Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E IMOVEIS ALUGADOS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIODE 2016, REF.AO ME 1000028 04/02/2016 R$ 65.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 02/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS 1000315 29/02/2016 R$ 3.051,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE FEV/2016 1000316 29/02/2016 R$ 2.550,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE 15%,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/16 1000317 29/02/2016 R$ 1.580,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000345 01/02/2016 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI/CAPINA/PINTURA DE MEIO FIOS,DURANTE 05 DIAS DE FEV/16. 1000346 01/02/2016 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE 02 DIAS DE FEV/16,PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2016 1000347 01/02/2016 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE O LANDIM,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000348 01/02/2016 R$ 955,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA,NA MANUTDAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI,PROXIMO A COMUNIDADE DE JENIPAPINHO. 1000349 01/02/2016 R$ 2.435,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJIDURANTE 06 DIAS E MEIO 04 A 10/02/2016 1000350 01/02/2016 R$ 310,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE 02 DIAS DE FEV/16 1000351 01/02/2016 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA/PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE 04 DIAS DE FEV/16 1000352 01/02/2016 R$ 215,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/ DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE 4 DIAS E MEIO DO MES FEV/16, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016 1000353 01/02/2016 R$ 215,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS RIOS E CAPINA/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI . 1000354 01/02/2016 R$ 880,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,DURANTE 5 DIAS DE FEVEREIRO/16 1000355 01/02/2016 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000356 01/02/2016 R$ 880,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000357 01/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA,RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA,DURANTE O EXERCICIO DE2016,CONTRATO 18 1000358 01/02/2016 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 184456, DURANTEO EXERCICIO DE 1000359 01/02/2016 R$ 5.000,00
REFERE-SE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DE 367BCI´S UNIDADES IMOBILIARIASNO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO , NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000360 05/02/2016 R$ 11.010,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000361 15/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FAMILIA,CONFORMERELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI/CRAS. 1000362 15/02/2016 R$ 200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000363 15/02/2016 R$ 499,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000364 15/02/2016 R$ 1.100,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1000365 15/02/2016 R$ 804,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1000366 15/02/2016 R$ 402,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG.CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI.EXERCICIO 20 1000367 15/02/2016 R$ 4.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM,NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000368 15/02/2016 R$ 1.620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 1000369 15/02/2016 R$ 3.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES NAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000370 16/02/2016 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO AO MUNICIPIO DE CATUJI/PROCURADORIA JURIDICA,NO PERIODO DE 01/02/2016 A 30/04/2016 1000371 16/02/2016 R$ 105,45
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ANALISE DE AGUA TRATADA DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000372 16/02/2016 R$ 150,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000375 22/02/2016 R$ 2.281,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PORFÍRIO FERREIRA , FRANCISCO RODRIGUES E ANTÔNIO NUNES NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000376 17/02/2016 R$ 12.454,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COM O SESC, RUAS DE LAZER, CORRIDA RUSTICA, EVENTOS CULTURAIS,CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECR 1000377 17/02/2016 R$ 27.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. 1000378 17/02/2016 R$ 1.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000379 17/02/2016 R$ 1.421,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000380 17/02/2016 R$ 63.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL.DE CATUJI., 1000381 17/02/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000382 17/02/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000383 17/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,NA CIDADE DE BAURU/SP,CONFORME RELATORIOSOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000384 12/02/2016 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000385 17/02/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELOSETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DE CATUJI 1000386 17/02/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI 1000387 17/02/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG. CI Nº 02 ANEXA 1000388 17/02/2016 R$ 268,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME GUIA TFD ANEXA. CI Nº 04 1000389 17/02/2016 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000390 17/02/2016 R$ 3.110,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 1000391 17/02/2016 R$ 447,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. 1000392 17/02/2016 R$ 7.001,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 PNEUS PARA APLICAÇÃO DE NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OQM-9013 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 1000393 17/02/2016 R$ 4.545,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1000394 17/02/2016 R$ 4.447,67
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016. 1000395 17/02/2016 R$ 447,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553 ,HLF8606,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA 1000396 17/02/2016 R$ 4.788,15
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553 ,HLF8606,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA 1000397 17/02/2016 R$ 2.478,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 1000398 17/02/2016 R$ 5.992,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1000399 17/02/2016 R$ 2.631,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA 1000400 17/02/2016 R$ 3.080,88
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000401 22/02/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL 1000402 22/02/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000403 22/02/2016 R$ 200,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000404 22/02/2016 R$ 46,64
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI MG 1000405 17/02/2016 R$ 690,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000407 19/02/2016 R$ 120,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1000408 22/02/2016 R$ 3.835,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO 1000409 22/02/2016 R$ 9.130,50
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTA DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1000410 22/02/2016 R$ 54.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1000412 22/02/2016 R$ 1.323,46
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES NAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000413 16/02/2016 R$ 840,00
REFERE -SE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000414 22/02/2016 R$ 413,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000415 22/02/2016 R$ 1.096,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1000416 22/02/2016 R$ 6.672,88
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CATUJI MG. 1000417 22/02/2016 R$ 195,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000418 22/02/2016 R$ 548,01
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG NO DECORRER DO ANO DE 2016.. 1000420 01/02/2016 R$ 3.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000421 22/02/2016 R$ 2.018,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000422 22/02/2016 R$ 866,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SECRETARIA 1000423 22/02/2016 R$ 2.270,03
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1000424 22/02/2016 R$ 3.311,11
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DO VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE CATUJI A BELO HORIZONTE/MG. 1000425 22/02/2016 R$ 2.880,24
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1000426 22/02/2016 R$ 3.764,57
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES,TRATORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000427 22/02/2016 R$ 4.012,03
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA CATUJI MG. 1000428 22/02/2016 R$ 130,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1000429 22/02/2016 R$ 1.950,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI MG. 1000430 22/02/2016 R$ 195,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE ARAÇUAI/MG,A SERVIÇO DA SEC.MUNIC.DE SAUDE. 1000431 25/02/2016 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,DURANTE O EXERC.DE 2016 1000432 25/02/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 526/2012/SEGOV NESTA DATA. 1000433 25/02/2016 R$ 12.732,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO ASSISTENTE JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 1000434 25/02/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE 02 DIAS DE FEV/16 1000435 25/02/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONFORME TFD ANEXO.CI Nº 25 1000436 25/02/2016 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000437 25/02/2016 R$ 166,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000439 25/02/2016 R$ 2.328,47
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E MEDICOS DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO ROCHEDO DESTE MUNICIPIO. 1000440 25/02/2016 R$ 540,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:KNG-0566, HLF-3404, GKM-4512, GKM-1331, HLF-5328, GTM-9511 E BWB-8814 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000441 25/02/2016 R$ 975,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1000442 25/02/2016 R$ 3.235,10
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 1000443 25/02/2016 R$ 447,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 1000444 25/02/2016 R$ 2.248,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000445 02/02/2016 R$ 840,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1000446 25/02/2016 R$ 1.870,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR EDUCAÇÃO. 1000447 23/02/2016 R$ 72,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVEVENCIA/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000449 25/02/2016 R$ 274,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016 /TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 , PROCESSO LICITATÓRI Nº 019/2016 /TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2 1000450 25/02/2016 R$ 1.104,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 1000451 25/02/2016 R$ 1.230,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, 1000452 25/02/2016 R$ 3.010,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000453 01/02/2016 R$ 15.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. 1000454 25/02/2016 R$ 152.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000455 25/02/2016 R$ 4.532,80
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/CAPINA DAS RUAS DA COMUNIDADE MANILHAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.FEV/16 1000456 01/02/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E MEDICOS DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO DESTE MUNICIPIO. 1000457 25/02/2016 R$ 1.320,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1000458 25/02/2016 R$ 2.574,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE. 1000459 23/02/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO,RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE AS 1000460 04/02/2016 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DA ENTIDADE SUPRA CITADA,REPRESENTADA NESTE ATO,PELA SUA PRESIDENTE MARGARIDA FERREIRA DA SILVA TELES. 1000461 29/02/2016 R$ 4.300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS. 1000462 29/02/2016 R$ 24,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA/SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS. 1000463 29/02/2016 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000464 29/02/2016 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000465 29/02/2016 R$ 32,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIODE CATUJI. 1000466 29/02/2016 R$ 109,57
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/LIGAÇÕES PROVISORIAS ,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.REFERE-SE AO MES DE 1000467 29/02/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000468 29/02/2016 R$ 11.706,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000469 29/02/2016 R$ 4.312,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000470 29/02/2016 R$ 2.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000471 29/02/2016 R$ 12.693,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000472 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000473 29/02/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000474 29/02/2016 R$ 1.226,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000475 29/02/2016 R$ 2.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000476 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000477 29/02/2016 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000478 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000479 29/02/2016 R$ 3.911,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000480 29/02/2016 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000481 29/02/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000482 29/02/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000483 29/02/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000484 29/02/2016 R$ 3.506,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000485 29/02/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000486 29/02/2016 R$ 4.928,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000487 29/02/2016 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000488 29/02/2016 R$ 1.518,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000489 29/02/2016 R$ 322,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000490 29/02/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000491 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000492 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000493 29/02/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000494 29/02/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000495 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000496 29/02/2016 R$ 4.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000497 29/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000498 29/02/2016 R$ 12.347,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000499 29/02/2016 R$ 26.223,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000500 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000502 29/02/2016 R$ 7.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000503 29/02/2016 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000504 29/02/2016 R$ 6.017,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000505 29/02/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000506 29/02/2016 R$ 7.540,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000507 29/02/2016 R$ 3.131,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000508 29/02/2016 R$ 16.661,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000509 29/02/2016 R$ 6.123,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000510 29/02/2016 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000511 29/02/2016 R$ 7.919,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000512 29/02/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000513 29/02/2016 R$ 15.293,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000514 29/02/2016 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000515 29/02/2016 R$ 8.654,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000516 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000517 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000518 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000519 29/02/2016 R$ 1.468,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000520 29/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000521 29/02/2016 R$ 2.152,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000522 29/02/2016 R$ 5.025,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000523 29/02/2016 R$ 13.082,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000524 29/02/2016 R$ 91.488,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000525 29/02/2016 R$ 36.463,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000526 29/02/2016 R$ 981,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000527 29/02/2016 R$ 1.277,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000528 29/02/2016 R$ 2.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000529 29/02/2016 R$ 10.142,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000530 29/02/2016 R$ 16.749,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000531 29/02/2016 R$ 3.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000532 29/02/2016 R$ 3.395,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000533 29/02/2016 R$ 1.277,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000534 29/02/2016 R$ 11.415,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000535 29/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000536 29/02/2016 R$ 1.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000537 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000538 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000539 29/02/2016 R$ 2.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000540 29/02/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000541 29/02/2016 R$ 2.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000542 29/02/2016 R$ 8.650,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000543 29/02/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000544 29/02/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000545 29/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000546 29/02/2016 R$ 3.651,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000547 29/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000548 29/02/2016 R$ 30.407,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000549 29/02/2016 R$ 902,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000550 29/02/2016 R$ 1.505,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000551 29/02/2016 R$ 1.405,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000552 29/02/2016 R$ 13.707,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000553 29/02/2016 R$ 1.623,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000554 29/02/2016 R$ 6.612,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000555 29/02/2016 R$ 1.524,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000556 29/02/2016 R$ 1.082,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000557 29/02/2016 R$ 405,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000558 29/02/2016 R$ 1.722,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000559 29/02/2016 R$ 3.801,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000560 29/02/2016 R$ 18.328,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000561 29/02/2016 R$ 10.750,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000562 29/02/2016 R$ 1.651,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000563 29/02/2016 R$ 1.162,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000564 29/02/2016 R$ 4.842,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000565 29/02/2016 R$ 1.916,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000566 29/02/2016 R$ 259,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000567 29/02/2016 R$ 12,03
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO BANCO DO BRASIL/ASSISTENCIA SOCIAL,FONTE 1.56 DURANTE O EXERCICIO DE 2016 C/C Nº 1000568 29/02/2016 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.FEV/2016 1000569 29/02/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.FEV/2016 1000570 29/02/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO A ASSOCIAÇÃO ACIMA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.MUNICIPIO DE CATUJI/AEFACIL. 1000571 29/02/2016 R$ 10.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1000572 25/02/2016 R$ 2.676,10
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000573 29/02/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIT.SOCIAL DE CATUJI. 1000574 29/02/2016 R$ 170,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE,DURANTE O EXERC.DE 2016 1000575 15/02/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR SUPRA CITADO,REF.AO MES DE FEV/2016 1000576 29/02/2016 R$ 704,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1000577 01/02/2016 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALSANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 03 1000578 29/02/2016 R$ 268,75
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/ROÇADA DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE CATUJI. 1000579 29/02/2016 R$ 880,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000580 26/02/2016 R$ 312,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1000581 19/02/2016 R$ 620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000582 17/02/2016 R$ 390,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA CITADA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000583 05/02/2016 R$ 172,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA,CONF RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000584 29/02/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1000585 29/02/2016 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000586 29/02/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI 1000587 29/02/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃODE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMTIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1000588 29/02/2016 R$ 300,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG NO DECORRER DO ANO DE 2016. 1000622 01/02/2016 R$ 54.000,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2016. 1000623 01/02/2016 R$ 54.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE D05 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000624 15/02/2016 R$ 900,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1000628 01/02/2016 R$ 48.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1000629 01/02/2016 R$ 630.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1000630 01/02/2016 R$ 10.000,00