| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A PAGAMENTOS DAS MULTAS AE020069760001302669AE02113268E020458869R290537711D007248689R294155694E252161483E252161408AG01207943. |
1002831 |
03/11/2016 |
R$ 7.953,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002832 |
03/11/2016 |
R$ 180,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002835 |
03/11/2016 |
R$ 197,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002836 |
03/11/2016 |
R$ 1.888,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DE PLACA:HLF-1762,HLF-1761,OPQ-9387,PVN-9616. A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO |
1002837 |
03/11/2016 |
R$ 1.999,57 |
|
| .REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:HLF-1762,HLF-1761,OPQ-9387,PVN-9616.A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1002838 |
03/11/2016 |
R$ 23.118,63 |
|
| REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. |
1002839 |
03/11/2016 |
R$ 2.432,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002840 |
03/11/2016 |
R$ 1.940,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002841 |
03/11/2016 |
R$ 6.317,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002842 |
03/11/2016 |
R$ 4.821,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002843 |
03/11/2016 |
R$ 10.000,66 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CATUJI |
1002844 |
03/11/2016 |
R$ 51.825,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-1761, HLF-1762, HLF-1763, OQM-8992 E ORC-9553, TODOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICÍPIO. |
1002845 |
03/11/2016 |
R$ 12.594,22 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CORPOS DA ZONA RURAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002846 |
03/11/2016 |
R$ 62,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002847 |
03/11/2016 |
R$ 7.945,31 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002850 |
07/11/2016 |
R$ 516,71 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CATUJI MG. |
1002851 |
09/11/2016 |
R$ 3.887,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DE DR RICARDO NEVES DA ROCHA EM T.OTONI/MG,CONF.CI 485 |
1002852 |
09/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO Nº32624 A SERVIDORA MUNICIPAL DAIANE COIMBRA FERREIRA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG,NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA D |
1002855 |
09/11/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO Nº32660 AO SERVIDOR MUNICIPAL RUBENS P.JARDIM,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG,NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICI |
1002856 |
09/11/2016 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002857 |
09/11/2016 |
R$ 7.719,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002858 |
09/11/2016 |
R$ 6.899,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002859 |
09/11/2016 |
R$ 625,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002860 |
09/11/2016 |
R$ 2.005,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002861 |
09/11/2016 |
R$ 4.013,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002862 |
09/11/2016 |
R$ 7.425,00 |
|
| ,REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MG. |
1002863 |
09/11/2016 |
R$ 3.773,33 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002864 |
09/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002865 |
09/11/2016 |
R$ 5.942,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PVH-3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO |
1002866 |
09/11/2016 |
R$ 2.908,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002867 |
09/11/2016 |
R$ 5.273,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002868 |
09/11/2016 |
R$ 2.239,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002869 |
09/11/2016 |
R$ 2.376,33 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002870 |
09/11/2016 |
R$ 326,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.NOV/16 |
1002871 |
09/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS BWB-8814,HLF-3404,A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO |
1002872 |
09/11/2016 |
R$ 10.024,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OXJ-9972,HNN-5827,OPQ-9387,OOY-6856,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO |
1002873 |
09/11/2016 |
R$ 5.480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1002875 |
09/11/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA E PARA A CAÇAMBA PAC DE PLACA PWH-3449, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002876 |
09/11/2016 |
R$ 2.864,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002877 |
09/11/2016 |
R$ 3.553,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:KNG0566, HLF5328,HLF8294,HLF5328,HLF3404,TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002878 |
09/11/2016 |
R$ 4.727,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002879 |
09/11/2016 |
R$ 969,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CATUJI |
1002880 |
09/11/2016 |
R$ 40.000,21 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ASSESSORA JURIDICA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002881 |
16/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXA, CI Nº 486 |
1002882 |
16/11/2016 |
R$ 268,85 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO SEBASTIÃO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCI |
1002883 |
16/11/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002884 |
16/11/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLICITAÇÃO DE VIAGEM ANEXA. |
1002885 |
08/11/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002886 |
09/11/2016 |
R$ 3.276,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002887 |
09/11/2016 |
R$ 9.755,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002890 |
21/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL D |
1002891 |
21/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE. |
1002892 |
21/11/2016 |
R$ 252,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1002893 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002894 |
21/11/2016 |
R$ 324,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDOS NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA,COMPETENCIA 10/16 FUNDEB |
1002901 |
22/11/2016 |
R$ 269,47 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A JUROS INCIDIDOS NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 10/16ASSIST.SOCIAL. |
1002902 |
22/11/2016 |
R$ 17,29 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO NA AMM. |
1002903 |
22/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO NA AMM. |
1002904 |
22/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002905 |
22/11/2016 |
R$ 263,40 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DVS. CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002906 |
22/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002910 |
29/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NOS VEICULOS DE PLACA ,HMG-5911,GMF-2677,HMM-8415,OOY-6856 E OQM-8992, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002911 |
29/11/2016 |
R$ 16.900,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2016, EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2016 PROCOESSO DE LICITAÇÃO Nº070/2016. |
1002912 |
29/11/2016 |
R$ 312,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CATUJI MG. |
1002913 |
29/11/2016 |
R$ 3.003,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE SANTA BARBARA DESTE MUN ICIPIO. |
1002914 |
29/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.CI Nº 504 |
1002915 |
23/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR MUNICIPAL,EM VIAGENS A CIDADE DE BH MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002916 |
25/11/2016 |
R$ 608,60 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI MG,TFD Nº 508 |
1002917 |
29/11/2016 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNIECO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TFD 509 |
1002918 |
29/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE FINANCEIRO PARA MANUT.DAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SUPRA CITADA. |
1002919 |
29/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002920 |
29/11/2016 |
R$ 483,40 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA NANUQUE/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002921 |
29/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO. |
1002922 |
29/11/2016 |
R$ 4.843,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002923 |
29/11/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CI Nº 513 |
1002924 |
29/11/2016 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
1002925 |
29/11/2016 |
R$ 1.250,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002926 |
29/11/2016 |
R$ 3.469,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002927 |
29/11/2016 |
R$ 447,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1002928 |
29/11/2016 |
R$ 2.960,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2016. |
1002929 |
29/11/2016 |
R$ 468,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA E PARA A CAÇAMBA PAC DE PLACA PWH-3449, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002930 |
29/11/2016 |
R$ 4.204,32 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CA |
1002931 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA T.OTONI/MG,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1002932 |
30/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI MG,CI Nº 507 |
1002933 |
30/11/2016 |
R$ 268,85 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T.OTONI-MG TFD Nº 503 |
1002934 |
30/11/2016 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE MG, CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1002935 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 57588-7 NOVEMBRO/16 |
1002936 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 31/08/2016 |
1002937 |
30/11/2016 |
R$ 154,74 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF,RELATIVO AO PERIODO DE 30/09/2016 |
1002938 |
30/11/2016 |
R$ 28,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.GOL PL.HLF 3955 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002939 |
30/11/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEIC.ONIBUS PL.PUS 3463 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR. |
1002940 |
30/11/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEIC.ONIBUS PL.GKM 1331 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR. |
1002941 |
30/11/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2014 DO VEIC.ONIBUS PL.PUS 3469 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR. |
1002942 |
30/11/2016 |
R$ 246,48 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI. |
1002946 |
30/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002947 |
30/11/2016 |
R$ 11.706,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002948 |
30/11/2016 |
R$ 4.312,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002949 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002950 |
30/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002951 |
30/11/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002952 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002953 |
30/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002954 |
30/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002955 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002956 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002957 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002958 |
30/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002959 |
30/11/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002960 |
30/11/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002961 |
30/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002962 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002963 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002964 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002965 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002966 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002967 |
30/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002968 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002969 |
30/11/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002970 |
30/11/2016 |
R$ 2.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002971 |
30/11/2016 |
R$ 4.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002972 |
30/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002973 |
30/11/2016 |
R$ 20.589,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002974 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002975 |
30/11/2016 |
R$ 7.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002976 |
30/11/2016 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002977 |
30/11/2016 |
R$ 17.074,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002978 |
30/11/2016 |
R$ 7.252,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002979 |
30/11/2016 |
R$ 6.563,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002980 |
30/11/2016 |
R$ 16.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002981 |
30/11/2016 |
R$ 3.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002982 |
30/11/2016 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002983 |
30/11/2016 |
R$ 2.542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002984 |
30/11/2016 |
R$ 18.144,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002985 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002986 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002987 |
30/11/2016 |
R$ 3.218,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002988 |
30/11/2016 |
R$ 9.282,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002989 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002990 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002991 |
30/11/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002992 |
30/11/2016 |
R$ 40.095,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002993 |
30/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002994 |
30/11/2016 |
R$ 3.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002995 |
30/11/2016 |
R$ 14.256,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002996 |
30/11/2016 |
R$ 5.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002997 |
30/11/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002998 |
30/11/2016 |
R$ 28.159,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002999 |
30/11/2016 |
R$ 86.673,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003000 |
30/11/2016 |
R$ 1.652,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003001 |
30/11/2016 |
R$ 13.836,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003002 |
30/11/2016 |
R$ 7.191,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003003 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003004 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003005 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003006 |
30/11/2016 |
R$ 6.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003007 |
30/11/2016 |
R$ 19.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003008 |
30/11/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003009 |
30/11/2016 |
R$ 1.050,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003010 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003011 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003012 |
30/11/2016 |
R$ 11.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003013 |
30/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003014 |
30/11/2016 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003015 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003016 |
30/11/2016 |
R$ 2.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003017 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003018 |
30/11/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003019 |
30/11/2016 |
R$ 6.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003020 |
30/11/2016 |
R$ 14.664,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003021 |
30/11/2016 |
R$ 2.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003022 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003023 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003024 |
30/11/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003025 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003026 |
30/11/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003027 |
30/11/2016 |
R$ 5.974,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003028 |
30/11/2016 |
R$ 29.940,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003029 |
30/11/2016 |
R$ 918,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003030 |
30/11/2016 |
R$ 1.074,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003031 |
30/11/2016 |
R$ 1.305,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003032 |
30/11/2016 |
R$ 16.500,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003033 |
30/11/2016 |
R$ 3.305,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003034 |
30/11/2016 |
R$ 4.019,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003035 |
30/11/2016 |
R$ 1.527,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003036 |
30/11/2016 |
R$ 881,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003037 |
30/11/2016 |
R$ 2.280,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003038 |
30/11/2016 |
R$ 17.219,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003039 |
30/11/2016 |
R$ 28.306,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) |
1003040 |
30/11/2016 |
R$ 7.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) |
1003041 |
30/11/2016 |
R$ 9.426,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) |
1003042 |
30/11/2016 |
R$ 870,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(RESCISÃO) |
1003043 |
30/11/2016 |
R$ 2.556,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (RESCISÃO) |
1003044 |
30/11/2016 |
R$ 449,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (RESCISÃO) |
1003045 |
30/11/2016 |
R$ 200,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (RESCISÃO) |
1003046 |
30/11/2016 |
R$ 438,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FÉRIAS) |
1003047 |
30/11/2016 |
R$ 1.474,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.(FÉRIAS) |
1003048 |
30/11/2016 |
R$ 1.087,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003049 |
30/11/2016 |
R$ 4.255,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HMH3052,HMH4204, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003050 |
29/11/2016 |
R$ 3.384,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA,HLF-3955, A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003051 |
30/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-1090,HLF-8606,OPQ-9387,HNG-8133,NXX-0035 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003052 |
30/11/2016 |
R$ 4.751,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1003053 |
29/11/2016 |
R$ 906,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1003054 |
30/11/2016 |
R$ 2.005,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1003055 |
30/11/2016 |
R$ 1.738,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1003056 |
30/11/2016 |
R$ 8.965,45 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL COMPETENCIA 11/2016 INCIDIDA NAS PREST.DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.DEMAIS DESPESAS |
1003057 |
30/11/2016 |
R$ 664,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSDE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE/AT BASICA,DURANTE O MES DE NOV/2016 |
1003058 |
30/11/2016 |
R$ 1.512,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,SETOR DE SAUDE 15%,DURANTE O MES DE NOV/16 |
1003059 |
30/11/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT/2016 DO VEICULO PLACA PUG 7816 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003060 |
30/11/2016 |
R$ 105,25 |
|