Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002657 03/12/2018 R$ 3.570,00
Refere-se à prestação de serviços de instalações elétricas, rede de transmissão e iluminação pública com fornecimento de mão de obra e materiais no município de Ctauji/MG. 1002658 10/12/2018 R$ 29.888,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃ DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002659 03/12/2018 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ORTHOS NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 398/18 1002660 03/12/2018 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CALCARIO PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO RMUNICIPIO, EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATUJI/MG. 1002661 03/12/2018 R$ 1.410,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVO AO PROCESSO 5162052-16.2018.8.13/0024 1002662 03/12/2018 R$ 130,06
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A T.OTONI MG,LEVAR PACIENTES PARA TRAT.DE SAUDE.CI Nº 400/18 1002663 03/12/2018 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002664 03/12/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002665 03/12/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002666 03/12/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1002667 03/12/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ORTHOSNA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 401/18 1002668 03/12/2018 R$ 85,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1002669 03/12/2018 R$ 600,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002670 03/12/2018 R$ 575,89
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002671 03/12/2018 R$ 610,60
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002672 03/12/2018 R$ 615,47
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002673 03/12/2018 R$ 563,29
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002674 03/12/2018 R$ 1.133,46
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002675 03/12/2018 R$ 216,39
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DIANTEIRA NUMERO HLF 8294 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. 1002676 10/12/2018 R$ 100,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002677 10/12/2018 R$ 1.217,01
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1002678 10/12/2018 R$ 758,21
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população do Município de Catuji. 1002679 10/12/2018 R$ 1.935,44
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 409/18 1002680 17/12/2018 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ORTHOS NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 412/18 1002681 17/12/2018 R$ 200,00
Refere-se à prestação de serviço para manutenção do veículo de placa QNO 6634 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 1002682 17/12/2018 R$ 990,00
Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo de placa QNO 6634 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. 1002683 17/12/2018 R$ 1.410,00
Refere-se à aquisição de refeição para os servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde na Comunidade Porfírios. 1002684 17/12/2018 R$ 500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECTERARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA COMUNIDADE JENIPAPÃO. 1002685 17/12/2018 R$ 1.060,00
Refere-se à compra de gêneros alimentícios destinadosà merenda escolar deste das escolas municipais de Catuji/MG. 1002686 17/12/2018 R$ 1.695,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002687 17/12/2018 R$ 18.155,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002688 17/12/2018 R$ 2.381,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002689 17/12/2018 R$ 1.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002690 17/12/2018 R$ 1.526,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002691 17/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002692 17/12/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002693 17/12/2018 R$ 1.952,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002694 17/12/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002695 17/12/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002696 17/12/2018 R$ 3.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002697 17/12/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002698 17/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002699 17/12/2018 R$ 2.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002700 17/12/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002701 17/12/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002702 17/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002703 17/12/2018 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002704 17/12/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002705 17/12/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002706 17/12/2018 R$ 2.356,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002707 17/12/2018 R$ 1.785,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002708 17/12/2018 R$ 3.652,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002709 17/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002710 17/12/2018 R$ 2.898,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002711 17/12/2018 R$ 7.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002712 17/12/2018 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002713 17/12/2018 R$ 2.766,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002714 17/12/2018 R$ 2.766,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002715 17/12/2018 R$ 720,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002716 17/12/2018 R$ 23.902,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002717 17/12/2018 R$ 34.445,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002718 17/12/2018 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002719 17/12/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002720 17/12/2018 R$ 2.528,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002721 17/12/2018 R$ 5.514,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002722 17/12/2018 R$ 8.872,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002723 17/12/2018 R$ 2.766,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002724 17/12/2018 R$ 3.471,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002725 17/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002726 17/12/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002727 17/12/2018 R$ 1.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002728 17/12/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002729 17/12/2018 R$ 15.951,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002730 17/12/2018 R$ 85.086,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002731 17/12/2018 R$ 1.198,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002732 17/12/2018 R$ 47.349,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002733 17/12/2018 R$ 1.149,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002734 17/12/2018 R$ 238,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002735 17/12/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002736 17/12/2018 R$ 16.165,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002737 17/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002738 17/12/2018 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002739 17/12/2018 R$ 13.437,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002740 17/12/2018 R$ 4.626,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002741 17/12/2018 R$ 556,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002742 17/12/2018 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002743 17/12/2018 R$ 3.166,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002744 17/12/2018 R$ 15.852,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002745 17/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002746 17/12/2018 R$ 3.802,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002747 17/12/2018 R$ 2.197,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002748 17/12/2018 R$ 25.540,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002749 17/12/2018 R$ 1.031,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002750 17/12/2018 R$ 1.705,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002751 17/12/2018 R$ 895,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002752 17/12/2018 R$ 12.339,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002753 17/12/2018 R$ 8.671,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002754 17/12/2018 R$ 1.689,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002755 17/12/2018 R$ 598,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002756 17/12/2018 R$ 1.835,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2018) 1002757 17/12/2018 R$ 35.625,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 411/18 1002758 17/12/2018 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.A 20 DIAS DE DEZEMBRO/18 1002759 10/12/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ORTHOS NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 411/18 1002760 17/12/2018 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO EM FERIDAS,CONF.CI Nº 414/18 1002761 17/12/2018 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO NA UFMG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 413/18 1002762 17/12/2018 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO NA UFMG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 415/18 1002763 17/12/2018 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO PROGRAMAS NA PUC,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 414/18 1002764 17/12/2018 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002765 12/12/2018 R$ 218,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA MENTE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 419/18 1002766 17/12/2018 R$ 320,00
Refere-se à prestação de serviço de roçada manual e mecanizada de áreas ruarais, serviço de pedreiro , servennte e carpinteiro para manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste município. Período de execução 7 1002767 17/12/2018 R$ 52.179,48
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Educação deste município, 1002768 01/12/2018 R$ 19.070,39
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Saúde deste município, con 1002769 01/12/2018 R$ 11.570,24
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado no Gabinete deste município, conforme relaç 1002770 01/12/2018 R$ 836,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VERBA RESCISORIA AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. 1002771 20/12/2018 R$ 25.511,11
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG. 1002772 20/12/2018 R$ 500,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Divisão de Segurança Pública deste municí 1002773 01/12/2018 R$ 1.037,72
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social dest 1002774 01/12/2018 R$ 474,23
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado no Conselho Tutelar deste município, confor 1002775 01/12/2018 R$ 727,48
Refere-se à locação de máquinas e equipamentos para realização de trabalho de manutenção nas pontes das comunidades rurais São João e Giru no município de Catuji/MG. 1002776 20/12/2018 R$ 1.029,80
Refere-se à aquisição de urnas e acessórios fúnebres para distribuição gratuita neste município. 1002777 19/12/2018 R$ 2.270,00
Refere-se à compra de materiais de construção para reparo/manutenção da unidade de saúde (ESF) de Catuji/MG. 1002778 20/12/2018 R$ 39.999,13
Refere-se à compra de materiais de construção para reparo/manutenção da unidade de saúde da Comunidade Porfírios. 1002779 20/12/2018 R$ 20.002,46
v 1002780 20/12/2018 R$ 1.190,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002781 20/12/2018 R$ 1.779,95
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1002782 20/12/2018 R$ 1.731,45
REFERE-SE À CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E SISTEMA DE INTERNET WI-FI EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. 1002783 20/12/2018 R$ 2.280,00
Refere-se à compra de materiais de construção para reparo/manutenção da unidade de saúde da Comunidade Jenipapinho. 1002784 20/12/2018 R$ 20.002,60
REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. 1002785 20/12/2018 R$ 7.425,00
Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial Minas Gerais de Extrato de Contrato nº 036/2018. 1002786 20/12/2018 R$ 531,54
Refere-se à prestação de sewrviço mecânico para manutenção do veículo de placa QMS 2200 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1002787 20/12/2018 R$ 140,00
Refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QMS 2200 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1002788 20/12/2018 R$ 330,00
Refere-se à compra de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. 1002789 20/12/2018 R$ 3.636,79
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE DEZ/18 SAUDE 15% PATRONAL 1002790 28/12/2018 R$ 1.984,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE MARÇO/18 AT BASICA. PARTE PATRONAL. 1002791 28/12/2018 R$ 1.536,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS DURANTE O MES DE dez/18 DEMAIS DESPESAS/GERAL -PATRONAL. 1002792 28/12/2018 R$ 120,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIB.PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOSAUTONOMOS/fretes DURANTE O MES DE DEZ/18 DEMAIS DESPESAS/GERAL -PATRONAL. 1002793 28/12/2018 R$ 56,40
Refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOH 5847 a serviço da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1002794 20/12/2018 R$ 230,72
Refere-se à aquisição prestação de serviço mecânico para manutenção do veículo de placa QOH 5847 a serviço da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1002795 20/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002796 28/12/2018 R$ 16.331,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002797 28/12/2018 R$ 8.165,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002798 28/12/2018 R$ 18.755,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002799 28/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002800 28/12/2018 R$ 2.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002801 28/12/2018 R$ 1.526,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002802 28/12/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002803 28/12/2018 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002804 28/12/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002805 28/12/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002806 28/12/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002807 28/12/2018 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002808 28/12/2018 R$ 1.399,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002809 28/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002810 28/12/2018 R$ 3.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002811 28/12/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002812 28/12/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002813 28/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002814 28/12/2018 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002815 28/12/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002816 28/12/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002817 28/12/2018 R$ 3.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002818 28/12/2018 R$ 3.675,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002819 28/12/2018 R$ 6.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002820 28/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002821 28/12/2018 R$ 3.456,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002822 28/12/2018 R$ 7.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002823 28/12/2018 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002824 28/12/2018 R$ 2.766,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002825 28/12/2018 R$ 3.593,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002826 28/12/2018 R$ 944,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002827 28/12/2018 R$ 24.302,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002828 28/12/2018 R$ 36.402,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002829 28/12/2018 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002830 28/12/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002831 28/12/2018 R$ 2.528,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002832 28/12/2018 R$ 6.238,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002833 28/12/2018 R$ 8.872,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002834 28/12/2018 R$ 2.766,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002835 28/12/2018 R$ 3.366,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002836 28/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002837 28/12/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002838 28/12/2018 R$ 1.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002839 28/12/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002840 28/12/2018 R$ 16.885,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002841 28/12/2018 R$ 86.295,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002842 28/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002843 28/12/2018 R$ 47.915,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002844 28/12/2018 R$ 1.149,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002845 28/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002846 28/12/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002847 28/12/2018 R$ 17.204,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002848 28/12/2018 R$ 4.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002849 28/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002850 28/12/2018 R$ 14.829,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002851 28/12/2018 R$ 4.626,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002852 28/12/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002853 28/12/2018 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002854 28/12/2018 R$ 4.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002855 28/12/2018 R$ 15.596,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002856 28/12/2018 R$ 6.804,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002857 28/12/2018 R$ 5.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002858 28/12/2018 R$ 3.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002859 28/12/2018 R$ 27.831,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002860 28/12/2018 R$ 1.031,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002861 28/12/2018 R$ 1.705,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002862 28/12/2018 R$ 1.314,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002863 28/12/2018 R$ 10.303,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002864 28/12/2018 R$ 7.498,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002865 28/12/2018 R$ 1.477,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002866 28/12/2018 R$ 515,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002867 28/12/2018 R$ 1.628,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002868 28/12/2018 R$ 5.682,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002869 28/12/2018 R$ 28.622,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002870 28/12/2018 R$ 3.195,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002871 28/12/2018 R$ 13.214,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002872 28/12/2018 R$ 2.522,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002873 28/12/2018 R$ 10.567,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002874 28/12/2018 R$ 3.884,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002875 28/12/2018 R$ 2.114,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002876 28/12/2018 R$ 3.897,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002877 28/12/2018 R$ 6.517,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002878 28/12/2018 R$ 35.020,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002879 28/12/2018 R$ 15.420,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002880 28/12/2018 R$ 20,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002881 28/12/2018 R$ 1.338,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002882 28/12/2018 R$ 3.724,39
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1002883 28/12/2018 R$ 25.995,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1002884 28/12/2018 R$ 121.417,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR PACIENTE PARA TRAT.DE SAUDE.CI Nº 450/18 1002885 27/12/2018 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT DE SAUDE.CI Nº 452/18 1002886 27/12/2018 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIAISE DE SUA MAE MARIA ALVES MIRANDACIDADE DE T.OTONI MG,CONF.DEC ANEXA.. 1002887 28/12/2018 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO PICK-UP MITSUBISHI L200 ANO 2017PLACA QNO 6634 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.CONF.APOLICE 00060531 00 13515215 0 19 1002888 10/12/2018 R$ 3.555,76
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002889 10/12/2018 R$ 324,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002890 21/12/2018 R$ 960,00
Refere-se à prestação de serviço de roçada manual e mecanizada de áreas ruarais e muro para manutenção e conservação das estradas vicinais do município. 1002891 20/12/2018 R$ 46.918,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,LEVAR ADVOGADA NO FORUM. 1002892 17/12/2018 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002893 04/12/2018 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002894 10/12/2018 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002895 31/12/2018 R$ 1.437,57
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG,LEVAR ADVOGADA RAFAELA ROCHA NO FORUM. 1002896 18/12/2018 R$ 72,00