| Refere-se à prestação de serviços manutenção de montagen e desmontagem de consultório odontológico e na manutenção de aparelho de autoclave. |
1001715 |
20/08/2019 |
R$ 5.100,00 |
|
| Refere-se à compra de materiais de construção para manutenção e reparos das unidades de saúde do município. |
1001716 |
01/08/2019 |
R$ 13.858,64 |
|
| Refere-se à compra de materiais de construção para manutenção e reparos das escolas municipais. |
1001717 |
01/08/2019 |
R$ 10.411,35 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE RECURSO DO CONV.Nº 877.567/18 |
1001718 |
27/08/2019 |
R$ 48.455,18 |
|
| Refere-se à pretsçãao de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QOV5445 a serviço da Secretaria de Educação no transporte escolar deste município. |
1001719 |
27/08/2019 |
R$ 6.137,60 |
|
| Refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOV5445 a serviço da Secretaria de Educação no transporte escolar deste município. |
1001742 |
27/08/2019 |
R$ 4.811,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL-IMPACTOAMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE CATUJI,REGIAO CENTRAL. |
1001743 |
22/08/2019 |
R$ 586,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001848 |
01/08/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA |
1001849 |
01/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA |
1001850 |
01/08/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001851 |
01/08/2019 |
R$ 13.799,79 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. |
1001852 |
01/08/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001853 |
01/08/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/19 |
1001854 |
01/08/2019 |
R$ 7.785,68 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO ANEXO |
1001855 |
01/08/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1001856 |
01/08/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001857 |
01/08/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001858 |
01/08/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE Nº 62546 EM FAVOR DE SASKIA RIBEIRO GOMES,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1001859 |
01/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001860 |
01/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001861 |
01/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001862 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001863 |
01/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONF.REL.VIAGEM ANEXA.CI Nº 360/19 |
1001864 |
01/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 359/19 |
1001865 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 358/19 |
1001866 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 357/19 |
1001867 |
01/08/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PEDIDO NUMERO 9769555 |
1001868 |
01/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982. PARCELA 07/60 |
1001869 |
01/08/2019 |
R$ 8.761,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO,NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU E REG.DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO SETOR. 08/19 |
1001870 |
01/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001871 |
01/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Refere-se à aquisição de material gráfico para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde do município de Catuji/MG. |
1001872 |
01/08/2019 |
R$ 3.010,55 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado no Conselho Tutelar deste mun |
1001873 |
01/08/2019 |
R$ 1.436,40 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social des |
1001874 |
01/08/2019 |
R$ 1.124,44 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Agricultura deste município |
1001875 |
01/08/2019 |
R$ 1.114,80 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Educação deste município, |
1001876 |
01/08/2019 |
R$ 18.289,70 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Transporte deste município, |
1001877 |
01/08/2019 |
R$ 860,16 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Divisão de Segurança Públic |
1001878 |
01/08/2019 |
R$ 4.669,80 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Saúde deste município, con |
1001879 |
01/08/2019 |
R$ 35.743,88 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria Gabinete do Prefeito deste mun |
1001880 |
01/08/2019 |
R$ 1.437,56 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotados na Secretaria de Obras deste município. |
1001881 |
01/08/2019 |
R$ 12.751,76 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo uilizados na manutençõ das estradas deste município. |
1001882 |
01/08/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço técnico especializado na manutenção de aparelhos méico-hospitalares da Unidade de Saude de Catuji/MG.. |
1001883 |
01/08/2019 |
R$ 1.842,40 |
|
| Refere-se à compra de impressora mulifucional para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração de Catuji/MG. |
1001884 |
01/08/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| Refere-se à Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Operação de Capina Manual e Mecanizada de Vias e Logradouros Públicos em toda a extensão do Município de Catuji/MG. |
1001885 |
02/08/2019 |
R$ 275.438,80 |
|
| Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por empreitada global, na Construção da Cobertura de Quadra Poliesportiva 19 x 33, na Comunidade de Santa Bárbara (Dos Porfirio), com fornecimento total de |
1001886 |
01/08/2019 |
R$ 175.923,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1170- 06,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1001887 |
20/08/2019 |
R$ 6.510,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI |
1001888 |
07/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios da agricultra familiar destinados ao atendimento do PNAE pra utilização na merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. |
1001889 |
20/08/2019 |
R$ 791,15 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001890 |
07/08/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001891 |
12/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001892 |
12/08/2019 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. |
1001893 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO. |
1001894 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001895 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001896 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001897 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001898 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001899 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001900 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALEXIA SILVA,CONF.TFD ANEXO. |
1001901 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001902 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001903 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. |
1001904 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO VINICIUS ALVES,CONF.TFD ANEXO. |
1001905 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA HELEN DIAS,CONF.TFD ANEXO. |
1001906 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO PABLO BATISTA,CONF.TFD ANEXO. |
1001907 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA NETA LETICIA GONÇALVES,CONF.TFD ANEXO. |
1001908 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001909 |
12/08/2019 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1001910 |
12/08/2019 |
R$ 13.760,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001911 |
12/08/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS/MUTIRAO OFTALMOLOGICA, A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1001912 |
12/08/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1001913 |
12/08/2019 |
R$ 942,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001914 |
12/08/2019 |
R$ 17.245,00 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. |
1001915 |
12/08/2019 |
R$ 919,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001916 |
12/08/2019 |
R$ 2.998,50 |
|
| Refere-se à compra de material esportivo para manutenção das atividades da Divisão de esporte e lazer do município de Catuji/MG. |
1001917 |
12/08/2019 |
R$ 679,00 |
|
| Refere-se à compra de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. |
1001918 |
12/08/2019 |
R$ 6.510,49 |
|
| Refere-se à prestação de construão de muro de alvenartia e serviço de escavação manual para manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste município. |
1001919 |
12/08/2019 |
R$ 31.178,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 01,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1001920 |
12/08/2019 |
R$ 8.350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM T.OTONI MG. . |
1001921 |
19/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 373/19 |
1001922 |
19/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 372/19 |
1001923 |
19/08/2019 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 370/19 |
1001924 |
19/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001925 |
20/08/2019 |
R$ 2.172,09 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 62612 NO EVENTO19/044 REALIZADO PELA AMM AO SERVIDOR TARCISIO LEITE ALMEIDA CONF.BOLETO ANEXO |
1001926 |
20/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA INCIDIDA NA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 07/19 |
1001927 |
20/08/2019 |
R$ 16,01 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 371/19 |
1001928 |
20/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE N CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 366/19 |
1001929 |
20/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 374/19 |
1001930 |
20/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1001931 |
20/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 383/19 |
1001932 |
20/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 382/19 |
1001933 |
20/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1001934 |
20/08/2019 |
R$ 16.327,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1001935 |
20/08/2019 |
R$ 23.866,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160-02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1001936 |
20/08/2019 |
R$ 10.341,00 |
|
| Refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos computadores e sistema de internet wi-fi em diversos setores do município. |
1001937 |
20/08/2019 |
R$ 4.475,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.OBS.MEMBRO DO CONS.TUTELAR. |
1001938 |
22/08/2019 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. |
1001939 |
20/08/2019 |
R$ 14.905,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNS 2200 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.CONF.APOLICE PROPOSTA 12-52766703 VIGENCIA 23/08/19 A 23/08/2020 |
1001940 |
23/08/2019 |
R$ 3.435,06 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001941 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM DESPESAS DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001942 |
26/08/2019 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001943 |
26/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001944 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001945 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001946 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001947 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001948 |
26/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT DE SAUDE.CI Nº 378/19 |
1001949 |
26/08/2019 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 384/19 |
1001950 |
26/08/2019 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 381/19 |
1001951 |
26/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE AGOSTO/19. SAUDE 15% |
1001952 |
26/08/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE AGO/19 DEMAIS DESPESAS |
1001953 |
26/08/2019 |
R$ 199,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA/GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA ELCY FERREIRA CARVALHO,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001954 |
26/08/2019 |
R$ 565,53 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA/GRATIFICAÇÃO,AO SERVIDOR LUAN MOREIRA DOS SANTOS,CONF.FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH. |
1001955 |
26/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001956 |
26/08/2019 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI |
1001957 |
29/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI |
1001958 |
29/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI |
1001959 |
29/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI |
1001960 |
29/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/19 DEMAIS DESPESAS/FRETE |
1001961 |
30/08/2019 |
R$ 0,87 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/19 DEMAIS DESPESAS/AUTONOMOS. |
1001962 |
30/08/2019 |
R$ 55,01 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPET.07/19 SAUDE 15% |
1001963 |
30/08/2019 |
R$ 29,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/19 SAUDE 15% PARTE FUNCIONAL. |
1001964 |
30/08/2019 |
R$ 38,53 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5476529. |
1001965 |
30/08/2019 |
R$ 165,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,C0NF.REL.ANEXO CI Nº 396/19 |
1001966 |
30/08/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 391/19 |
1001967 |
30/08/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 390/19 |
1001968 |
30/08/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/19 |
1001969 |
30/08/2019 |
R$ 6.281,49 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 392/19 |
1001970 |
30/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 393/19 |
1001971 |
30/08/2019 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 395/19 |
1001972 |
30/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 394/19 |
1001973 |
30/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001974 |
30/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001975 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001976 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001977 |
30/08/2019 |
R$ 156.133,94 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001978 |
30/08/2019 |
R$ 53.812,51 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001979 |
30/08/2019 |
R$ 21.868,73 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001980 |
30/08/2019 |
R$ 21.807,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001981 |
30/08/2019 |
R$ 4.275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 385/19 |
1001982 |
30/08/2019 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 398/19 |
1001984 |
30/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 397/19 |
1001985 |
30/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Refere-se à aquisição de quadro de comando elétrico para manutenção no abastecimento de água na zona rual / Comunidade Jenipapão. |
1001986 |
30/08/2019 |
R$ 690,00 |
|
| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das escolas municipais. |
1001987 |
30/08/2019 |
R$ 4.409,62 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 399/19 |
1001988 |
30/08/2019 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001989 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001990 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001991 |
30/08/2019 |
R$ 16.891,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001992 |
30/08/2019 |
R$ 8.445,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001993 |
30/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001994 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001995 |
30/08/2019 |
R$ 21.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001996 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001997 |
30/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001998 |
30/08/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001999 |
30/08/2019 |
R$ 1.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002000 |
30/08/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002001 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002002 |
30/08/2019 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002003 |
30/08/2019 |
R$ 2.794,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002004 |
30/08/2019 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002005 |
30/08/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002006 |
30/08/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002007 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002008 |
30/08/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002009 |
30/08/2019 |
R$ 1.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002010 |
30/08/2019 |
R$ 1.729,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002011 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002012 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002013 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002014 |
30/08/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002015 |
30/08/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002016 |
30/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002017 |
30/08/2019 |
R$ 3.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002018 |
30/08/2019 |
R$ 21.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002019 |
30/08/2019 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002020 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002021 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002022 |
30/08/2019 |
R$ 7.520,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002023 |
30/08/2019 |
R$ 6.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002024 |
30/08/2019 |
R$ 8.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002025 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002026 |
30/08/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002027 |
30/08/2019 |
R$ 3.896,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002028 |
30/08/2019 |
R$ 14.864,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002029 |
30/08/2019 |
R$ 14.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002030 |
30/08/2019 |
R$ 25.000,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002031 |
30/08/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002032 |
30/08/2019 |
R$ 25.017,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002033 |
30/08/2019 |
R$ 11.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002034 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002035 |
30/08/2019 |
R$ 15.051,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002036 |
30/08/2019 |
R$ 758,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002037 |
30/08/2019 |
R$ 7.385,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002038 |
30/08/2019 |
R$ 8.103,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002039 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002040 |
30/08/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002041 |
30/08/2019 |
R$ 1.846,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002042 |
30/08/2019 |
R$ 5.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002043 |
30/08/2019 |
R$ 14.933,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002044 |
30/08/2019 |
R$ 10.919,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002045 |
30/08/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002046 |
30/08/2019 |
R$ 62.371,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002047 |
30/08/2019 |
R$ 4.929,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002048 |
30/08/2019 |
R$ 37.659,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002049 |
30/08/2019 |
R$ 39.968,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002050 |
30/08/2019 |
R$ 6.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002051 |
30/08/2019 |
R$ 48.219,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002052 |
30/08/2019 |
R$ 3.520,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002053 |
30/08/2019 |
R$ 5.522,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002054 |
30/08/2019 |
R$ 5.459,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002055 |
30/08/2019 |
R$ 1.760,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002056 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002057 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002058 |
30/08/2019 |
R$ 4.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002059 |
30/08/2019 |
R$ 35.128,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002060 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002061 |
30/08/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002062 |
30/08/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002063 |
30/08/2019 |
R$ 5.240,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002064 |
30/08/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002065 |
30/08/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002066 |
30/08/2019 |
R$ 5.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002067 |
30/08/2019 |
R$ 13.824,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002068 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002069 |
30/08/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002070 |
30/08/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002071 |
30/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002072 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002073 |
30/08/2019 |
R$ 35.329,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002074 |
30/08/2019 |
R$ 1.057,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002075 |
30/08/2019 |
R$ 1.339,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002076 |
30/08/2019 |
R$ 1.183,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002077 |
30/08/2019 |
R$ 20.192,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002078 |
30/08/2019 |
R$ 2.515,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002079 |
30/08/2019 |
R$ 7.951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002080 |
30/08/2019 |
R$ 847,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002081 |
30/08/2019 |
R$ 1.565,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002082 |
30/08/2019 |
R$ 783,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002083 |
30/08/2019 |
R$ 2.546,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002084 |
30/08/2019 |
R$ 36.356,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002085 |
30/08/2019 |
R$ 12.872,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002086 |
30/08/2019 |
R$ 6.819,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002087 |
30/08/2019 |
R$ 3.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002088 |
30/08/2019 |
R$ 1.674,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002089 |
30/08/2019 |
R$ 3.215,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002090 |
30/08/2019 |
R$ 17.225,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002091 |
30/08/2019 |
R$ 6.880,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002092 |
30/08/2019 |
R$ 3.349,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002093 |
30/08/2019 |
R$ 3.359,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002094 |
30/08/2019 |
R$ 1.175,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002095 |
30/08/2019 |
R$ 22.604,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002096 |
30/08/2019 |
R$ 3.860,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002097 |
30/08/2019 |
R$ 1.957,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002098 |
30/08/2019 |
R$ 2.556,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002099 |
30/08/2019 |
R$ 2.312,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002100 |
30/08/2019 |
R$ 1.431,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002101 |
30/08/2019 |
R$ 328,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002102 |
30/08/2019 |
R$ 875,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002103 |
30/08/2019 |
R$ 729,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002104 |
30/08/2019 |
R$ 229,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002105 |
30/08/2019 |
R$ 423,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002106 |
30/08/2019 |
R$ 1.086,11 |
|
| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados às escolas municipais de Catuji/MG. |
1002107 |
30/08/2019 |
R$ 4.000,03 |
|
| Refere à compra de gêneros alimentícios e outros para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz neste município. |
1002108 |
30/08/2019 |
R$ 1.499,26 |
|
| Refere-se à aquisição de material de limpeza e outros para manutençao das atividades das escolas municipais. |
1002109 |
30/08/2019 |
R$ 2.062,75 |
|
| Refere-se à aquisição de material de limpeza e outros para manutençao das atividades das unidades de saúde municipais. |
1002110 |
30/08/2019 |
R$ 2.259,75 |
|
| Refere-se à aquisição de material de limpeza e outros para manutençao das atividades da Secretaria de Saúde de Catuji/MG. |
1002111 |
30/08/2019 |
R$ 1.062,66 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 406/19 |
1002112 |
30/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 407/19 |
1002113 |
30/08/2019 |
R$ 90,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 410/19 |
1002114 |
30/08/2019 |
R$ 480,00 |
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| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 411/19 |
1002115 |
30/08/2019 |
R$ 80,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- TAXA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2019 REF.AO MES DE.AGOSTO/19 |
1002116 |
30/08/2019 |
R$ 7.377,63 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2019 REF.AO MES DE 08/19 |
1002117 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.FAT 08/19 |
1002124 |
30/08/2019 |
R$ 1.852,51 |
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