,RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO |
1000342 |
29/01/2016 |
R$ 4.558,11 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
1000343 |
29/01/2016 |
R$ 2.745,29 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ESTER FERNANDES PEREIRA EM BH/MG,CONF.TFD ANEXA.CI Nº 11 |
1000344 |
29/01/2016 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 71573-5 COSIP,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000419 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 21647-X CIDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000438 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
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