Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.PERIODO SET A DEZ/16 1002149 01/09/2016 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CAT 1002150 05/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 1002151 13/09/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SO 1002152 12/09/2016 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002153 08/09/2016 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002154 13/09/2016 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1002155 28/09/2016 R$ 390,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE OS MESES DE SET A DEZ/16 1002156 02/09/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 69835-0 SET/16 1002157 12/09/2016 R$ 8,60
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002158 19/09/2016 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO EMITIDO PELA SECRET MUN ASS SOCIAL. 1002164 27/09/2016 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SO 1002165 26/09/2016 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002166 14/09/2016 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002191 28/09/2016 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS(01) AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002192 16/09/2016 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002358 09/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002361 01/09/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNIECO EM BELO HORIZONTE-MG TFD 393 1002362 01/09/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CLINICA SONIMAGEM EM BELO HORIZONTE-MG TFD 392 1002363 01/09/2016 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA HUDSON SANDER EM T.OTONI MG.TFD Nº 394 1002364 01/09/2016 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM T.OTONI MG TFD 391 1002365 01/09/2016 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIROIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD 350 1002366 01/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002367 01/09/2016 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002368 01/09/2016 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002369 01/09/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1002370 01/09/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA IR A CIDADE DE GOV.VALADARES MGCONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1002371 01/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP.CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SO 1002372 01/09/2016 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP.CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SO 1002373 01/09/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MGCONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 1002374 01/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CA 1002375 01/09/2016 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002376 01/09/2016 R$ 14.599,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:GKM 1331,BWB-8814,HLF-5328,OQM-9013 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002377 01/09/2016 R$ 648,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002378 01/09/2016 R$ 30.570,68
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002379 01/09/2016 R$ 114.590,14
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002380 01/09/2016 R$ 39.966,64
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1002381 01/09/2016 R$ 32.956,70
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BARRACAS DE FEIRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002382 01/09/2016 R$ 6.360,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002384 01/09/2016 R$ 7.019,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002385 01/09/2016 R$ 8.449,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1002386 01/09/2016 R$ 13.588,20
REFERE-SE A MANUTENÇÃO E DESEMPERRAMENTO E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO E ALUMINIO E PORTÕES ,DAS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG 1002387 06/09/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO PYB-2885,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CATUJI MG 1002388 02/09/2016 R$ 173,30
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NO VEICULO PYB-2885,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. 1002389 02/09/2016 R$ 349,89
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 406 1002390 07/09/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002391 09/09/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002392 09/09/2016 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD Nº 394 ANEXA. 1002393 09/09/2016 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACASHLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002394 09/09/2016 R$ 3.759,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1002395 09/09/2016 R$ 5.654,32
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002396 09/09/2016 R$ 877,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SECRETARIA 1002397 09/09/2016 R$ 4.250,46
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606,ORC8849,HNH7646,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE 1002398 09/09/2016 R$ 2.854,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1002399 09/09/2016 R$ 6.067,91
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO EM TELÃO, DAS COMEMORAÇÕES DE FESTAS JUNINAS, NAS COMUNIADES DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1002400 09/09/2016 R$ 27.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD Nº 403 ANEXA 1002401 13/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DE DR CLOVIS AVELINO DE LUCENA.CONF.TFD 399 1002402 13/09/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR ALISSON EM BELO HORIZONTE-MG.TFD Nº 402 1002403 13/09/2016 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CRISLANTE GOMES SANTIAGO,CONF.TFD ANEXA Nº 400 1002404 13/09/2016 R$ 268,85
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESAS MEDICAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002405 14/09/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.Nº 401 1002406 14/09/2016 R$ 340,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO PXJ-2610,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CATUJI MG. 1002407 14/09/2016 R$ 585,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002408 14/09/2016 R$ 10.038,00
REFERE-SE A HORA DE SERVIÇOS DA RETRO ESCAVADEIRA ,PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002409 14/09/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACASHLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002410 14/09/2016 R$ 1.094,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002411 14/09/2016 R$ 2.903,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002412 14/09/2016 R$ 2.550,57
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1002413 14/09/2016 R$ 157,45
REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DAS DATAS DOS CERTAMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016. 1002414 14/09/2016 R$ 298,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO FIAT UNO A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002415 14/09/2016 R$ 3.100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO GOL, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002416 14/09/2016 R$ 3.600,00
,REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MG. 1002417 14/09/2016 R$ 2.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI 1002418 14/09/2016 R$ 8.854,67
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002419 14/09/2016 R$ 4.219,47
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1002420 14/09/2016 R$ 7.877,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002421 14/09/2016 R$ 2.363,32
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002422 14/09/2016 R$ 8.314,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002423 14/09/2016 R$ 2.791,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002424 14/09/2016 R$ 5.058,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002425 14/09/2016 R$ 10.297,30
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:HLF -5328,HLF-3404, OQM-9013-GTM-9511-PUS-3463-BWB-8814GKM-1331 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU 1002426 14/09/2016 R$ 490,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PESADOS,Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1002427 14/09/2016 R$ 3.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1002428 14/09/2016 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE. 1002429 14/09/2016 R$ 520,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.CI Nº 423 1002430 19/09/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002431 21/09/2016 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 352 1002432 21/09/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 355 1002433 21/09/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 357 1002434 21/09/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 360 1002435 21/09/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 363 1002436 21/09/2016 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOS OLHOS EM GOV VALADARES-MG CI 426 1002437 21/09/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG 1002438 21/09/2016 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/16 1002439 21/09/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/16 1002440 21/09/2016 R$ 3.000,00
REFERE-SE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA EDIFICAÇÃO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ,SERVIÇOS DE ALVENARIA DE TORRE ESTAIADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061/2016,TOMADA DE PREÇO Nº006/2016. 1002441 21/09/2016 R$ 60.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI 1002442 21/09/2016 R$ 5.014,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002443 21/09/2016 R$ 1.655,77
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE--SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,SET/2016 REC.ORDINARIOS. 1002444 21/09/2016 R$ 120,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1002445 21/09/2016 R$ 8.562,17
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI 1002446 21/09/2016 R$ 8.916,76
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1002447 21/09/2016 R$ 4.211,82
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE 15%,SET/2016 PARTE PATRONAL. 1002448 21/09/2016 R$ 1.224,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,MES DE FEV/2016 PARTE PATRONAL. 1002449 21/09/2016 R$ 2.910,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002450 22/09/2016 R$ 157,41
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CI Nº 427 1002451 22/09/2016 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD Nº 428 1002452 22/09/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS EM GOV.VALADARES-MG CI Nº 431 1002453 22/09/2016 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CI Nº 428 1002454 22/09/2016 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG-CI Nº 432 1002455 22/09/2016 R$ 268,85
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNICOR EM T.OTONI MG.CI Nº 439 1002461 26/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNICOR EM T.OTONI MG CI Nº 445 1002462 26/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI -MG 1002463 26/09/2016 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DE DESPESAS DIVS.CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002464 26/09/2016 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOC 1002471 27/09/2016 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PVN-9616 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. 1002472 22/09/2016 R$ 2.684,76
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE PNEU/RODA E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PVN-9616 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002473 22/09/2016 R$ 1.100,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. 1002474 22/09/2016 R$ 1.060,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 1002475 28/09/2016 R$ 20.087,76
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. 1002476 01/09/2016 R$ 112.262,64
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 1002477 28/09/2016 R$ 41.957,16
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 1002478 28/09/2016 R$ 24.812,76
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 24/02/2016 1002479 28/09/2016 R$ 528,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 22/06/2016 1002480 28/09/2016 R$ 510,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 73.344-X DURANTE OS MESES DE SET A DEZ/16 1002481 28/09/2016 R$ 50,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002482 28/09/2016 R$ 7.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA T.OTONI,MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE 1002483 28/09/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BAURU/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002484 28/09/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA GOLBAL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT 1002485 28/09/2016 R$ 359.674,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002486 28/09/2016 R$ 11.706,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002487 28/09/2016 R$ 4.312,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002488 28/09/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002489 28/09/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002490 28/09/2016 R$ 12.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002491 28/09/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002492 28/09/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002493 28/09/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002494 28/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002495 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002496 28/09/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002497 28/09/2016 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002498 28/09/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002499 28/09/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002500 28/09/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002501 28/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002502 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002503 28/09/2016 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002504 28/09/2016 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002505 28/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002506 28/09/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002507 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002508 28/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002509 28/09/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002510 28/09/2016 R$ 3.768,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002511 28/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002512 28/09/2016 R$ 4.756,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002513 28/09/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002514 28/09/2016 R$ 20.589,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002515 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002516 28/09/2016 R$ 8.857,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002517 28/09/2016 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002518 28/09/2016 R$ 8.014,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002519 28/09/2016 R$ 8.125,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002520 28/09/2016 R$ 9.052,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002521 28/09/2016 R$ 9.119,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002522 28/09/2016 R$ 16.929,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002523 28/09/2016 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002524 28/09/2016 R$ 16.074,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002525 28/09/2016 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002526 28/09/2016 R$ 16.509,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002527 28/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002528 28/09/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002529 28/09/2016 R$ 4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002530 28/09/2016 R$ 10.515,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002531 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002532 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002533 28/09/2016 R$ 3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002534 28/09/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002535 28/09/2016 R$ 4.027,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002536 28/09/2016 R$ 14.698,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002537 28/09/2016 R$ 28.454,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002538 28/09/2016 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002539 28/09/2016 R$ 88.631,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002540 28/09/2016 R$ 2.152,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002541 28/09/2016 R$ 39.036,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002542 28/09/2016 R$ 14.875,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002543 28/09/2016 R$ 5.640,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002544 28/09/2016 R$ 7.143,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002545 28/09/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002546 28/09/2016 R$ 981,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002547 28/09/2016 R$ 1.050,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002548 28/09/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002549 28/09/2016 R$ 8.597,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002550 28/09/2016 R$ 20.468,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002551 28/09/2016 R$ 2.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002552 28/09/2016 R$ 1.050,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002553 28/09/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002554 28/09/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002555 28/09/2016 R$ 11.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002556 28/09/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002557 28/09/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002558 28/09/2016 R$ 2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002559 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002560 28/09/2016 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002561 28/09/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002562 28/09/2016 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002563 28/09/2016 R$ 7.820,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002564 28/09/2016 R$ 15.555,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002565 28/09/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002566 28/09/2016 R$ 2.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002567 28/09/2016 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002568 28/09/2016 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002569 28/09/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002570 28/09/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002571 28/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002572 28/09/2016 R$ 1.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002573 28/09/2016 R$ 6.334,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002574 28/09/2016 R$ 34.710,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002575 28/09/2016 R$ 918,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002576 28/09/2016 R$ 2.789,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002577 28/09/2016 R$ 705,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002578 28/09/2016 R$ 15.585,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002579 28/09/2016 R$ 3.489,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002580 28/09/2016 R$ 5.614,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002581 28/09/2016 R$ 1.653,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002582 28/09/2016 R$ 881,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002583 28/09/2016 R$ 2.386,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002584 28/09/2016 R$ 4.171,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002585 28/09/2016 R$ 29.019,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002586 28/09/2016 R$ 14.204,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002587 28/09/2016 R$ 10.013,52
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:KNG-0566, HLF-3404, GKM-4512, GKM-1331, HLF-5328, GTM-9511 E BWB-8814 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1002588 28/09/2016 R$ 1.096,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002589 28/09/2016 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. 1002590 28/09/2016 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/AUTONOMOS,RELATIVO AO MES DE SET/2016 1002591 28/09/2016 R$ 1.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO 1002592 28/09/2016 R$ 3.303,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002593 28/09/2016 R$ 8.353,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002594 28/09/2016 R$ 6.353,63
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002595 28/09/2016 R$ 1.199,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002596 28/09/2016 R$ 3.901,26
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002597 28/09/2016 R$ 3.665,44
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 1002598 28/09/2016 R$ 4.908,39
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI 1002599 28/09/2016 R$ 11.981,62
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002600 28/09/2016 R$ 4.866,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI 1002601 28/09/2016 R$ 8.108,23
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002602 28/09/2016 R$ 3.911,54
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002603 28/09/2016 R$ 525,73
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 73.494-2 DURANTE O PERIDO DE SETEMBRO A DEZ/2016 1002604 28/09/2016 R$ 50,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002617 28/09/2016 R$ 5.000,29
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PXP-2581,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002654 06/09/2016 R$ 360,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PXP-2581 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. 1002655 06/09/2016 R$ 399,00