| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E IMOVEIS ALUGADOS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIODE 2016, REF.AO ME |
1000028 |
04/02/2016 |
R$ 65.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 02/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS |
1000315 |
29/02/2016 |
R$ 3.051,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE FEV/2016 |
1000316 |
29/02/2016 |
R$ 2.550,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE 15%,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/16 |
1000317 |
29/02/2016 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000345 |
01/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI/CAPINA/PINTURA DE MEIO FIOS,DURANTE 05 DIAS DE FEV/16. |
1000346 |
01/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE 02 DIAS DE FEV/16,PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2016 |
1000347 |
01/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE O LANDIM,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000348 |
01/02/2016 |
R$ 955,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA,NA MANUTDAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI,PROXIMO A COMUNIDADE DE JENIPAPINHO. |
1000349 |
01/02/2016 |
R$ 2.435,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJIDURANTE 06 DIAS E MEIO 04 A 10/02/2016 |
1000350 |
01/02/2016 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE 02 DIAS DE FEV/16 |
1000351 |
01/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA/PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE 04 DIAS DE FEV/16 |
1000352 |
01/02/2016 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/ DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE 4 DIAS E MEIO DO MES FEV/16, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016 |
1000353 |
01/02/2016 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS RIOS E CAPINA/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI . |
1000354 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,DURANTE 5 DIAS DE FEVEREIRO/16 |
1000355 |
01/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000356 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000357 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA,RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA,DURANTE O EXERCICIO DE2016,CONTRATO 18 |
1000358 |
01/02/2016 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 184456, DURANTEO EXERCICIO DE |
1000359 |
01/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DE 367BCI´S UNIDADES IMOBILIARIASNO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO , NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000360 |
05/02/2016 |
R$ 11.010,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000361 |
15/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FAMILIA,CONFORMERELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI/CRAS. |
1000362 |
15/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000363 |
15/02/2016 |
R$ 499,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000364 |
15/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000365 |
15/02/2016 |
R$ 804,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000366 |
15/02/2016 |
R$ 402,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM EM BELO HORIZONTE-MG.CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI.EXERCICIO 20 |
1000367 |
15/02/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM,NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000368 |
15/02/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
1000369 |
15/02/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES NAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000370 |
16/02/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSINATURA DE RECORTE ELETRONICO AO MUNICIPIO DE CATUJI/PROCURADORIA JURIDICA,NO PERIODO DE 01/02/2016 A 30/04/2016 |
1000371 |
16/02/2016 |
R$ 105,45 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ANALISE DE AGUA TRATADA DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000372 |
16/02/2016 |
R$ 150,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000375 |
22/02/2016 |
R$ 2.281,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PORFÍRIO FERREIRA , FRANCISCO RODRIGUES E ANTÔNIO NUNES NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000376 |
17/02/2016 |
R$ 12.454,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COM O SESC, RUAS DE LAZER, CORRIDA RUSTICA, EVENTOS CULTURAIS,CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECR |
1000377 |
17/02/2016 |
R$ 27.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVAS PARA OS TIMES AMADORES QUE DISPUTAM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. |
1000378 |
17/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000379 |
17/02/2016 |
R$ 1.421,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000380 |
17/02/2016 |
R$ 63.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL.DE CATUJI., |
1000381 |
17/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000382 |
17/02/2016 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000383 |
17/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,NA CIDADE DE BAURU/SP,CONFORME RELATORIOSOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000384 |
12/02/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000385 |
17/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELOSETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DE CATUJI |
1000386 |
17/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI |
1000387 |
17/02/2016 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG. CI Nº 02 ANEXA |
1000388 |
17/02/2016 |
R$ 268,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME GUIA TFD ANEXA. CI Nº 04 |
1000389 |
17/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS E ACESSÓRIOS FUNEBRES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000390 |
17/02/2016 |
R$ 3.110,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 |
1000391 |
17/02/2016 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. |
1000392 |
17/02/2016 |
R$ 7.001,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 PNEUS PARA APLICAÇÃO DE NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OQM-9013 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1000393 |
17/02/2016 |
R$ 4.545,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000394 |
17/02/2016 |
R$ 4.447,67 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016. |
1000395 |
17/02/2016 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553 ,HLF8606,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA |
1000396 |
17/02/2016 |
R$ 4.788,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553 ,HLF8606,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SCRETARIA |
1000397 |
17/02/2016 |
R$ 2.478,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP |
1000398 |
17/02/2016 |
R$ 5.992,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1000399 |
17/02/2016 |
R$ 2.631,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HLF-3404, HLF-5328, OQM-9013, PUS-3463, PUS-3469, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA |
1000400 |
17/02/2016 |
R$ 3.080,88 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000401 |
22/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL |
1000402 |
22/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000403 |
22/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000404 |
22/02/2016 |
R$ 46,64 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI MG |
1000405 |
17/02/2016 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000407 |
19/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000408 |
22/02/2016 |
R$ 3.835,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO |
1000409 |
22/02/2016 |
R$ 9.130,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTA DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1000410 |
22/02/2016 |
R$ 54.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000412 |
22/02/2016 |
R$ 1.323,46 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES NAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000413 |
16/02/2016 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE -SE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000414 |
22/02/2016 |
R$ 413,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000415 |
22/02/2016 |
R$ 1.096,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000416 |
22/02/2016 |
R$ 6.672,88 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CATUJI MG. |
1000417 |
22/02/2016 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000418 |
22/02/2016 |
R$ 548,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG NO DECORRER DO ANO DE 2016.. |
1000420 |
01/02/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000421 |
22/02/2016 |
R$ 2.018,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000422 |
22/02/2016 |
R$ 866,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SECRETARIA |
1000423 |
22/02/2016 |
R$ 2.270,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000424 |
22/02/2016 |
R$ 3.311,11 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DO VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE CATUJI A BELO HORIZONTE/MG. |
1000425 |
22/02/2016 |
R$ 2.880,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1000426 |
22/02/2016 |
R$ 3.764,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL, TRATORES,TRATORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000427 |
22/02/2016 |
R$ 4.012,03 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA CATUJI MG. |
1000428 |
22/02/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000429 |
22/02/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI MG. |
1000430 |
22/02/2016 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE ARAÇUAI/MG,A SERVIÇO DA SEC.MUNIC.DE SAUDE. |
1000431 |
25/02/2016 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,DURANTE O EXERC.DE 2016 |
1000432 |
25/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 526/2012/SEGOV NESTA DATA. |
1000433 |
25/02/2016 |
R$ 12.732,80 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO ASSISTENTE JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000434 |
25/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE 02 DIAS DE FEV/16 |
1000435 |
25/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONFORME TFD ANEXO.CI Nº 25 |
1000436 |
25/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000437 |
25/02/2016 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000439 |
25/02/2016 |
R$ 2.328,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E MEDICOS DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO ROCHEDO DESTE MUNICIPIO. |
1000440 |
25/02/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:KNG-0566, HLF-3404, GKM-4512, GKM-1331, HLF-5328, GTM-9511 E BWB-8814 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000441 |
25/02/2016 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000442 |
25/02/2016 |
R$ 3.235,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 |
1000443 |
25/02/2016 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
1000444 |
25/02/2016 |
R$ 2.248,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000445 |
02/02/2016 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1000446 |
25/02/2016 |
R$ 1.870,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEMA CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR EDUCAÇÃO. |
1000447 |
23/02/2016 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVEVENCIA/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000449 |
25/02/2016 |
R$ 274,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016 /TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 , PROCESSO LICITATÓRI Nº 019/2016 /TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2 |
1000450 |
25/02/2016 |
R$ 1.104,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 |
1000451 |
25/02/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-3404 BWB-8814, GTM-9129, HLF- 5328, OQM- 9013, KNG- 0566, GKM - 1331 E GKM-4512, |
1000452 |
25/02/2016 |
R$ 3.010,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000453 |
01/02/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
1000454 |
25/02/2016 |
R$ 152.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000455 |
25/02/2016 |
R$ 4.532,80 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/CAPINA DAS RUAS DA COMUNIDADE MANILHAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.FEV/16 |
1000456 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E MEDICOS DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO DESTE MUNICIPIO. |
1000457 |
25/02/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1000458 |
25/02/2016 |
R$ 2.574,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE. |
1000459 |
23/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO,RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE,CONF.RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE AS |
1000460 |
04/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA MANUTENÇAO DAS DESPESAS DA ENTIDADE SUPRA CITADA,REPRESENTADA NESTE ATO,PELA SUA PRESIDENTE MARGARIDA FERREIRA DA SILVA TELES. |
1000461 |
29/02/2016 |
R$ 4.300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS. |
1000462 |
29/02/2016 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA/SETOR DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS. |
1000463 |
29/02/2016 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000464 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000465 |
29/02/2016 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIODE CATUJI. |
1000466 |
29/02/2016 |
R$ 109,57 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/LIGAÇÕES PROVISORIAS ,DURANTE O EXERCICIO DE 2016.REFERE-SE AO MES DE |
1000467 |
29/02/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000468 |
29/02/2016 |
R$ 11.706,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000469 |
29/02/2016 |
R$ 4.312,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000470 |
29/02/2016 |
R$ 2.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000471 |
29/02/2016 |
R$ 12.693,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000472 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000473 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000474 |
29/02/2016 |
R$ 1.226,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000475 |
29/02/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000476 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000477 |
29/02/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000478 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000479 |
29/02/2016 |
R$ 3.911,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000480 |
29/02/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000481 |
29/02/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000482 |
29/02/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000483 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000484 |
29/02/2016 |
R$ 3.506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000485 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000486 |
29/02/2016 |
R$ 4.928,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000487 |
29/02/2016 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000488 |
29/02/2016 |
R$ 1.518,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000489 |
29/02/2016 |
R$ 322,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000490 |
29/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000491 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000492 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000493 |
29/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000494 |
29/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000495 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000496 |
29/02/2016 |
R$ 4.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000497 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000498 |
29/02/2016 |
R$ 12.347,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000499 |
29/02/2016 |
R$ 26.223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000500 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000502 |
29/02/2016 |
R$ 7.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000503 |
29/02/2016 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000504 |
29/02/2016 |
R$ 6.017,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000505 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000506 |
29/02/2016 |
R$ 7.540,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000507 |
29/02/2016 |
R$ 3.131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000508 |
29/02/2016 |
R$ 16.661,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000509 |
29/02/2016 |
R$ 6.123,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000510 |
29/02/2016 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000511 |
29/02/2016 |
R$ 7.919,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000512 |
29/02/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000513 |
29/02/2016 |
R$ 15.293,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000514 |
29/02/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000515 |
29/02/2016 |
R$ 8.654,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000516 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000517 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000518 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000519 |
29/02/2016 |
R$ 1.468,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000520 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000521 |
29/02/2016 |
R$ 2.152,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000522 |
29/02/2016 |
R$ 5.025,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000523 |
29/02/2016 |
R$ 13.082,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000524 |
29/02/2016 |
R$ 91.488,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000525 |
29/02/2016 |
R$ 36.463,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000526 |
29/02/2016 |
R$ 981,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000527 |
29/02/2016 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000528 |
29/02/2016 |
R$ 2.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000529 |
29/02/2016 |
R$ 10.142,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000530 |
29/02/2016 |
R$ 16.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000531 |
29/02/2016 |
R$ 3.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000532 |
29/02/2016 |
R$ 3.395,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000533 |
29/02/2016 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000534 |
29/02/2016 |
R$ 11.415,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000535 |
29/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000536 |
29/02/2016 |
R$ 1.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000537 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000538 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000539 |
29/02/2016 |
R$ 2.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000540 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000541 |
29/02/2016 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000542 |
29/02/2016 |
R$ 8.650,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000543 |
29/02/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000544 |
29/02/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000545 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000546 |
29/02/2016 |
R$ 3.651,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000547 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000548 |
29/02/2016 |
R$ 30.407,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000549 |
29/02/2016 |
R$ 902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000550 |
29/02/2016 |
R$ 1.505,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000551 |
29/02/2016 |
R$ 1.405,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000552 |
29/02/2016 |
R$ 13.707,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000553 |
29/02/2016 |
R$ 1.623,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000554 |
29/02/2016 |
R$ 6.612,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000555 |
29/02/2016 |
R$ 1.524,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000556 |
29/02/2016 |
R$ 1.082,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000557 |
29/02/2016 |
R$ 405,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000558 |
29/02/2016 |
R$ 1.722,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000559 |
29/02/2016 |
R$ 3.801,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000560 |
29/02/2016 |
R$ 18.328,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000561 |
29/02/2016 |
R$ 10.750,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000562 |
29/02/2016 |
R$ 1.651,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000563 |
29/02/2016 |
R$ 1.162,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000564 |
29/02/2016 |
R$ 4.842,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000565 |
29/02/2016 |
R$ 1.916,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000566 |
29/02/2016 |
R$ 259,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000567 |
29/02/2016 |
R$ 12,03 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO BANCO DO BRASIL/ASSISTENCIA SOCIAL,FONTE 1.56 DURANTE O EXERCICIO DE 2016 C/C Nº |
1000568 |
29/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.FEV/2016 |
1000569 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.FEV/2016 |
1000570 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO A ASSOCIAÇÃO ACIMA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.MUNICIPIO DE CATUJI/AEFACIL. |
1000571 |
29/02/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS E OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1000572 |
25/02/2016 |
R$ 2.676,10 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000573 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIT.SOCIAL DE CATUJI. |
1000574 |
29/02/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE,DURANTE O EXERC.DE 2016 |
1000575 |
15/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR SUPRA CITADO,REF.AO MES DE FEV/2016 |
1000576 |
29/02/2016 |
R$ 704,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1000577 |
01/02/2016 |
R$ 60.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALSANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 03 |
1000578 |
29/02/2016 |
R$ 268,75 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/ROÇADA DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE CATUJI. |
1000579 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000580 |
26/02/2016 |
R$ 312,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1000581 |
19/02/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000582 |
17/02/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA CITADA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000583 |
05/02/2016 |
R$ 172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA,CONF RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000584 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1000585 |
29/02/2016 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000586 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI |
1000587 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃODE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMTIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1000588 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
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| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG NO DECORRER DO ANO DE 2016. |
1000622 |
01/02/2016 |
R$ 54.000,00 |
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| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CATUJÍ - MG DURANTE O ANO DE 2016. |
1000623 |
01/02/2016 |
R$ 54.000,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE D05 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000624 |
15/02/2016 |
R$ 900,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1000628 |
01/02/2016 |
R$ 48.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1000629 |
01/02/2016 |
R$ 630.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1000630 |
01/02/2016 |
R$ 10.000,00 |
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