Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A PAGAMENTOS DAS MULTAS AE020069760001302669AE02113268E020458869R290537711D007248689R294155694E252161483E252161408AG01207943. 1002831 03/11/2016 R$ 7.953,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002832 03/11/2016 R$ 180,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002835 03/11/2016 R$ 197,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002836 03/11/2016 R$ 1.888,82
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DE PLACA:HLF-1762,HLF-1761,OPQ-9387,PVN-9616. A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO 1002837 03/11/2016 R$ 1.999,57
.REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:HLF-1762,HLF-1761,OPQ-9387,PVN-9616.A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1002838 03/11/2016 R$ 23.118,63
REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. 1002839 03/11/2016 R$ 2.432,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002840 03/11/2016 R$ 1.940,37
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002841 03/11/2016 R$ 6.317,14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002842 03/11/2016 R$ 4.821,45
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1002843 03/11/2016 R$ 10.000,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CATUJI 1002844 03/11/2016 R$ 51.825,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. 1002845 03/11/2016 R$ 12.594,22
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CORPOS DA ZONA RURAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002846 03/11/2016 R$ 62,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002847 03/11/2016 R$ 7.945,31
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002850 07/11/2016 R$ 516,71
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CATUJI MG. 1002851 09/11/2016 R$ 3.887,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DE DR RICARDO NEVES DA ROCHA EM T.OTONI/MG,CONF.CI 485 1002852 09/11/2016 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO Nº32624 A SERVIDORA MUNICIPAL DAIANE COIMBRA FERREIRA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG,NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA D 1002855 09/11/2016 R$ 390,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO Nº32660 AO SERVIDOR MUNICIPAL RUBENS P.JARDIM,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG,NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICI 1002856 09/11/2016 R$ 390,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002857 09/11/2016 R$ 7.719,67
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002858 09/11/2016 R$ 6.899,34
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002859 09/11/2016 R$ 625,73
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002860 09/11/2016 R$ 2.005,61
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002861 09/11/2016 R$ 4.013,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 1002862 09/11/2016 R$ 7.425,00
,REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MG. 1002863 09/11/2016 R$ 3.773,33
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002864 09/11/2016 R$ 150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002865 09/11/2016 R$ 5.942,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO 1002866 09/11/2016 R$ 2.908,59
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002867 09/11/2016 R$ 5.273,94
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002868 09/11/2016 R$ 2.239,14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002869 09/11/2016 R$ 2.376,33
SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 1002870 09/11/2016 R$ 326,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.NOV/16 1002871 09/11/2016 R$ 3.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS BWB-8814,HLF-3404,A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO 1002872 09/11/2016 R$ 10.024,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OXJ-9972,HNN-5827,OPQ-9387,OOY-6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO 1002873 09/11/2016 R$ 5.480,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1002875 09/11/2016 R$ 2.112,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA E PARA A CAÇAMBA PAC DE PLACA PWH-3449, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002876 09/11/2016 R$ 2.864,13
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1002877 09/11/2016 R$ 3.553,91
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. 1002878 09/11/2016 R$ 4.727,54
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002879 09/11/2016 R$ 969,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CATUJI 1002880 09/11/2016 R$ 40.000,21
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA JURIDICA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002881 16/11/2016 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXA, CI Nº 486 1002882 16/11/2016 R$ 268,85
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO SEBASTIÃO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCI 1002883 16/11/2016 R$ 260,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002884 16/11/2016 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLICITAÇÃO DE VIAGEM ANEXA. 1002885 08/11/2016 R$ 2.100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002886 09/11/2016 R$ 3.276,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002887 09/11/2016 R$ 9.755,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002890 21/11/2016 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL D 1002891 21/11/2016 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE. 1002892 21/11/2016 R$ 252,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1002893 21/11/2016 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002894 21/11/2016 R$ 324,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDOS NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPETENCIA 10/16 FUNDEB 1002901 22/11/2016 R$ 269,47
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A JUROS INCIDIDOS NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 10/16ASSIST.SOCIAL. 1002902 22/11/2016 R$ 17,29
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO NA AMM. 1002903 22/11/2016 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO NA AMM. 1002904 22/11/2016 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002905 22/11/2016 R$ 263,40
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DVS. CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002906 22/11/2016 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002910 29/11/2016 R$ 900,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NOS VEICULOS DE PLACA ,HMG-5911,GMF-2677,HMM-8415,OOY-6856 E OQM-8992, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1002911 29/11/2016 R$ 16.900,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016, EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2016 PROCOESSO DE LICITAÇÃO Nº070/2016. 1002912 29/11/2016 R$ 312,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CATUJI MG. 1002913 29/11/2016 R$ 3.003,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BARBARA DESTE MUN ICIPIO. 1002914 29/11/2016 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.CI Nº 504 1002915 23/11/2016 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR MUNICIPAL,EM VIAGENS A CIDADE DE BH MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002916 25/11/2016 R$ 608,60
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,TFD Nº 508 1002917 29/11/2016 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNIECO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TFD 509 1002918 29/11/2016 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE FINANCEIRO PARA MANUT.DAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SUPRA CITADA. 1002919 29/11/2016 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002920 29/11/2016 R$ 483,40
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA NANUQUE/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002921 29/11/2016 R$ 120,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO. 1002922 29/11/2016 R$ 4.843,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002923 29/11/2016 R$ 3.600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CI Nº 513 1002924 29/11/2016 R$ 72,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 1002925 29/11/2016 R$ 1.250,73
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002926 29/11/2016 R$ 3.469,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002927 29/11/2016 R$ 447,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 1002928 29/11/2016 R$ 2.960,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2016. 1002929 29/11/2016 R$ 468,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA E PARA A CAÇAMBA PAC DE PLACA PWH-3449, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002930 29/11/2016 R$ 4.204,32
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CA 1002931 30/11/2016 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA T.OTONI/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002932 30/11/2016 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CI Nº 507 1002933 30/11/2016 R$ 268,85
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI-MG TFD Nº 503 1002934 30/11/2016 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE MG, CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1002935 30/11/2016 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 57588-7 NOVEMBRO/16 1002936 30/11/2016 R$ 8,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 31/08/2016 1002937 30/11/2016 R$ 154,74
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 30/09/2016 1002938 30/11/2016 R$ 28,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.GOL PL.HLF 3955 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇÃO. 1002939 30/11/2016 R$ 105,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEIC.ONIBUS PL.PUS 3463 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR. 1002940 30/11/2016 R$ 246,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.ONIBUS PL.GKM 1331 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR. 1002941 30/11/2016 R$ 246,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEIC.ONIBUS PL.PUS 3469 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR. 1002942 30/11/2016 R$ 246,48
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. 1002946 30/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002947 30/11/2016 R$ 11.706,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002948 30/11/2016 R$ 4.312,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002949 30/11/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002950 30/11/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002951 30/11/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002952 30/11/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002953 30/11/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002954 30/11/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002955 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002956 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002957 30/11/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002958 30/11/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002959 30/11/2016 R$ 2.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002960 30/11/2016 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002961 30/11/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002962 30/11/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002963 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002964 30/11/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002965 30/11/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002966 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002967 30/11/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002968 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002969 30/11/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002970 30/11/2016 R$ 2.768,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002971 30/11/2016 R$ 4.756,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002972 30/11/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002973 30/11/2016 R$ 20.589,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002974 30/11/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002975 30/11/2016 R$ 7.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002976 30/11/2016 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002977 30/11/2016 R$ 17.074,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002978 30/11/2016 R$ 7.252,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002979 30/11/2016 R$ 6.563,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002980 30/11/2016 R$ 16.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002981 30/11/2016 R$ 3.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002982 30/11/2016 R$ 14.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002983 30/11/2016 R$ 2.542,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002984 30/11/2016 R$ 18.144,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002985 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002986 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002987 30/11/2016 R$ 3.218,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002988 30/11/2016 R$ 9.282,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002989 30/11/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002990 30/11/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002991 30/11/2016 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002992 30/11/2016 R$ 40.095,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002993 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002994 30/11/2016 R$ 3.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002995 30/11/2016 R$ 14.256,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002996 30/11/2016 R$ 5.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002997 30/11/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002998 30/11/2016 R$ 28.159,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002999 30/11/2016 R$ 86.673,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003000 30/11/2016 R$ 1.652,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003001 30/11/2016 R$ 13.836,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003002 30/11/2016 R$ 7.191,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003003 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003004 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003005 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003006 30/11/2016 R$ 6.644,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003007 30/11/2016 R$ 19.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003008 30/11/2016 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003009 30/11/2016 R$ 1.050,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003010 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003011 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003012 30/11/2016 R$ 11.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003013 30/11/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003014 30/11/2016 R$ 2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003015 30/11/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003016 30/11/2016 R$ 2.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003017 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003018 30/11/2016 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003019 30/11/2016 R$ 6.596,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003020 30/11/2016 R$ 14.664,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003021 30/11/2016 R$ 2.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003022 30/11/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003023 30/11/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003024 30/11/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003025 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003026 30/11/2016 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003027 30/11/2016 R$ 5.974,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003028 30/11/2016 R$ 29.940,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003029 30/11/2016 R$ 918,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003030 30/11/2016 R$ 1.074,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003031 30/11/2016 R$ 1.305,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003032 30/11/2016 R$ 16.500,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003033 30/11/2016 R$ 3.305,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003034 30/11/2016 R$ 4.019,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003035 30/11/2016 R$ 1.527,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003036 30/11/2016 R$ 881,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003037 30/11/2016 R$ 2.280,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003038 30/11/2016 R$ 17.219,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1003039 30/11/2016 R$ 28.306,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) 1003040 30/11/2016 R$ 7.366,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) 1003041 30/11/2016 R$ 9.426,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) 1003042 30/11/2016 R$ 870,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) 1003043 30/11/2016 R$ 2.556,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (RESCISÃO) 1003044 30/11/2016 R$ 449,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (RESCISÃO) 1003045 30/11/2016 R$ 200,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (RESCISÃO) 1003046 30/11/2016 R$ 438,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FÉRIAS) 1003047 30/11/2016 R$ 1.474,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FÉRIAS) 1003048 30/11/2016 R$ 1.087,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1003049 30/11/2016 R$ 4.255,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003050 29/11/2016 R$ 3.384,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003051 30/11/2016 R$ 300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1003052 30/11/2016 R$ 4.751,82
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 1003053 29/11/2016 R$ 906,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 1003054 30/11/2016 R$ 2.005,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1003055 30/11/2016 R$ 1.738,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 1003056 30/11/2016 R$ 8.965,45
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 11/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS 1003057 30/11/2016 R$ 664,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE NOV/2016 1003058 30/11/2016 R$ 1.512,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE 15%,DURANTE O MES DE NOV/16 1003059 30/11/2016 R$ 340,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT/2016 DO VEICULO PLACA PUG 7816 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. 1003060 30/11/2016 R$ 105,25