Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Refere-se à prestação de serviços manutenção de montagen e desmontagem de consultório odontológico e na manutenção de aparelho de autoclave. 1001715 20/08/2019 R$ 5.100,00
Refere-se à compra de materiais de construção para manutenção e reparos das unidades de saúde do município. 1001716 01/08/2019 R$ 13.858,64
Refere-se à compra de materiais de construção para manutenção e reparos das escolas municipais. 1001717 01/08/2019 R$ 10.411,35
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE RECURSO DO CONV.Nº 877.567/18 1001718 27/08/2019 R$ 48.455,18
Refere-se à pretsçãao de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QOV5445 a serviço da Secretaria de Educação no transporte escolar deste município. 1001719 27/08/2019 R$ 6.137,60
Refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOV5445 a serviço da Secretaria de Educação no transporte escolar deste município. 1001742 27/08/2019 R$ 4.811,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL-IMPACTOAMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE CATUJI,REGIAO CENTRAL. 1001743 22/08/2019 R$ 586,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001848 01/08/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA 1001849 01/08/2019 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA 1001850 01/08/2019 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001851 01/08/2019 R$ 13.799,79
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. 1001852 01/08/2019 R$ 8.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001853 01/08/2019 R$ 380,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/19 1001854 01/08/2019 R$ 7.785,68
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO ANEXO 1001855 01/08/2019 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1001856 01/08/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001857 01/08/2019 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001858 01/08/2019 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE Nº 62546 EM FAVOR DE SASKIA RIBEIRO GOMES,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1001859 01/08/2019 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001860 01/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001861 01/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001862 01/08/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001863 01/08/2019 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONF.REL.VIAGEM ANEXA.CI Nº 360/19 1001864 01/08/2019 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 359/19 1001865 01/08/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 358/19 1001866 01/08/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 357/19 1001867 01/08/2019 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PEDIDO NUMERO 9769555 1001868 01/08/2019 R$ 160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982. PARCELA 07/60 1001869 01/08/2019 R$ 8.761,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO,NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU E REG.DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO SETOR. 08/19 1001870 01/08/2019 R$ 998,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001871 01/08/2019 R$ 360,00
Refere-se à aquisição de material gráfico para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde do município de Catuji/MG. 1001872 01/08/2019 R$ 3.010,55
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado no Conselho Tutelar deste mun 1001873 01/08/2019 R$ 1.436,40
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social des 1001874 01/08/2019 R$ 1.124,44
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Agricultura deste município 1001875 01/08/2019 R$ 1.114,80
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Educação deste município, 1001876 01/08/2019 R$ 18.289,70
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Transporte deste município, 1001877 01/08/2019 R$ 860,16
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Divisão de Segurança Públic 1001878 01/08/2019 R$ 4.669,80
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria de Saúde deste município, con 1001879 01/08/2019 R$ 35.743,88
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotado na Secretaria Gabinete do Prefeito deste mun 1001880 01/08/2019 R$ 1.437,56
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo lotados na Secretaria de Obras deste município. 1001881 01/08/2019 R$ 12.751,76
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo uilizados na manutençõ das estradas deste município. 1001882 01/08/2019 R$ 5.000,00
Refere-se à prestação de serviço técnico especializado na manutenção de aparelhos méico-hospitalares da Unidade de Saude de Catuji/MG.. 1001883 01/08/2019 R$ 1.842,40
Refere-se à compra de impressora mulifucional para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração de Catuji/MG. 1001884 01/08/2019 R$ 5.300,00
Refere-se à Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Operação de Capina Manual e Mecanizada de Vias e Logradouros Públicos em toda a extensão do Município de Catuji/MG. 1001885 02/08/2019 R$ 275.438,80
Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por empreitada global, na Construção da Cobertura de Quadra Poliesportiva 19 x 33, na Comunidade de Santa Bárbara (Dos Porfirio), com fornecimento total de 1001886 01/08/2019 R$ 175.923,64
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1170- 06,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. 1001887 20/08/2019 R$ 6.510,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI 1001888 07/08/2019 R$ 100,00
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios da agricultra familiar destinados ao atendimento do PNAE pra utilização na merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. 1001889 20/08/2019 R$ 791,15
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001890 07/08/2019 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001891 12/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001892 12/08/2019 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. 1001893 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO. 1001894 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001895 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001896 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001897 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001898 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001899 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001900 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALEXIA SILVA,CONF.TFD ANEXO. 1001901 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001902 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001903 12/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.TFD ANEXO. 1001904 12/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO VINICIUS ALVES,CONF.TFD ANEXO. 1001905 12/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA HELEN DIAS,CONF.TFD ANEXO. 1001906 12/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO PABLO BATISTA,CONF.TFD ANEXO. 1001907 12/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA NETA LETICIA GONÇALVES,CONF.TFD ANEXO. 1001908 12/08/2019 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001909 12/08/2019 R$ 72,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. 1001910 12/08/2019 R$ 13.760,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE P.PARAISO MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001911 12/08/2019 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS/MUTIRAO OFTALMOLOGICA, A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1001912 12/08/2019 R$ 3.900,00
Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1001913 12/08/2019 R$ 942,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001914 12/08/2019 R$ 17.245,00
Refere-se à aquisição de lanche para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1001915 12/08/2019 R$ 919,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001916 12/08/2019 R$ 2.998,50
Refere-se à compra de material esportivo para manutenção das atividades da Divisão de esporte e lazer do município de Catuji/MG. 1001917 12/08/2019 R$ 679,00
Refere-se à compra de medicamentos para manutenção da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 1001918 12/08/2019 R$ 6.510,49
Refere-se à prestação de construão de muro de alvenartia e serviço de escavação manual para manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste município. 1001919 12/08/2019 R$ 31.178,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 01,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. 1001920 12/08/2019 R$ 8.350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO ,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM T.OTONI MG. . 1001921 19/08/2019 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 373/19 1001922 19/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 372/19 1001923 19/08/2019 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 370/19 1001924 19/08/2019 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001925 20/08/2019 R$ 2.172,09
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 62612 NO EVENTO19/044 REALIZADO PELA AMM AO SERVIDOR TARCISIO LEITE ALMEIDA CONF.BOLETO ANEXO 1001926 20/08/2019 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA INCIDIDA NA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 07/19 1001927 20/08/2019 R$ 16,01
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 371/19 1001928 20/08/2019 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE N CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 366/19 1001929 20/08/2019 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 374/19 1001930 20/08/2019 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1001931 20/08/2019 R$ 2.100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 383/19 1001932 20/08/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 382/19 1001933 20/08/2019 R$ 200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. 1001934 20/08/2019 R$ 16.327,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. 1001935 20/08/2019 R$ 23.866,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160-02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. 1001936 20/08/2019 R$ 10.341,00
Refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos computadores e sistema de internet wi-fi em diversos setores do município. 1001937 20/08/2019 R$ 4.475,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.OBS.MEMBRO DO CONS.TUTELAR. 1001938 22/08/2019 R$ 108,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS NUMERO DA PROPOSTA 12264.161000/1160- 02,PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE CATUJI MG. 1001939 20/08/2019 R$ 14.905,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNS 2200 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.CONF.APOLICE PROPOSTA 12-52766703 VIGENCIA 23/08/19 A 23/08/2020 1001940 23/08/2019 R$ 3.435,06
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001941 26/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM DESPESAS DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001942 26/08/2019 R$ 665,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001943 26/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001944 26/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001945 26/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001946 26/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001947 26/08/2019 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001948 26/08/2019 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT DE SAUDE.CI Nº 378/19 1001949 26/08/2019 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 384/19 1001950 26/08/2019 R$ 295,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 381/19 1001951 26/08/2019 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE AGOSTO/19. SAUDE 15% 1001952 26/08/2019 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL,INCIDIDANAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE AGO/19 DEMAIS DESPESAS 1001953 26/08/2019 R$ 199,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA/GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA ELCY FERREIRA CARVALHO,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001954 26/08/2019 R$ 565,53
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA/GRATIFICAÇÃO,AO SERVIDOR LUAN MOREIRA DOS SANTOS,CONF.FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH. 1001955 26/08/2019 R$ 998,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001956 26/08/2019 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI 1001957 29/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI 1001958 29/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI 1001959 29/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE- EM TEOFILO OTONI 1001960 29/08/2019 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/19 DEMAIS DESPESAS/FRETE 1001961 30/08/2019 R$ 0,87
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/19 DEMAIS DESPESAS/AUTONOMOS. 1001962 30/08/2019 R$ 55,01
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPET.07/19 SAUDE 15% 1001963 30/08/2019 R$ 29,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIB.PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/19 SAUDE 15% PARTE FUNCIONAL. 1001964 30/08/2019 R$ 38,53
Refere-se à publicação do ofício 5476529. 1001965 30/08/2019 R$ 165,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO,C0NF.REL.ANEXO CI Nº 396/19 1001966 30/08/2019 R$ 48,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 391/19 1001967 30/08/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 390/19 1001968 30/08/2019 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/19 1001969 30/08/2019 R$ 6.281,49
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 392/19 1001970 30/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 393/19 1001971 30/08/2019 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 395/19 1001972 30/08/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 394/19 1001973 30/08/2019 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001974 30/08/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001975 30/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001976 30/08/2019 R$ 250,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001977 30/08/2019 R$ 156.133,94
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001978 30/08/2019 R$ 53.812,51
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001979 30/08/2019 R$ 21.868,73
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001980 30/08/2019 R$ 21.807,63
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001981 30/08/2019 R$ 4.275,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 385/19 1001982 30/08/2019 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 398/19 1001984 30/08/2019 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 397/19 1001985 30/08/2019 R$ 500,00
Refere-se à aquisição de quadro de comando elétrico para manutenção no abastecimento de água na zona rual / Comunidade Jenipapão. 1001986 30/08/2019 R$ 690,00
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das escolas municipais. 1001987 30/08/2019 R$ 4.409,62
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 399/19 1001988 30/08/2019 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001989 30/08/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001990 30/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001991 30/08/2019 R$ 16.891,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001992 30/08/2019 R$ 8.445,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001993 30/08/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001994 30/08/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001995 30/08/2019 R$ 21.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001996 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001997 30/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001998 30/08/2019 R$ 1.596,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001999 30/08/2019 R$ 1.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002000 30/08/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002001 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002002 30/08/2019 R$ 2.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002003 30/08/2019 R$ 2.794,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002004 30/08/2019 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002005 30/08/2019 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002006 30/08/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002007 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002008 30/08/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002009 30/08/2019 R$ 1.478,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002010 30/08/2019 R$ 1.729,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002011 30/08/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002012 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002013 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002014 30/08/2019 R$ 4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002015 30/08/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002016 30/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002017 30/08/2019 R$ 3.583,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002018 30/08/2019 R$ 21.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002019 30/08/2019 R$ 4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002020 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002021 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002022 30/08/2019 R$ 7.520,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002023 30/08/2019 R$ 6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002024 30/08/2019 R$ 8.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002025 30/08/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002026 30/08/2019 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002027 30/08/2019 R$ 3.896,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002028 30/08/2019 R$ 14.864,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002029 30/08/2019 R$ 14.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002030 30/08/2019 R$ 25.000,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002031 30/08/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002032 30/08/2019 R$ 25.017,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002033 30/08/2019 R$ 11.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002034 30/08/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002035 30/08/2019 R$ 15.051,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002036 30/08/2019 R$ 758,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002037 30/08/2019 R$ 7.385,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002038 30/08/2019 R$ 8.103,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002039 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002040 30/08/2019 R$ 1.397,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002041 30/08/2019 R$ 1.846,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002042 30/08/2019 R$ 5.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002043 30/08/2019 R$ 14.933,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002044 30/08/2019 R$ 10.919,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002045 30/08/2019 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002046 30/08/2019 R$ 62.371,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002047 30/08/2019 R$ 4.929,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002048 30/08/2019 R$ 37.659,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002049 30/08/2019 R$ 39.968,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002050 30/08/2019 R$ 6.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002051 30/08/2019 R$ 48.219,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002052 30/08/2019 R$ 3.520,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002053 30/08/2019 R$ 5.522,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002054 30/08/2019 R$ 5.459,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002055 30/08/2019 R$ 1.760,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002056 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002057 30/08/2019 R$ 1.197,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002058 30/08/2019 R$ 4.393,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002059 30/08/2019 R$ 35.128,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002060 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002061 30/08/2019 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002062 30/08/2019 R$ 2.594,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002063 30/08/2019 R$ 5.240,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002064 30/08/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002065 30/08/2019 R$ 1.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002066 30/08/2019 R$ 5.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002067 30/08/2019 R$ 13.824,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002068 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002069 30/08/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002070 30/08/2019 R$ 4.222,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002071 30/08/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002072 30/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002073 30/08/2019 R$ 35.329,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002074 30/08/2019 R$ 1.057,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002075 30/08/2019 R$ 1.339,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002076 30/08/2019 R$ 1.183,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002077 30/08/2019 R$ 20.192,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002078 30/08/2019 R$ 2.515,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002079 30/08/2019 R$ 7.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002080 30/08/2019 R$ 847,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002081 30/08/2019 R$ 1.565,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002082 30/08/2019 R$ 783,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002083 30/08/2019 R$ 2.546,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002084 30/08/2019 R$ 36.356,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002085 30/08/2019 R$ 12.872,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002086 30/08/2019 R$ 6.819,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002087 30/08/2019 R$ 3.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002088 30/08/2019 R$ 1.674,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002089 30/08/2019 R$ 3.215,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002090 30/08/2019 R$ 17.225,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002091 30/08/2019 R$ 6.880,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002092 30/08/2019 R$ 3.349,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002093 30/08/2019 R$ 3.359,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002094 30/08/2019 R$ 1.175,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002095 30/08/2019 R$ 22.604,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002096 30/08/2019 R$ 3.860,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002097 30/08/2019 R$ 1.957,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002098 30/08/2019 R$ 2.556,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002099 30/08/2019 R$ 2.312,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002100 30/08/2019 R$ 1.431,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002101 30/08/2019 R$ 328,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002102 30/08/2019 R$ 875,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002103 30/08/2019 R$ 729,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002104 30/08/2019 R$ 229,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002105 30/08/2019 R$ 423,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002106 30/08/2019 R$ 1.086,11
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados às escolas municipais de Catuji/MG. 1002107 30/08/2019 R$ 4.000,03
Refere à compra de gêneros alimentícios e outros para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz neste município. 1002108 30/08/2019 R$ 1.499,26
Refere-se à aquisição de material de limpeza e outros para manutençao das atividades das escolas municipais. 1002109 30/08/2019 R$ 2.062,75
Refere-se à aquisição de material de limpeza e outros para manutençao das atividades das unidades de saúde municipais. 1002110 30/08/2019 R$ 2.259,75
Refere-se à aquisição de material de limpeza e outros para manutençao das atividades da Secretaria de Saúde de Catuji/MG. 1002111 30/08/2019 R$ 1.062,66
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 406/19 1002112 30/08/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 407/19 1002113 30/08/2019 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 410/19 1002114 30/08/2019 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 411/19 1002115 30/08/2019 R$ 80,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- TAXA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2019 REF.AO MES DE.AGOSTO/19 1002116 30/08/2019 R$ 7.377,63
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CATUJI.EXERCICIO 2019 REF.AO MES DE 08/19 1002117 30/08/2019 R$ 1.197,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.FAT 08/19 1002124 30/08/2019 R$ 1.852,51