Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000001 02/01/2020 R$ 2.860,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000002 02/01/2020 R$ 5.417,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000003 02/01/2020 R$ 3.411,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000004 02/01/2020 R$ 5.611,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000005 02/01/2020 R$ 12.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000006 02/01/2020 R$ 10.766,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000007 02/01/2020 R$ 46.784,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000008 02/01/2020 R$ 5.267,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000009 02/01/2020 R$ 3.129,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000010 02/01/2020 R$ 7.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.FUNDEB 60% 1000011 02/01/2020 R$ 4.429,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.EDUCAÇÃO 25% 1000012 02/01/2020 R$ 907,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL.SAUDE 15% 1000013 02/01/2020 R$ 282,10
Refere-se à aquisição de material de custeio destinados à reforços das ações da saúde previstas na resolução SES/MG Nº 6.822. 1000014 02/01/2020 R$ 41.343,98
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,LEVAR PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE EXERC 2020. CI Nº 1000015 02/01/2020 R$ 10.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,EXERC 2020 1000016 02/01/2020 R$ 10.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000017 02/01/2020 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000018 02/01/2020 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTES.CI Nº 562/20 1000019 02/01/2020 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 563/20 1000020 02/01/2020 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO.CI Nº 564/2020 1000021 02/01/2020 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 569/20 1000022 02/01/2020 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 567/20 1000023 02/01/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 559/2020 1000024 02/01/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. CI Nº 568/20 1000025 02/01/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000026 02/01/2020 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000027 02/01/2020 R$ 5.981,68
Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1000028 02/01/2020 R$ 262,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 20.REF.AO MES DE 1000029 02/01/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS IMOVEIS ALUGADOS, ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2020 .REF.AO MES DE 1000030 02/01/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS MUNICIPIOS DO MICROREGIAO DO VALE DO MUCURI,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONF.CONVENIO 11951. 1000031 02/01/2020 R$ 80.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/2020 REF: 1000032 02/01/2020 R$ 7.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/2020 REF: 1000033 02/01/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO BANCO DO BRASIL S/A,RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000034 02/01/2020 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS,DEBITADAS NA C/C 37956-5 SERVIÇO DE SAUDE,DURANTE O EXERC 2020 1000035 02/01/2020 R$ 290,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 71573-5 COSIP FONTE .1.17 DURANTE O EXERC.DE 2020 1000036 02/01/2020 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,FONTE 1.29 DURANTE O EXERC.DE 2020 1000037 02/01/2020 R$ 199,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 20.646-6 SALARIO EDUCAÇÃODURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000038 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 14957-8 SAÚDE 15%,EXERCICIO DE 2020.REF.MES DE 1000039 02/01/2020 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C Nº 14805-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.REF.MES DE 1000040 02/01/2020 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART"S RELATIVO A SERVIÇOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2020ART Nº 1000041 02/01/2020 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C 112-3 DURANTE O EXERCICIO DE 2020 MES DE 1000042 02/01/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI,EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG.EXERC 2020 1000043 02/01/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000044 02/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EXERC.2020 1000045 02/01/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REF.AO MES DE 1000046 02/01/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2020. REF.A 1000047 02/01/2020 R$ 13.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS IMOVEIS ALUGADOS POR ESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ,DURANTE O EXERC.DE 2020 REF.A 1000048 02/01/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE 1000049 02/01/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS IMOVEIS ALUGADOS, ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE 1000050 02/01/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2020 FATURA MES DE 1000051 02/01/2020 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2020 REF: 1000052 02/01/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DEBH/MG,PARA APOIO/HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CATUJI, EM TRATAMENTO DE SAUDEEXERC 2020.REF.MES DE 1000053 02/01/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2020.MES DE 1000054 02/01/2020 R$ 100.000,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP, RETIDO NA RECEITA DO CIDE, RELATIVO AO EXERC-2020 1000055 02/01/2020 R$ 200,00
PASSAGEM E ESTADIA DURANTE TRAT. DE SEU FILHO MENOR/GABRIEL COM SINDROME DE DWON,NA CIDADE DE T.OTONI/MG.EXERC 2020 1000056 02/01/2020 R$ 1.440,00
Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji-MG. 1000057 02/01/2020 R$ 1.710,58
Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Administração de Catuji-MG. 1000058 02/01/2020 R$ 1.016,55
Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. 1000059 02/01/2020 R$ 1.999,42
Rerefere-se à compra de materiais para adequação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - no município de Catuji/MG. 1000060 02/01/2020 R$ 20.000,02
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,SETOR DE SAUDE,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000061 02/01/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA,RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA,REF.JANEIRO A JUNHO/2020,CONTRATO 184456 1000062 02/01/2020 R$ 138.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 184456,REF AO MES DE JANEIRO A JUNHO/2020 1000063 02/01/2020 R$ 21.660,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AAMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL DURANTE 0 EXERCICIO 2020 CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 1000064 02/01/2020 R$ 144.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTEO EXERCICIO DE 2020 1000065 02/01/2020 R$ 58.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FIRMADA ENTRE A PREVIDENCIA SOCIAL E O MUNICIPIO DE CATUJI.MP 778/17 1000066 02/01/2020 R$ 97.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982.EXERCICIO 2020 Nº DIVIDA 08 1000067 02/01/2020 R$ 110.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 3532 9322- 9492 - 9306- 9299 INSSTALADAS SEDE PREFEITURA- ASSIST.SOCIAL E PATIO , NO PERIODO DE JAN A DEZ/2020 1000068 02/01/2020 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF CENTRAL-FARMACIA,EXERC 20120.C/TEL.3532 9435-9438- 9128 E 9452 1000069 02/01/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2020- OBS.26 LINHAS.REF.PERIODO DE 1000070 02/01/2020 R$ 8.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JANEIRO A DEZ/2020 1000071 02/01/2020 R$ 18.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JANEIRO A DEZ/2020 1000072 02/01/2020 R$ 18.000,00
Refere-se à ´restação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. 1000073 02/01/2020 R$ 1.270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2020.PERIODO DE APURAÇAO: 1000074 02/01/2020 R$ 40.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATUJI,EM VIAGEM A BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000075 02/01/2020 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INFRAÇÕES/MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONF.GUIA ANEXAS.VEICULO PLACA Nº 1000076 02/01/2020 R$ 5.000,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1000077 02/01/2020 R$ 19.612,68
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa Sucam/FUNASA no Município de Catuji/MG. 1000078 02/01/2020 R$ 9.695,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/EMATER EXERCICIO DE 2020,CONF. CONVENIO Nº 44292 1000079 02/01/2020 R$ 109.000,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da sede da Polícia Civil no município de Catuji/MG. 1000080 02/01/2020 R$ 1.500,50
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Posto de Polícia Central do Município de Catuji/MG. 1000081 02/01/2020 R$ 1.819,06
Refere-se à prestação de serviço com locação de casa de apoio para pessoas em tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte/MG. 1000082 02/01/2020 R$ 29.481,10
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa de Implantação da Sala de Recursos - AEE no Município de Catuji/MG. 1000083 02/01/2020 R$ 4.425,30
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças 1000084 02/01/2020 R$ 1.800,00
Refere-se a contratação de empresa especializada para locação de sistemas via web de gestão eletrônica de ISSQN (NF-e), bancos, cartórios, com implantação, conversão (migração de dados), treinamento, acompanhamento e as 1000085 02/01/2020 R$ 9.000,00
Refere-se à prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de projetos, acompanhamento de convênios e pretação de contas de convenios municipais. 1000086 02/01/2020 R$ 60.000,00
Refere-se à prestação de serviços na assessoria /consultoria para captação de recurso do ICMS esportivo no município de Catuji/MG. 1000087 02/01/2020 R$ 28.800,00
Refere-se à Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços de Saúde Mental no Município de Catuji/MG. 1000088 02/01/2020 R$ 8.400,00
Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, 1000089 02/01/2020 R$ 29.943,42
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000090 02/01/2020 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000091 02/01/2020 R$ 48,00
Refere-se à contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por empreitada global para a Pavimentação tipo bloco prémoldado de concreto (bloquete), com fornecimento total de materiais e mão-deobra, atravé 1000092 14/01/2020 R$ 229.845,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000093 07/01/2020 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA, 1000094 07/01/2020 R$ 260,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1000095 07/01/2020 R$ 780,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000096 07/01/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO/2020 EM ANEXO. 1000097 10/01/2020 R$ 8.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO MG,ACOMPANHAR PACIENTES DO CAPS EM TRAT.DE SAUDE.CI N Nº 02/2020 1000098 10/01/2020 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIAS 03/2018 E 09/2018, APURADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1000099 10/01/2020 R$ 8.214,74
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETÊNCIAS 03/2018 E 09/2018 APURADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1000100 10/01/2020 R$ 26.611,57
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000101 14/01/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000102 14/01/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000103 14/01/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000104 14/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000105 14/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000106 14/01/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000107 14/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 572/20 1000108 14/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE IPATINGA ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 574/20 1000109 14/01/2020 R$ 580,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARTICIPAR DE REUNIÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000110 14/01/2020 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000111 14/01/2020 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 581/20 1000112 14/01/2020 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 580/20 1000113 14/01/2020 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000114 14/01/2020 R$ 355,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000115 14/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000116 14/01/2020 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000117 14/01/2020 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000118 14/01/2020 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DO RECORTE ELETRONICO NO PERIODO DE 01/02/2020 A 30/04/20 CONF.BOLETO ANEXO. 1000119 14/01/2020 R$ 130,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARA ANEXA. 1000120 14/01/2020 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARA ANEXA. 1000121 14/01/2020 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DO DPVAT EXERCICIOS 2019 E 2020 DO VEICULO ONIBUS PLACA BWB 8814 DESTA MUNICIPALIDADE SETOR DE EDUCAÇÃO/TRASNPORTE ESCOLAR. 1000123 14/01/2020 R$ 33,07
Refere-se à contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil e administrativa. 1000124 14/01/2020 R$ 82.500,00
Refere-se à prestação de serviço de cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) no município de Catuji/MG. 1000125 14/01/2020 R$ 4.500,00
Refere-se à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas o 1000126 14/01/2020 R$ 6.240,00
Refere-se à contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados nas Unidades de Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde no Município de Catuji/MG. 1000127 14/01/2020 R$ 38.400,00
Refere-se de locação de equipamentos de fisioterapia a serviço da secretaria municipal de saúde de Catuji/MG. 1000128 14/01/2020 R$ 7.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/PREGOEIRA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000129 14/01/2020 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000130 21/01/2020 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000131 27/01/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000132 27/01/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000133 27/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000134 27/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000135 27/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000136 27/01/2020 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000137 27/01/2020 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2020 DO VEICULO PLACA QOH 5754 DESTA MUNICIPALIDADE,SETOR DE SAUDE. 1000138 27/01/2020 R$ 5,21
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA 1000139 27/01/2020 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA SUPRA CITADA,PREGOEIRA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000140 27/01/2020 R$ 367,16
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000141 27/01/2020 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 08/2020 1000142 27/01/2020 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/UBERLANDIA MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000143 27/01/2020 R$ 230,00
Refere-se à 1ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 1Contrato nº 03/2018. 1000144 27/01/2020 R$ 21.088,49
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000145 27/01/2020 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000146 09/01/2020 R$ 1.440,00
Refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos computadores e sistema de internet wi-fi em diversos setores do município. 1000147 27/01/2020 R$ 12.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP 1000148 21/01/2020 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1000149 27/01/2020 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000150 08/01/2020 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CONF.SOLIC DE DIARA ANEXA. 1000151 14/01/2020 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA E ESCOLA TECNICA AVO NESTE MUNCIPIO,EXERC.DE 2020.C/TEL.3532 9139-5059 1000152 27/01/2020 R$ 7.500,00
Refere-se à prestação de serviços na amnutenção de aparelhos de ar condicionado das unidades de saúde de Catuji-MG. 1000153 02/01/2020 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONFORME SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000154 23/01/2020 R$ 480,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000155 02/01/2020 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO AO FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE 1000156 27/01/2020 R$ 12.540,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2020.REF.AO MES DE 1000157 27/01/2020 R$ 12.540,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA T.OTONI,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000158 27/01/2020 R$ 200,00
REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. 1000159 27/01/2020 R$ 89.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000160 27/01/2020 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.ci nº 15/2020 1000161 31/01/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 16/2020 1000162 31/01/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 14/2020 1000163 31/01/2020 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVDIRA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO,CONF.REL.VIAGEMA ANEXA.CI Nº 10/2020 1000164 31/01/2020 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 12/2020 1000165 31/01/2020 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO. 1000166 31/01/2020 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000167 31/01/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMETAÇÃO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000168 31/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000169 31/01/2020 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000170 31/01/2020 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000171 31/01/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 1000172 31/01/2020 R$ 10.098,68
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE JANEIRO/20 1000173 31/01/2020 R$ 7.749,13
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000174 31/01/2020 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2020 1000175 31/01/2020 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO TAXA DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,CONF.GUIA ANEXA. 1000176 31/01/2020 R$ 31,79
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO 2020 1000177 31/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000178 31/01/2020 R$ 17.648,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000179 31/01/2020 R$ 8.824,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000180 31/01/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000181 31/01/2020 R$ 25.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000182 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000183 31/01/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000184 31/01/2020 R$ 1.662,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000185 31/01/2020 R$ 1.739,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000186 31/01/2020 R$ 1.350,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000187 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000188 31/01/2020 R$ 2.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000189 31/01/2020 R$ 2.632,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000190 31/01/2020 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000191 31/01/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000192 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000193 31/01/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000194 31/01/2020 R$ 1.519,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000195 31/01/2020 R$ 2.181,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000196 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000197 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000198 31/01/2020 R$ 3.636,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000199 31/01/2020 R$ 1.142,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000200 31/01/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000201 31/01/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000202 31/01/2020 R$ 4.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000203 31/01/2020 R$ 4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000204 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000205 31/01/2020 R$ 1.646,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000206 31/01/2020 R$ 6.226,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000207 31/01/2020 R$ 9.463,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000208 31/01/2020 R$ 7.366,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000209 31/01/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000210 31/01/2020 R$ 23.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000211 31/01/2020 R$ 30.310,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000212 31/01/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000213 31/01/2020 R$ 22.049,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000214 31/01/2020 R$ 1.246,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000215 31/01/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000216 31/01/2020 R$ 15.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000217 31/01/2020 R$ 12.571,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000218 31/01/2020 R$ 4.779,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000219 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000220 31/01/2020 R$ 1.454,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000221 31/01/2020 R$ 1.922,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000222 31/01/2020 R$ 1.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000223 31/01/2020 R$ 19.965,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000224 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000225 31/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000226 31/01/2020 R$ 7.273,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000227 31/01/2020 R$ 61.953,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000228 31/01/2020 R$ 3.115,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000229 31/01/2020 R$ 50.466,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000230 31/01/2020 R$ 2.871,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000231 31/01/2020 R$ 34.113,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000232 31/01/2020 R$ 1.290,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000233 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000234 31/01/2020 R$ 1.242,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000235 31/01/2020 R$ 9.719,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000236 31/01/2020 R$ 38.563,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000237 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000238 31/01/2020 R$ 1.239,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000239 31/01/2020 R$ 2.901,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000240 31/01/2020 R$ 4.779,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000241 31/01/2020 R$ 2.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000242 31/01/2020 R$ 1.339,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000243 31/01/2020 R$ 1.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000244 31/01/2020 R$ 13.394,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000245 31/01/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000246 31/01/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000247 31/01/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000248 31/01/2020 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000249 31/01/2020 R$ 35.998,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000250 31/01/2020 R$ 770,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000251 31/01/2020 R$ 1.397,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000252 31/01/2020 R$ 1.710,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000253 31/01/2020 R$ 19.789,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000254 31/01/2020 R$ 7.787,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000255 31/01/2020 R$ 7.396,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000256 31/01/2020 R$ 24.307,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000257 31/01/2020 R$ 6.899,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000258 31/01/2020 R$ 7.388,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000259 31/01/2020 R$ 6.893,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000260 31/01/2020 R$ 121,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000261 31/01/2020 R$ 220,27
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI,DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 1000262 31/01/2020 R$ 978,83
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL SA FONTE 1.56 DURANTE O EXERC.DE 2020. C/C 1000263 31/01/2020 R$ 99,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Públ 1000264 31/01/2020 R$ 3.721,58
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transportes deste municíp 1000265 31/01/2020 R$ 1.791,53
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1000266 31/01/2020 R$ 36.356,07
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co 1000267 31/01/2020 R$ 8.833,63
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de 1000268 31/01/2020 R$ 1.306,37
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, 1000269 31/01/2020 R$ 3.181,76
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo 1000270 31/01/2020 R$ 504,86
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1000271 31/01/2020 R$ 3.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000272 31/01/2020 R$ 840,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000273 31/01/2020 R$ 6.583,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 624127-E DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 CONF.EXTRATO ANEXO 1000280 31/01/2020 R$ 161,50