Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 409/2015.REF EXERC 2018 1000001 02/01/2018 R$ 5.510,24
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,EXERC.2018 1000002 02/01/2018 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000003 02/01/2018 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUÇÃO P/A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI DURANTE O EXERCICIO DE 2018 CONFORME .CONVENIO 11951. 1000004 02/01/2018 R$ 70.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,EXERC 2018 1000005 02/01/2018 R$ 9.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.EXERC 2018 1000006 02/01/2018 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MURILO SANTOS COIMBRA CONF.TFD ANEXO.CI Nº 04 1000007 02/01/2018 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PAGA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL (INTERINO),EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.EXERC.DE 2018 1000008 02/01/2018 R$ 15.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 21647-X CIDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 1000009 02/01/2018 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 71573-5 COSIP,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 1000010 02/01/2018 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C COM FONTE 155 DURANTE OS EXERCICIO DE 2018 C/C Nº 1000011 02/01/2018 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO BANCO DO BRASIL/ASSISTENCIA SOCIAL,FONTE 1.56 DURANTE O EXERCICIO DE 2018 C/C Nº 1000012 02/01/2018 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL.FONTE 1.29 DURANTE O EXERC.2018 C/C Nº 1000013 02/01/2018 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO B.BRASIL,RECURSOS ORDINARIOS,DURANTE O EXERC.2018. C/C Nº 1000014 02/01/2018 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 14957-8 SAÚDE 15%,EXERCICIO DE 2018.REF.MES DE 1000015 02/01/2018 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 20646 SALARIO EDUCAÇÃO,EXERCICIO DE 2018.REF.MES DE 1000016 02/01/2018 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NA C/C 37956-5 SERVIÇO DE SAUDE,DURANTE O EXERC 2018 1000017 02/01/2018 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C Nº 14805-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REF.MES DE 1000018 02/01/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 73.494-2 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018 1000019 02/01/2018 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NAS C/C DO BRADESCO DURANTE O EXERC.DE 2018 C/C Nº 1000020 02/01/2018 R$ 9.900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART"S RELATIVO A SERVIÇOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018ART Nº 1000021 02/01/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 624101-0 FONTE 153 EXERC 2018 1000022 02/01/2018 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NAS C/C DO SETORDE SAUDE/ATENÇAO BASICA F 1.48.DURANTE O EXERCICIO DE 2018. C/C Nº 1000023 02/01/2018 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C 112-3 DURANTE O EXERCICIO DE 2018 MES DE 1000024 02/01/2018 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624063-4 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2018 1000025 02/01/2018 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018,CONF.CONTRATO.REF. 1000026 02/01/2018 R$ 180.000,00
VLR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE FRETE DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CIDADE DE T.OTONI/MG,CONF.PROGRAMA SETS.REF AO EXERC 2018 1000027 02/01/2018 R$ 70.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES-MG. 1000028 02/01/2018 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG.EXERC 2018 1000029 02/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018- REF. 1000030 02/01/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 1000031 02/01/2018 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2018 REF.AO MES DE 1000032 02/01/2018 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EXERC.2018 1000033 02/01/2018 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS E SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/LIGAÇÕES PROVISORIAS ,DURANTE O EXERCICIO DE 2018.REFERE-SE AO MES DE 1000034 02/01/2018 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO 2018REF.AO MES DE. 1000035 02/01/2018 R$ 80.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO 2018, REF.AO MES DE. 1000036 02/01/2018 R$ 62.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2018. REF.A 1000037 02/01/2018 R$ 12.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS IMOVEIS ALUGADOS POR ESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ,DURANTE O EXERC.DE 2018 REF.A 1000038 02/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2018.REF.AO MES DE 1000039 02/01/2018 R$ 8.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDEEXERC 2018.REF.MES DE 1000040 02/01/2018 R$ 9.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 1000041 02/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI,DURANTE O EXERC.DE 2018 1000042 02/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO/INTERNA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2018 1000043 02/01/2018 R$ 11.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,EM 2018 1000044 02/01/2018 R$ 2.300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA CITADA/SETOR DE LICITAÇÕES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2018 1000045 02/01/2018 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/EMATER EXERCICIO DE 2018 CONVENIO Nº 44292 MES PARCELA 1000046 02/01/2018 R$ 37.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 1000047 02/01/2018 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA DURANTE TRAT. DE SEU FILHO MENOR/GABRIEL COM SINDROME DE DWON,NA CIDADE DE T.OTONI/MG.EXERC 2018 1000048 02/01/2018 R$ 1.440,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTES P/TRTAT.DE SAUDE.EXERC 2018 1000049 02/01/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERC 2018 1000050 02/01/2018 R$ 18.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERC 2018 1000051 02/01/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG E IPATINGA LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.EXERC 2018 1000052 02/01/2018 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG E IPATINGA/MG,LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO ONCOLÓGICO.EXERC 2018 1000053 02/01/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTEMUNICIPIO,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG, DURANTE O EXERC.2018 1000054 02/01/2018 R$ 14.000,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP, RETIDO NA RECEITA DO CIDE, RELATIVO AO EXERC-2018 1000055 02/01/2018 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP,DEBITADA EM CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERC DE 2018 CONTA CORRENTE Nº 1000056 02/01/2018 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2018.PERIODO DE APURAÇAO: 1000057 02/01/2018 R$ 39.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PARA LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.EXERCICIO 2018 1000058 02/01/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO,PARAO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE,PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ MANUT DA FARMACIA BASICA MUNIC. CATUJI/POSTO DE SAUDE.EXERC:2018 1000059 02/01/2018 R$ 9.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. VEICULO PL. EXERCICIO 1000060 02/01/2018 R$ 999,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 1000061 02/01/2018 R$ 18.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2018 1000062 02/01/2018 R$ 1.990,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2018.C/TEL.3532 9435-9438 E 5065. 1000063 02/01/2018 R$ 3.490,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3532 9128 INSTALADANO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERC.2018.REF.A 1000064 02/01/2018 R$ 2.900,00
EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA E ESCOLA TECNICA AVO NESTE MUNCIPIO,EXERC.DE 2018.C/TEL.3532 9139-5059 E 9439. 1000065 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 3532 9322 E 3532 9492 E 9306 INSTALADAS NESTA PREFEITURA E SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, NO PERIODO DE JAN A DEZ/2018 1000066 02/01/2018 R$ 4.950,00
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURACONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2018- OBS.26 LINHAS.REF.PERIODO DE 1000067 02/01/2018 R$ 30.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE.TRANSP.DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EXERCICIO 2018. 1000068 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000069 02/01/2018 R$ 359,99
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,ACOMPANHANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.EXERC 2018 1000070 02/01/2018 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA,RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA,DURANTE O EXERC 2018,CONTRATO 184456 1000071 02/01/2018 R$ 390.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 184456, DURANTEO EXERCICIO DE 2018 1000072 02/01/2018 R$ 90.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E CURSO DE COMPRAS DIRETAS DA SERVIDORA MUNICIPAL ROSIANE DOS SANTOS SILVA NOS DIAS 20/02 E 27/02 DE 2018 1000073 02/01/2018 R$ 900,00
Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, 1000074 02/01/2018 R$ 15.946,20
REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER COM FUNILARIA,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000075 02/01/2018 R$ 3.300,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS GTM-9511,HLF-5328,GKM-1331,BWB-8814 .COM FUNILARIA,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000076 02/01/2018 R$ 11.700,00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000077 02/01/2018 R$ 3.300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 07 1000078 02/01/2018 R$ 36,00
Refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria ao setor tributário do município de Catuji/MG 1000079 02/01/2018 R$ 12.600,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO, PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000080 02/01/2018 R$ 154,49
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO E CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA PWH 3449, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000081 02/01/2018 R$ 730,73
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PYS-1619, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000082 02/01/2018 R$ 296,84
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OPQ 9387, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚIDE DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000083 02/01/2018 R$ 135,95
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO E CAMINHÃO DE PLACA HLF 8294, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000084 02/01/2018 R$ 442,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QMS 2200 E PLACA PXJ 2610 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000085 02/01/2018 R$ 674,56
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PYB-2885,QNB-2367,HLF-1763,NXX-0035,HMH-7646,OQM-8992,OPQ-9387,ORC-9553,QNB-2374,OOY-6856.A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPÍO DE CATU 1000086 02/01/2018 R$ 2.693,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA PYW 3669 DO MUNICÍPIO DE CATUJI. 1000087 02/01/2018 R$ 339,69
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO/SETOR DE SAUDE EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018 1000088 02/01/2018 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 1000089 02/01/2018 R$ 1.165,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 1000090 02/01/2018 R$ 1.030,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 1000091 02/01/2018 R$ 1.030,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DOS RIOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CATUJI.01/2018 1000092 02/01/2018 R$ 1.165,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,EXERC 2018 1000093 02/01/2018 R$ 8.000,00
Refere-se a aquisição de bolsa padrão Funasa para manutenção da unidade de vigilância de saúde do municípío de Catuji/MG. 1000094 02/01/2018 R$ 700,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000095 02/01/2018 R$ 8.880,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COMPOR A EQUIPE TFD,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000097 02/01/2018 R$ 92.160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/18 REF: 1000098 02/01/2018 R$ 7.440,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2018 REF: 1000099 02/01/2018 R$ 10.000,00
REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, POR PARTE DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIP 1000100 02/01/2018 R$ 66.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 10 1000101 10/01/2018 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG/LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 17 1000102 10/01/2018 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO AO FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2018.REF.AO MES DE 1000103 10/01/2018 R$ 11.448,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de computadores das secretariaa municipais de Catuji/MG. 1000104 10/01/2018 R$ 13.920,00
Refere à aquisição de combustível de veículos placa PSY 1619 e OQM 9013 a serviço da Secretaria Municipal de Catuji/MG. 1000105 10/01/2018 R$ 506,28
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO DE P´LACA QMS 2200 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI. 1000106 10/01/2018 R$ 386,97
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PWH 3449 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000107 10/01/2018 R$ 716,12
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA E VEÍCULO DE PLACA HLF 8294 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000108 10/01/2018 R$ 1.408,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA OXJ 9972, ORC 9553, PXP 2581, PYB 2885, NXX 0035, PXO 4583, OPQ 9387, OOY 6885, HLF 8606, ORC, OQM 8992 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATIUJI/MG. 1000109 10/01/2018 R$ 2.442,29
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2017.REF.AO MES DE 1000110 10/01/2018 R$ 11.448,00
Refere-se a aquisição de produtos para manutenção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji. 1000111 19/01/2018 R$ 272,00
Refere-se a prestação de serviços para manutenção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji. 1000112 19/01/2018 R$ 248,50
Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1000113 19/01/2018 R$ 635,28
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 15/2018 1000114 19/01/2018 R$ 260,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000115 19/01/2018 R$ 1.501,46
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000116 19/01/2018 R$ 999,48
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000117 19/01/2018 R$ 502,08
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000118 19/01/2018 R$ 1.998,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA PYW 3669 DO MUNICÍPIO DE CATUJI. 1000119 19/01/2018 R$ 365,91
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QNB 2367 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI/MG. 1000120 19/01/2018 R$ 267,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA HMH 4204 E PUS 3429 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000121 19/01/2018 R$ 363,91
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUG 7816 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CATUJI. 1000122 19/01/2018 R$ 90,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DE CATUJI MG. 1000123 19/01/2018 R$ 5.032,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SETOR DE SAUDE.DURANTE O EXERC.DE 2018 1000124 19/01/2018 R$ 12.000,00
Referer-se à prestação de serviço da manutenção da rede Wi-Fi da Secretaria Municipal de Saúde do município de Catuji. 1000125 19/01/2018 R$ 450,00
Refere-se à locação de estrutura para festividades no município de Catuji/MG 1000126 19/01/2018 R$ 16.749,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CATUJI MG. 1000127 16/01/2018 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO/2018 EM ANEXO. 1000128 19/01/2018 R$ 8.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.DURANTE O EXERCICIO DE 2018. REF.AO MES DE 1000129 22/01/2018 R$ 2.500,00
Refere-se a aquisição de produtos para manutenção do veículo de placa QNB 2374 a serviço da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Catuji. 1000130 23/01/2018 R$ 316,39
Refere-se a prestação de serviços para manutenção do veículo de placa QNB 2374 a serviço da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Catuji. 1000131 23/01/2018 R$ 306,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA INICIDIDA NO ATRASO DAS INFORMAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP.COMPETENCIAS: 03,04,05,06,07,08,09,11,12 EXERCICIO 2014 E 01,02,03,04,E 05 DO EXERCICIO DE 2015. 1000132 23/01/2018 R$ 7.706,25
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG,CONF.TFD ANEXO. CI Nº 23 1000133 23/01/2018 R$ 130,00
Refere-se à compra de camisa e jalecos para manutenção das atividades de Divisão de Vigilância em Saúde do município de Catuji/MG. 1000134 23/01/2018 R$ 458,50
Refere-se à contratação de serviço para confecção de uniforme para manutenção das atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde do município de Catuji/MG. 1000135 23/01/2018 R$ 696,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000136 23/01/2018 R$ 4.997,32
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PYB-2885,QNB-2367,HLF-1763,NXX- 0035,HMH-7646,OQM-8992,OPQ-9387,ORC-9553,QNB-2374,OOY-6856.A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI/MG. 1000137 23/01/2018 R$ 3.706,96
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo Retroescavadeira e do veículo de placa HLF 8294 a serviço da Secretaria de Obras do município de Catuji/MG. 1000138 23/01/2018 R$ 1.543,82
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QMS 2200 E PLACA PXJ 2610 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000139 23/01/2018 R$ 1.296,86
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo de placa PYW 3669 a serviço da Polícia Militar do Município de Catuji/MG. 1000140 23/01/2018 R$ 183,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSINATURA DO RECORTE ELETRONICO DURANTE O PERIODO DE 01/02/18 A 30/04/2018 1000141 24/01/2018 R$ 121,00
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PUG 7816 e HMH 3052 a serviço do Conselho Tutelar do Município de Catuji/MG. 1000142 24/01/2018 R$ 183,96
Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. 1000143 24/01/2018 R$ 469,09
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo PWH 3449 de placa HLF 8294 a serviço da Secretaria de Obras do município de Catuji/MG. 1000144 24/01/2018 R$ 1.462,25
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa OPQ 9387, OXJ 9972, OQM 8992, QNB 2374, HNN 5827, HMH 7646, OOY 6856, PYB 2885, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000145 24/01/2018 R$ 4.230,97
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PYS 1619 e OQM 9013, a serviço da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1000146 24/01/2018 R$ 1.424,66
Refere à aquisição de combustível para manunteção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji/MG. 1000147 24/01/2018 R$ 656,35
Refere-se à aquisição de combustível para veículos de placa QNO 6634, QMS 2200 e PXJ 2610, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000148 24/01/2018 R$ 705,37
Refere-se à prestação de serviço de mão de obra mecânica realizado no veículo de placa PWH - 3449 a serviço da Secretaria de Obras do município de Catuji/MG. 1000149 24/01/2018 R$ 71,50
Refere-se à aquisição de Jg de peças de elemento filtro, cj do elemento filtro, elemento do filtro, estopa branca, anel de vedação de alumínio, elemento filtrante , copo de filtro de combustível e oléo para motor, para 1000150 24/01/2018 R$ 918,50
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000151 24/01/2018 R$ 600,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES. 1000152 24/01/2018 R$ 159,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DE PLACA PYW 3669 DO MUNICÍPIO DE CATUJI. 1000153 24/01/2018 R$ 668,11
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA E VEÍCULO DE PLACA HLF 8294 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIÍPIO DE CATUJI/MG. 1000154 24/01/2018 R$ 3.350,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA PUG 7816 E HMH 3052 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CATUJI. 1000155 23/01/2018 R$ 206,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA HMH 4204 E PUS 3429 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000156 24/01/2018 R$ 654,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PLACA PYS-1619 E OQM 9013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI/MG. 1000157 24/01/2018 R$ 1.268,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA OXJ 9972, ORC 9553, PXP 2581, PYB 2885, PXO 4583, OPQ 9387, OOY 6885, HLF 8606, ORC, OQM 8992 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATIUJI/MG 1000158 24/01/2018 R$ 5.250,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PLACA PYS-1619 E OQM 9013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI/MG. 1000159 24/01/2018 R$ 1.683,39
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA QNB 2367 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI/MG. 1000160 24/01/2018 R$ 728,55
Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município de Catuji/MG. 1000161 24/01/2018 R$ 6.660,00
Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos a serviço da Secretaria de Educação do município de Catuji/MG. 1000162 24/01/2018 R$ 6.660,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO IDENIZADAS,A SERVIDORA ALVENIRA LUIZ DO SANTOS,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL.EXTRA FOLHA. 1000163 24/01/2018 R$ 4.349,52
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa OPQ 9387, OXJ 9972, OQM 8992, QNB 2374, HNN 5827, HMH 7646, OOY 6856, PYB 2885, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000164 26/01/2018 R$ 4.314,42
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo retroescavadeira e veúclo de placa PWH 3449 a serviço da Secretaria de Obras do Município de Catuji/MG. 1000165 26/01/2018 R$ 1.391,99
Refere-se à aquisição de combustível para o veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas vicinais do Município de Catuji/MG. 1000166 26/01/2018 R$ 3.608,62
Refere-se à aquisição de combustível para veículos de placa QNO 6634, QMS 2200 e PXJ 2610, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000167 26/01/2018 R$ 685,62
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1000168 26/01/2018 R$ 16.992,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da sede da Polícia Civil no município de Catuji/MG. 1000169 26/01/2018 R$ 7.800,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa de Implantação da Sala de Recursos - AEE no Município de Catuji/MG. 1000170 26/01/2018 R$ 7.668,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa Sucam/FUNASA no Município de Catuji/MG. 1000171 26/01/2018 R$ 8.400,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças. 1000172 26/01/2018 R$ 21.600,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Posto de Polícia Central do Município de Catuji/MG. 1000173 26/01/2018 R$ 9.456,00
Refere-se à prestação de serviço com locação de casa de apoio para pessoas em tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte/MG. 1000174 26/01/2018 R$ 27.864,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000175 22/01/2018 R$ 42.000,00
REFERE-SE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1000176 26/01/2018 R$ 7.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. SETOR DE EDUCAÇÃO VEICULO PL. EXERCICIO 1000177 26/01/2018 R$ 1.273,75
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. SETOR DE SAUDE EXERC.E VEIC PL. 1000178 26/01/2018 R$ 577,28
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS,PELO ATRASO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/17 AUTONOMOS. SAUDE 15% 1000179 24/01/2018 R$ 53,46
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 23/18 1000180 29/01/2018 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CALCULADA A MENOR NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR WELLIOMAR LOPES GOMES,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000181 31/01/2018 R$ 367,10
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000182 31/01/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/IPATINGA MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000183 31/01/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 28/2018 1000184 31/01/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 32/2018 1000185 31/01/2018 R$ 240,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000186 31/01/2018 R$ 16.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000187 31/01/2018 R$ 16.331,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000188 31/01/2018 R$ 16.331,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000189 31/01/2018 R$ 15.788,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000190 31/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000191 31/01/2018 R$ 1.322,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000192 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000193 31/01/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000194 31/01/2018 R$ 1.195,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000195 31/01/2018 R$ 1.732,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000196 31/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000197 31/01/2018 R$ 5.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000198 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000199 31/01/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000200 31/01/2018 R$ 2.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000201 31/01/2018 R$ 1.055,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000202 31/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000203 31/01/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000204 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000205 31/01/2018 R$ 3.917,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000206 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000207 31/01/2018 R$ 2.849,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000208 31/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000209 31/01/2018 R$ 1.835,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000210 31/01/2018 R$ 156,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000211 31/01/2018 R$ 1.124,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000212 31/01/2018 R$ 238,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000213 31/01/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000214 31/01/2018 R$ 2.702,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000215 31/01/2018 R$ 6.110,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000216 31/01/2018 R$ 3.742,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000217 31/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000218 31/01/2018 R$ 2.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000219 31/01/2018 R$ 1.339,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000220 31/01/2018 R$ 10.767,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000221 31/01/2018 R$ 34.133,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000222 31/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000223 31/01/2018 R$ 16.137,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000224 31/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000225 31/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000226 31/01/2018 R$ 2.528,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000227 31/01/2018 R$ 3.940,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000228 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000229 31/01/2018 R$ 10.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000230 31/01/2018 R$ 2.575,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000231 31/01/2018 R$ 3.045,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000232 31/01/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000233 31/01/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000234 31/01/2018 R$ 1.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000235 31/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000236 31/01/2018 R$ 468,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000237 31/01/2018 R$ 7.122,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000238 31/01/2018 R$ 78.755,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000239 31/01/2018 R$ 1.266,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000240 31/01/2018 R$ 17.970,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000241 31/01/2018 R$ 288,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000242 31/01/2018 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000243 31/01/2018 R$ 5.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000244 31/01/2018 R$ 11.782,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000245 31/01/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000246 31/01/2018 R$ 11.867,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000247 31/01/2018 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000248 31/01/2018 R$ 4.436,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000249 31/01/2018 R$ 2.098,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000250 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000251 31/01/2018 R$ 2.194,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000252 31/01/2018 R$ 1.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000253 31/01/2018 R$ 15.554,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000254 31/01/2018 R$ 598,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000255 31/01/2018 R$ 1.643,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000256 31/01/2018 R$ 3.770,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000257 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000258 31/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000259 31/01/2018 R$ 31.515,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000260 31/01/2018 R$ 1.031,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000261 31/01/2018 R$ 2.590,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000262 31/01/2018 R$ 914,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000263 31/01/2018 R$ 14.660,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000264 31/01/2018 R$ 7.234,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000265 31/01/2018 R$ 2.447,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000266 31/01/2018 R$ 729,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000267 31/01/2018 R$ 1.204,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000268 31/01/2018 R$ 2.428,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000269 31/01/2018 R$ 17.666,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000270 31/01/2018 R$ 12.646,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000271 31/01/2018 R$ 1.170,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000272 31/01/2018 R$ 1.170,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000273 31/01/2018 R$ 1.582,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000274 31/01/2018 R$ 2.409,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000275 31/01/2018 R$ 6.005,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000276 31/01/2018 R$ 1.967,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000277 31/01/2018 R$ 1.528,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000278 31/01/2018 R$ 2.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000279 31/01/2018 R$ 3.125,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000280 31/01/2018 R$ 2.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000281 31/01/2018 R$ 6.355,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000282 31/01/2018 R$ 1.163,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000283 31/01/2018 R$ 9.604,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000284 31/01/2018 R$ 702,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000285 31/01/2018 R$ 36.342,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000286 31/01/2018 R$ 983,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000287 31/01/2018 R$ 2.866,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000288 31/01/2018 R$ 1.520,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000289 31/01/2018 R$ 1.299,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÈRIAS) 1000290 31/01/2018 R$ 4.844,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000291 31/01/2018 R$ 1.808,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000292 31/01/2018 R$ 2.575,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000293 31/01/2018 R$ 11.798,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000294 31/01/2018 R$ 2.963,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000295 31/01/2018 R$ 1.758,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000296 31/01/2018 R$ 2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000297 31/01/2018 R$ 4.888,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000298 31/01/2018 R$ 1.181,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000299 31/01/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000300 31/01/2018 R$ 333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000301 31/01/2018 R$ 10,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000302 31/01/2018 R$ 8,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000303 31/01/2018 R$ 6,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000304 31/01/2018 R$ 8,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000305 31/01/2018 R$ 224,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000306 31/01/2018 R$ 54,34
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871. JAN/2018 1000307 31/01/2018 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871.JAN/18 1000308 31/01/2018 R$ 3.660,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1000309 31/01/2018 R$ 139.500,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PCIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1000310 31/01/2018 R$ 79.530,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE JANEIRO/18 SAUDE 15% 1000311 31/01/2018 R$ 4.511,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE JANEIRO/18 SAUDE ATENÇÃO BASICA 1000312 31/01/2018 R$ 1.536,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE JANEIRO/18 DEMAIS DESPESAS/GERAL 1000313 31/01/2018 R$ 672,00
Refere-se a contratação de empresa especializada para locação de sistemas via web de gestão eletrônica de ISSQN (NF-e), bancos, cartórios, com implantação, conversão (migração de dados), treinamento, acompanhamento e as 1000314 31/01/2018 R$ 9.000,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO DO ICMS ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1000315 31/01/2018 R$ 28.800,00
Refere-se à prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de projetos, acompanhamento de convênios e pretação de contas de convenios municipais. 1000316 31/01/2018 R$ 54.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA EXECUTADA POR AUTONOMOS,FONTE 1.48 COMPETENCIA DEZ/17 1000317 30/01/2018 R$ 45,44
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000318 26/01/2018 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE TRIBUTOS. 1000319 23/01/2018 R$ 348,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A ADVOGADA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,EM ASSISTENCIA JURIDICA A POPULAÇÃO DE CATUJI.EXERC 2018 1000320 11/01/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.EXERC 2018 1000343 31/01/2018 R$ 7.900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2018. 1000345 02/01/2018 R$ 4.900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.EXERC 2018 1000346 11/01/2018 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/NG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000347 23/01/2018 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000348 23/01/2018 R$ 960,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/17 AUTONOMOS-DEMAIS DESPESAS. 1000353 30/01/2018 R$ 52,41
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO..SP 1000354 03/01/2018 R$ 4.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000355 23/01/2018 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/17 SETOR DE SAUDE. 1000356 30/01/2018 R$ 51,10
Prestação de serviços de publicações na Impresnsa Oficial. 1000368 02/01/2018 R$ 198,24
Refere-se à compra de veículo para transporte de merenda escolar para uso da Secretaria Municipal de Educação do município de Catuji/MG. 1000369 31/01/2018 R$ 54.500,00
Refere-se à compra de veículo pra manutenção da atividades da Secretaria Municipal de Obras de Catuji/MG. 1000370 31/01/2018 R$ 97.000,00