Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimentop Social d 1000523 01/03/2019 R$ 782,75
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien 1000524 01/03/2019 R$ 400,40
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete deste município, conforme rela 1000525 01/03/2019 R$ 2.348,21
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1000526 01/03/2019 R$ 33.064,26
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000527 07/03/2019 R$ 5.000,90
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000528 07/03/2019 R$ 5.000,90
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000529 07/03/2019 R$ 5.000,90
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000530 07/03/2019 R$ 10.000,79
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000531 07/03/2019 R$ 1.004,85
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000532 07/03/2019 R$ 5.003,95
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000533 07/03/2019 R$ 1.004,85
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000534 07/03/2019 R$ 1.004,85
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000535 07/03/2019 R$ 1.999,55
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000536 07/03/2019 R$ 20.005,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 136/19 1000537 07/03/2019 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 141/19 1000538 07/03/2019 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO MG,LEVAR PACIENTE P/ TRAT.DE SAUDE.CI Nº 137/19 1000539 07/03/2019 R$ 24,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Pública deste muni 1000540 01/03/2019 R$ 4.351,92
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1000541 01/03/2019 R$ 1.487,41
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação unicípio, confor 1000542 01/03/2019 R$ 9.594,42
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Conselho Tutelar deste município, confo 1000543 01/03/2019 R$ 1.706,82
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, do veículo Cartepillar lotado na Secretaria de Obras e Serviç 1000544 01/03/2019 R$ 3.937,39
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, do veículos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos d 1000545 01/03/2019 R$ 8.285,15
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2019 1000547 01/03/2019 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 1000548 07/03/2019 R$ 8.600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REPASSE ANUAL AO COGEMAS MG CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA ANEXO.EXERC.DE 2019 1000549 12/03/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE VALES MUCURI E JEQUITINHONHA,DESTINADO A CONSULTAS,PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 1000550 12/03/2019 R$ 12.748,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE T.OTONI/MG,GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000551 18/03/2019 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EXERC 2019 PL GKM1331-HLF3404-GTM9511-GKM4512-HLF5328-OQM9013-PYS1642-PZQ8980 1000552 18/03/2019 R$ 158,82
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO D0 DPVAT DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO PLACA HOD 8912 EXERCICIO 2019 ADMINISTRAÇÃO. 1000553 18/03/2019 R$ 7,32
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 1000554 18/03/2019 R$ 720,00
Refere-se à aquisição de urnas e acessórios fúnebres para distribuição gratuita neste município para população carente. 1000555 18/03/2019 R$ 3.237,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000556 18/03/2019 R$ 2.283,30
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2019,PLACAS HLF 8294-HMH 3052-QOH 5749 1000557 18/03/2019 R$ 31,17
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE,SETORDE EDUCAÇÃO.PLACAS QOV 5445- QOH 5847 1000558 18/03/2019 R$ 41,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO PLACA OQM 8992 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. 1000559 18/03/2019 R$ 16,21
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1000560 11/03/2019 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000561 11/03/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000563 18/03/2019 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000564 18/03/2019 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/ARAXA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000565 18/03/2019 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAU-MG,RELATIVO A OBRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000566 18/03/2019 R$ 94,76
Refere-se à 3ª medição/2019 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 2. Contrato nº 03/2018. 1000567 18/03/2019 R$ 12.506,22
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.PLACA PUS 3429 1000568 18/03/2019 R$ 16,21
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO PLACA PVN 9616 DESTA MUNICIPALIDADE. 1000569 18/03/2019 R$ 25,08
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 166/19 1000570 18/03/2019 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO,NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU E REG.DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO SETOR. 1000571 18/03/2019 R$ 998,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU E NOTIFICAÇOES DIVERSAS AOS CONTRIBUINTES EM GERAL. 1000572 18/03/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.REL.SOCIAL EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000573 01/03/2019 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982. PARCELA 02/60 1000576 08/03/2019 R$ 8.544,28
Refere-se à compra de material esportivo para manutenção das atividades da Divisão de esporte e lazer do município de Catuji/MG. 1000577 18/03/2019 R$ 999,00
Refere-se à aquisição de alimentos destinados à merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. 1000578 18/03/2019 R$ 9.489,69
Refere-se à aquisição de alimentos destinados à merenda das escolas municipais de Catuji/MG. 1000579 18/03/2019 R$ 2.472,83
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ORTHOS NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 149/19 1000580 18/03/2019 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000581 18/03/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000582 18/03/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000583 18/03/2019 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000584 18/03/2019 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. 1000585 15/03/2019 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. 1000586 18/03/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. 1000587 18/03/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG.PACIENTE ALFREDO MACIEL. 1000588 18/03/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG. 1000589 18/03/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG. 1000590 18/03/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO..SP 1000591 18/03/2019 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1000592 18/03/2019 R$ 218,00
Refere-se à publicação de ofício 5239957. 1000593 29/03/2019 R$ 198,24
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL,DA LOCALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,CONF.APOLICE ANEXA,Nº 1201800904037 1000598 28/03/2019 R$ 1.073,99
Refere-se à publicação de ofício 5221915. 1000600 19/03/2019 R$ 198,24
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 156/19 1000601 25/03/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 157/19 1000602 25/03/2019 R$ 24,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 150/19 1000603 25/03/2019 R$ 32,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 152/19 1000604 25/03/2019 R$ 24,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE SAUDE.PLACAS QMS 2200 E PXO 4583 1000605 25/03/2019 R$ 101,35
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 DO VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,PLACA HLM 8606 1000606 25/03/2019 R$ 5,17
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG NA SEDESE.CI Nº 52/19 1000607 25/03/2019 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 158/19 1000608 25/03/2019 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS/DCTF E OUTROS, DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL DESTA PREFEITURA,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1000609 25/03/2019 R$ 4.600,00
Refere-se à aquisição de alimentos destinados à merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. 1000610 25/03/2019 R$ 7.457,10
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 159/19 1000611 25/03/2019 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INFRAÇÕES/MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONF.GUIA ANEXAS.VEICULO PLACA Nº 1000612 25/03/2019 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000613 25/03/2019 R$ 180,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CATUJI/MG 1000614 25/03/2019 R$ 1.197,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000615 25/03/2019 R$ 170,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 163/19 1000616 25/03/2019 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ESTADIA/HOSPEDAGEM DO SENHOR QUERUBIM RIBEIRO DA SILVA,NA CLINICA SUPRA CITADA,DEVIDO A NECESSIDADE DO MESMO, FAZER SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG. 1000617 25/03/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, 1000618 18/03/2019 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE 03/19. SAUDE 15% 1000619 29/03/2019 R$ 2.346,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE MAR/19.AT.BASICA 1000620 29/03/2019 R$ 1.536,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE MAR/19 DEMAIS DESPESAS 1000621 29/03/2019 R$ 823,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE BRASIL,NA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTE MUNICIPIO. 1000622 29/03/2019 R$ 1.630,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 169/19 1000623 29/03/2019 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 171/19 1000624 29/03/2019 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000625 29/03/2019 R$ 36,00
REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. 1000626 29/03/2019 R$ 7.425,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000627 29/03/2019 R$ 22.985,60
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000628 29/03/2019 R$ 39.901,16
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000629 29/03/2019 R$ 94.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000630 29/03/2019 R$ 16.891,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000631 29/03/2019 R$ 8.445,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000632 29/03/2019 R$ 18.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000633 29/03/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000634 29/03/2019 R$ 2.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000635 29/03/2019 R$ 1.596,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000636 29/03/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000637 29/03/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000638 29/03/2019 R$ 3.691,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000639 29/03/2019 R$ 1.896,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000640 29/03/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000641 29/03/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000642 29/03/2019 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000643 29/03/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000644 29/03/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000645 29/03/2019 R$ 2.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000646 29/03/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000647 29/03/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000648 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000649 29/03/2019 R$ 4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000650 29/03/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000651 29/03/2019 R$ 5.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000652 29/03/2019 R$ 2.765,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000653 29/03/2019 R$ 3.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000654 29/03/2019 R$ 4.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000655 29/03/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000656 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000657 29/03/2019 R$ 2.970,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000658 29/03/2019 R$ 1.947,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000659 29/03/2019 R$ 8.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000660 29/03/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000661 29/03/2019 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000662 29/03/2019 R$ 5.896,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000663 29/03/2019 R$ 1.636,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000664 29/03/2019 R$ 24.513,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000665 29/03/2019 R$ 28.707,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000666 29/03/2019 R$ 5.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000667 29/03/2019 R$ 29.378,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000668 29/03/2019 R$ 16.256,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000669 29/03/2019 R$ 1.377,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000670 29/03/2019 R$ 12.630,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000671 29/03/2019 R$ 2.195,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000672 29/03/2019 R$ 7.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000673 29/03/2019 R$ 4.590,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000674 29/03/2019 R$ 1.797,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000675 29/03/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000676 29/03/2019 R$ 1.397,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000677 29/03/2019 R$ 1.846,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000678 29/03/2019 R$ 856,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000679 29/03/2019 R$ 5.891,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000680 29/03/2019 R$ 2.744,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000681 29/03/2019 R$ 1.674,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000682 29/03/2019 R$ 4.369,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000683 29/03/2019 R$ 7.949,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000684 29/03/2019 R$ 3.212,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000685 29/03/2019 R$ 1.430,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000686 29/03/2019 R$ 56.972,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000687 29/03/2019 R$ 2.643,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000688 29/03/2019 R$ 42.733,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000689 29/03/2019 R$ 6.679,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000690 29/03/2019 R$ 1.031,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000691 29/03/2019 R$ 31.517,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000692 29/03/2019 R$ 1.663,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000693 29/03/2019 R$ 1.632,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000694 29/03/2019 R$ 1.197,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000695 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000696 29/03/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000697 29/03/2019 R$ 31.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000698 29/03/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000699 29/03/2019 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000700 29/03/2019 R$ 2.594,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000701 29/03/2019 R$ 5.240,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000702 29/03/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000703 29/03/2019 R$ 1.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000704 29/03/2019 R$ 5.846,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000705 29/03/2019 R$ 12.717,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000706 29/03/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000707 29/03/2019 R$ 3.802,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000708 29/03/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000709 29/03/2019 R$ 29.303,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000710 29/03/2019 R$ 1.057,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000711 29/03/2019 R$ 1.551,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000712 29/03/2019 R$ 1.519,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000713 29/03/2019 R$ 15.391,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000714 29/03/2019 R$ 3.446,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000715 29/03/2019 R$ 9.200,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000716 29/03/2019 R$ 412,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000717 29/03/2019 R$ 1.220,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000718 29/03/2019 R$ 1.207,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000719 29/03/2019 R$ 4.794,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000720 29/03/2019 R$ 21.045,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000721 29/03/2019 R$ 10.790,34