| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.CI Nº 323 |
1002060 |
01/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT,DE SAUDE CI Nº 327 |
1002061 |
01/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002062 |
08/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |
1002063 |
09/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |
1002065 |
10/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA GOV.VALADARES MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOC |
1002066 |
10/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1002067 |
10/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CATUJI MG |
1002068 |
01/08/2016 |
R$ 535,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO EM TELÃO, DAS COMEMORAÇÕES DE FESTAS JUNINAS, NAS COMUNIADES DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1002069 |
01/08/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CATUJI |
1002070 |
09/08/2016 |
R$ 18.360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BH/MG.PACIENTE FILHO MENOR ANTHONY SILVA CHAVES CI Nº 328 |
1002071 |
11/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIÁ-LO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA BH/MG.CONF.REL. SOCIAL ANEXO, EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI/ |
1002072 |
11/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002073 |
01/08/2016 |
R$ 2.998,15 |
|
| REFERE-SE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002074 |
01/08/2016 |
R$ 20.689,50 |
|
| REFERE-SE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002075 |
01/08/2016 |
R$ 4.732,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002076 |
01/08/2016 |
R$ 8.002,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002077 |
01/08/2016 |
R$ 13.562,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002078 |
01/08/2016 |
R$ 19.825,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002079 |
01/08/2016 |
R$ 14.006,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002080 |
01/08/2016 |
R$ 100.734,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1002081 |
15/08/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A PUBÇLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CONCORRÊNCIA Nº 002/2016 . |
1002082 |
15/08/2016 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002083 |
15/08/2016 |
R$ 3.699,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 331 |
1002085 |
15/08/2016 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002086 |
15/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO DE OFTAMLMOLOGIA. EM BELO HORIZONTE-MG CI Nº 335 PACIENTE FILHA MENOR LAIS VITORIA GOMES |
1002087 |
15/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE TARUMIRIMCONF.GUIA TFD ANEXA Nº 336 |
1002088 |
15/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002089 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002090 |
15/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA CAMPINAS/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCI |
1002091 |
15/08/2016 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DURANTE 03 MESES,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1002092 |
15/08/2016 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA T.OTONI MG.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002093 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ.REF.A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002094 |
15/08/2016 |
R$ 392,01 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002095 |
15/08/2016 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA TFD ANEXA. Nº 338 |
1002101 |
16/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GOVERNANDOR VALADARES MG TFD ANEXA Nº 339 |
1002102 |
16/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG CONF.TFD ANEXA,Nº 340 |
1002103 |
16/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI |
1002104 |
16/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002105 |
16/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002106 |
16/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002107 |
16/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA GOV VALADARES MG.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI |
1002108 |
16/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002109 |
16/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002110 |
16/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.PERIODO DE AGOSTO A DEZ/16 |
1002111 |
18/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002112 |
15/08/2016 |
R$ 1.256,06 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002114 |
18/08/2016 |
R$ 204,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002117 |
08/08/2016 |
R$ 6.822,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE BARRGEM PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DOS PORFIRIOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002120 |
01/08/2016 |
R$ 385,99 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002121 |
19/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CAT |
1002122 |
19/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE SÃO PAULO MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST SOCI |
1002123 |
19/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. |
1002124 |
19/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA GOV.VALADARES MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. |
1002125 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. |
1002126 |
19/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. |
1002127 |
19/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D`AGUA E SEMILARES PARA POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO JENIPAPAO,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002128 |
15/08/2016 |
R$ 2.984,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002129 |
19/08/2016 |
R$ 7.323,05 |
|
| REFERE-SE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002130 |
19/08/2016 |
R$ 3.311,15 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/16 |
1002131 |
22/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/16 |
1002132 |
22/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002133 |
19/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NOS VEICULOS ORC-9553, HLF-1762,A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002134 |
19/08/2016 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO ,HMN-8410,A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002135 |
19/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002136 |
19/08/2016 |
R$ 28.445,76 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE EM VIAS DO MUNICIPIO |
1002137 |
17/08/2016 |
R$ 101.000,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002138 |
19/08/2016 |
R$ 715,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 031 E 032/2016. |
1002139 |
19/08/2016 |
R$ 745,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO |
1002141 |
19/08/2016 |
R$ 2.505,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO |
1002142 |
19/08/2016 |
R$ 5.501,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:HLF -5328,HLF-3404, OQM-9013-GTM-9511-PUS-3463-BWB-8814GKM-1331 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU |
1002143 |
19/08/2016 |
R$ 3.220,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002144 |
19/08/2016 |
R$ 3.414,16 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS ALBERTO SANTOS,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL.AGOSTO/16 |
1002145 |
19/08/2016 |
R$ 357,26 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,SETOR DE SAUDE. |
1002146 |
01/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,SETOR DE ESPORTES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,ACOMPANHANDO ATLETAS DURANTE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM T.OTONI MG. |
1002147 |
19/08/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 130/2014 NESTA DATA. |
1002148 |
08/08/2016 |
R$ 285.266,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 |
1002159 |
19/08/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 356 |
1002160 |
22/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002161 |
23/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002162 |
23/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJ |
1002163 |
24/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002167 |
24/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DO RODEIO NA COMUNIDADE DOS PORFIRIOS NO ANO DE 2016 ,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002168 |
25/08/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002169 |
25/08/2016 |
R$ 6.311,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002170 |
25/08/2016 |
R$ 5.002,92 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002171 |
24/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA GOV.VALADARES MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI |
1002172 |
24/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002173 |
24/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA PAGAMENTO ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJ |
1002174 |
24/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS,PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES (ANDARILHOS) QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICIPIO,PRECISANDO DE AJUDA PARA PROSSEGUIR VIAGEM. |
1002175 |
24/08/2016 |
R$ 1.062,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002176 |
25/08/2016 |
R$ 5.000,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002177 |
25/08/2016 |
R$ 10.881,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002178 |
25/08/2016 |
R$ 10.400,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002179 |
25/08/2016 |
R$ 11.180,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002180 |
25/08/2016 |
R$ 394,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2016 |
1002181 |
25/08/2016 |
R$ 894,00 |
|
| REFERE -SE AQUISIÇÃO DE MORÕES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CATUJI MG. |
1002182 |
25/08/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BETIM/MG, CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SEOTR DE ASSIST |
1002183 |
25/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002184 |
26/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002185 |
26/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002186 |
26/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO |
1002187 |
25/08/2016 |
R$ 12.000,35 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIA |
1002188 |
26/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. |
1002189 |
26/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1002190 |
26/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,SETOR DE SAUDE. |
1002193 |
30/08/2016 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2016 |
1002194 |
30/08/2016 |
R$ 633,23 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG, CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002195 |
29/08/2016 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A JUROS INCIDIDOS NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/16 |
1002197 |
30/08/2016 |
R$ 48,19 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. |
1002198 |
29/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI |
1002199 |
29/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA GOV.VALADARES/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOC |
1002200 |
30/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG.CI Nº 371 |
1002202 |
31/08/2016 |
R$ 97,44 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CI Nº 371 |
1002203 |
31/08/2016 |
R$ 268,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA C/C 73.873-5 AGOSTO/16 |
1002204 |
31/08/2016 |
R$ 25,65 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TEOFILO OTONI MG,CONF CI Nº 368 |
1002205 |
31/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EM GOV.VALADARES-MG CI Nº 345 |
1002206 |
31/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A ARAÇUAI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CI 376 ANEXA |
1002207 |
31/08/2016 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSI |
1002208 |
31/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIA |
1002209 |
31/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002210 |
31/08/2016 |
R$ 4.933,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002211 |
31/08/2016 |
R$ 5.873,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002212 |
31/08/2016 |
R$ 8.141,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002213 |
31/08/2016 |
R$ 6.140,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002214 |
31/08/2016 |
R$ 5.776,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1002215 |
31/08/2016 |
R$ 11.467,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002216 |
31/08/2016 |
R$ 5.628,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002217 |
31/08/2016 |
R$ 4.798,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002218 |
31/08/2016 |
R$ 1.069,61 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR EM MUDANÇA DE SÃO PAULO PARA CATUJI.CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL |
1002219 |
31/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA AQUIS.DE PASSAGEM P/BH/MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL |
1002220 |
31/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DE DR FERNANDO SILVERIO.TFD Nº 378 |
1002221 |
31/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A FABRICAÇÃO DE PORTOES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002222 |
31/08/2016 |
R$ 2.171,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIA |
1002223 |
31/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002224 |
31/08/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
1002225 |
31/08/2016 |
R$ 3.768,71 |
|
| REFERE-SE A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES ,ATRAVES DO CONVENIO Nº 0147/2013 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL |
1002226 |
31/08/2016 |
R$ 509.857,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002227 |
31/08/2016 |
R$ 11.706,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002228 |
31/08/2016 |
R$ 4.312,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002229 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002230 |
31/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002231 |
31/08/2016 |
R$ 12.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002232 |
31/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002233 |
31/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002234 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002235 |
31/08/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002236 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002237 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002238 |
31/08/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002239 |
31/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002240 |
31/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002241 |
31/08/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002242 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002243 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002244 |
31/08/2016 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002245 |
31/08/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002246 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002247 |
31/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002248 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002249 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002250 |
31/08/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002251 |
31/08/2016 |
R$ 3.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002252 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002253 |
31/08/2016 |
R$ 4.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002254 |
31/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002255 |
31/08/2016 |
R$ 21.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002256 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002257 |
31/08/2016 |
R$ 9.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002258 |
31/08/2016 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002259 |
31/08/2016 |
R$ 8.664,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002260 |
31/08/2016 |
R$ 8.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002261 |
31/08/2016 |
R$ 9.052,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002262 |
31/08/2016 |
R$ 9.119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002263 |
31/08/2016 |
R$ 16.589,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002264 |
31/08/2016 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002265 |
31/08/2016 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002266 |
31/08/2016 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002267 |
31/08/2016 |
R$ 15.858,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002268 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002269 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002270 |
31/08/2016 |
R$ 4.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002271 |
31/08/2016 |
R$ 10.915,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002272 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002273 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002274 |
31/08/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002275 |
31/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002276 |
31/08/2016 |
R$ 4.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002277 |
31/08/2016 |
R$ 13.757,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002278 |
31/08/2016 |
R$ 28.550,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002279 |
31/08/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002280 |
31/08/2016 |
R$ 87.744,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002281 |
31/08/2016 |
R$ 2.902,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002282 |
31/08/2016 |
R$ 40.525,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002283 |
31/08/2016 |
R$ 13.964,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002284 |
31/08/2016 |
R$ 5.640,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002285 |
31/08/2016 |
R$ 7.191,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002286 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002287 |
31/08/2016 |
R$ 981,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002288 |
31/08/2016 |
R$ 1.050,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002289 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002290 |
31/08/2016 |
R$ 8.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002291 |
31/08/2016 |
R$ 22.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002292 |
31/08/2016 |
R$ 2.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002293 |
31/08/2016 |
R$ 1.050,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002294 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002295 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002296 |
31/08/2016 |
R$ 11.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002297 |
31/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002298 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002299 |
31/08/2016 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002300 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002301 |
31/08/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002302 |
31/08/2016 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002303 |
31/08/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002304 |
31/08/2016 |
R$ 8.120,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002305 |
31/08/2016 |
R$ 15.729,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002306 |
31/08/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002307 |
31/08/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002308 |
31/08/2016 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002309 |
31/08/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002310 |
31/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002311 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002312 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002313 |
31/08/2016 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002314 |
31/08/2016 |
R$ 6.594,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002315 |
31/08/2016 |
R$ 35.476,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002316 |
31/08/2016 |
R$ 918,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002317 |
31/08/2016 |
R$ 1.797,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002318 |
31/08/2016 |
R$ 1.881,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002319 |
31/08/2016 |
R$ 15.851,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002320 |
31/08/2016 |
R$ 3.501,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002321 |
31/08/2016 |
R$ 5.588,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002322 |
31/08/2016 |
R$ 2.007,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002323 |
31/08/2016 |
R$ 902,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002324 |
31/08/2016 |
R$ 2.422,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002325 |
31/08/2016 |
R$ 4.254,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002326 |
31/08/2016 |
R$ 29.048,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002327 |
31/08/2016 |
R$ 14.770,41 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NO VEICULO PXJ-2610,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1002328 |
31/08/2016 |
R$ 640,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE PNEU/RODA E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PXJ-2610 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002329 |
31/08/2016 |
R$ 786,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OQM-9013,BWB-8814,HLF-3404,A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO |
1002330 |
31/08/2016 |
R$ 5.101,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: KNG-0566, GTM-9129, HLF-3404,HLF-5328.BWB 8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002331 |
31/08/2016 |
R$ 2.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA PASSAGENS DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DO EM CATUJI MG. |
1002332 |
31/08/2016 |
R$ 837,60 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE IPATINGA/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSI |
1002333 |
31/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002334 |
31/08/2016 |
R$ 572,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002335 |
31/08/2016 |
R$ 197,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002336 |
31/08/2016 |
R$ 9.858,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002337 |
31/08/2016 |
R$ 2.624,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002338 |
31/08/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG NO DECORRER DO ANO DE 2016. |
1002339 |
29/08/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO DECORRER DO ANO DE |
1002340 |
31/08/2016 |
R$ 22.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 08/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS |
1002341 |
31/08/2016 |
R$ 1.010,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE AGO/2016 |
1002342 |
31/08/2016 |
R$ 3.346,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002343 |
31/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS/PATRONAL,SETOR DE SAUDE 15%,DURANTE O MES DE AGOSTO/16 |
1002344 |
31/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE EDUCAÇÃO 25%/,DURANTE O MES DE AGOSTO/16 PARTE PATRONAL. |
1002345 |
31/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002346 |
31/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002347 |
31/08/2016 |
R$ 5.764,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOUROES DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO JENIPAPINHO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002348 |
31/08/2016 |
R$ 526,80 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002349 |
30/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA C/C 73.494-2 AGOSTO/16 |
1002359 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002360 |
31/08/2016 |
R$ 7.416,42 |
|