Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.CI Nº 323 1002060 01/08/2016 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT,DE SAUDE CI Nº 327 1002061 01/08/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002062 08/08/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 1002063 09/08/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 1002065 10/08/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA GOV.VALADARES MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOC 1002066 10/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1002067 10/08/2016 R$ 100,00
REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CATUJI MG 1002068 01/08/2016 R$ 535,08
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO EM TELÃO, DAS COMEMORAÇÕES DE FESTAS JUNINAS, NAS COMUNIADES DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1002069 01/08/2016 R$ 8.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CATUJI 1002070 09/08/2016 R$ 18.360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA BELO HORIZONTE NA CIDADE DE BH/MG.PACIENTE FILHO MENOR ANTHONY SILVA CHAVES CI Nº 328 1002071 11/08/2016 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIÁ-LO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA BH/MG.CONF.REL. SOCIAL ANEXO, EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI/ 1002072 11/08/2016 R$ 150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002073 01/08/2016 R$ 2.998,15
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002074 01/08/2016 R$ 20.689,50
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1002075 01/08/2016 R$ 4.732,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002076 01/08/2016 R$ 8.002,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002077 01/08/2016 R$ 13.562,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002078 01/08/2016 R$ 19.825,12
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002079 01/08/2016 R$ 14.006,72
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002080 01/08/2016 R$ 100.734,48
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1002081 15/08/2016 R$ 2.640,00
REFERE-SE A PUBÇLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CONCORRÊNCIA Nº 002/2016 . 1002082 15/08/2016 R$ 447,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002083 15/08/2016 R$ 3.699,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 331 1002085 15/08/2016 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002086 15/08/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO DE OFTAMLMOLOGIA. EM BELO HORIZONTE-MG CI Nº 335 PACIENTE FILHA MENOR LAIS VITORIA GOMES 1002087 15/08/2016 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE TARUMIRIMCONF.GUIA TFD ANEXA Nº 336 1002088 15/08/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002089 15/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002090 15/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA CAMPINAS/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCI 1002091 15/08/2016 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DURANTE 03 MESES,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1002092 15/08/2016 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA T.OTONI MG.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002093 15/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ.REF.A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002094 15/08/2016 R$ 392,01
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002095 15/08/2016 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.GUIA TFD ANEXA. Nº 338 1002101 16/08/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE GOVERNANDOR VALADARES MG TFD ANEXA Nº 339 1002102 16/08/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG CONF.TFD ANEXA,Nº 340 1002103 16/08/2016 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI 1002104 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002105 16/08/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002106 16/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002107 16/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA GOV VALADARES MG.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI 1002108 16/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002109 16/08/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP.CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002110 16/08/2016 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A BH/MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.PERIODO DE AGOSTO A DEZ/16 1002111 18/08/2016 R$ 3.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002112 15/08/2016 R$ 1.256,06
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002114 18/08/2016 R$ 204,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002117 08/08/2016 R$ 6.822,03
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE BARRGEM PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DOS PORFIRIOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002120 01/08/2016 R$ 385,99
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002121 19/08/2016 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CAT 1002122 19/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE SÃO PAULO MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST SOCI 1002123 19/08/2016 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. 1002124 19/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA GOV.VALADARES MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. 1002125 19/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. 1002126 19/08/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CATUJI. 1002127 19/08/2016 R$ 160,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D`AGUA E SEMILARES PARA POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO JENIPAPAO,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002128 15/08/2016 R$ 2.984,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002129 19/08/2016 R$ 7.323,05
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. 1002130 19/08/2016 R$ 3.311,15
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/16 1002131 22/08/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.AGOSTO/16 1002132 22/08/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002133 19/08/2016 R$ 240,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NOS VEICULOS ORC-9553, HLF-1762,A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002134 19/08/2016 R$ 2.900,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO ,HMN-8410,A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002135 19/08/2016 R$ 2.400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002136 19/08/2016 R$ 28.445,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE EM VIAS DO MUNICIPIO 1002137 17/08/2016 R$ 101.000,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002138 19/08/2016 R$ 715,00
REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 031 E 032/2016. 1002139 19/08/2016 R$ 745,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO 1002141 19/08/2016 R$ 2.505,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO 1002142 19/08/2016 R$ 5.501,15
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:HLF -5328,HLF-3404, OQM-9013-GTM-9511-PUS-3463-BWB-8814GKM-1331 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU 1002143 19/08/2016 R$ 3.220,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002144 19/08/2016 R$ 3.414,16
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS ALBERTO SANTOS,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL.AGOSTO/16 1002145 19/08/2016 R$ 357,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,SETOR DE SAUDE. 1002146 01/08/2016 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,SETOR DE ESPORTES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,ACOMPANHANDO ATLETAS DURANTE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM T.OTONI MG. 1002147 19/08/2016 R$ 280,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 130/2014 NESTA DATA. 1002148 08/08/2016 R$ 285.266,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA:HLF - 8606, HMN-8410, FIAT UNO DOBLÔ HNB - 5827 E HMH-7030, FIAT UNO MILLE HMH - 7646, FIAT UNO WAY HLF - 176 1002159 19/08/2016 R$ 570,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 356 1002160 22/08/2016 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002161 23/08/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002162 23/08/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJ 1002163 24/08/2016 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002167 24/08/2016 R$ 130,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DO RODEIO NA COMUNIDADE DOS PORFIRIOS NO ANO DE 2016 ,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002168 25/08/2016 R$ 11.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002169 25/08/2016 R$ 6.311,35
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002170 25/08/2016 R$ 5.002,92
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002171 24/08/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA GOV.VALADARES MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI 1002172 24/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002173 24/08/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA PAGAMENTO ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJ 1002174 24/08/2016 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS,PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES (ANDARILHOS) QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICIPIO,PRECISANDO DE AJUDA PARA PROSSEGUIR VIAGEM. 1002175 24/08/2016 R$ 1.062,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002176 25/08/2016 R$ 5.000,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1002177 25/08/2016 R$ 10.881,15
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002178 25/08/2016 R$ 10.400,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002179 25/08/2016 R$ 11.180,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002180 25/08/2016 R$ 394,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2016 1002181 25/08/2016 R$ 894,00
REFERE -SE AQUISIÇÃO DE MORÕES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CATUJI MG. 1002182 25/08/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BETIM/MG, CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SEOTR DE ASSIST 1002183 25/08/2016 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002184 26/08/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002185 26/08/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002186 26/08/2016 R$ 200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO 1002187 25/08/2016 R$ 12.000,35
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIA 1002188 26/08/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. 1002189 26/08/2016 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1002190 26/08/2016 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,SETOR DE SAUDE. 1002193 30/08/2016 R$ 960,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2016 1002194 30/08/2016 R$ 633,23
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG, CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002195 29/08/2016 R$ 460,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A JUROS INCIDIDOS NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/16 1002197 30/08/2016 R$ 48,19
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. 1002198 29/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI 1002199 29/08/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA GOV.VALADARES/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOC 1002200 30/08/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG.CI Nº 371 1002202 31/08/2016 R$ 97,44
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CI Nº 371 1002203 31/08/2016 R$ 268,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA C/C 73.873-5 AGOSTO/16 1002204 31/08/2016 R$ 25,65
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TEOFILO OTONI MG,CONF CI Nº 368 1002205 31/08/2016 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EM GOV.VALADARES-MG CI Nº 345 1002206 31/08/2016 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A ARAÇUAI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CI 376 ANEXA 1002207 31/08/2016 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSI 1002208 31/08/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIA 1002209 31/08/2016 R$ 500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002210 31/08/2016 R$ 4.933,63
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002211 31/08/2016 R$ 5.873,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002212 31/08/2016 R$ 8.141,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002213 31/08/2016 R$ 6.140,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002214 31/08/2016 R$ 5.776,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1002215 31/08/2016 R$ 11.467,34
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002216 31/08/2016 R$ 5.628,59
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002217 31/08/2016 R$ 4.798,11
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002218 31/08/2016 R$ 1.069,61
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR EM MUDANÇA DE SÃO PAULO PARA CATUJI.CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL 1002219 31/08/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA AQUIS.DE PASSAGEM P/BH/MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL 1002220 31/08/2016 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DE DR FERNANDO SILVERIO.TFD Nº 378 1002221 31/08/2016 R$ 250,00
REFERE-SE A FABRICAÇÃO DE PORTOES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002222 31/08/2016 R$ 2.171,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIA 1002223 31/08/2016 R$ 500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1002224 31/08/2016 R$ 7.560,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 1002225 31/08/2016 R$ 3.768,71
REFERE-SE A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES ,ATRAVES DO CONVENIO Nº 0147/2013 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL 1002226 31/08/2016 R$ 509.857,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002227 31/08/2016 R$ 11.706,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002228 31/08/2016 R$ 4.312,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002229 31/08/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002230 31/08/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002231 31/08/2016 R$ 12.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002232 31/08/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002233 31/08/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002234 31/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002235 31/08/2016 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002236 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002237 31/08/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002238 31/08/2016 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002239 31/08/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002240 31/08/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002241 31/08/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002242 31/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002243 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002244 31/08/2016 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002245 31/08/2016 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002246 31/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002247 31/08/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002248 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002249 31/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002250 31/08/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002251 31/08/2016 R$ 3.768,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002252 31/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002253 31/08/2016 R$ 4.756,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002254 31/08/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002255 31/08/2016 R$ 21.189,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002256 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002257 31/08/2016 R$ 9.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002258 31/08/2016 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002259 31/08/2016 R$ 8.664,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002260 31/08/2016 R$ 8.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002261 31/08/2016 R$ 9.052,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002262 31/08/2016 R$ 9.119,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002263 31/08/2016 R$ 16.589,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002264 31/08/2016 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002265 31/08/2016 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002266 31/08/2016 R$ 2.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002267 31/08/2016 R$ 15.858,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002268 31/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002269 31/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002270 31/08/2016 R$ 4.324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002271 31/08/2016 R$ 10.915,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002272 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002273 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002274 31/08/2016 R$ 3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002275 31/08/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002276 31/08/2016 R$ 4.977,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002277 31/08/2016 R$ 13.757,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002278 31/08/2016 R$ 28.550,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002279 31/08/2016 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002280 31/08/2016 R$ 87.744,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002281 31/08/2016 R$ 2.902,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002282 31/08/2016 R$ 40.525,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002283 31/08/2016 R$ 13.964,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002284 31/08/2016 R$ 5.640,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002285 31/08/2016 R$ 7.191,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002286 31/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002287 31/08/2016 R$ 981,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002288 31/08/2016 R$ 1.050,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002289 31/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002290 31/08/2016 R$ 8.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002291 31/08/2016 R$ 22.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002292 31/08/2016 R$ 2.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002293 31/08/2016 R$ 1.050,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002294 31/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002295 31/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002296 31/08/2016 R$ 11.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002297 31/08/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002298 31/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002299 31/08/2016 R$ 2.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002300 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002301 31/08/2016 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002302 31/08/2016 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002303 31/08/2016 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002304 31/08/2016 R$ 8.120,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002305 31/08/2016 R$ 15.729,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002306 31/08/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002307 31/08/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002308 31/08/2016 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002309 31/08/2016 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002310 31/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002311 31/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002312 31/08/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002313 31/08/2016 R$ 2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002314 31/08/2016 R$ 6.594,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002315 31/08/2016 R$ 35.476,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002316 31/08/2016 R$ 918,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002317 31/08/2016 R$ 1.797,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002318 31/08/2016 R$ 1.881,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002319 31/08/2016 R$ 15.851,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002320 31/08/2016 R$ 3.501,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002321 31/08/2016 R$ 5.588,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002322 31/08/2016 R$ 2.007,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002323 31/08/2016 R$ 902,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002324 31/08/2016 R$ 2.422,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002325 31/08/2016 R$ 4.254,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002326 31/08/2016 R$ 29.048,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002327 31/08/2016 R$ 14.770,41
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NO VEICULO PXJ-2610,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. 1002328 31/08/2016 R$ 640,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE PNEU/RODA E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PXJ-2610 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002329 31/08/2016 R$ 786,06
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OQM-9013,BWB-8814,HLF-3404,A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO 1002330 31/08/2016 R$ 5.101,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: KNG-0566, GTM-9129, HLF-3404,HLF-5328.BWB 8814 TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002331 31/08/2016 R$ 2.820,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA PASSAGENS DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DO EM CATUJI MG. 1002332 31/08/2016 R$ 837,60
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE IPATINGA/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSI 1002333 31/08/2016 R$ 320,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002334 31/08/2016 R$ 572,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002335 31/08/2016 R$ 197,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002336 31/08/2016 R$ 9.858,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002337 31/08/2016 R$ 2.624,28
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1002338 31/08/2016 R$ 7.560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG NO DECORRER DO ANO DE 2016. 1002339 29/08/2016 R$ 5.200,00
REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO DECORRER DO ANO DE 1002340 31/08/2016 R$ 22.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 08/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS 1002341 31/08/2016 R$ 1.010,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE AGO/2016 1002342 31/08/2016 R$ 3.346,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002343 31/08/2016 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS/PATRONAL,SETOR DE SAUDE 15%,DURANTE O MES DE AGOSTO/16 1002344 31/08/2016 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE EDUCAÇÃO 25%/,DURANTE O MES DE AGOSTO/16 PARTE PATRONAL. 1002345 31/08/2016 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002346 31/08/2016 R$ 540,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002347 31/08/2016 R$ 5.764,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOUROES DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO JENIPAPINHO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002348 31/08/2016 R$ 526,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002349 30/08/2016 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TARIFA BANCARIA C/C 73.494-2 AGOSTO/16 1002359 31/08/2016 R$ 8,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204,GTM2004,HMH7657,HMH9681,PUS3429, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002360 31/08/2016 R$ 7.416,42