| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001063 |
02/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001064 |
02/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSINATURA DO RECORTE ELETRONICO |
1001065 |
02/05/2018 |
R$ 124,10 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001066 |
02/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001067 |
02/05/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. |
1001068 |
02/05/2018 |
R$ 7.425,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATUJI/MG. |
1001069 |
02/05/2018 |
R$ 7.479,15 |
|
| Refere-se à compra de materiais para manutenção das atividades das escolas municipais de catuji. |
1001070 |
02/05/2018 |
R$ 2.174,84 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI./MG |
1001071 |
02/05/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001072 |
02/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001073 |
02/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001074 |
02/05/2018 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001075 |
02/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PWH 3449, retroescavadeira e trator vermelho a serviço da SecretariaMunicipal de Obras de Catuji/MG. |
1001076 |
02/05/2018 |
R$ 3.210,00 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da |
1001077 |
02/05/2018 |
R$ 7.235,51 |
|
| Refere-se à aquisição de combustivel para manutrenção dos veículos PUG 7816 e HMN 3052, a serviço do Conselho Turtelar de Catuji/MG. |
1001078 |
02/05/2018 |
R$ 379,14 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. |
1001079 |
02/05/2018 |
R$ 370,27 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo de placa PYW 3669 a serviço da Polícia Militar do Município de Catuji/MG. |
1001080 |
02/05/2018 |
R$ 208,51 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa HLF 8606, HNN 5827, PYB 2885, OQM 8992, ORC 9553, PXP 2581, OXJ 9972, QNB 2374, HNG 8133,OOY 6856, PXO 4583, PXJ 2610, QNO 6634, QMS 2200, PVN 9 |
1001081 |
02/05/2018 |
R$ 8.292,45 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para o veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas vicinais do Município de Catuji/MG. |
1001082 |
02/05/2018 |
R$ 5.000,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001083 |
02/05/2018 |
R$ 1.608,80 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
02/05/2018 |
R$ 1.940,55 |
|
| NF REFERENTE A 18º MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE DE TRANSMISSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA E MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE CATUJI-MG. |
1001085 |
02/05/2018 |
R$ 5.340,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INFRAÇÕES/MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONF.GUIA ANEXAS.VEICULO PLACA Nº |
1001087 |
02/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA/ROÇADA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE DA FUMAÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001088 |
02/05/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001089 |
02/05/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZ/18 |
1001090 |
02/05/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PERIODO DE MAIO A DEZ/2018 |
1001091 |
02/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001092 |
02/05/2018 |
R$ 132,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001096 |
11/05/2018 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001097 |
10/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O PERIDO DE MAIO A DEZ DE 2018 |
1001098 |
10/05/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001099 |
08/05/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 132/18 |
1001100 |
10/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE.CI Nº 131/18 |
1001101 |
10/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001102 |
10/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores municipais do Programa de Saúde da Família a serviço na Comunidade Jenipapainho. |
1001104 |
10/05/2018 |
R$ 740,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores municipais do Programa Saúde da Família a serviço na Comunidade Santana. |
1001105 |
10/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores municipais do Programa de Saúde da Família a serviço na Comunidade Jenipapão. |
1001106 |
10/05/2018 |
R$ 1.180,00 |
|
| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. |
1001107 |
10/05/2018 |
R$ 2.153,03 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001108 |
10/05/2018 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1001109 |
10/05/2018 |
R$ 944,06 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIIO,E VIAJANTES QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICIPIO EM BUSCA DE 'PASSES' P/ PROSSEGUIR VIAGEM. |
1001110 |
11/05/2018 |
R$ 1.707,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001111 |
16/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001112 |
16/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM COPNTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001113 |
16/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001114 |
16/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001115 |
16/05/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001116 |
16/05/2018 |
R$ 720,00 |
|
| Refere-se à aquisição de ferramentas para o Pátio Municipal para manutenção da frota de veículos deste municipio. |
1001117 |
16/05/2018 |
R$ 5.296,20 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo de placa PYW 3669 a serviço da Polícia Militar do Município de Catuji/MG. |
1001118 |
16/05/2018 |
R$ 210,35 |
|
| Refere-se à aquisição de combustivel para manutrenção dos veículos PUG 7816 e HMN 3052, a serviço do Conselho Turtelar de Catuji/MG. |
1001119 |
16/05/2018 |
R$ 188,29 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa HLF 8606, HNN 5827, PYB 2885, OQM 8992, ORC 9553, PXP 2581, OXJ 9972, QNB 2374, HNG 8133,OOY 6856, PXO 4583, PXJ 2610, QNO 6634, QMS 2200, PVN 9 |
1001120 |
16/05/2018 |
R$ 7.055,50 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da |
1001121 |
16/05/2018 |
R$ 5.736,65 |
|
| Refere-se à publicação na Imprensa Nacional do Ofício 4798335. |
1001122 |
16/05/2018 |
R$ 165,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº138/18 |
1001123 |
16/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Refere-se à aquisição de medicamentos paramanutenção da Farmácia Municipal de CatujI/MG. |
1001124 |
16/05/2018 |
R$ 10.070,90 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. |
1001125 |
16/05/2018 |
R$ 211,39 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PWH 3449, retroescavadeira e trator vermelho a serviço da SecretariaMunicipal de Obras de Catuji/MG. |
1001126 |
16/05/2018 |
R$ 1.204,33 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº141/18 |
1001127 |
16/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001128 |
16/05/2018 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO/MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001129 |
16/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Refere-se a serviços prestados com reconhecimento de firma e autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1001130 |
16/05/2018 |
R$ 251,60 |
|
| Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo de placa GKM 1331 utilizado no transporte escolar deste município. |
1001131 |
16/05/2018 |
R$ 1.859,19 |
|
| Refere-se à prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa GKM 1331 utilizado no transporte escolar deste município. |
1001132 |
16/05/2018 |
R$ 487,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001133 |
16/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001134 |
16/05/2018 |
R$ 520,42 |
|
| Refere-se a prestação de serviço de manutenção no veículo Retroescavadeira e de placa PWH 3449 a serviço da Secretaria de Obras deste Município. |
1001135 |
21/05/2018 |
R$ 732,35 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos de placa PYP 7741, OQM 9013, PUS 3469, PZQ 9003, e OQM 9013 a serviço da Secretaria de Educação do município de Catuji/MG. |
1001136 |
21/05/2018 |
R$ 746,00 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa OXJ 9972, QNB 2374,QNO 6634, QMS 2200, PVN 9616 E OPQ 9387 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1001137 |
21/05/2018 |
R$ 1.843,12 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da |
1001138 |
21/05/2018 |
R$ 6.526,64 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji/MG. |
1001139 |
21/05/2018 |
R$ 372,16 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 407/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001140 |
21/05/2018 |
R$ 4.091,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM T.OTONI MG,NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1001141 |
21/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA PYP 7741,PYS 1639, GTM 9511BWB 8814, PZQ 8980, HLF 3404 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001142 |
21/05/2018 |
R$ 1.018,50 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da |
1001143 |
21/05/2018 |
R$ 10.021,40 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa HLF 8606, HNN 5827, PYB 2885, OQM 8992, ORC 9553, PXP 2581, OXJ 9972, QNB 2374, HNG 8133,OOY 6856, PXO 4583, PXJ 2610, QNO 6634, QMS 2200, PVN 9 |
1001144 |
21/05/2018 |
R$ 6.199,99 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para o veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas vicinais do Município de Catuji/MG. |
1001145 |
21/05/2018 |
R$ 9.995,99 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para o veículo de placa QMV-0363 a serviço da polícia militar no município de Catuji/MG |
1001146 |
21/05/2018 |
R$ 389,27 |
|
| Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais da secretaria de saúde a serviço na cidade de Catuji-MG. |
1001147 |
21/05/2018 |
R$ 714,00 |
|
| Refere-se ao fornecimento de lanches para reuniões com servidores municipais da secretaria de educação da cidade de Catuji-MG. |
1001148 |
21/05/2018 |
R$ 1.483,00 |
|
| Refere-se ao fornecimento de lanches para manutenção das ativididades dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos do Centro de Referência da Assistência Social de Catuji/MG. |
1001149 |
21/05/2018 |
R$ 666,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRAO ALUMINIO OFICIAL PRISMATICA PARA OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. |
1001150 |
24/05/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE |
1001151 |
24/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. |
1001152 |
24/05/2018 |
R$ 258,23 |
|
| Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PWH 3449, retroescavadeira e trator vermelho a serviço da SecretariaMunicipal de Obras de Catuji/MG. |
1001153 |
24/05/2018 |
R$ 3.193,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 04/18 ASSIST.SOCIAL. |
1001154 |
25/05/2018 |
R$ 35,97 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 04/18 DEMAIS DESPESAS. |
1001155 |
25/05/2018 |
R$ 1.112,08 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 149/2018 |
1001156 |
25/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001157 |
25/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001158 |
25/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001159 |
25/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001160 |
25/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001161 |
25/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001162 |
25/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0453.18.001487-1. |
1001163 |
25/05/2018 |
R$ 314,64 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 155/18 |
1001164 |
25/05/2018 |
R$ 320,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos de placa OQM 8992, OXJ 9972, ORC 9553, PXP 2581, OPQ 9387, HMN 3272, HNG 8130, HLF 8606, PYB 2885, a serviço da Secretaria de Saúde do município de Catuji/MG. |
1001165 |
25/05/2018 |
R$ 1.910,00 |
|
| Refere-se à aquisição de refeições para os servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG a serviço na cidade de Teófilo Otoni/MG |
1001166 |
25/05/2018 |
R$ 2.284,20 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001167 |
25/05/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001168 |
25/05/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001169 |
25/05/2018 |
R$ 2.898,00 |
|
| Refere-se ao fornecimento de lanche para manutenção das atividades da secretaria de saúde de Catuji/MG. |
1001170 |
25/05/2018 |
R$ 706,19 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH- MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001180 |
28/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/18 DEMAIS DESPESAS/GERAL -PATRONAL. |
1001181 |
28/05/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/18 SAUDE 15% |
1001182 |
28/05/2018 |
R$ 3.125,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/18 SAUDE ATENÇÃO BASICA |
1001183 |
28/05/2018 |
R$ 1.536,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 156/18 |
1001184 |
28/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SONIMAGE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 148/18 |
1001185 |
28/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 157/18 |
1001186 |
28/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 152/18 |
1001187 |
28/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA/LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS PROXIMO A COMUNIDADE SANTANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001188 |
30/05/2018 |
R$ 485,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 152/18 |
1001189 |
30/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Refere-se à compra de materiais para manutenção das atvidades das escolas municipais. |
1001190 |
30/05/2018 |
R$ 1.520,15 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI/E BAIRRO MANILHAS. |
1001191 |
30/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI/E BAIRRO MANILHAS. |
1001192 |
30/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE MANILHAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001193 |
30/05/2018 |
R$ 1.045,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A LIMPEZ/CAPINA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE MANILHAS/PULA PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001194 |
30/05/2018 |
R$ 1.045,00 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de construção para a manutenção das pontes localizadas na Comunidade Giru e Comunidade São João, área rural do município Catuji/MG. |
1001195 |
30/05/2018 |
R$ 19.909,00 |
|
| Refere-se à aquisição de peças para manutenção dos veículos de placa PYB 2885, HNN 5827, HNG 8133, QNB 2374, OPQ 9387, PVN 9616, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1001196 |
30/05/2018 |
R$ 4.162,50 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTRENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 8606 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1001197 |
30/05/2018 |
R$ 234,07 |
|
| REFERES-E À AQQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OOY-6856 e OQM 8992 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1001198 |
30/05/2018 |
R$ 504,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 7816 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI/MG. |
1001199 |
30/05/2018 |
R$ 293,92 |
|
| Refere-se à aquisição de peças para a manutenção do veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Obras deste Município. |
1001200 |
30/05/2018 |
R$ 1.056,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001201 |
30/05/2018 |
R$ 245,30 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL ANEXO.05/18 |
1001202 |
30/05/2018 |
R$ 9.610,38 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.MAIO/18 |
1001203 |
30/05/2018 |
R$ 9.610,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001204 |
30/05/2018 |
R$ 16.331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001205 |
30/05/2018 |
R$ 10.343,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001206 |
30/05/2018 |
R$ 16.955,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001207 |
30/05/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001208 |
30/05/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001209 |
30/05/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001210 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001211 |
30/05/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001212 |
30/05/2018 |
R$ 1.291,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001213 |
30/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001214 |
30/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001215 |
30/05/2018 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001216 |
30/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001217 |
30/05/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001218 |
30/05/2018 |
R$ 4.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001219 |
30/05/2018 |
R$ 2.093,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001220 |
30/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001221 |
30/05/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001222 |
30/05/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001223 |
30/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001224 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001225 |
30/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001226 |
30/05/2018 |
R$ 1.931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001227 |
30/05/2018 |
R$ 1.597,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001228 |
30/05/2018 |
R$ 1.124,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001229 |
30/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001230 |
30/05/2018 |
R$ 1.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001231 |
30/05/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001232 |
30/05/2018 |
R$ 2.798,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001233 |
30/05/2018 |
R$ 8.352,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001234 |
30/05/2018 |
R$ 2.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001235 |
30/05/2018 |
R$ 2.766,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001236 |
30/05/2018 |
R$ 22.185,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001237 |
30/05/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001238 |
30/05/2018 |
R$ 1.004,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001239 |
30/05/2018 |
R$ 38.689,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001240 |
30/05/2018 |
R$ 23.077,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001241 |
30/05/2018 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001242 |
30/05/2018 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001243 |
30/05/2018 |
R$ 15.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001244 |
30/05/2018 |
R$ 2.528,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001245 |
30/05/2018 |
R$ 5.626,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001246 |
30/05/2018 |
R$ 9.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001247 |
30/05/2018 |
R$ 2.766,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001248 |
30/05/2018 |
R$ 3.471,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001249 |
30/05/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001250 |
30/05/2018 |
R$ 1.291,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001251 |
30/05/2018 |
R$ 1.764,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001252 |
30/05/2018 |
R$ 7.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001253 |
30/05/2018 |
R$ 15.536,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001254 |
30/05/2018 |
R$ 1.601,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001255 |
30/05/2018 |
R$ 1.971,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001256 |
30/05/2018 |
R$ 56.990,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001257 |
30/05/2018 |
R$ 2.393,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001258 |
30/05/2018 |
R$ 30.172,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001259 |
30/05/2018 |
R$ 27.472,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001260 |
30/05/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001261 |
30/05/2018 |
R$ 24.487,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001262 |
30/05/2018 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001263 |
30/05/2018 |
R$ 23.658,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001264 |
30/05/2018 |
R$ 6.437,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001265 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001266 |
30/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001267 |
30/05/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001268 |
30/05/2018 |
R$ 17.029,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001269 |
30/05/2018 |
R$ 4.082,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001270 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001271 |
30/05/2018 |
R$ 12.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001272 |
30/05/2018 |
R$ 4.976,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001273 |
30/05/2018 |
R$ 1.261,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001274 |
30/05/2018 |
R$ 1.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001275 |
30/05/2018 |
R$ 13.059,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001276 |
30/05/2018 |
R$ 6.804,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001277 |
30/05/2018 |
R$ 1.643,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001278 |
30/05/2018 |
R$ 5.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001279 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001280 |
30/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001281 |
30/05/2018 |
R$ 29.679,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001283 |
30/05/2018 |
R$ 1.024,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001284 |
30/05/2018 |
R$ 2.221,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001285 |
30/05/2018 |
R$ 978,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001286 |
30/05/2018 |
R$ 19.098,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001287 |
30/05/2018 |
R$ 3.301,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001288 |
30/05/2018 |
R$ 5.583,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001289 |
30/05/2018 |
R$ 1.689,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001290 |
30/05/2018 |
R$ 598,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001291 |
30/05/2018 |
R$ 1.756,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001292 |
30/05/2018 |
R$ 1.882,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001293 |
30/05/2018 |
R$ 24.901,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001294 |
30/05/2018 |
R$ 17.477,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001295 |
30/05/2018 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001296 |
30/05/2018 |
R$ 8.449,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001297 |
30/05/2018 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001298 |
30/05/2018 |
R$ 4.672,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001299 |
30/05/2018 |
R$ 595,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001300 |
30/05/2018 |
R$ 551,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001301 |
30/05/2018 |
R$ 1.361,98 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871.MAIO/18 |
1001302 |
30/05/2018 |
R$ 3.660,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871.MAIO/18 |
1001303 |
30/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Saúde deste município, con |
1001304 |
31/05/2018 |
R$ 12.924,95 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Educação deste município, |
1001305 |
31/05/2018 |
R$ 15.710,11 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social dest |
1001306 |
31/05/2018 |
R$ 479,89 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços |
1001307 |
31/05/2018 |
R$ 9.771,98 |
|