| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 2.860,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 5.417,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 3.411,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 5.611,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 12.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 10.766,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 46.784,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 5.267,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 3.129,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 7.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.FUNDEB 60% |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 4.429,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.EDUCAÇÃO 25% |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 907,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.SAUDE 15% |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 282,10 |
|
| Refere-se à aquisição de material de custeio destinados à reforços das ações da saúde previstas na resolução SES/MG Nº 6.822. |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 41.343,98 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE EXERC 2020. CI Nº |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,EXERC 2020 |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTES.CI Nº 562/20 |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 563/20 |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO.CI Nº 564/2020 |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 569/20 |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 567/20 |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 559/2020 |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. CI Nº 568/20 |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000027 |
02/01/2020 |
R$ 5.981,68 |
|
| Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 262,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 20.REF.AO MES DE |
1000029 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS IMOVEIS ALUGADOS, ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2020 .REF.AO MES DE |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS MUNICIPIOS DO MICROREGIAO DO VALE DO MUCURI,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONF.CONVENIO 11951. |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/2020 REF: |
1000032 |
02/01/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/2020 REF: |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO BANCO DO BRASIL S/A,RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NA C/C 37956-5 SERVIÇO DE SAUDE,DURANTE O EXERC 2020 |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 71573-5 COSIP FONTE .1.17 DURANTE O EXERC.DE 2020 |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,FONTE 1.29 DURANTE O EXERC.DE 2020 |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 20.646-6 SALARIO EDUCAÇÃODURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 14957-8 SAÚDE 15%,EXERCICIO DE 2020.REF.MES DE |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C Nº 14805-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.REF.MES DE |
1000040 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART"S RELATIVO A SERVIÇOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2020ART Nº |
1000041 |
02/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C 112-3 DURANTE O EXERCICIO DE 2020 MES DE |
1000042 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG.EXERC 2020 |
1000043 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000044 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EXERC.2020 |
1000045 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REF.AO MES DE |
1000046 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2020. REF.A |
1000047 |
02/01/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS IMOVEIS ALUGADOS POR ESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ,DURANTE O EXERC.DE 2020 REF.A |
1000048 |
02/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE |
1000049 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS IMOVEIS ALUGADOS, ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE |
1000050 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2020 FATURA MES DE |
1000051 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2020 REF: |
1000052 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDEEXERC 2020.REF.MES DE |
1000053 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2020.MES DE |
1000054 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP, RETIDO NA RECEITA DO CIDE, RELATIVO AO EXERC-2020 |
1000055 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| PASSAGEM E ESTADIA DURANTE TRAT. DE SEU FILHO MENOR/GABRIEL COM SINDROME DE DWON,NA CIDADE DE T.OTONI/MG.EXERC 2020 |
1000056 |
02/01/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji-MG. |
1000057 |
02/01/2020 |
R$ 1.710,58 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Administração de Catuji-MG. |
1000058 |
02/01/2020 |
R$ 1.016,55 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 1.999,42 |
|
| Rerefere-se à compra de materiais para adequação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - no município de Catuji/MG. |
1000060 |
02/01/2020 |
R$ 20.000,02 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000061 |
02/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA,RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA,REF.JANEIRO A JUNHO/2020,CONTRATO 184456 |
1000062 |
02/01/2020 |
R$ 138.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 184456,REF AO MES DE JANEIRO A JUNHO/2020 |
1000063 |
02/01/2020 |
R$ 21.660,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AAMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL DURANTE 0 EXERCICIO 2020 CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 |
1000064 |
02/01/2020 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTEO EXERCICIO DE 2020 |
1000065 |
02/01/2020 |
R$ 58.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FIRMADA ENTRE A PREVIDENCIA SOCIAL E O MUNICIPIO DE CATUJI.MP 778/17 |
1000066 |
02/01/2020 |
R$ 97.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982.EXERCICIO 2020 Nº DIVIDA 08 |
1000067 |
02/01/2020 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 3532 9322- 9492 - 9306- 9299 INSSTALADAS SEDE PREFEITURA- ASSIST.SOCIAL E PATIO , NO PERIODO DE JAN A DEZ/2020 |
1000068 |
02/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF CENTRAL-FARMACIA,EXERC 20120.C/TEL.3532 9435-9438- 9128 E 9452 |
1000069 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2020- OBS.26 LINHAS.REF.PERIODO DE |
1000070 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JANEIRO A DEZ/2020 |
1000071 |
02/01/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JANEIRO A DEZ/2020 |
1000072 |
02/01/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| Refere-se à ´restação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. |
1000073 |
02/01/2020 |
R$ 1.270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2020.PERIODO DE APURAÇAO: |
1000074 |
02/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGEM A BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000075 |
02/01/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INFRAÇÕES/MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONF.GUIA ANEXAS.VEICULO PLACA Nº |
1000076 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. |
1000077 |
02/01/2020 |
R$ 19.612,68 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa Sucam/FUNASA no Município de Catuji/MG. |
1000078 |
02/01/2020 |
R$ 9.695,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/EMATER EXERCICIO DE 2020,CONF. CONVENIO Nº 44292 |
1000079 |
02/01/2020 |
R$ 109.000,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da sede da Polícia Civil no município de Catuji/MG. |
1000080 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,50 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Posto de Polícia Central do Município de Catuji/MG. |
1000081 |
02/01/2020 |
R$ 1.819,06 |
|
| Refere-se à prestação de serviço com locação de casa de apoio para pessoas em tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte/MG. |
1000082 |
02/01/2020 |
R$ 29.481,10 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa de Implantação da Sala de Recursos - AEE no Município de Catuji/MG. |
1000083 |
02/01/2020 |
R$ 4.425,30 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças |
1000084 |
02/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Refere-se a contratação de empresa especializada para locação de sistemas via web de gestão eletrônica de ISSQN (NF-e), bancos, cartórios, com implantação, conversão (migração de dados), treinamento, acompanhamento e as |
1000085 |
02/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de projetos, acompanhamento de convênios e pretação de contas de convenios municipais. |
1000086 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços na assessoria /consultoria para captação de recurso do ICMS esportivo no município de Catuji/MG. |
1000087 |
02/01/2020 |
R$ 28.800,00 |
|
| Refere-se à Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços de Saúde Mental no Município de Catuji/MG. |
1000088 |
02/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, |
1000089 |
02/01/2020 |
R$ 29.943,42 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000090 |
02/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000091 |
02/01/2020 |
R$ 48,00 |
|
| Refere-se à contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por empreitada global para a Pavimentação tipo bloco prémoldado de concreto (bloquete), com fornecimento total de materiais e mão-deobra, atravé |
1000092 |
14/01/2020 |
R$ 229.845,26 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000093 |
07/01/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA, |
1000094 |
07/01/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1000095 |
07/01/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000096 |
07/01/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO/2020 EM ANEXO. |
1000097 |
10/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO MG,ACOMPANHAR PACIENTES DO CAPS EM TRAT.DE SAUDE.CI N Nº 02/2020 |
1000098 |
10/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIAS 03/2018 E 09/2018, APURADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
1000099 |
10/01/2020 |
R$ 8.214,74 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETÊNCIAS 03/2018 E 09/2018 APURADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
1000100 |
10/01/2020 |
R$ 26.611,57 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000101 |
14/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000102 |
14/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000103 |
14/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000104 |
14/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000105 |
14/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000106 |
14/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000107 |
14/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 572/20 |
1000108 |
14/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE IPATINGA ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 574/20 |
1000109 |
14/01/2020 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARTICIPAR DE REUNIÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000110 |
14/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000111 |
14/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 581/20 |
1000112 |
14/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 580/20 |
1000113 |
14/01/2020 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000114 |
14/01/2020 |
R$ 355,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000115 |
14/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000116 |
14/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000117 |
14/01/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000118 |
14/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DO RECORTE ELETRONICO NO PERIODO DE 01/02/2020 A 30/04/20 CONF.BOLETO ANEXO. |
1000119 |
14/01/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARA ANEXA. |
1000120 |
14/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARA ANEXA. |
1000121 |
14/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DO DPVAT EXERCICIOS 2019 E 2020 DO VEICULO ONIBUS PLACA BWB 8814 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO/TRASNPORTE ESCOLAR. |
1000123 |
14/01/2020 |
R$ 33,07 |
|
| Refere-se à contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil e administrativa. |
1000124 |
14/01/2020 |
R$ 82.500,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) no município de Catuji/MG. |
1000125 |
14/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| Refere-se à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas o |
1000126 |
14/01/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
| Refere-se à contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados nas Unidades de Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde no Município de Catuji/MG. |
1000127 |
14/01/2020 |
R$ 38.400,00 |
|
| Refere-se de locação de equipamentos de fisioterapia a serviço da secretaria municipal de saúde de Catuji/MG. |
1000128 |
14/01/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/PREGOEIRA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000129 |
14/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000130 |
21/01/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000131 |
27/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000132 |
27/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000133 |
27/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000134 |
27/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000135 |
27/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000136 |
27/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000137 |
27/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2020 DO VEICULO PLACA QOH 5754 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. |
1000138 |
27/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA |
1000139 |
27/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA SUPRA CITADA,PREGOEIRA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000140 |
27/01/2020 |
R$ 367,16 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000141 |
27/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 08/2020 |
1000142 |
27/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/UBERLANDIA MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000143 |
27/01/2020 |
R$ 230,00 |
|
| Refere-se à 1ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 1Contrato nº 03/2018. |
1000144 |
27/01/2020 |
R$ 21.088,49 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000145 |
27/01/2020 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000146 |
09/01/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| Refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos computadores e sistema de internet wi-fi em diversos setores do município. |
1000147 |
27/01/2020 |
R$ 12.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP |
1000148 |
21/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1000149 |
27/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000150 |
08/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CONF.SOLIC DE DIARA ANEXA. |
1000151 |
14/01/2020 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA E ESCOLA TECNICA AVO NESTE MUNCIPIO,EXERC.DE 2020.C/TEL.3532 9139-5059 |
1000152 |
27/01/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços na amnutenção de aparelhos de ar condicionado das unidades de saúde de Catuji-MG. |
1000153 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONFORME SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000154 |
23/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000155 |
02/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO AO FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE |
1000156 |
27/01/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE |
1000157 |
27/01/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA T.OTONI,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000158 |
27/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. |
1000159 |
27/01/2020 |
R$ 89.100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000160 |
27/01/2020 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.ci nº 15/2020 |
1000161 |
31/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 16/2020 |
1000162 |
31/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 14/2020 |
1000163 |
31/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVDIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONF.REL.VIAGEMA ANEXA.CI Nº 10/2020 |
1000164 |
31/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 12/2020 |
1000165 |
31/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO. |
1000166 |
31/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000167 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMETAÇÃO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000168 |
31/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000169 |
31/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000170 |
31/01/2020 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000171 |
31/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 |
1000172 |
31/01/2020 |
R$ 10.098,68 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE JANEIRO/20 |
1000173 |
31/01/2020 |
R$ 7.749,13 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000174 |
31/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000175 |
31/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO TAXA DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,CONF.GUIA ANEXA. |
1000176 |
31/01/2020 |
R$ 31,79 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO 2020 |
1000177 |
31/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000178 |
31/01/2020 |
R$ 17.648,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000179 |
31/01/2020 |
R$ 8.824,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000180 |
31/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000181 |
31/01/2020 |
R$ 25.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000182 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000183 |
31/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000184 |
31/01/2020 |
R$ 1.662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000185 |
31/01/2020 |
R$ 1.739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000186 |
31/01/2020 |
R$ 1.350,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000187 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000188 |
31/01/2020 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000189 |
31/01/2020 |
R$ 2.632,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000190 |
31/01/2020 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000191 |
31/01/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000192 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000193 |
31/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000194 |
31/01/2020 |
R$ 1.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000195 |
31/01/2020 |
R$ 2.181,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000196 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000197 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000198 |
31/01/2020 |
R$ 3.636,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000199 |
31/01/2020 |
R$ 1.142,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000200 |
31/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000201 |
31/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000202 |
31/01/2020 |
R$ 4.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000203 |
31/01/2020 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000204 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000205 |
31/01/2020 |
R$ 1.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000206 |
31/01/2020 |
R$ 6.226,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000207 |
31/01/2020 |
R$ 9.463,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000208 |
31/01/2020 |
R$ 7.366,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000209 |
31/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000210 |
31/01/2020 |
R$ 23.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000211 |
31/01/2020 |
R$ 30.310,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000212 |
31/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000213 |
31/01/2020 |
R$ 22.049,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000214 |
31/01/2020 |
R$ 1.246,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000215 |
31/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000216 |
31/01/2020 |
R$ 15.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000217 |
31/01/2020 |
R$ 12.571,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000218 |
31/01/2020 |
R$ 4.779,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000219 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000220 |
31/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000221 |
31/01/2020 |
R$ 1.922,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000222 |
31/01/2020 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000223 |
31/01/2020 |
R$ 19.965,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000224 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000225 |
31/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000226 |
31/01/2020 |
R$ 7.273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000227 |
31/01/2020 |
R$ 61.953,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000228 |
31/01/2020 |
R$ 3.115,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000229 |
31/01/2020 |
R$ 50.466,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000230 |
31/01/2020 |
R$ 2.871,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000231 |
31/01/2020 |
R$ 34.113,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000232 |
31/01/2020 |
R$ 1.290,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000233 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000234 |
31/01/2020 |
R$ 1.242,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000235 |
31/01/2020 |
R$ 9.719,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000236 |
31/01/2020 |
R$ 38.563,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000237 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000238 |
31/01/2020 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000239 |
31/01/2020 |
R$ 2.901,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000240 |
31/01/2020 |
R$ 4.779,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000241 |
31/01/2020 |
R$ 2.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000242 |
31/01/2020 |
R$ 1.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000243 |
31/01/2020 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000244 |
31/01/2020 |
R$ 13.394,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000245 |
31/01/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000246 |
31/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000247 |
31/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000248 |
31/01/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000249 |
31/01/2020 |
R$ 35.998,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000250 |
31/01/2020 |
R$ 770,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000251 |
31/01/2020 |
R$ 1.397,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000252 |
31/01/2020 |
R$ 1.710,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000253 |
31/01/2020 |
R$ 19.789,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000254 |
31/01/2020 |
R$ 7.787,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000255 |
31/01/2020 |
R$ 7.396,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000256 |
31/01/2020 |
R$ 24.307,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000257 |
31/01/2020 |
R$ 6.899,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000258 |
31/01/2020 |
R$ 7.388,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000259 |
31/01/2020 |
R$ 6.893,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000260 |
31/01/2020 |
R$ 121,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000261 |
31/01/2020 |
R$ 220,27 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI,DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 |
1000262 |
31/01/2020 |
R$ 978,83 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL SA FONTE 1.56 DURANTE O EXERC.DE 2020. C/C |
1000263 |
31/01/2020 |
R$ 99,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Públ |
1000264 |
31/01/2020 |
R$ 3.721,58 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transportes deste municíp |
1000265 |
31/01/2020 |
R$ 1.791,53 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 36.356,07 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co |
1000267 |
31/01/2020 |
R$ 8.833,63 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de |
1000268 |
31/01/2020 |
R$ 1.306,37 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, |
1000269 |
31/01/2020 |
R$ 3.181,76 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo |
1000270 |
31/01/2020 |
R$ 504,86 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1000271 |
31/01/2020 |
R$ 3.800,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000272 |
31/01/2020 |
R$ 840,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000273 |
31/01/2020 |
R$ 6.583,50 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624127-E DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 CONF.EXTRATO ANEXO |
1000280 |
31/01/2020 |
R$ 161,50 |
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