| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimentop Social d |
1000523 |
01/03/2019 |
R$ 782,75 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien |
1000524 |
01/03/2019 |
R$ 400,40 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete deste município, conforme rela |
1000525 |
01/03/2019 |
R$ 2.348,21 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1000526 |
01/03/2019 |
R$ 33.064,26 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000527 |
07/03/2019 |
R$ 5.000,90 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000528 |
07/03/2019 |
R$ 5.000,90 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000529 |
07/03/2019 |
R$ 5.000,90 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000530 |
07/03/2019 |
R$ 10.000,79 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000531 |
07/03/2019 |
R$ 1.004,85 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000532 |
07/03/2019 |
R$ 5.003,95 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000533 |
07/03/2019 |
R$ 1.004,85 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000534 |
07/03/2019 |
R$ 1.004,85 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000535 |
07/03/2019 |
R$ 1.999,55 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000536 |
07/03/2019 |
R$ 20.005,65 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 136/19 |
1000537 |
07/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 141/19 |
1000538 |
07/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO MG,LEVAR PACIENTE P/ TRAT.DE SAUDE.CI Nº 137/19 |
1000539 |
07/03/2019 |
R$ 24,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Pública deste muni |
1000540 |
01/03/2019 |
R$ 4.351,92 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1000541 |
01/03/2019 |
R$ 1.487,41 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação unicípio, confor |
1000542 |
01/03/2019 |
R$ 9.594,42 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Conselho Tutelar deste município, confo |
1000543 |
01/03/2019 |
R$ 1.706,82 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, do veículo Cartepillar lotado na Secretaria de Obras e Serviç |
1000544 |
01/03/2019 |
R$ 3.937,39 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, do veículos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos d |
1000545 |
01/03/2019 |
R$ 8.285,15 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2019 |
1000547 |
01/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000548 |
07/03/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REPASSE ANUAL AO COGEMAS MG CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ANEXO.EXERC.DE 2019 |
1000549 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1000550 |
12/03/2019 |
R$ 12.748,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE T.OTONI/MG,GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000551 |
18/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EXERC 2019 PL GKM1331-HLF3404-GTM9511-GKM4512-HLF5328-OQM9013-PYS1642-PZQ8980 |
1000552 |
18/03/2019 |
R$ 158,82 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO D0 DPVAT DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO PLACA HOD 8912 EXERCICIO 2019 ADMINISTRAÇÃO. |
1000553 |
18/03/2019 |
R$ 7,32 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE |
1000554 |
18/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Refere-se à aquisição de urnas e acessórios fúnebres para distribuição gratuita neste município para população carente. |
1000555 |
18/03/2019 |
R$ 3.237,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000556 |
18/03/2019 |
R$ 2.283,30 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2019,PLACAS HLF 8294-HMH 3052-QOH 5749 |
1000557 |
18/03/2019 |
R$ 31,17 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE,SETORDE EDUCAÇÃO.PLACAS QOV 5445- QOH 5847 |
1000558 |
18/03/2019 |
R$ 41,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO PLACA OQM 8992 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. |
1000559 |
18/03/2019 |
R$ 16,21 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1000560 |
11/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000561 |
11/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000563 |
18/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000564 |
18/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/ARAXA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000565 |
18/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAU-MG,RELATIVO A OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000566 |
18/03/2019 |
R$ 94,76 |
|
| Refere-se à 3ª medição/2019 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 2. Contrato nº 03/2018. |
1000567 |
18/03/2019 |
R$ 12.506,22 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.PLACA PUS 3429 |
1000568 |
18/03/2019 |
R$ 16,21 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO PLACA PVN 9616 DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000569 |
18/03/2019 |
R$ 25,08 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 166/19 |
1000570 |
18/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO,NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU E REG.DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO SETOR. |
1000571 |
18/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU E NOTIFICAÇOES DIVERSAS AOS CONTRIBUINTES EM GERAL. |
1000572 |
18/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000573 |
01/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982. PARCELA 02/60 |
1000576 |
08/03/2019 |
R$ 8.544,28 |
|
| Refere-se à compra de material esportivo para manutenção das atividades da Divisão de esporte e lazer do município de Catuji/MG. |
1000577 |
18/03/2019 |
R$ 999,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentos destinados à merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. |
1000578 |
18/03/2019 |
R$ 9.489,69 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentos destinados à merenda das escolas municipais de Catuji/MG. |
1000579 |
18/03/2019 |
R$ 2.472,83 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ORTHOS NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 149/19 |
1000580 |
18/03/2019 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000581 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000582 |
18/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000583 |
18/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000584 |
18/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. |
1000585 |
15/03/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. |
1000586 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. |
1000587 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG.PACIENTE ALFREDO MACIEL. |
1000588 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG. |
1000589 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG. |
1000590 |
18/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO..SP |
1000591 |
18/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1000592 |
18/03/2019 |
R$ 218,00 |
|
| Refere-se à publicação de ofício 5239957. |
1000593 |
29/03/2019 |
R$ 198,24 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL,DA LOCALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,CONF.APOLICE ANEXA,Nº 1201800904037 |
1000598 |
28/03/2019 |
R$ 1.073,99 |
|
| Refere-se à publicação de ofício 5221915. |
1000600 |
19/03/2019 |
R$ 198,24 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 156/19 |
1000601 |
25/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 157/19 |
1000602 |
25/03/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 150/19 |
1000603 |
25/03/2019 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 152/19 |
1000604 |
25/03/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE SAUDE.PLACAS QMS 2200 E PXO 4583 |
1000605 |
25/03/2019 |
R$ 101,35 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,PLACA HLM 8606 |
1000606 |
25/03/2019 |
R$ 5,17 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG NA SEDESE.CI Nº 52/19 |
1000607 |
25/03/2019 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 158/19 |
1000608 |
25/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS/DCTF E OUTROS, DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL DESTA PREFEITURA,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
1000609 |
25/03/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentos destinados à merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. |
1000610 |
25/03/2019 |
R$ 7.457,10 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 159/19 |
1000611 |
25/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INFRAÇÕES/MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONF.GUIA ANEXAS.VEICULO PLACA Nº |
1000612 |
25/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000613 |
25/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CATUJI/MG |
1000614 |
25/03/2019 |
R$ 1.197,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000615 |
25/03/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 163/19 |
1000616 |
25/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTADIA/HOSPEDAGEM DO SENHOR QUERUBIM RIBEIRO DA SILVA,NA CLINICA SUPRA CITADA,DEVIDO A NECESSIDADE DO MESMO, FAZER SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG. |
1000617 |
25/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, |
1000618 |
18/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE 03/19. SAUDE 15% |
1000619 |
29/03/2019 |
R$ 2.346,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE MAR/19.AT.BASICA |
1000620 |
29/03/2019 |
R$ 1.536,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE MAR/19 DEMAIS DESPESAS |
1000621 |
29/03/2019 |
R$ 823,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE BRASIL,NA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTE MUNICIPIO. |
1000622 |
29/03/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 169/19 |
1000623 |
29/03/2019 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 171/19 |
1000624 |
29/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000625 |
29/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. |
1000626 |
29/03/2019 |
R$ 7.425,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000627 |
29/03/2019 |
R$ 22.985,60 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000628 |
29/03/2019 |
R$ 39.901,16 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000629 |
29/03/2019 |
R$ 94.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000630 |
29/03/2019 |
R$ 16.891,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000631 |
29/03/2019 |
R$ 8.445,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000632 |
29/03/2019 |
R$ 18.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000633 |
29/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000634 |
29/03/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000635 |
29/03/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000636 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000637 |
29/03/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000638 |
29/03/2019 |
R$ 3.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000639 |
29/03/2019 |
R$ 1.896,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000640 |
29/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000641 |
29/03/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000642 |
29/03/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000643 |
29/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000644 |
29/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000645 |
29/03/2019 |
R$ 2.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000646 |
29/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000647 |
29/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000648 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000649 |
29/03/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000650 |
29/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000651 |
29/03/2019 |
R$ 5.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000652 |
29/03/2019 |
R$ 2.765,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000653 |
29/03/2019 |
R$ 3.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000654 |
29/03/2019 |
R$ 4.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000655 |
29/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000656 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000657 |
29/03/2019 |
R$ 2.970,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000658 |
29/03/2019 |
R$ 1.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000659 |
29/03/2019 |
R$ 8.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000660 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000661 |
29/03/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000662 |
29/03/2019 |
R$ 5.896,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000663 |
29/03/2019 |
R$ 1.636,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000664 |
29/03/2019 |
R$ 24.513,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000665 |
29/03/2019 |
R$ 28.707,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000666 |
29/03/2019 |
R$ 5.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000667 |
29/03/2019 |
R$ 29.378,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000668 |
29/03/2019 |
R$ 16.256,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000669 |
29/03/2019 |
R$ 1.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000670 |
29/03/2019 |
R$ 12.630,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000671 |
29/03/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000672 |
29/03/2019 |
R$ 7.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000673 |
29/03/2019 |
R$ 4.590,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000674 |
29/03/2019 |
R$ 1.797,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000675 |
29/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000676 |
29/03/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000677 |
29/03/2019 |
R$ 1.846,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000678 |
29/03/2019 |
R$ 856,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000679 |
29/03/2019 |
R$ 5.891,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000680 |
29/03/2019 |
R$ 2.744,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000681 |
29/03/2019 |
R$ 1.674,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000682 |
29/03/2019 |
R$ 4.369,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000683 |
29/03/2019 |
R$ 7.949,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000684 |
29/03/2019 |
R$ 3.212,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000685 |
29/03/2019 |
R$ 1.430,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000686 |
29/03/2019 |
R$ 56.972,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000687 |
29/03/2019 |
R$ 2.643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000688 |
29/03/2019 |
R$ 42.733,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000689 |
29/03/2019 |
R$ 6.679,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000690 |
29/03/2019 |
R$ 1.031,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000691 |
29/03/2019 |
R$ 31.517,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000692 |
29/03/2019 |
R$ 1.663,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000693 |
29/03/2019 |
R$ 1.632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000694 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000695 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000696 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000697 |
29/03/2019 |
R$ 31.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000698 |
29/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000699 |
29/03/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000700 |
29/03/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000701 |
29/03/2019 |
R$ 5.240,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000702 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000703 |
29/03/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000704 |
29/03/2019 |
R$ 5.846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000705 |
29/03/2019 |
R$ 12.717,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000706 |
29/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000707 |
29/03/2019 |
R$ 3.802,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000708 |
29/03/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000709 |
29/03/2019 |
R$ 29.303,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000710 |
29/03/2019 |
R$ 1.057,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000711 |
29/03/2019 |
R$ 1.551,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000712 |
29/03/2019 |
R$ 1.519,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000713 |
29/03/2019 |
R$ 15.391,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000714 |
29/03/2019 |
R$ 3.446,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000715 |
29/03/2019 |
R$ 9.200,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000716 |
29/03/2019 |
R$ 412,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000717 |
29/03/2019 |
R$ 1.220,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000718 |
29/03/2019 |
R$ 1.207,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000719 |
29/03/2019 |
R$ 4.794,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000720 |
29/03/2019 |
R$ 21.045,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000721 |
29/03/2019 |
R$ 10.790,34 |
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