| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 409/2015.REF EXERC 2018 |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 5.510,24 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,EXERC.2018 |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUÇÃO P/A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI DURANTE O EXERCICIO DE 2018 CONFORME .CONVENIO 11951. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,EXERC 2018 |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.EXERC 2018 |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MURILO SANTOS COIMBRA CONF.TFD ANEXO.CI Nº 04 |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PAGA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL (INTERINO),EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.EXERC.DE 2018 |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 21647-X CIDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 71573-5 COSIP,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C COM FONTE 155 DURANTE OS EXERCICIO DE 2018 C/C Nº |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO BANCO DO BRASIL/ASSISTENCIA SOCIAL,FONTE 1.56 DURANTE O EXERCICIO DE 2018 C/C Nº |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL.FONTE 1.29 DURANTE O EXERC.2018 C/C Nº |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO B.BRASIL,RECURSOS ORDINARIOS,DURANTE O EXERC.2018. C/C Nº |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 14957-8 SAÚDE 15%,EXERCICIO DE 2018.REF.MES DE |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 20646 SALARIO EDUCAÇÃO,EXERCICIO DE 2018.REF.MES DE |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NA C/C 37956-5 SERVIÇO DE SAUDE,DURANTE O EXERC 2018 |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C Nº 14805-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REF.MES DE |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 73.494-2 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018 |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NAS C/C DO BRADESCO DURANTE O EXERC.DE 2018 C/C Nº |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 9.900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART"S RELATIVO A SERVIÇOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018ART Nº |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 624101-0 FONTE 153 EXERC 2018 |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO SETORDE SAUDE/ATENÇAO BASICA F 1.48.DURANTE O EXERCICIO DE 2018. C/C Nº |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C 112-3 DURANTE O EXERCICIO DE 2018 MES DE |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624063-4 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2018 |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 99,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018,CONF.CONTRATO.REF. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 180.000,00 |
|
| VLR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE FRETE DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.PROGRAMA SETS.REF AO EXERC 2018 |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES-MG. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG.EXERC 2018 |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018- REF. |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2018 REF.AO MES DE |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EXERC.2018 |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/LIGAÇÕES PROVISORIAS ,DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERE-SE AO MES DE |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO 2018REF.AO MES DE. |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO 2018, REF.AO MES DE. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 62.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2018. REF.A |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS IMOVEIS ALUGADOS POR ESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ,DURANTE O EXERC.DE 2018 REF.A |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2018.REF.AO MES DE |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDEEXERC 2018.REF.MES DE |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 9.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
1000041 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,DURANTE O EXERC.DE 2018 |
1000042 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO/INTERNA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2018 |
1000043 |
02/01/2018 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,EM 2018 |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA CITADA/SETOR DE LICITAÇÕES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2018 |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/EMATER EXERCICIO DE 2018 CONVENIO Nº 44292 MES PARCELA |
1000046 |
02/01/2018 |
R$ 37.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
1000047 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA DURANTE TRAT. DE SEU FILHO MENOR/GABRIEL COM SINDROME DE DWON,NA CIDADE DE T.OTONI/MG.EXERC 2018 |
1000048 |
02/01/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTES P/TRTAT.DE SAUDE.EXERC 2018 |
1000049 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERC 2018 |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERC 2018 |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG E IPATINGA LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.EXERC 2018 |
1000052 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG E IPATINGA/MG,LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO ONCOLÓGICO.EXERC 2018 |
1000053 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG, DURANTE O EXERC.2018 |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP, RETIDO NA RECEITA DO CIDE, RELATIVO AO EXERC-2018 |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP,DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERC DE 2018 CONTA CORRENTE Nº |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2018.PERIODO DE APURAÇAO: |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 39.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PARA LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.EXERCICIO 2018 |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT DA FARMACIA BASICA MUNIC. CATUJI/POSTO DE SAUDE.EXERC:2018 |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. VEICULO PL. EXERCICIO |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 999,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2018 |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 1.990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2018.C/TEL.3532 9435-9438 E 5065. |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 3.490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3532 9128 INSTALADANO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERC.2018.REF.A |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA E ESCOLA TECNICA AVO NESTE MUNCIPIO,EXERC.DE 2018.C/TEL.3532 9139-5059 E 9439. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 3532 9322 E 3532 9492 E 9306 INSTALADAS NESTA PREFEITURA E SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, NO PERIODO DE JAN A DEZ/2018 |
1000066 |
02/01/2018 |
R$ 4.950,00 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURACONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2018- OBS.26 LINHAS.REF.PERIODO DE |
1000067 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2018. |
1000068 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000069 |
02/01/2018 |
R$ 359,99 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,ACOMPANHANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.EXERC 2018 |
1000070 |
02/01/2018 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA,RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA,DURANTE O EXERC 2018,CONTRATO 184456 |
1000071 |
02/01/2018 |
R$ 390.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 184456, DURANTEO EXERCICIO DE 2018 |
1000072 |
02/01/2018 |
R$ 90.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E CURSO DE COMPRAS DIRETAS DA SERVIDORA MUNICIPAL ROSIANE DOS SANTOS SILVA NOS DIAS 20/02 E 27/02 DE 2018 |
1000073 |
02/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, |
1000074 |
02/01/2018 |
R$ 15.946,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER COM FUNILARIA,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000075 |
02/01/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS GTM-9511,HLF-5328,GKM-1331,BWB-8814 .COM FUNILARIA,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000076 |
02/01/2018 |
R$ 11.700,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000077 |
02/01/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 07 |
1000078 |
02/01/2018 |
R$ 36,00 |
|
| Refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria ao setor tributário do município de Catuji/MG |
1000079 |
02/01/2018 |
R$ 12.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO, PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000080 |
02/01/2018 |
R$ 154,49 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO E CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA PWH 3449, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000081 |
02/01/2018 |
R$ 730,73 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PYS-1619, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000082 |
02/01/2018 |
R$ 296,84 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9387, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚIDE DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000083 |
02/01/2018 |
R$ 135,95 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO E CAMINHÃO DE PLACA HLF 8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000084 |
02/01/2018 |
R$ 442,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QMS 2200 E PLACA PXJ 2610 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000085 |
02/01/2018 |
R$ 674,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PYB-2885,QNB-2367,HLF-1763,NXX-0035,HMH-7646,OQM-8992,OPQ-9387,ORC-9553,QNB-2374,OOY-6856.A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPÍO DE CATU |
1000086 |
02/01/2018 |
R$ 2.693,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA PYW 3669 DO MUNICÍPIO DE CATUJI. |
1000087 |
02/01/2018 |
R$ 339,69 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO/SETOR DE SAUDE EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
1000088 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 |
1000089 |
02/01/2018 |
R$ 1.165,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 |
1000090 |
02/01/2018 |
R$ 1.030,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 |
1000091 |
02/01/2018 |
R$ 1.030,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 |
1000092 |
02/01/2018 |
R$ 1.165,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,EXERC 2018 |
1000093 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| Refere-se a aquisição de bolsa padrão Funasa para manutenção da unidade de vigilância de saúde do municípío de Catuji/MG. |
1000094 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000095 |
02/01/2018 |
R$ 8.880,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COMPOR A EQUIPE TFD,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000097 |
02/01/2018 |
R$ 92.160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/18 REF: |
1000098 |
02/01/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2018 REF: |
1000099 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, POR PARTE DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIP |
1000100 |
02/01/2018 |
R$ 66.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 10 |
1000101 |
10/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG/LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 17 |
1000102 |
10/01/2018 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO AO FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2018.REF.AO MES DE |
1000103 |
10/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de computadores das secretariaa municipais de Catuji/MG. |
1000104 |
10/01/2018 |
R$ 13.920,00 |
|
| Refere à aquisição de combustível de veículos placa PSY 1619 e OQM 9013 a serviço da Secretaria Municipal de Catuji/MG. |
1000105 |
10/01/2018 |
R$ 506,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO DE P´LACA QMS 2200 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI. |
1000106 |
10/01/2018 |
R$ 386,97 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH 3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000107 |
10/01/2018 |
R$ 716,12 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA E VEÍCULO DE PLACA HLF 8294 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000108 |
10/01/2018 |
R$ 1.408,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA OXJ 9972, ORC 9553, PXP 2581, PYB 2885, NXX 0035, PXO 4583, OPQ 9387, OOY 6885, HLF 8606, ORC, OQM 8992 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATIUJI/MG. |
1000109 |
10/01/2018 |
R$ 2.442,29 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2017.REF.AO MES DE |
1000110 |
10/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| Refere-se a aquisição de produtos para manutenção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji. |
1000111 |
19/01/2018 |
R$ 272,00 |
|
| Refere-se a prestação de serviços para manutenção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji. |
1000112 |
19/01/2018 |
R$ 248,50 |
|
| Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1000113 |
19/01/2018 |
R$ 635,28 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 15/2018 |
1000114 |
19/01/2018 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000115 |
19/01/2018 |
R$ 1.501,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000116 |
19/01/2018 |
R$ 999,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000117 |
19/01/2018 |
R$ 502,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000118 |
19/01/2018 |
R$ 1.998,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA PYW 3669 DO MUNICÍPIO DE CATUJI. |
1000119 |
19/01/2018 |
R$ 365,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QNB 2367 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI/MG. |
1000120 |
19/01/2018 |
R$ 267,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA HMH 4204 E PUS 3429 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000121 |
19/01/2018 |
R$ 363,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUG 7816 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CATUJI. |
1000122 |
19/01/2018 |
R$ 90,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DE CATUJI MG. |
1000123 |
19/01/2018 |
R$ 5.032,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE.DURANTE O EXERC.DE 2018 |
1000124 |
19/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| Referer-se à prestação de serviço da manutenção da rede Wi-Fi da Secretaria Municipal de Saúde do município de Catuji. |
1000125 |
19/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| Refere-se à locação de estrutura para festividades no município de Catuji/MG |
1000126 |
19/01/2018 |
R$ 16.749,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CATUJI MG. |
1000127 |
16/01/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO/2018 EM ANEXO. |
1000128 |
19/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF.AO MES DE |
1000129 |
22/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| Refere-se a aquisição de produtos para manutenção do veículo de placa QNB 2374 a serviço da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Catuji. |
1000130 |
23/01/2018 |
R$ 316,39 |
|
| Refere-se a prestação de serviços para manutenção do veículo de placa QNB 2374 a serviço da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Catuji. |
1000131 |
23/01/2018 |
R$ 306,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA INICIDIDA NO ATRASO DAS INFORMAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP.COMPETENCIAS: 03,04,05,06,07,08,09,11,12 EXERCICIO 2014 E 01,02,03,04,E 05 DO EXERCICIO DE 2015. |
1000132 |
23/01/2018 |
R$ 7.706,25 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG,CONF.TFD ANEXO. CI Nº 23 |
1000133 |
23/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
| Refere-se à compra de camisa e jalecos para manutenção das atividades de Divisão de Vigilância em Saúde do município de Catuji/MG. |
1000134 |
23/01/2018 |
R$ 458,50 |
|
| Refere-se à contratação de serviço para confecção de uniforme para manutenção das atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde do município de Catuji/MG. |
1000135 |
23/01/2018 |
R$ 696,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000136 |
23/01/2018 |
R$ 4.997,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PYB-2885,QNB-2367,HLF-1763,NXX- 0035,HMH-7646,OQM-8992,OPQ-9387,ORC-9553,QNB-2374,OOY-6856.A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI/MG. |
1000137 |
23/01/2018 |
R$ 3.706,96 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo Retroescavadeira e do veículo de placa HLF 8294 a serviço da Secretaria de Obras do município de Catuji/MG. |
1000138 |
23/01/2018 |
R$ 1.543,82 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QMS 2200 E PLACA PXJ 2610 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000139 |
23/01/2018 |
R$ 1.296,86 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo de placa PYW 3669 a serviço da Polícia Militar do Município de Catuji/MG. |
1000140 |
23/01/2018 |
R$ 183,96 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSINATURA DO RECORTE ELETRONICO DURANTE O PERIODO DE 01/02/18 A 30/04/2018 |
1000141 |
24/01/2018 |
R$ 121,00 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PUG 7816 e HMH 3052 a serviço do Conselho Tutelar do Município de Catuji/MG. |
1000142 |
24/01/2018 |
R$ 183,96 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. |
1000143 |
24/01/2018 |
R$ 469,09 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo PWH 3449 de placa HLF 8294 a serviço da Secretaria de Obras do município de Catuji/MG. |
1000144 |
24/01/2018 |
R$ 1.462,25 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa OPQ 9387, OXJ 9972, OQM 8992, QNB 2374, HNN 5827, HMH 7646, OOY 6856, PYB 2885, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000145 |
24/01/2018 |
R$ 4.230,97 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PYS 1619 e OQM 9013, a serviço da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. |
1000146 |
24/01/2018 |
R$ 1.424,66 |
|
| Refere à aquisição de combustível para manunteção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji/MG. |
1000147 |
24/01/2018 |
R$ 656,35 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para veículos de placa QNO 6634, QMS 2200 e PXJ 2610, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000148 |
24/01/2018 |
R$ 705,37 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de mão de obra mecânica realizado no veículo de placa PWH - 3449 a serviço da Secretaria de Obras do município de Catuji/MG. |
1000149 |
24/01/2018 |
R$ 71,50 |
|
| Refere-se à aquisição de Jg de peças de elemento filtro, cj do elemento filtro, elemento do filtro, estopa branca, anel de vedação de alumínio, elemento filtrante , copo de filtro de combustível e oléo para motor, para |
1000150 |
24/01/2018 |
R$ 918,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000151 |
24/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES. |
1000152 |
24/01/2018 |
R$ 159,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA PYW 3669 DO MUNICÍPIO DE CATUJI. |
1000153 |
24/01/2018 |
R$ 668,11 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA E VEÍCULO DE PLACA HLF 8294 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000154 |
24/01/2018 |
R$ 3.350,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA PUG 7816 E HMH 3052 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CATUJI. |
1000155 |
23/01/2018 |
R$ 206,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA HMH 4204 E PUS 3429 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000156 |
24/01/2018 |
R$ 654,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PLACA PYS-1619 E OQM 9013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI/MG. |
1000157 |
24/01/2018 |
R$ 1.268,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA OXJ 9972, ORC 9553, PXP 2581, PYB 2885, PXO 4583, OPQ 9387, OOY 6885, HLF 8606, ORC, OQM 8992 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATIUJI/MG |
1000158 |
24/01/2018 |
R$ 5.250,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PLACA PYS-1619 E OQM 9013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI/MG. |
1000159 |
24/01/2018 |
R$ 1.683,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QNB 2367 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI/MG. |
1000160 |
24/01/2018 |
R$ 728,55 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município de Catuji/MG. |
1000161 |
24/01/2018 |
R$ 6.660,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos a serviço da Secretaria de Educação do município de Catuji/MG. |
1000162 |
24/01/2018 |
R$ 6.660,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO IDENIZADAS,A SERVIDORA ALVENIRA LUIZ DO SANTOS,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL.EXTRA FOLHA. |
1000163 |
24/01/2018 |
R$ 4.349,52 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa OPQ 9387, OXJ 9972, OQM 8992, QNB 2374, HNN 5827, HMH 7646, OOY 6856, PYB 2885, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000164 |
26/01/2018 |
R$ 4.314,42 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo retroescavadeira e veúclo de placa PWH 3449 a serviço da Secretaria de Obras do Município de Catuji/MG. |
1000165 |
26/01/2018 |
R$ 1.391,99 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para o veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas vicinais do Município de Catuji/MG. |
1000166 |
26/01/2018 |
R$ 3.608,62 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para veículos de placa QNO 6634, QMS 2200 e PXJ 2610, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000167 |
26/01/2018 |
R$ 685,62 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. |
1000168 |
26/01/2018 |
R$ 16.992,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da sede da Polícia Civil no município de Catuji/MG. |
1000169 |
26/01/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa de Implantação da Sala de Recursos - AEE no Município de Catuji/MG. |
1000170 |
26/01/2018 |
R$ 7.668,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa Sucam/FUNASA no Município de Catuji/MG. |
1000171 |
26/01/2018 |
R$ 8.400,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças. |
1000172 |
26/01/2018 |
R$ 21.600,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Posto de Polícia Central do Município de Catuji/MG. |
1000173 |
26/01/2018 |
R$ 9.456,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço com locação de casa de apoio para pessoas em tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte/MG. |
1000174 |
26/01/2018 |
R$ 27.864,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000175 |
22/01/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
| REFERE-SE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1000176 |
26/01/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. SETOR DE EDUCAÇÃO VEICULO PL. EXERCICIO |
1000177 |
26/01/2018 |
R$ 1.273,75 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. SETOR DE SAUDE EXERC.E VEIC PL. |
1000178 |
26/01/2018 |
R$ 577,28 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS,PELO ATRASO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/17 AUTONOMOS. SAUDE 15% |
1000179 |
24/01/2018 |
R$ 53,46 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 23/18 |
1000180 |
29/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CALCULADA A MENOR NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR WELLIOMAR LOPES GOMES,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000181 |
31/01/2018 |
R$ 367,10 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000182 |
31/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/IPATINGA MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000183 |
31/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 28/2018 |
1000184 |
31/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 32/2018 |
1000185 |
31/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000186 |
31/01/2018 |
R$ 16.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000187 |
31/01/2018 |
R$ 16.331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000188 |
31/01/2018 |
R$ 16.331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000189 |
31/01/2018 |
R$ 15.788,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000190 |
31/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000191 |
31/01/2018 |
R$ 1.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000192 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000193 |
31/01/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000194 |
31/01/2018 |
R$ 1.195,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000195 |
31/01/2018 |
R$ 1.732,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000196 |
31/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000197 |
31/01/2018 |
R$ 5.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000198 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000199 |
31/01/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000200 |
31/01/2018 |
R$ 2.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000201 |
31/01/2018 |
R$ 1.055,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000202 |
31/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000203 |
31/01/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000204 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000205 |
31/01/2018 |
R$ 3.917,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000206 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000207 |
31/01/2018 |
R$ 2.849,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000208 |
31/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000209 |
31/01/2018 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000210 |
31/01/2018 |
R$ 156,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000211 |
31/01/2018 |
R$ 1.124,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000212 |
31/01/2018 |
R$ 238,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000213 |
31/01/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000214 |
31/01/2018 |
R$ 2.702,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000215 |
31/01/2018 |
R$ 6.110,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000216 |
31/01/2018 |
R$ 3.742,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000217 |
31/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000218 |
31/01/2018 |
R$ 2.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000219 |
31/01/2018 |
R$ 1.339,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000220 |
31/01/2018 |
R$ 10.767,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000221 |
31/01/2018 |
R$ 34.133,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000222 |
31/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000223 |
31/01/2018 |
R$ 16.137,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000224 |
31/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000225 |
31/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000226 |
31/01/2018 |
R$ 2.528,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000227 |
31/01/2018 |
R$ 3.940,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000228 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000229 |
31/01/2018 |
R$ 10.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000230 |
31/01/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000231 |
31/01/2018 |
R$ 3.045,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000232 |
31/01/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000233 |
31/01/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000234 |
31/01/2018 |
R$ 1.764,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000235 |
31/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000236 |
31/01/2018 |
R$ 468,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000237 |
31/01/2018 |
R$ 7.122,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000238 |
31/01/2018 |
R$ 78.755,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000239 |
31/01/2018 |
R$ 1.266,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000240 |
31/01/2018 |
R$ 17.970,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000241 |
31/01/2018 |
R$ 288,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000242 |
31/01/2018 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000243 |
31/01/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000244 |
31/01/2018 |
R$ 11.782,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000245 |
31/01/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000246 |
31/01/2018 |
R$ 11.867,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000247 |
31/01/2018 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000248 |
31/01/2018 |
R$ 4.436,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000249 |
31/01/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000250 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000251 |
31/01/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000252 |
31/01/2018 |
R$ 1.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000253 |
31/01/2018 |
R$ 15.554,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000254 |
31/01/2018 |
R$ 598,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000255 |
31/01/2018 |
R$ 1.643,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000256 |
31/01/2018 |
R$ 3.770,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000257 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000258 |
31/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000259 |
31/01/2018 |
R$ 31.515,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000260 |
31/01/2018 |
R$ 1.031,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000261 |
31/01/2018 |
R$ 2.590,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000262 |
31/01/2018 |
R$ 914,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000263 |
31/01/2018 |
R$ 14.660,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000264 |
31/01/2018 |
R$ 7.234,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000265 |
31/01/2018 |
R$ 2.447,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000266 |
31/01/2018 |
R$ 729,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000267 |
31/01/2018 |
R$ 1.204,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000268 |
31/01/2018 |
R$ 2.428,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000269 |
31/01/2018 |
R$ 17.666,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000270 |
31/01/2018 |
R$ 12.646,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000271 |
31/01/2018 |
R$ 1.170,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000272 |
31/01/2018 |
R$ 1.170,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000273 |
31/01/2018 |
R$ 1.582,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000274 |
31/01/2018 |
R$ 2.409,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000275 |
31/01/2018 |
R$ 6.005,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000276 |
31/01/2018 |
R$ 1.967,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000277 |
31/01/2018 |
R$ 1.528,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000278 |
31/01/2018 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000279 |
31/01/2018 |
R$ 3.125,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000280 |
31/01/2018 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000281 |
31/01/2018 |
R$ 6.355,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000282 |
31/01/2018 |
R$ 1.163,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000283 |
31/01/2018 |
R$ 9.604,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000284 |
31/01/2018 |
R$ 702,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000285 |
31/01/2018 |
R$ 36.342,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000286 |
31/01/2018 |
R$ 983,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000287 |
31/01/2018 |
R$ 2.866,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000288 |
31/01/2018 |
R$ 1.520,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000289 |
31/01/2018 |
R$ 1.299,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) |
1000290 |
31/01/2018 |
R$ 4.844,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000291 |
31/01/2018 |
R$ 1.808,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000292 |
31/01/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000293 |
31/01/2018 |
R$ 11.798,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000294 |
31/01/2018 |
R$ 2.963,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000295 |
31/01/2018 |
R$ 1.758,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000296 |
31/01/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000297 |
31/01/2018 |
R$ 4.888,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000298 |
31/01/2018 |
R$ 1.181,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000299 |
31/01/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000300 |
31/01/2018 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000301 |
31/01/2018 |
R$ 10,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000302 |
31/01/2018 |
R$ 8,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000303 |
31/01/2018 |
R$ 6,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000304 |
31/01/2018 |
R$ 8,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000305 |
31/01/2018 |
R$ 224,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000306 |
31/01/2018 |
R$ 54,34 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871. JAN/2018 |
1000307 |
31/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871.JAN/18 |
1000308 |
31/01/2018 |
R$ 3.660,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1000309 |
31/01/2018 |
R$ 139.500,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PCIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1000310 |
31/01/2018 |
R$ 79.530,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE JANEIRO/18 SAUDE 15% |
1000311 |
31/01/2018 |
R$ 4.511,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE JANEIRO/18 SAUDE ATENÇÃO BASICA |
1000312 |
31/01/2018 |
R$ 1.536,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE JANEIRO/18 DEMAIS DESPESAS/GERAL |
1000313 |
31/01/2018 |
R$ 672,00 |
|
| Refere-se a contratação de empresa especializada para locação de sistemas via web de gestão eletrônica de ISSQN (NF-e), bancos, cartórios, com implantação, conversão (migração de dados), treinamento, acompanhamento e as |
1000314 |
31/01/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO DO ICMS ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1000315 |
31/01/2018 |
R$ 28.800,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de projetos, acompanhamento de convênios e pretação de contas de convenios municipais. |
1000316 |
31/01/2018 |
R$ 54.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA EXECUTADA POR AUTONOMOS,FONTE 1.48 COMPETENCIA DEZ/17 |
1000317 |
30/01/2018 |
R$ 45,44 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000318 |
26/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE TRIBUTOS. |
1000319 |
23/01/2018 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A ADVOGADA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,EM ASSISTENCIA JURIDICA A POPULAÇÃO DE CATUJI.EXERC 2018 |
1000320 |
11/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.EXERC 2018 |
1000343 |
31/01/2018 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2018. |
1000345 |
02/01/2018 |
R$ 4.900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.EXERC 2018 |
1000346 |
11/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/NG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000347 |
23/01/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000348 |
23/01/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/17 AUTONOMOS-DEMAIS DESPESAS. |
1000353 |
30/01/2018 |
R$ 52,41 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO..SP |
1000354 |
03/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000355 |
23/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/17 SETOR DE SAUDE. |
1000356 |
30/01/2018 |
R$ 51,10 |
|
| Prestação de serviços de publicações na Impresnsa Oficial. |
1000368 |
02/01/2018 |
R$ 198,24 |
|
| Refere-se à compra de veículo para transporte de merenda escolar para uso da Secretaria Municipal de Educação do município de Catuji/MG. |
1000369 |
31/01/2018 |
R$ 54.500,00 |
|
| Refere-se à compra de veículo pra manutenção da atividades da Secretaria Municipal de Obras de Catuji/MG. |
1000370 |
31/01/2018 |
R$ 97.000,00 |
|