Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPALEM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000001 04/01/2016 R$ 70.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES FONTE 124,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000002 04/01/2016 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000003 04/01/2016 R$ 9.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO ASSISTENTE JURIDICO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000004 04/01/2016 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2016. 1000005 04/01/2016 R$ 20.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2016. 1000006 04/01/2016 R$ 12.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2016. 1000007 04/01/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG E IPATINGA/MG,LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO ONCOLÓGICO.EXERC 2016 1000008 04/01/2016 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS A CIDADE DE BHTE/MG,LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE.EXERC 2016 1000009 04/01/2016 R$ 2.900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1000010 04/01/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG.CI 561 1000011 04/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG.CI 555 1000012 04/01/2016 R$ 268,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,CONF.CI 559 1000013 04/01/2016 R$ 268,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA MORADORA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,CI Nº 558 1000014 04/01/2016 R$ 268,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE T.OTONI MG.CI Nº 556 1000015 04/01/2016 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 409/2015 EXERCICIO 2016 1000016 04/01/2016 R$ 13.644,57
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE CLEMENCIA FELIX DO AMARAL, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E TABELA DE PAGAMENTO ANEXOS.EXERC 2016 1000017 04/01/2016 R$ 76.226,76
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATORIO GV1 PV S/N COMUM,RELATIVO AO PROCESSO Nº 045308016718-3,CONFORME HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.EXERCICIO DE 2016 1000018 04/01/2016 R$ 34.693,68
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS.DE MEDICAMENTOS.REL.SOCIAL ANEXO. 1000019 04/01/2016 R$ 124,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS INCIDIDOS NO PRECATORIO EM FAVOR DE CLEMENCIA FELIX DO AMARAL, CONF HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E TABELA DE PAGTO 1000020 04/01/2016 R$ 6.124,08
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS INCIDIDOS NO PRECATORIO EM FAVOR DE ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS, CONF HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL E TABELA DE PAGT 1000021 04/01/2016 R$ 26.020,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO (CAMA ELASTICA,E OUTROS,PARA BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000022 04/01/2016 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000023 04/01/2016 R$ 980,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA SUPRA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG. 1000024 04/01/2016 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJIEM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016 A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE. 1000025 04/01/2016 R$ 8.000,00
VLR.DEBITADO NA C/C 37823-2,RELATIVO A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO VALE DO MUCURI E JEQUITINHONHA,CONF.CONVENIO Nº 11951 FIRMADO ENTRE O MUNIC DE CATUJI/AM 1000026 04/01/2016 R$ 70.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2016 1000027 04/01/2016 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO DE 2016. 1000029 04/01/2016 R$ 32.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/LIGAÇÕES PROVISORIAS ,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.REFERE-SE AO MES DE 1000030 04/01/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE E IMOVEIS ALUGADOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2015,REF. 1000031 04/01/2016 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇAO,E ESCOLAS DA REDE FISICA DE ENSINO NO MUNIC. DE CATUJI,EXERCICIO 2016 REF.AO MES DE 1000032 04/01/2016 R$ 20.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E IMOVEISONDE FUNCIONAM SETORES DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2016. REF.A 1000033 04/01/2016 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2016. 1000034 04/01/2016 R$ 10.700,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000035 04/01/2016 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2016.REF.A 1000036 04/01/2016 R$ 15.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE FRETE DO VEICULO ONIBUS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.PROGRAMA SETS.REF AOEXERC 2016 1000037 04/01/2016 R$ 85.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016,CONF.CO 1000038 04/01/2016 R$ 140.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/EMATER EXERCICIO DE 2016. 1000039 04/01/2016 R$ 36.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COMPOR A EQUIPE TFD COMO PLANTONISTA 1000040 04/01/2016 R$ 98.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO/INTERNA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2016 1000041 04/01/2016 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE MG.CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000042 04/01/2016 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA DURANTE TRAT. DE SEU FILHO MENOR/GABRIEL COM SINDROME DE DWON,NA CIDADE DE T.O 1000043 04/01/2016 R$ 1.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERC.DE 2016. 1000044 04/01/2016 R$ 11.900,00
DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO.EXERCICIO DE 2016 1000045 04/01/2016 R$ 70.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016C/C 672048-2 PNAE 1000046 04/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000047 04/01/2016 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG, DURANTE O EXERC.DE 2016 1000048 04/01/2016 R$ 7.900,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP, RETIDO NA RECEITA DO CIDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 1000049 04/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP,DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERC.DE 2016 CONTA CORRE 1000050 04/01/2016 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO DE 2016.PERIODO DE APURAÇAO: 1000051 04/01/2016 R$ 48.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000052 04/01/2016 R$ 10.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONF.ACORDO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/COPANOR.12/15 1000053 04/01/2016 R$ 1.926,12
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURACONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2016- OBS.26 LINHAS.REF.PERIODO DE 1000054 04/01/2016 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 3532 9322 E 3532 9492 E 9306 INSTALADAS NESTA PREFEITURA E SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, NO PERIODO DE J 1000055 04/01/2016 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3532 9128 INSTALADANO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERC.2016.REF.A 1000056 04/01/2016 R$ 2.950,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2016.C/TEL.3532 9435-9438 E 5065. 1000057 04/01/2016 R$ 6.450,00
EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA E ESCOLA TECNICA AVO NESTE MUNCIPIO,EXERC.DE 2016.C/TEL.3532 9139-5059 E 9439. 1000058 04/01/2016 R$ 6.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE ,NA LIMPEZA DE RIOS COLETA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000059 04/01/2016 R$ 1.790,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE ,NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000060 04/01/2016 R$ 1.430,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 14957-8 SAÚDE 15%,EXERCICIO DE 2016.REF.MES DE 1000061 04/01/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA C/C 20.646-6 SAL.EDUCAÇAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000062 04/01/2016 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NA C/C 37956-5 SERVIÇO DE SAUDE,DURANTE O EXERC 2016 1000063 04/01/2016 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NAS C/C Nº BRADESCO DURANTE O EXERC.DE 2016 1000064 04/01/2016 R$ 6.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADOENTRE O MUNIC.DE CATUJI/ABRIGO ESPERANÇA,VISANDO APOIO HUMANO E EMOCIONAL AOS PACIENTES DESTEMUNICIPIO,EM TR 1000065 04/01/2016 R$ 10.560,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C Nº 14805-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2016.REF.MES DE 1000066 04/01/2016 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT DA FARMACIA BASICA MUNIC. CATUJI/POSTO DE SAUDE.E 1000067 04/01/2016 R$ 9.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/ROÇADA DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE CATUJI. 1000068 04/01/2016 R$ 865,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DO CEMITERIODA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000069 04/01/2016 R$ 525,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS RIOS SANTA CRUZ EMARTIN LUIZ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1000070 04/01/2016 R$ 1.150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS RIOS SANTA CRUZ EMARTIN LUIZ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CATUJI. 1000071 04/01/2016 R$ 1.150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 1000072 04/01/2016 R$ 2.698,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000073 04/01/2016 R$ 1.448,81
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 1000074 04/01/2016 R$ 3.264,24
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEQUENOS REPAROS NA MOTO BOMBA DE 2 CV 21 ESTAGIOS MONOFASICA ,PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE. 1000075 04/01/2016 R$ 480,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1000076 04/01/2016 R$ 3.358,91
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA M 1000077 04/01/2016 R$ 2.327,53
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.JAN A DEZ/16 1000078 04/01/2016 R$ 4.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARA ACOMPANHAR SEU FILHO EM TRAT.DE SAUDE CONF.REL.SOCIAL AN 1000079 04/01/2016 R$ 1.440,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1000080 04/01/2016 R$ 6.185,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PORFÍRIO FERREIRA , FRANCISCO RODRIGUES E ANTÔNIO NUNES NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000081 04/01/2016 R$ 1.001,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRACA TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS DO PROJETO DOMINGO NA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1000082 04/01/2016 R$ 2.100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000083 04/01/2016 R$ 322,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000084 04/01/2016 R$ 2.171,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO DE 2016 1000085 04/01/2016 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000086 04/01/2016 R$ 6.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000087 04/01/2016 R$ 3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1000088 04/01/2016 R$ 7.560,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA PARA AS DIVISÕES TESOURARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. 1000089 04/01/2016 R$ 12.979,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA M 1000090 04/01/2016 R$ 4.119,07
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 1000091 04/01/2016 R$ 1.664,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1000092 04/01/2016 R$ 1.773,59
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000093 04/01/2016 R$ 1.036,69
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000094 04/01/2016 R$ 2.070,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000095 04/01/2016 R$ 1.383,01
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C 112-3 DURANTE O EXERCICIO DE 2016 MES DE 1000096 04/01/2016 R$ 1.300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624063-4 DURANTE O PERIODODE JANEIRO A DEZ/2016 1000097 04/01/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO SETORDE SAUDE/ATENÇAO BASICA.DURANTE O EXERCICIO DE 2016. C/C Nº 1000098 04/01/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART"S RELATIVO A SERVIÇOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.ART Nº 1000099 04/01/2016 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.2016 1000100 04/01/2016 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/16 REF: 1000101 04/01/2016 R$ 7.440,00
78 1000102 04/01/2016 R$ 880,00
RREFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE CATUJI MG. 1000103 07/01/2016 R$ 130,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000105 07/01/2016 R$ 178,63
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CATUJI MG. 1000106 07/01/2016 R$ 130,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI MG. 1000107 07/01/2016 R$ 130,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CATUJI MG. 1000108 07/01/2016 R$ 130,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. 1000109 07/01/2016 R$ 130,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000110 07/01/2016 R$ 205,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000111 07/01/2016 R$ 715,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1000112 07/01/2016 R$ 3.652,79
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000113 07/01/2016 R$ 1.379,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000114 07/01/2016 R$ 387,07
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS,PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000115 07/01/2016 R$ 6.047,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATORES, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE 1000116 07/01/2016 R$ 3.700,73
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1000117 07/01/2016 R$ 2.006,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1000118 07/01/2016 R$ 1.946,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000119 07/01/2016 R$ 1.210,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA M 1000120 07/01/2016 R$ 5.253,32
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000121 07/01/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARTRAT DE SAUDE,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000122 07/01/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000123 07/01/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000124 08/01/2016 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SAIDA 08/01/16 1000125 08/01/2016 R$ 480,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000126 08/01/2016 R$ 2.780,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000127 08/01/2016 R$ 2.460,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000128 08/01/2016 R$ 3.080,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMA (SOFTWARES),NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000129 08/01/2016 R$ 42.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS.DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE UNIÃO DE MINAS CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE 1000130 11/01/2016 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000131 11/01/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000132 12/01/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO AO FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2016.REF.AO MES DE 1000133 12/01/2016 R$ 10.560,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2016.REF.AO MES DE 1000134 12/01/2016 R$ 10.560,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL.FONTE 1.29 DURANTE O EXERC.2016 C/C Nº 1000135 12/01/2016 R$ 99,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000137 12/01/2016 R$ 1.500,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000138 12/01/2016 R$ 5.226,00
REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, POR PARTE DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 1000139 12/01/2016 R$ 66.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000140 12/01/2016 R$ 7.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES/MG,CONF.CI Nº 571 1000141 13/01/2016 R$ 680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM,NA MANUTENÇAO ECONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000142 14/01/2016 R$ 1.670,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000143 14/01/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000144 14/01/2016 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,EM VIAGEM ACIDADE DE ALMENARA,ACOMPANHAR PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 576 1000145 14/01/2016 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMVIAGEM A CIDADE DE ALMENARA,LEVAR PACIENTE P/ TRAT.DE SAUDE. CI Nº 575 1000146 14/01/2016 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SEU FILHO HUGO CHAVES,EM BELO HORIZONTE MG. 1000147 15/01/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS COM DEFERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIA 1000148 19/01/2016 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000149 19/01/2016 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000150 19/01/2016 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000151 19/01/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000152 19/01/2016 R$ 1.256,18
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000153 19/01/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO,RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR D 1000154 19/01/2016 R$ 500,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RODRIGUES, NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. 1000155 19/01/2016 R$ 4.800,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. 1000156 19/01/2016 R$ 1.673,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1000157 19/01/2016 R$ 2.352,73
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606,ORC8849 ,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA MU 1000158 19/01/2016 R$ 3.260,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000159 19/01/2016 R$ 1.632,06
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004, 005, 006 e 007/2016 1000160 20/01/2016 R$ 1.639,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CONF.CI Nº 580 1000161 20/01/2016 R$ 240,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 01/2016 NO MUNICIPIO DE CATUJI MG,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01. 1000162 26/01/2016 R$ 293.790,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE. CI Nº 589 1000163 26/01/2016 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SERVIÇO DE ONCOLOGIA. CI Nº 590 1000164 26/01/2016 R$ 72,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA O MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O PERIODO DA CARNAVAL 2016. 1000165 26/01/2016 R$ 963,16
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1000166 26/01/2016 R$ 620,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000167 26/01/2016 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS 1000168 26/01/2016 R$ 2.967,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000169 26/01/2016 R$ 1.567,37
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO 1000170 26/01/2016 R$ 4.334,88
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE COTA DE RATEIO AO CONSORCIO IPER,PARA MANUT.DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNIIPIO DE CATUJI,CONF.CONTRATO Nº 02/15 EXERC 2016 1000171 26/01/2016 R$ 10.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JAN/2016 1000172 26/01/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.JAN/2016 1000173 26/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE SUPRA CITADA,VISANDO ACOLHER,ABRIGAR E ORIENTAR OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO,QUE SOFREM DE DEPENDENCIA DE SUBST.PSICOATIVAS,CONF.C 1000174 26/01/2016 R$ 19.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000175 27/01/2016 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES MG.CI Nº 591 1000176 27/01/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI-MG 1000177 27/01/2016 R$ 268,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESA DIVERSAS CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000178 27/01/2016 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 1000179 08/01/2016 R$ 9.568,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000180 27/01/2016 R$ 3.075,00
REFERE- SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA AS CERIMONIAS DAS FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000181 27/01/2016 R$ 12.060,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO B.BRASIL,RECURSOS ORDINARIOS,DURANTE O EXERC.2016. C/C Nº 1000182 04/01/2016 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C DO SETOR DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.C/C Nº 1000183 04/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO/2016 EM ANEXO. 1000184 27/01/2016 R$ 8.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000185 27/01/2016 R$ 5.138,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000186 27/01/2016 R$ 572,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1000187 29/01/2016 R$ 7.560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO GLOBAL DE GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGETICA CONFORME CONTRATO Nº 047/2015. 1000188 29/01/2016 R$ 1.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DE DESTE MUNICÍPIO. 1000189 29/01/2016 R$ 4.340,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. 1000190 29/01/2016 R$ 4.068,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000191 29/01/2016 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000192 29/01/2016 R$ 11.706,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000193 29/01/2016 R$ 4.312,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000194 29/01/2016 R$ 2.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000195 29/01/2016 R$ 12.749,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000196 29/01/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000197 29/01/2016 R$ 1.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000198 29/01/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000199 29/01/2016 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000200 29/01/2016 R$ 586,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000201 29/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000202 29/01/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000203 29/01/2016 R$ 2.459,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000204 29/01/2016 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000205 29/01/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000206 29/01/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000207 29/01/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000208 29/01/2016 R$ 3.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000209 29/01/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000210 29/01/2016 R$ 1.208,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000211 29/01/2016 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000212 29/01/2016 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000213 29/01/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000214 29/01/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000215 29/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000216 29/01/2016 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000217 29/01/2016 R$ 366,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000218 29/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000219 29/01/2016 R$ 3.874,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000220 29/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000221 29/01/2016 R$ 3.360,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000222 29/01/2016 R$ 6.496,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000223 29/01/2016 R$ 2.382,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000224 29/01/2016 R$ 3.769,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000225 29/01/2016 R$ 5.400,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000226 29/01/2016 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000227 29/01/2016 R$ 12.906,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000228 29/01/2016 R$ 324,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000229 29/01/2016 R$ 28.067,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000230 29/01/2016 R$ 699,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000231 29/01/2016 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000232 29/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000233 29/01/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000234 29/01/2016 R$ 8.970,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000235 29/01/2016 R$ 4.278,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000236 29/01/2016 R$ 8.397,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000237 29/01/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000238 29/01/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000239 29/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000240 29/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000241 29/01/2016 R$ 3.480,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000242 29/01/2016 R$ 6.646,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000243 29/01/2016 R$ 24.955,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000244 29/01/2016 R$ 8.705,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000245 29/01/2016 R$ 981,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000246 29/01/2016 R$ 947,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000247 29/01/2016 R$ 2.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000248 29/01/2016 R$ 5.920,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000249 29/01/2016 R$ 12.698,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000250 29/01/2016 R$ 2.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000251 29/01/2016 R$ 3.447,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000252 29/01/2016 R$ 947,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000253 29/01/2016 R$ 8.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000254 29/01/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000255 29/01/2016 R$ 103,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000256 29/01/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000257 29/01/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000258 29/01/2016 R$ 2.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000259 29/01/2016 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000260 29/01/2016 R$ 1.071,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000261 29/01/2016 R$ 6.670,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000262 29/01/2016 R$ 361,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000263 29/01/2016 R$ 302,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000264 29/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000265 29/01/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000266 29/01/2016 R$ 28.771,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000267 29/01/2016 R$ 631,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000268 29/01/2016 R$ 1.505,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000269 29/01/2016 R$ 1.405,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000270 29/01/2016 R$ 8.317,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000271 29/01/2016 R$ 180,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000272 29/01/2016 R$ 10.737,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000273 29/01/2016 R$ 1.615,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000274 29/01/2016 R$ 1.082,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000275 29/01/2016 R$ 451,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000276 29/01/2016 R$ 1.366,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000277 29/01/2016 R$ 3.223,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000278 29/01/2016 R$ 18.886,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000279 29/01/2016 R$ 10.684,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000280 29/01/2016 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000281 29/01/2016 R$ 1.263,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000282 29/01/2016 R$ 2.898,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000283 29/01/2016 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000284 29/01/2016 R$ 2.966,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000285 29/01/2016 R$ 1.585,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000286 29/01/2016 R$ 2.068,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000287 29/01/2016 R$ 2.074,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000288 29/01/2016 R$ 2.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000289 29/01/2016 R$ 2.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000290 29/01/2016 R$ 1.310,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000291 29/01/2016 R$ 3.285,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000292 29/01/2016 R$ 10.357,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000293 29/01/2016 R$ 3.751,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000294 29/01/2016 R$ 8.567,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000295 29/01/2016 R$ 1.470,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000296 29/01/2016 R$ 10.765,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000297 29/01/2016 R$ 98.628,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000298 29/01/2016 R$ 38.110,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000299 29/01/2016 R$ 4.260,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000300 29/01/2016 R$ 920,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000301 29/01/2016 R$ 1.187,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000302 29/01/2016 R$ 1.187,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000303 29/01/2016 R$ 2.797,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000304 29/01/2016 R$ 2.924,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000305 29/01/2016 R$ 3.187,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000306 29/01/2016 R$ 4.205,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000307 29/01/2016 R$ 2.346,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000308 29/01/2016 R$ 355,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000309 29/01/2016 R$ 679,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000310 29/01/2016 R$ 855,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000311 29/01/2016 R$ 392,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000312 29/01/2016 R$ 240,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000313 29/01/2016 R$ 329,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000314 29/01/2016 R$ 16,84
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDE DOS CORREIOS, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CATUJI. 1000318 29/01/2016 R$ 14.400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BAHIA, 32 - CENTRO DE CATUJI, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ANEXO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1000320 29/01/2016 R$ 21.600,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1000321 29/01/2016 R$ 10.800,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. ANO DE 2016. 1000322 29/01/2016 R$ 6.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSO-AEE DESTE MUNICÍPIO. 1000323 29/01/2016 R$ 7.920,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUCAM / FUNASA DESTE MUNICÍPIO. 1000324 29/01/2016 R$ 7.200,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 1000326 29/01/2016 R$ 447,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIIPIO DE CATUJI NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000327 29/01/2016 R$ 4.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1000328 29/01/2016 R$ 4.921,29
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606,ORC8849 ,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA MU 1000329 29/01/2016 R$ 4.834,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000331 29/01/2016 R$ 3.022,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DEPLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000332 29/01/2016 R$ 3.162,89
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 01/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS 1000333 29/01/2016 R$ 2.823,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1000334 29/01/2016 R$ 1.258,36
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CENTRAL DE CATUJI - MG, CONFORME TERMO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A PMMG E ESTA MUNIPALIDADE. 1000335 29/01/2016 R$ 9.456,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 1000336 29/01/2016 R$ 9.619,44
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG 1000337 29/01/2016 R$ 26.004,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO 1000339 29/01/2016 R$ 2.770,24
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOSETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE 1000340 29/01/2016 R$ 47.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE JANEIRO/16 1000341 29/01/2016 R$ 1.650,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES,RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO 1000342 29/01/2016 R$ 4.558,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 1000343 29/01/2016 R$ 2.745,29
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ESTER FERNANDES PEREIRA EM BH/MG,CONF.TFD ANEXA.CI Nº 11 1000344 29/01/2016 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 71573-5 COSIP,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000419 04/01/2016 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 21647-X CIDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000438 04/01/2016 R$ 100,00