Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1001063 02/05/2018 R$ 216,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1001064 02/05/2018 R$ 216,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSINATURA DO RECORTE ELETRONICO 1001065 02/05/2018 R$ 124,10
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001066 02/05/2018 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001067 02/05/2018 R$ 540,00
REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. 1001068 02/05/2018 R$ 7.425,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATUJI/MG. 1001069 02/05/2018 R$ 7.479,15
Refere-se à compra de materiais para manutenção das atividades das escolas municipais de catuji. 1001070 02/05/2018 R$ 2.174,84
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI./MG 1001071 02/05/2018 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001072 02/05/2018 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001073 02/05/2018 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001074 02/05/2018 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001075 02/05/2018 R$ 100,00
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PWH 3449, retroescavadeira e trator vermelho a serviço da SecretariaMunicipal de Obras de Catuji/MG. 1001076 02/05/2018 R$ 3.210,00
Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da 1001077 02/05/2018 R$ 7.235,51
Refere-se à aquisição de combustivel para manutrenção dos veículos PUG 7816 e HMN 3052, a serviço do Conselho Turtelar de Catuji/MG. 1001078 02/05/2018 R$ 379,14
Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. 1001079 02/05/2018 R$ 370,27
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo de placa PYW 3669 a serviço da Polícia Militar do Município de Catuji/MG. 1001080 02/05/2018 R$ 208,51
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa HLF 8606, HNN 5827, PYB 2885, OQM 8992, ORC 9553, PXP 2581, OXJ 9972, QNB 2374, HNG 8133,OOY 6856, PXO 4583, PXJ 2610, QNO 6634, QMS 2200, PVN 9 1001081 02/05/2018 R$ 8.292,45
Refere-se à aquisição de combustível para o veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas vicinais do Município de Catuji/MG. 1001082 02/05/2018 R$ 5.000,34
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001083 02/05/2018 R$ 1.608,80
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001084 02/05/2018 R$ 1.940,55
NF REFERENTE A 18º MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE DE TRANSMISSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA E MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE CATUJI-MG. 1001085 02/05/2018 R$ 5.340,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INFRAÇÕES/MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONF.GUIA ANEXAS.VEICULO PLACA Nº 1001087 02/05/2018 R$ 2.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA/ROÇADA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE DA FUMAÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001088 02/05/2018 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001089 02/05/2018 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZ/18 1001090 02/05/2018 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PERIODO DE MAIO A DEZ/2018 1001091 02/05/2018 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001092 02/05/2018 R$ 132,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001096 11/05/2018 R$ 264,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001097 10/05/2018 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O PERIDO DE MAIO A DEZ DE 2018 1001098 10/05/2018 R$ 33.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001099 08/05/2018 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 132/18 1001100 10/05/2018 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE.CI Nº 131/18 1001101 10/05/2018 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001102 10/05/2018 R$ 200,00
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores municipais do Programa de Saúde da Família a serviço na Comunidade Jenipapainho. 1001104 10/05/2018 R$ 740,00
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores municipais do Programa Saúde da Família a serviço na Comunidade Santana. 1001105 10/05/2018 R$ 400,00
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores municipais do Programa de Saúde da Família a serviço na Comunidade Jenipapão. 1001106 10/05/2018 R$ 1.180,00
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. 1001107 10/05/2018 R$ 2.153,03
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001108 10/05/2018 R$ 260,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE/MG. 1001109 10/05/2018 R$ 944,06
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIIO,E VIAJANTES QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICIPIO EM BUSCA DE 'PASSES' P/ PROSSEGUIR VIAGEM. 1001110 11/05/2018 R$ 1.707,50
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001111 16/05/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001112 16/05/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM COPNTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001113 16/05/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001114 16/05/2018 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1001115 16/05/2018 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1001116 16/05/2018 R$ 720,00
Refere-se à aquisição de ferramentas para o Pátio Municipal para manutenção da frota de veículos deste municipio. 1001117 16/05/2018 R$ 5.296,20
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção do veículo de placa PYW 3669 a serviço da Polícia Militar do Município de Catuji/MG. 1001118 16/05/2018 R$ 210,35
Refere-se à aquisição de combustivel para manutrenção dos veículos PUG 7816 e HMN 3052, a serviço do Conselho Turtelar de Catuji/MG. 1001119 16/05/2018 R$ 188,29
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa HLF 8606, HNN 5827, PYB 2885, OQM 8992, ORC 9553, PXP 2581, OXJ 9972, QNB 2374, HNG 8133,OOY 6856, PXO 4583, PXJ 2610, QNO 6634, QMS 2200, PVN 9 1001120 16/05/2018 R$ 7.055,50
Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da 1001121 16/05/2018 R$ 5.736,65
Refere-se à publicação na Imprensa Nacional do Ofício 4798335. 1001122 16/05/2018 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº138/18 1001123 16/05/2018 R$ 160,00
Refere-se à aquisição de medicamentos paramanutenção da Farmácia Municipal de CatujI/MG. 1001124 16/05/2018 R$ 10.070,90
Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. 1001125 16/05/2018 R$ 211,39
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PWH 3449, retroescavadeira e trator vermelho a serviço da SecretariaMunicipal de Obras de Catuji/MG. 1001126 16/05/2018 R$ 1.204,33
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº141/18 1001127 16/05/2018 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001128 16/05/2018 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO/MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001129 16/05/2018 R$ 360,00
Refere-se a serviços prestados com reconhecimento de firma e autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1001130 16/05/2018 R$ 251,60
Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo de placa GKM 1331 utilizado no transporte escolar deste município. 1001131 16/05/2018 R$ 1.859,19
Refere-se à prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa GKM 1331 utilizado no transporte escolar deste município. 1001132 16/05/2018 R$ 487,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001133 16/05/2018 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001134 16/05/2018 R$ 520,42
Refere-se a prestação de serviço de manutenção no veículo Retroescavadeira e de placa PWH 3449 a serviço da Secretaria de Obras deste Município. 1001135 21/05/2018 R$ 732,35
Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos de placa PYP 7741, OQM 9013, PUS 3469, PZQ 9003, e OQM 9013 a serviço da Secretaria de Educação do município de Catuji/MG. 1001136 21/05/2018 R$ 746,00
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa OXJ 9972, QNB 2374,QNO 6634, QMS 2200, PVN 9616 E OPQ 9387 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1001137 21/05/2018 R$ 1.843,12
Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da 1001138 21/05/2018 R$ 6.526,64
Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção do veículo de placa QNB 2367 a serviço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Catuji/MG. 1001139 21/05/2018 R$ 372,16
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 407/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. 1001140 21/05/2018 R$ 4.091,81
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM T.OTONI MG,NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. 1001141 21/05/2018 R$ 200,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA PYP 7741,PYS 1639, GTM 9511BWB 8814, PZQ 8980, HLF 3404 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1001142 21/05/2018 R$ 1.018,50
Refere-se à aquisição de combustível para manutrenção dos veículos de placa GKM 1331, HLF 3404, BWB 8814, GTM 9511, HLF5328, OQM 9013, PUS 3469, PYS 1642, PYS 1636, PYP 7741 e PZQ 8990, PZQ 9003 e PYS 1619, a serviço da 1001143 21/05/2018 R$ 10.021,40
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa HLF 8606, HNN 5827, PYB 2885, OQM 8992, ORC 9553, PXP 2581, OXJ 9972, QNB 2374, HNG 8133,OOY 6856, PXO 4583, PXJ 2610, QNO 6634, QMS 2200, PVN 9 1001144 21/05/2018 R$ 6.199,99
Refere-se à aquisição de combustível para o veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas vicinais do Município de Catuji/MG. 1001145 21/05/2018 R$ 9.995,99
Refere-se à aquisição de combustível para o veículo de placa QMV-0363 a serviço da polícia militar no município de Catuji/MG 1001146 21/05/2018 R$ 389,27
Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais da secretaria de saúde a serviço na cidade de Catuji-MG. 1001147 21/05/2018 R$ 714,00
Refere-se ao fornecimento de lanches para reuniões com servidores municipais da secretaria de educação da cidade de Catuji-MG. 1001148 21/05/2018 R$ 1.483,00
Refere-se ao fornecimento de lanches para manutenção das ativididades dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos do Centro de Referência da Assistência Social de Catuji/MG. 1001149 21/05/2018 R$ 666,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRAO ALUMINIO OFICIAL PRISMATICA PARA OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. 1001150 24/05/2018 R$ 850,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 1001151 24/05/2018 R$ 2.000,00
Refere-se à aquisição de combustível para os veículos de placas PUS 3429 e HMH 4204 a serviço da Secretaria de Assistência Social do Município de Catuji/MG. 1001152 24/05/2018 R$ 258,23
Refere-se à aquisição de combustível para manutenção dos veículos de placa PWH 3449, retroescavadeira e trator vermelho a serviço da SecretariaMunicipal de Obras de Catuji/MG. 1001153 24/05/2018 R$ 3.193,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 04/18 ASSIST.SOCIAL. 1001154 25/05/2018 R$ 35,97
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 04/18 DEMAIS DESPESAS. 1001155 25/05/2018 R$ 1.112,08
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 149/2018 1001156 25/05/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001157 25/05/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001158 25/05/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001159 25/05/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001160 25/05/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001161 25/05/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001162 25/05/2018 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0453.18.001487-1. 1001163 25/05/2018 R$ 314,64
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 155/18 1001164 25/05/2018 R$ 320,00
Refere-se à prestação de serviço de manutenção nos veículos de placa OQM 8992, OXJ 9972, ORC 9553, PXP 2581, OPQ 9387, HMN 3272, HNG 8130, HLF 8606, PYB 2885, a serviço da Secretaria de Saúde do município de Catuji/MG. 1001165 25/05/2018 R$ 1.910,00
Refere-se à aquisição de refeições para os servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG a serviço na cidade de Teófilo Otoni/MG 1001166 25/05/2018 R$ 2.284,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001167 25/05/2018 R$ 3.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001168 25/05/2018 R$ 2.800,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001169 25/05/2018 R$ 2.898,00
Refere-se ao fornecimento de lanche para manutenção das atividades da secretaria de saúde de Catuji/MG. 1001170 25/05/2018 R$ 706,19
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH- MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001180 28/05/2018 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/18 DEMAIS DESPESAS/GERAL -PATRONAL. 1001181 28/05/2018 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/18 SAUDE 15% 1001182 28/05/2018 R$ 3.125,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/18 SAUDE ATENÇÃO BASICA 1001183 28/05/2018 R$ 1.536,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 156/18 1001184 28/05/2018 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SONIMAGE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 148/18 1001185 28/05/2018 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 157/18 1001186 28/05/2018 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 152/18 1001187 28/05/2018 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA/LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS PROXIMO A COMUNIDADE SANTANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001188 30/05/2018 R$ 485,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 152/18 1001189 30/05/2018 R$ 150,00
Refere-se à compra de materiais para manutenção das atvidades das escolas municipais. 1001190 30/05/2018 R$ 1.520,15
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI/E BAIRRO MANILHAS. 1001191 30/05/2018 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RIOS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUJI/E BAIRRO MANILHAS. 1001192 30/05/2018 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA/CAPINA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE MANILHAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001193 30/05/2018 R$ 1.045,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A LIMPEZ/CAPINA DA ESTRADA VICINAL PROXIMO A COMUNIDADE MANILHAS/PULA PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001194 30/05/2018 R$ 1.045,00
Refere-se à aquisição de materiais de construção para a manutenção das pontes localizadas na Comunidade Giru e Comunidade São João, área rural do município Catuji/MG. 1001195 30/05/2018 R$ 19.909,00
Refere-se à aquisição de peças para manutenção dos veículos de placa PYB 2885, HNN 5827, HNG 8133, QNB 2374, OPQ 9387, PVN 9616, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1001196 30/05/2018 R$ 4.162,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTRENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF 8606 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1001197 30/05/2018 R$ 234,07
REFERES-E À AQQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OOY-6856 e OQM 8992 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1001198 30/05/2018 R$ 504,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 7816 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DE CATUJI/MG. 1001199 30/05/2018 R$ 293,92
Refere-se à aquisição de peças para a manutenção do veículo Motoniveladora a serviço da Secretaria de Obras deste Município. 1001200 30/05/2018 R$ 1.056,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001201 30/05/2018 R$ 245,30
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL ANEXO.05/18 1001202 30/05/2018 R$ 9.610,38
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA,CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.MAIO/18 1001203 30/05/2018 R$ 9.610,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001204 30/05/2018 R$ 16.331,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001205 30/05/2018 R$ 10.343,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001206 30/05/2018 R$ 16.955,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001207 30/05/2018 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001208 30/05/2018 R$ 1.526,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001209 30/05/2018 R$ 922,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001210 30/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001211 30/05/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001212 30/05/2018 R$ 1.291,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001213 30/05/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001214 30/05/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001215 30/05/2018 R$ 5.508,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001216 30/05/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001217 30/05/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001218 30/05/2018 R$ 4.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001219 30/05/2018 R$ 2.093,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001220 30/05/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001221 30/05/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001222 30/05/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001223 30/05/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001224 30/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001225 30/05/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001226 30/05/2018 R$ 1.931,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001227 30/05/2018 R$ 1.597,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001228 30/05/2018 R$ 1.124,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001229 30/05/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001230 30/05/2018 R$ 1.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001231 30/05/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001232 30/05/2018 R$ 2.798,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001233 30/05/2018 R$ 8.352,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001234 30/05/2018 R$ 2.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001235 30/05/2018 R$ 2.766,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001236 30/05/2018 R$ 22.185,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001237 30/05/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001238 30/05/2018 R$ 1.004,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001239 30/05/2018 R$ 38.689,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001240 30/05/2018 R$ 23.077,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001241 30/05/2018 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001242 30/05/2018 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001243 30/05/2018 R$ 15.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001244 30/05/2018 R$ 2.528,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001245 30/05/2018 R$ 5.626,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001246 30/05/2018 R$ 9.381,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001247 30/05/2018 R$ 2.766,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001248 30/05/2018 R$ 3.471,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001249 30/05/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001250 30/05/2018 R$ 1.291,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001251 30/05/2018 R$ 1.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001252 30/05/2018 R$ 7.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001253 30/05/2018 R$ 15.536,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001254 30/05/2018 R$ 1.601,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001255 30/05/2018 R$ 1.971,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001256 30/05/2018 R$ 56.990,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001257 30/05/2018 R$ 2.393,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001258 30/05/2018 R$ 30.172,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001259 30/05/2018 R$ 27.472,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001260 30/05/2018 R$ 2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001261 30/05/2018 R$ 24.487,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001262 30/05/2018 R$ 2.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001263 30/05/2018 R$ 23.658,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001264 30/05/2018 R$ 6.437,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001265 30/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001266 30/05/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001267 30/05/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001268 30/05/2018 R$ 17.029,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001269 30/05/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001270 30/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001271 30/05/2018 R$ 12.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001272 30/05/2018 R$ 4.976,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001273 30/05/2018 R$ 1.261,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001274 30/05/2018 R$ 1.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001275 30/05/2018 R$ 13.059,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001276 30/05/2018 R$ 6.804,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001277 30/05/2018 R$ 1.643,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001278 30/05/2018 R$ 5.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001279 30/05/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001280 30/05/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001281 30/05/2018 R$ 29.679,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001283 30/05/2018 R$ 1.024,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001284 30/05/2018 R$ 2.221,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001285 30/05/2018 R$ 978,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001286 30/05/2018 R$ 19.098,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001287 30/05/2018 R$ 3.301,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001288 30/05/2018 R$ 5.583,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001289 30/05/2018 R$ 1.689,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001290 30/05/2018 R$ 598,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001291 30/05/2018 R$ 1.756,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001292 30/05/2018 R$ 1.882,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001293 30/05/2018 R$ 24.901,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001294 30/05/2018 R$ 17.477,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001295 30/05/2018 R$ 4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001296 30/05/2018 R$ 8.449,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001297 30/05/2018 R$ 5.009,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001298 30/05/2018 R$ 4.672,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001299 30/05/2018 R$ 595,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001300 30/05/2018 R$ 551,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001301 30/05/2018 R$ 1.361,98
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871.MAIO/18 1001302 30/05/2018 R$ 3.660,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871.MAIO/18 1001303 30/05/2018 R$ 3.000,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Saúde deste município, con 1001304 31/05/2018 R$ 12.924,95
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Educação deste município, 1001305 31/05/2018 R$ 15.710,11
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social dest 1001306 31/05/2018 R$ 479,89
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 1001307 31/05/2018 R$ 9.771,98