Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982. PARCELA 03/60 1000594 01/04/2019 R$ 8.584,04
Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades dos programas do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos do CRAS - Catuji/MG. 1000595 17/04/2019 R$ 10.927,00
Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Serviço de Proteção Social do CRAS - Catuji/MG. 1000596 17/04/2019 R$ 10.939,50
Refere-se à prestação de serviço de cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) no município de Catuji/MG. 1000599 01/04/2019 R$ 45.000,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de 1000722 01/04/2019 R$ 775,48
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelaar deste município. 1000723 01/04/2019 R$ 1.331,67
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, 1000724 01/04/2019 R$ 23.599,64
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 1000725 01/04/2019 R$ 10.545,57
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1000726 01/04/2019 R$ 35.426,59
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1000727 01/04/2019 R$ 1.682,87
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste m 1000728 01/04/2019 R$ 3.970,85
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Gabinete deste município, conforme rela 1000729 01/04/2019 R$ 3.292,42
Refere-se à prestação de serviços de instalações elétricas, rede de transmissão e iluminação pública com fornecimento de mão de obra e materiais no município de Catuji/MG. 1000730 01/04/2019 R$ 11.650,00
Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. Contarto nº38/2015. 1000731 01/04/2019 R$ 2.340,92
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000733 01/04/2019 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000734 01/04/2019 R$ 48,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000735 01/04/2019 R$ 144,00
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000736 04/04/2019 R$ 269,76
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000738 04/04/2019 R$ 69,30
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000739 04/04/2019 R$ 2.814,86
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000740 04/04/2019 R$ 3.958,55
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000741 04/04/2019 R$ 1.749,30
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000742 04/04/2019 R$ 2.642,00
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000743 04/04/2019 R$ 1.718,00
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000744 04/04/2019 R$ 66,00
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000745 04/04/2019 R$ 2.977,77
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000746 04/04/2019 R$ 1.721,80
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000747 04/04/2019 R$ 7.646,04
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000748 04/04/2019 R$ 6.046,93
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000749 04/04/2019 R$ 2.571,96
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000750 04/04/2019 R$ 364,60
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000751 04/04/2019 R$ 44,28
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000752 04/04/2019 R$ 810,17
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 61/2019. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000753 04/04/2019 R$ 348,63
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000754 04/04/2019 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000755 04/04/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000756 04/04/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000757 04/04/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000758 04/04/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000759 04/04/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000760 04/04/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000761 04/04/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM MUDANÇA PARA BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000762 04/04/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000763 04/04/2019 R$ 200,00
Refere-se à prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QPX5068 lotado na Secretaria de Saúde de Catuji/MG 1000764 04/04/2019 R$ 288,00
Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo de placa QPX5068 lotado na Secretaria de Saúde de Catuji/MG 1000765 04/04/2019 R$ 296,72
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000766 04/04/2019 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESAS DIVERSAS-ATOS OFICIAIS/OCASIONAIS AO TJMG,CONFORMEBOLETO ANEXO. 1000767 04/04/2019 R$ 274,80
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 172/19 1000768 04/04/2019 R$ 285,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA A SERVIDORA KARLA BARBOSA DE JESUS,REF.A SUBSTITUIÇÃO,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000769 04/04/2019 R$ 640,69
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR MANOEL JARDIM FILHO,RELATA ADICIONAL NOTURNO CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000770 04/04/2019 R$ 299,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA AO SERVIDOR JOSE NELSON P.BATISTARELATIVO A ADICIONAL NOTURNO,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000771 04/04/2019 R$ 299,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA A SERVIDORA GERALDA MARCIA L DOS STOSRELATIVO A REPOSIÇÃO SALARIAL,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000772 04/04/2019 R$ 998,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA A SERVIDORA SASKIA RIBEIRO GOMES,REL.A REPOSIÇAO SALARIA,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000773 04/04/2019 R$ 800,00
Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família do CRAS - Catuji/MG. 1000774 17/04/2019 R$ 8.133,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019,CONF.REL.VIAGEM ANEXA. 1000775 01/04/2019 R$ 3.000,00
Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1000776 08/04/2019 R$ 338,00
Refere-se à publicação na Imprensa Nacional do Ofício 5252875. 1000777 08/04/2019 R$ 132,16
Refere-se à compra de material hospitalar para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. 1000778 15/04/2019 R$ 2.387,35
Refere-se à compra de material hospitalar para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. 1000779 15/04/2019 R$ 940,00
Refere-se à compra de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 1000780 15/04/2019 R$ 2.263,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000781 15/04/2019 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000782 15/04/2019 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000783 15/04/2019 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000784 15/04/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000785 15/04/2019 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000786 15/04/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000787 15/04/2019 R$ 200,00
Refere-se à prestação de serviço de roçada no fornecimento de peça de madeira e escavação manual das atividades da Secretaria de Obras deste município 1000788 15/04/2019 R$ 60.164,09
Refere-se à compra de material odontológico para manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal - ESB, deste município. 1000789 15/04/2019 R$ 2.016,95
Refere-se à compra de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. 1000790 15/04/2019 R$ 2.247,80
Refere-se à aquisição de urnas e acessórios fúnebres para distribuição gratuita neste município para população carente. 1000791 15/04/2019 R$ 2.176,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000792 15/04/2019 R$ 1.883,01
Refere-se à prestação de serviço de locação de equipamentos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município. 1000793 15/04/2019 R$ 4.794,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESAS DIVERSAS-ATOS OFICIAIS/OCASIONAIS AO TJMG,CONFORMEBOLETO ANEXO.CARTA PRECATORIA CIVEL. 1000794 15/04/2019 R$ 440,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESAS DIVERSAS-ATOS OFICIAIS/OCASIONAIS AO TJMG,CONFORMEBOLETO ANEXO.CITAR NOTIFICAÇÕES.PROCESSO 0453.19.000516-6 1000795 15/04/2019 R$ 306,86
Refere-se à compra de material hospitalar para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. 1000796 15/04/2019 R$ 1.271,60
Refere-se à aquisição de lanche para os eventos Plenária da Saúde, Corujão da Saúde e Capacitação Samu, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000797 15/04/2019 R$ 2.835,00
Refere-se à aquisição de alimentação (almoço/janta) para servidores a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000798 15/04/2019 R$ 1.865,58
Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1000799 15/04/2019 R$ 2.023,87
Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1000800 15/04/2019 R$ 1.950,70
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000801 17/04/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000802 17/04/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000803 17/04/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000804 17/04/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000805 17/04/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000806 17/04/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000807 17/04/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000808 17/04/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000809 17/04/2019 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000810 17/04/2019 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000811 17/04/2019 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000812 18/04/2019 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO.CI 183/19 1000813 18/04/2019 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OTHOS ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 184/19 1000814 18/04/2019 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 187/19 1000815 18/04/2019 R$ 195,00
Refere-se à compra de material escolarde papelaria para manutenção das atividades da Divisão de Ensinp de Catuji/MG. 1000816 17/04/2019 R$ 10.000,00
Refere-se à compra de material escolar para manutenção das atividades das escolas municipais de Catuji/MG. 1000817 17/04/2019 R$ 99.999,00
Refere-se à compra de materiais de escritório e outros para manutenção das atividades Secretaria Municipal de Administração do município de Catuji/MG. 1000818 17/04/2019 R$ 18.000,80
Refere-se à compra de materiais de escritório e outros para manutenção das atividades Unidades de Saúde do município de Catuji/MG. 1000819 17/04/2019 R$ 20.000,10
Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz do CRAS - Catuji/MG. 1000820 17/04/2019 R$ 15.001,00
Refere-se à 4º medição/2019 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 2. Contrato nº 03/2018. 1000821 01/04/2019 R$ 14.210,42
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,CONF.SOLICITAÇÃO DE VIAGEM ANEXA. 1000822 01/04/2019 R$ 720,00
Refere-se à Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2018. 3º ciclo de abastecimento de 2019. 1000823 04/04/2019 R$ 514,94
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000824 01/04/2019 R$ 17.909,57
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000825 01/04/2019 R$ 803,40
Refere-se à piblicação de Ofício 5267942. 1000826 17/04/2019 R$ 165,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.VIAGEM EMITIDA PELO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. 1000827 22/04/2019 R$ 648,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 03/19 EDUCAÇÃO 25% 1000828 22/04/2019 R$ 27,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE E P.PARAISO MG,ACOMPANHAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE 1000829 12/04/2019 R$ 24,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO/MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE 1000830 12/04/2019 R$ 24,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE. 1000831 23/04/2019 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE. 1000832 23/04/2019 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIASCOMPETENCIA 03/19 SERVIDORES AUTONOMOS-DEMAIS DESPESAS. 1000833 23/04/2019 R$ 16,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE VIANA ES.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000834 23/04/2019 R$ 649,53
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CONF.GUIA ANEXA. 1000835 23/04/2019 R$ 760,39
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 189/19 1000836 30/04/2019 R$ 80,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,SETOR DE SAUDE,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1000837 30/04/2019 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE ABRIL/19. SAUDE 15% 1000838 30/04/2019 R$ 2.346,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE ABRIL/19. AT BASICA 1000839 30/04/2019 R$ 1.536,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000840 30/04/2019 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO ANEXO 1000841 30/04/2019 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OTHOS NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 191/19 1000842 30/04/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 192/19 1000843 30/04/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000844 30/04/2019 R$ 16.891,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000845 30/04/2019 R$ 8.445,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000846 30/04/2019 R$ 20.654,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000847 30/04/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000848 30/04/2019 R$ 2.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000849 30/04/2019 R$ 1.596,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000850 30/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000851 30/04/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000852 30/04/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000853 30/04/2019 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000854 30/04/2019 R$ 2.794,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000855 30/04/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000856 30/04/2019 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000857 30/04/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000858 30/04/2019 R$ 14.076,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000859 30/04/2019 R$ 2.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000860 30/04/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000861 30/04/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000862 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000863 30/04/2019 R$ 4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000864 30/04/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000865 30/04/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000866 30/04/2019 R$ 3.763,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000867 30/04/2019 R$ 3.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000868 30/04/2019 R$ 4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000869 30/04/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000870 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000871 30/04/2019 R$ 2.970,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000872 30/04/2019 R$ 3.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000873 30/04/2019 R$ 8.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000874 30/04/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000875 30/04/2019 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000876 30/04/2019 R$ 4.896,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000877 30/04/2019 R$ 2.794,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000878 30/04/2019 R$ 23.237,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000879 30/04/2019 R$ 26.648,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000880 30/04/2019 R$ 5.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000881 30/04/2019 R$ 30.352,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000882 30/04/2019 R$ 17.254,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000883 30/04/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000884 30/04/2019 R$ 12.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000885 30/04/2019 R$ 2.195,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000886 30/04/2019 R$ 7.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000887 30/04/2019 R$ 4.590,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000888 30/04/2019 R$ 14.076,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000889 30/04/2019 R$ 1.397,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000890 30/04/2019 R$ 1.846,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000891 30/04/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000892 30/04/2019 R$ 13.591,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000893 30/04/2019 R$ 9.854,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000894 30/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000895 30/04/2019 R$ 57.973,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000896 30/04/2019 R$ 2.643,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000897 30/04/2019 R$ 44.254,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000898 30/04/2019 R$ 20.911,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000899 30/04/2019 R$ 1.632,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000900 30/04/2019 R$ 11.171,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000901 30/04/2019 R$ 30.021,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000902 30/04/2019 R$ 1.663,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000903 30/04/2019 R$ 2.402,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000904 30/04/2019 R$ 1.468,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000905 30/04/2019 R$ 1.197,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000906 30/04/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000907 30/04/2019 R$ 2.895,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000908 30/04/2019 R$ 32.511,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000909 30/04/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000910 30/04/2019 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000911 30/04/2019 R$ 2.594,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000912 30/04/2019 R$ 5.240,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000913 30/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000914 30/04/2019 R$ 1.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000915 30/04/2019 R$ 5.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000916 30/04/2019 R$ 12.712,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000917 30/04/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000918 30/04/2019 R$ 3.802,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000919 30/04/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000920 30/04/2019 R$ 30.735,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000921 30/04/2019 R$ 1.057,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000922 30/04/2019 R$ 1.551,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000923 30/04/2019 R$ 1.264,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000924 30/04/2019 R$ 15.303,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000925 30/04/2019 R$ 3.587,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000926 30/04/2019 R$ 9.169,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000927 30/04/2019 R$ 529,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000928 30/04/2019 R$ 1.269,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000929 30/04/2019 R$ 670,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000930 30/04/2019 R$ 3.871,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000931 30/04/2019 R$ 25.835,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000932 30/04/2019 R$ 13.668,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000933 30/04/2019 R$ 1.833,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000934 30/04/2019 R$ 12.999,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000935 30/04/2019 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000936 30/04/2019 R$ 216,40
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000937 30/04/2019 R$ 166.513,20
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000938 30/04/2019 R$ 19.944,96
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000939 30/04/2019 R$ 19.918,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIASCOMP.03/19. SAUDE 15% 1000940 30/04/2019 R$ 626,42
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SETOR DE SAUDE. 1000941 30/04/2019 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇOP DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1000942 30/04/2019 R$ 72,00
Refere-se à prestação de serviço na manutenção dos sistema de segurança (câmeras) da Prefeitura Municipal de Catuji/MG. 1000953 30/04/2019 R$ 1.520,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, através de rede de estabelecimentos credenciados 1000954 01/04/2019 R$ 5.000,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 03/19. 1000955 25/04/2019 R$ 39,44
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 03/19 DEMAIS DESPESAS. 1000976 30/04/2019 R$ 169,31
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1301002245/2015 FIRMADO COM A SETOP. 1000981 09/04/2019 R$ 7.906,64
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,EXERCICIO 2019 1000982 16/04/2019 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000983 02/04/2019 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO/CONSELHO TUTELAR,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000984 10/04/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000985 23/04/2019 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000986 26/04/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000987 16/04/2019 R$ 156,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000988 10/04/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA 1001013 02/04/2019 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR PACIENTE,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 224/19 1001042 20/04/2019 R$ 48,00