| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.PERIODO SET A DEZ/16 |
1002149 |
01/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTSOCIAL DE CAT |
1002150 |
05/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |
1002151 |
13/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SO |
1002152 |
12/09/2016 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002153 |
08/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002154 |
13/09/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002155 |
28/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE OS MESES DE SET A DEZ/16 |
1002156 |
02/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 69835-0 SET/16 |
1002157 |
12/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002158 |
19/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO EMITIDO PELA SECRET MUN ASS SOCIAL. |
1002164 |
27/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SO |
1002165 |
26/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002166 |
14/09/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002191 |
28/09/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS(01) AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002192 |
16/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002358 |
09/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002361 |
01/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNIECO EM BELO HORIZONTE-MG TFD 393 |
1002362 |
01/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CLINICA SONIMAGEM EM BELO HORIZONTE-MG TFD 392 |
1002363 |
01/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA HUDSON SANDER EM T.OTONI MG.TFD Nº 394 |
1002364 |
01/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM T.OTONI MG TFD 391 |
1002365 |
01/09/2016 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIROIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD 350 |
1002366 |
01/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002367 |
01/09/2016 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002368 |
01/09/2016 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002369 |
01/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1002370 |
01/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA IR A CIDADE DE GOV.VALADARES MGCONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1002371 |
01/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP.CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SO |
1002372 |
01/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP.CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SO |
1002373 |
01/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MGCONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |
1002374 |
01/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CA |
1002375 |
01/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002376 |
01/09/2016 |
R$ 14.599,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:GKM 1331,BWB-8814,HLF-5328,OQM-9013 TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002377 |
01/09/2016 |
R$ 648,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002378 |
01/09/2016 |
R$ 30.570,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002379 |
01/09/2016 |
R$ 114.590,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002380 |
01/09/2016 |
R$ 39.966,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1002381 |
01/09/2016 |
R$ 32.956,70 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BARRACAS DE FEIRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002382 |
01/09/2016 |
R$ 6.360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002384 |
01/09/2016 |
R$ 7.019,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002385 |
01/09/2016 |
R$ 8.449,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002386 |
01/09/2016 |
R$ 13.588,20 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E DESEMPERRAMENTO E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO E ALUMINIO E PORTÕES ,DAS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG |
1002387 |
06/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO PYB-2885,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CATUJI MG |
1002388 |
02/09/2016 |
R$ 173,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NO VEICULO PYB-2885,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1002389 |
02/09/2016 |
R$ 349,89 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 406 |
1002390 |
07/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002391 |
09/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002392 |
09/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD Nº 394 ANEXA. |
1002393 |
09/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACASHLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002394 |
09/09/2016 |
R$ 3.759,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1002395 |
09/09/2016 |
R$ 5.654,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002396 |
09/09/2016 |
R$ 877,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,OXJ9972,GMF2677GTM2004,HNH7646,A SERVIÇO DA SECRETARIA |
1002397 |
09/09/2016 |
R$ 4.250,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606,ORC8849,HNH7646,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE |
1002398 |
09/09/2016 |
R$ 2.854,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1002399 |
09/09/2016 |
R$ 6.067,91 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO EM TELÃO, DAS COMEMORAÇÕES DE FESTAS JUNINAS, NAS COMUNIADES DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1002400 |
09/09/2016 |
R$ 27.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD Nº 403 ANEXA |
1002401 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DE DR CLOVIS AVELINO DE LUCENA.CONF.TFD 399 |
1002402 |
13/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR ALISSON EM BELO HORIZONTE-MG.TFD Nº 402 |
1002403 |
13/09/2016 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CRISLANTE GOMES SANTIAGO,CONF.TFD ANEXA Nº 400 |
1002404 |
13/09/2016 |
R$ 268,85 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESAS MEDICAS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002405 |
14/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.Nº 401 |
1002406 |
14/09/2016 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO PXJ-2610,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CATUJI MG. |
1002407 |
14/09/2016 |
R$ 585,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002408 |
14/09/2016 |
R$ 10.038,00 |
|
| REFERE-SE A HORA DE SERVIÇOS DA RETRO ESCAVADEIRA ,PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002409 |
14/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACASHLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002410 |
14/09/2016 |
R$ 1.094,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002411 |
14/09/2016 |
R$ 2.903,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002412 |
14/09/2016 |
R$ 2.550,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002413 |
14/09/2016 |
R$ 157,45 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DAS DATAS DOS CERTAMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016. |
1002414 |
14/09/2016 |
R$ 298,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO FIAT UNO A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002415 |
14/09/2016 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO GOL, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002416 |
14/09/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| ,REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MG. |
1002417 |
14/09/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI |
1002418 |
14/09/2016 |
R$ 8.854,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002419 |
14/09/2016 |
R$ 4.219,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1002420 |
14/09/2016 |
R$ 7.877,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002421 |
14/09/2016 |
R$ 2.363,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002422 |
14/09/2016 |
R$ 8.314,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002423 |
14/09/2016 |
R$ 2.791,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002424 |
14/09/2016 |
R$ 5.058,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002425 |
14/09/2016 |
R$ 10.297,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:HLF -5328,HLF-3404, OQM-9013-GTM-9511-PUS-3463-BWB-8814GKM-1331 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU |
1002426 |
14/09/2016 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PESADOS,Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1002427 |
14/09/2016 |
R$ 3.400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002428 |
14/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM ACIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE. |
1002429 |
14/09/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.CI Nº 423 |
1002430 |
19/09/2016 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002431 |
21/09/2016 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 352 |
1002432 |
21/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 355 |
1002433 |
21/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 357 |
1002434 |
21/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 360 |
1002435 |
21/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA DE GOVERNADOR VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO Nº 363 |
1002436 |
21/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOS OLHOS EM GOV VALADARES-MG CI 426 |
1002437 |
21/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG |
1002438 |
21/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/16 |
1002439 |
21/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.SET/16 |
1002440 |
21/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA EDIFICAÇÃO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ,SERVIÇOS DE ALVENARIA DE TORRE ESTAIADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº061/2016,TOMADA DE PREÇO Nº006/2016. |
1002441 |
21/09/2016 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI |
1002442 |
21/09/2016 |
R$ 5.014,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002443 |
21/09/2016 |
R$ 1.655,77 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE--SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,OBRIG.PATRONAL,SET/2016 REC.ORDINARIOS. |
1002444 |
21/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1002445 |
21/09/2016 |
R$ 8.562,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI |
1002446 |
21/09/2016 |
R$ 8.916,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1002447 |
21/09/2016 |
R$ 4.211,82 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE 15%,SET/2016 PARTE PATRONAL. |
1002448 |
21/09/2016 |
R$ 1.224,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,MES DE FEV/2016 PARTE PATRONAL. |
1002449 |
21/09/2016 |
R$ 2.910,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002450 |
22/09/2016 |
R$ 157,41 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CI Nº 427 |
1002451 |
22/09/2016 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD Nº 428 |
1002452 |
22/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS EM GOV.VALADARES-MG CI Nº 431 |
1002453 |
22/09/2016 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.CI Nº 428 |
1002454 |
22/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG-CI Nº 432 |
1002455 |
22/09/2016 |
R$ 268,85 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNICOR EM T.OTONI MG.CI Nº 439 |
1002461 |
26/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNICOR EM T.OTONI MG CI Nº 445 |
1002462 |
26/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI -MG |
1002463 |
26/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DE DESPESAS DIVS.CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002464 |
26/09/2016 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOC |
1002471 |
27/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PVN-9616 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1002472 |
22/09/2016 |
R$ 2.684,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE PNEU/RODA E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PVN-9616 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002473 |
22/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1002474 |
22/09/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 |
1002475 |
28/09/2016 |
R$ 20.087,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG. |
1002476 |
01/09/2016 |
R$ 112.262,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 |
1002477 |
28/09/2016 |
R$ 41.957,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 |
1002478 |
28/09/2016 |
R$ 24.812,76 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 24/02/2016 |
1002479 |
28/09/2016 |
R$ 528,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 22/06/2016 |
1002480 |
28/09/2016 |
R$ 510,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 73.344-X DURANTE OS MESES DE SET A DEZ/16 |
1002481 |
28/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002482 |
28/09/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA T.OTONI,MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO.EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE |
1002483 |
28/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BAURU/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002484 |
28/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA GOLBAL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAT |
1002485 |
28/09/2016 |
R$ 359.674,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002486 |
28/09/2016 |
R$ 11.706,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002487 |
28/09/2016 |
R$ 4.312,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002488 |
28/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002489 |
28/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002490 |
28/09/2016 |
R$ 12.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002491 |
28/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002492 |
28/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002493 |
28/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002494 |
28/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002495 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002496 |
28/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002497 |
28/09/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002498 |
28/09/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002499 |
28/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002500 |
28/09/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002501 |
28/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002502 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002503 |
28/09/2016 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002504 |
28/09/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002505 |
28/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002506 |
28/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002507 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002508 |
28/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002509 |
28/09/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002510 |
28/09/2016 |
R$ 3.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002511 |
28/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002512 |
28/09/2016 |
R$ 4.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002513 |
28/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002514 |
28/09/2016 |
R$ 20.589,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002515 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002516 |
28/09/2016 |
R$ 8.857,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002517 |
28/09/2016 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002518 |
28/09/2016 |
R$ 8.014,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002519 |
28/09/2016 |
R$ 8.125,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002520 |
28/09/2016 |
R$ 9.052,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002521 |
28/09/2016 |
R$ 9.119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002522 |
28/09/2016 |
R$ 16.929,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002523 |
28/09/2016 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002524 |
28/09/2016 |
R$ 16.074,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002525 |
28/09/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002526 |
28/09/2016 |
R$ 16.509,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002527 |
28/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002528 |
28/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002529 |
28/09/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002530 |
28/09/2016 |
R$ 10.515,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002531 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002532 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002533 |
28/09/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002534 |
28/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002535 |
28/09/2016 |
R$ 4.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002536 |
28/09/2016 |
R$ 14.698,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002537 |
28/09/2016 |
R$ 28.454,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002538 |
28/09/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002539 |
28/09/2016 |
R$ 88.631,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002540 |
28/09/2016 |
R$ 2.152,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002541 |
28/09/2016 |
R$ 39.036,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002542 |
28/09/2016 |
R$ 14.875,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002543 |
28/09/2016 |
R$ 5.640,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002544 |
28/09/2016 |
R$ 7.143,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002545 |
28/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002546 |
28/09/2016 |
R$ 981,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002547 |
28/09/2016 |
R$ 1.050,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002548 |
28/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002549 |
28/09/2016 |
R$ 8.597,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002550 |
28/09/2016 |
R$ 20.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002551 |
28/09/2016 |
R$ 2.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002552 |
28/09/2016 |
R$ 1.050,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002553 |
28/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002554 |
28/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002555 |
28/09/2016 |
R$ 11.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002556 |
28/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002557 |
28/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002558 |
28/09/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002559 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002560 |
28/09/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002561 |
28/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002562 |
28/09/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002563 |
28/09/2016 |
R$ 7.820,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002564 |
28/09/2016 |
R$ 15.555,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002565 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002566 |
28/09/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002567 |
28/09/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002568 |
28/09/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002569 |
28/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002570 |
28/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002571 |
28/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002572 |
28/09/2016 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002573 |
28/09/2016 |
R$ 6.334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002574 |
28/09/2016 |
R$ 34.710,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002575 |
28/09/2016 |
R$ 918,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002576 |
28/09/2016 |
R$ 2.789,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002577 |
28/09/2016 |
R$ 705,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002578 |
28/09/2016 |
R$ 15.585,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002579 |
28/09/2016 |
R$ 3.489,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002580 |
28/09/2016 |
R$ 5.614,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002581 |
28/09/2016 |
R$ 1.653,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002582 |
28/09/2016 |
R$ 881,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002583 |
28/09/2016 |
R$ 2.386,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002584 |
28/09/2016 |
R$ 4.171,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002585 |
28/09/2016 |
R$ 29.019,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002586 |
28/09/2016 |
R$ 14.204,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002587 |
28/09/2016 |
R$ 10.013,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA:KNG-0566, HLF-3404, GKM-4512, GKM-1331, HLF-5328, GTM-9511 E BWB-8814 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1002588 |
28/09/2016 |
R$ 1.096,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002589 |
28/09/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE ASSIST.SOCIAL. |
1002590 |
28/09/2016 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/AUTONOMOS,RELATIVO AO MES DE SET/2016 |
1002591 |
28/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, TRATORES, RETROESCAVADEIRA,TRATORES DAS ASSOCIAÇÕES DE SANTA CRUZ E AFACAT, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO |
1002592 |
28/09/2016 |
R$ 3.303,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002593 |
28/09/2016 |
R$ 8.353,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002594 |
28/09/2016 |
R$ 6.353,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002595 |
28/09/2016 |
R$ 1.199,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002596 |
28/09/2016 |
R$ 3.901,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002597 |
28/09/2016 |
R$ 3.665,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
1002598 |
28/09/2016 |
R$ 4.908,39 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEICULOSPLACAS:HNN5827,OPQ9387,ORC9553,HLF8606 ,ORC8849,HMH7030,PUG7816,OOY6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI |
1002599 |
28/09/2016 |
R$ 11.981,62 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002600 |
28/09/2016 |
R$ 4.866,83 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: HFM-3404, GKM-1331,GKM-4512, GTM-9511, BWB-8814, KNG-0566, GTM-9129, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNI |
1002601 |
28/09/2016 |
R$ 8.108,23 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002602 |
28/09/2016 |
R$ 3.911,54 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002603 |
28/09/2016 |
R$ 525,73 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 73.494-2 DURANTE O PERIDO DE SETEMBRO A DEZ/2016 |
1002604 |
28/09/2016 |
R$ 50,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002617 |
28/09/2016 |
R$ 5.000,29 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PXP-2581,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002654 |
06/09/2016 |
R$ 360,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PXP-2581 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1002655 |
06/09/2016 |
R$ 399,00 |
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