| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982. PARCELA 03/60 |
1000594 |
01/04/2019 |
R$ 8.584,04 |
|
| Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades dos programas do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos do CRAS - Catuji/MG. |
1000595 |
17/04/2019 |
R$ 10.927,00 |
|
| Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Serviço de Proteção Social do CRAS - Catuji/MG. |
1000596 |
17/04/2019 |
R$ 10.939,50 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) no município de Catuji/MG. |
1000599 |
01/04/2019 |
R$ 45.000,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de |
1000722 |
01/04/2019 |
R$ 775,48 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelaar deste município. |
1000723 |
01/04/2019 |
R$ 1.331,67 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, |
1000724 |
01/04/2019 |
R$ 23.599,64 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
1000725 |
01/04/2019 |
R$ 10.545,57 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1000726 |
01/04/2019 |
R$ 35.426,59 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1000727 |
01/04/2019 |
R$ 1.682,87 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste m |
1000728 |
01/04/2019 |
R$ 3.970,85 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Gabinete deste município, conforme rela |
1000729 |
01/04/2019 |
R$ 3.292,42 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de instalações elétricas, rede de transmissão e iluminação pública com fornecimento de mão de obra e materiais no município de Catuji/MG. |
1000730 |
01/04/2019 |
R$ 11.650,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. Contarto nº38/2015. |
1000731 |
01/04/2019 |
R$ 2.340,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1000733 |
01/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000734 |
01/04/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000735 |
01/04/2019 |
R$ 144,00 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000736 |
04/04/2019 |
R$ 269,76 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000738 |
04/04/2019 |
R$ 69,30 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000739 |
04/04/2019 |
R$ 2.814,86 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000740 |
04/04/2019 |
R$ 3.958,55 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000741 |
04/04/2019 |
R$ 1.749,30 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000742 |
04/04/2019 |
R$ 2.642,00 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000743 |
04/04/2019 |
R$ 1.718,00 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000744 |
04/04/2019 |
R$ 66,00 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000745 |
04/04/2019 |
R$ 2.977,77 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000746 |
04/04/2019 |
R$ 1.721,80 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000747 |
04/04/2019 |
R$ 7.646,04 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000748 |
04/04/2019 |
R$ 6.046,93 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000749 |
04/04/2019 |
R$ 2.571,96 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000750 |
04/04/2019 |
R$ 364,60 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000751 |
04/04/2019 |
R$ 44,28 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000752 |
04/04/2019 |
R$ 810,17 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000753 |
04/04/2019 |
R$ 348,63 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000754 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000755 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000756 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000757 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000758 |
04/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000759 |
04/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000760 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000761 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA PARA BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000762 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000763 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QPX5068 lotado na Secretaria de Saúde de Catuji/MG |
1000764 |
04/04/2019 |
R$ 288,00 |
|
| Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo de placa QPX5068 lotado na Secretaria de Saúde de Catuji/MG |
1000765 |
04/04/2019 |
R$ 296,72 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000766 |
04/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESAS DIVERSAS-ATOS OFICIAIS/OCASIONAIS AO TJMG,CONFORMEBOLETO ANEXO. |
1000767 |
04/04/2019 |
R$ 274,80 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 172/19 |
1000768 |
04/04/2019 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA A SERVIDORA KARLA BARBOSA DE JESUS,REF.A SUBSTITUIÇÃO,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000769 |
04/04/2019 |
R$ 640,69 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MANOEL JARDIM FILHO,RELATA ADICIONAL NOTURNO CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000770 |
04/04/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR JOSE NELSON P.BATISTARELATIVO A ADICIONAL NOTURNO,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000771 |
04/04/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA A SERVIDORA GERALDA MARCIA L DOS STOSRELATIVO A REPOSIÇÃO SALARIAL,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000772 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA A SERVIDORA SASKIA RIBEIRO GOMES,REL.A REPOSIÇAO SALARIA,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000773 |
04/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família do CRAS - Catuji/MG. |
1000774 |
17/04/2019 |
R$ 8.133,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONF.REL.VIAGEM ANEXA. |
1000775 |
01/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1000776 |
08/04/2019 |
R$ 338,00 |
|
| Refere-se à publicação na Imprensa Nacional do Ofício 5252875. |
1000777 |
08/04/2019 |
R$ 132,16 |
|
| Refere-se à compra de material hospitalar para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. |
1000778 |
15/04/2019 |
R$ 2.387,35 |
|
| Refere-se à compra de material hospitalar para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. |
1000779 |
15/04/2019 |
R$ 940,00 |
|
| Refere-se à compra de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. |
1000780 |
15/04/2019 |
R$ 2.263,80 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000781 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000782 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000783 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000784 |
15/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000785 |
15/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000786 |
15/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000787 |
15/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de roçada no fornecimento de peça de madeira e escavação manual das atividades da Secretaria de Obras deste município |
1000788 |
15/04/2019 |
R$ 60.164,09 |
|
| Refere-se à compra de material odontológico para manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal - ESB, deste município. |
1000789 |
15/04/2019 |
R$ 2.016,95 |
|
| Refere-se à compra de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. |
1000790 |
15/04/2019 |
R$ 2.247,80 |
|
| Refere-se à aquisição de urnas e acessórios fúnebres para distribuição gratuita neste município para população carente. |
1000791 |
15/04/2019 |
R$ 2.176,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000792 |
15/04/2019 |
R$ 1.883,01 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de locação de equipamentos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município. |
1000793 |
15/04/2019 |
R$ 4.794,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESAS DIVERSAS-ATOS OFICIAIS/OCASIONAIS AO TJMG,CONFORMEBOLETO ANEXO.CARTA PRECATORIA CIVEL. |
1000794 |
15/04/2019 |
R$ 440,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESAS DIVERSAS-ATOS OFICIAIS/OCASIONAIS AO TJMG,CONFORMEBOLETO ANEXO.CITAR NOTIFICAÇÕES.PROCESSO 0453.19.000516-6 |
1000795 |
15/04/2019 |
R$ 306,86 |
|
| Refere-se à compra de material hospitalar para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. |
1000796 |
15/04/2019 |
R$ 1.271,60 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para os eventos Plenária da Saúde, Corujão da Saúde e Capacitação Samu, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000797 |
15/04/2019 |
R$ 2.835,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação (almoço/janta) para servidores a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000798 |
15/04/2019 |
R$ 1.865,58 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1000799 |
15/04/2019 |
R$ 2.023,87 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. |
1000800 |
15/04/2019 |
R$ 1.950,70 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000801 |
17/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000802 |
17/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000803 |
17/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000804 |
17/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000805 |
17/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000806 |
17/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000807 |
17/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000808 |
17/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000809 |
17/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000810 |
17/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000811 |
17/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000812 |
18/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO.CI 183/19 |
1000813 |
18/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OTHOS ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 184/19 |
1000814 |
18/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 187/19 |
1000815 |
18/04/2019 |
R$ 195,00 |
|
| Refere-se à compra de material escolarde papelaria para manutenção das atividades da Divisão de Ensinp de Catuji/MG. |
1000816 |
17/04/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| Refere-se à compra de material escolar para manutenção das atividades das escolas municipais de Catuji/MG. |
1000817 |
17/04/2019 |
R$ 99.999,00 |
|
| Refere-se à compra de materiais de escritório e outros para manutenção das atividades Secretaria Municipal de Administração do município de Catuji/MG. |
1000818 |
17/04/2019 |
R$ 18.000,80 |
|
| Refere-se à compra de materiais de escritório e outros para manutenção das atividades Unidades de Saúde do município de Catuji/MG. |
1000819 |
17/04/2019 |
R$ 20.000,10 |
|
| Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz do CRAS - Catuji/MG. |
1000820 |
17/04/2019 |
R$ 15.001,00 |
|
| Refere-se à 4º medição/2019 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 2. Contrato nº 03/2018. |
1000821 |
01/04/2019 |
R$ 14.210,42 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,CONF.SOLICITAÇÃO DE VIAGEM ANEXA. |
1000822 |
01/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. |
1000823 |
04/04/2019 |
R$ 514,94 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000824 |
01/04/2019 |
R$ 17.909,57 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000825 |
01/04/2019 |
R$ 803,40 |
|
| Refere-se à piblicação de Ofício 5267942. |
1000826 |
17/04/2019 |
R$ 165,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.VIAGEM EMITIDA PELO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000827 |
22/04/2019 |
R$ 648,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 03/19 EDUCAÇÃO 25% |
1000828 |
22/04/2019 |
R$ 27,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE E P.PARAISO MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE |
1000829 |
12/04/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE |
1000830 |
12/04/2019 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE. |
1000831 |
23/04/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE. |
1000832 |
23/04/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIASCOMPETENCIA 03/19 SERVIDORES AUTONOMOS-DEMAIS DESPESAS. |
1000833 |
23/04/2019 |
R$ 16,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE VIANA ES.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000834 |
23/04/2019 |
R$ 649,53 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONF.GUIA ANEXA. |
1000835 |
23/04/2019 |
R$ 760,39 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 189/19 |
1000836 |
30/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,SETOR DE SAUDE,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1000837 |
30/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE ABRIL/19. SAUDE 15% |
1000838 |
30/04/2019 |
R$ 2.346,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE ABRIL/19. AT BASICA |
1000839 |
30/04/2019 |
R$ 1.536,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000840 |
30/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO ANEXO |
1000841 |
30/04/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OTHOS NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 191/19 |
1000842 |
30/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 192/19 |
1000843 |
30/04/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000844 |
30/04/2019 |
R$ 16.891,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000845 |
30/04/2019 |
R$ 8.445,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000846 |
30/04/2019 |
R$ 20.654,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000847 |
30/04/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000848 |
30/04/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000849 |
30/04/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000850 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000851 |
30/04/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000852 |
30/04/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000853 |
30/04/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000854 |
30/04/2019 |
R$ 2.794,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000855 |
30/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000856 |
30/04/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000857 |
30/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000858 |
30/04/2019 |
R$ 14.076,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000859 |
30/04/2019 |
R$ 2.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000860 |
30/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000861 |
30/04/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000862 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000863 |
30/04/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000864 |
30/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000865 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000866 |
30/04/2019 |
R$ 3.763,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000867 |
30/04/2019 |
R$ 3.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000868 |
30/04/2019 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000869 |
30/04/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000870 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000871 |
30/04/2019 |
R$ 2.970,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000872 |
30/04/2019 |
R$ 3.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000873 |
30/04/2019 |
R$ 8.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000874 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000875 |
30/04/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000876 |
30/04/2019 |
R$ 4.896,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000877 |
30/04/2019 |
R$ 2.794,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000878 |
30/04/2019 |
R$ 23.237,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000879 |
30/04/2019 |
R$ 26.648,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000880 |
30/04/2019 |
R$ 5.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000881 |
30/04/2019 |
R$ 30.352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000882 |
30/04/2019 |
R$ 17.254,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000883 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000884 |
30/04/2019 |
R$ 12.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000885 |
30/04/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000886 |
30/04/2019 |
R$ 7.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000887 |
30/04/2019 |
R$ 4.590,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000888 |
30/04/2019 |
R$ 14.076,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000889 |
30/04/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000890 |
30/04/2019 |
R$ 1.846,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000891 |
30/04/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000892 |
30/04/2019 |
R$ 13.591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000893 |
30/04/2019 |
R$ 9.854,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000894 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000895 |
30/04/2019 |
R$ 57.973,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000896 |
30/04/2019 |
R$ 2.643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000897 |
30/04/2019 |
R$ 44.254,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000898 |
30/04/2019 |
R$ 20.911,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000899 |
30/04/2019 |
R$ 1.632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000900 |
30/04/2019 |
R$ 11.171,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000901 |
30/04/2019 |
R$ 30.021,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000902 |
30/04/2019 |
R$ 1.663,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000903 |
30/04/2019 |
R$ 2.402,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000904 |
30/04/2019 |
R$ 1.468,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000905 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000906 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000907 |
30/04/2019 |
R$ 2.895,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000908 |
30/04/2019 |
R$ 32.511,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000909 |
30/04/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000910 |
30/04/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000911 |
30/04/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000912 |
30/04/2019 |
R$ 5.240,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000913 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000914 |
30/04/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000915 |
30/04/2019 |
R$ 5.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000916 |
30/04/2019 |
R$ 12.712,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000917 |
30/04/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000918 |
30/04/2019 |
R$ 3.802,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000919 |
30/04/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000920 |
30/04/2019 |
R$ 30.735,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000921 |
30/04/2019 |
R$ 1.057,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000922 |
30/04/2019 |
R$ 1.551,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000923 |
30/04/2019 |
R$ 1.264,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000924 |
30/04/2019 |
R$ 15.303,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000925 |
30/04/2019 |
R$ 3.587,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000926 |
30/04/2019 |
R$ 9.169,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000927 |
30/04/2019 |
R$ 529,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000928 |
30/04/2019 |
R$ 1.269,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000929 |
30/04/2019 |
R$ 670,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000930 |
30/04/2019 |
R$ 3.871,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000931 |
30/04/2019 |
R$ 25.835,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000932 |
30/04/2019 |
R$ 13.668,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000933 |
30/04/2019 |
R$ 1.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000934 |
30/04/2019 |
R$ 12.999,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000935 |
30/04/2019 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000936 |
30/04/2019 |
R$ 216,40 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000937 |
30/04/2019 |
R$ 166.513,20 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000938 |
30/04/2019 |
R$ 19.944,96 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000939 |
30/04/2019 |
R$ 19.918,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIASCOMP.03/19. SAUDE 15% |
1000940 |
30/04/2019 |
R$ 626,42 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SETOR DE SAUDE. |
1000941 |
30/04/2019 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇOP DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1000942 |
30/04/2019 |
R$ 72,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço na manutenção dos sistema de segurança (câmeras) da Prefeitura Municipal de Catuji/MG. |
1000953 |
30/04/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, através de rede de estabelecimentos credenciados |
1000954 |
01/04/2019 |
R$ 5.000,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 03/19. |
1000955 |
25/04/2019 |
R$ 39,44 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 03/19 DEMAIS DESPESAS. |
1000976 |
30/04/2019 |
R$ 169,31 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1301002245/2015 FIRMADO COM A SETOP. |
1000981 |
09/04/2019 |
R$ 7.906,64 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,EXERCICIO 2019 |
1000982 |
16/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000983 |
02/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO/CONSELHO TUTELAR,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000984 |
10/04/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000985 |
23/04/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000986 |
26/04/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000987 |
16/04/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000988 |
10/04/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA |
1001013 |
02/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR PACIENTE,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 224/19 |
1001042 |
20/04/2019 |
R$ 48,00 |
|