| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20 |
1000274 |
03/02/2020 |
R$ 6.146,96 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 |
1000275 |
03/02/2020 |
R$ 1.084,72 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 |
1000276 |
03/02/2020 |
R$ 8.972,05 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 |
1000277 |
03/02/2020 |
R$ 2.478,38 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO CORREGO DO FUNIL MES DE FEVEREIRO/2020 |
1000278 |
03/02/2020 |
R$ 33,42 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NUNES/FUNIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 |
1000279 |
03/02/2020 |
R$ 35,95 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000281 |
03/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1000282 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO |
1000283 |
03/02/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO/INTERNA DESTE MUNICIPIO 01/20 |
1000284 |
03/02/2020 |
R$ 1.369,99 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000285 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000286 |
03/02/2020 |
R$ 65,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000287 |
03/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000288 |
03/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO AO FAV ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARA CONSULTA MEDICA,PACIENTE COM HIPERPLASIA PROSTATICA. |
1000289 |
03/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA |
1000290 |
03/02/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI/SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. |
1000291 |
03/02/2020 |
R$ 133,76 |
|
| Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000292 |
03/02/2020 |
R$ 3.325,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. |
1000293 |
03/02/2020 |
R$ 2.691,95 |
|
| Refere-se à prestação de serviços na amnutenção de aparelhos de ar condicionado das unidades de saúde de Catuji-MG. |
1000294 |
03/02/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços na amnutenção de aparelhos de ar condicionado das unidades de saúde de Catuji-MG. |
1000295 |
03/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000296 |
03/02/2020 |
R$ 2.365,50 |
|
| Refere-se à 1ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 1Contrato nº 03/2018. |
1000297 |
03/02/2020 |
R$ 21.088,49 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) no município de Catuji/MG. |
1000298 |
03/02/2020 |
R$ 55.000,00 |
|
| Refere-se a prestação de serviço em execução de ponte de madeira na área rural de Catuji/MG. |
1000299 |
03/02/2020 |
R$ 36.344,70 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. |
1000300 |
03/02/2020 |
R$ 2.691,65 |
|
| Refere-se à testes e análises técnicas de qualidade da água no município de Catuji/MG. |
1000301 |
03/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1000302 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1000303 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1000304 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, |
1000305 |
06/02/2020 |
R$ 8.770,41 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS,DURANTE O PERIDO DE 14/02/2020 A 13/02/2021 |
1000306 |
06/02/2020 |
R$ 901,32 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE BRASIL,NA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTE MUNICIPIO. |
1000307 |
06/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR MANOEL JARDIM FILHO,CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA,EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1000308 |
06/02/2020 |
R$ 239,52 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 17/2020 |
1000309 |
06/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO.CONF.SOLIC.ANEXA.CI Nº 25/20 |
1000310 |
06/02/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.SOLIC.DIARIA ANEXA.CI Nº 22/20 |
1000311 |
06/02/2020 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000312 |
06/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000313 |
06/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000314 |
06/02/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO/VICE PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000315 |
06/02/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1000322 |
03/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. |
1000323 |
20/02/2020 |
R$ 1.637,91 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000324 |
19/02/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. |
1000325 |
14/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000326 |
14/02/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000327 |
14/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DSITRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES FORMOSO E GRAMADO |
1000328 |
18/02/2020 |
R$ 158.510,40 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000329 |
14/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Refere-se à compra de impressora mulifucional para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000330 |
14/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. CI Nº 26/2020 |
1000331 |
17/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE SAUDE. |
1000332 |
17/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000333 |
17/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000334 |
17/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000335 |
17/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000336 |
17/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000337 |
17/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000338 |
17/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000339 |
17/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000340 |
17/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000341 |
17/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000342 |
17/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD CI Nº 31/20 |
1000343 |
17/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 30/2020 |
1000344 |
17/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz no município de Catuji/MG. |
1000345 |
17/02/2020 |
R$ 14.996,80 |
|
| Refere-se à compra de material escolar para manutenção das atividades das escolas municipais de Catuji/MG. |
1000346 |
17/02/2020 |
R$ 39.984,90 |
|
| Refere-se à prestação de serviço mecânico para manuteção do veículo de placa QMV1566 a serviço da Policia Militar de Catuji/MG. |
1000347 |
17/02/2020 |
R$ 477,50 |
|
| Refere-se à aquisição dse filtro de combustível e outros para manuteção do veículo de placa QMV1566 a serviço da Policia Militar de Catuji/MG. |
1000348 |
17/02/2020 |
R$ 378,27 |
|
| Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde de Catuji/MG. |
1000349 |
17/02/2020 |
R$ 19.998,30 |
|
| Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1000350 |
17/02/2020 |
R$ 9.996,60 |
|
| Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. |
1000351 |
17/02/2020 |
R$ 14.995,45 |
|
| Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das Escolas Municipais de Catuji/MG. |
1000352 |
17/02/2020 |
R$ 20.028,50 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000353 |
17/02/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000354 |
17/02/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000355 |
17/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000356 |
17/02/2020 |
R$ 35.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000357 |
17/02/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000358 |
17/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000359 |
17/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1000360 |
17/02/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
| Refere-se à contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados no Levantamento de Conformidades acerca de procedimentos no âmbito da Administração Pública, com Análise Prévia de Documentos e a devida Corr |
1000361 |
17/02/2020 |
R$ 15.500,00 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI |
1000362 |
18/02/2020 |
R$ 99.399,99 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 49/2020 |
1000363 |
17/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 46/2020 |
1000364 |
17/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 50/2020 |
1000365 |
17/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 44/2020 PACIENTE PABLO FERREIRA DE MEIRELES. |
1000366 |
17/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000367 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000368 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000369 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5742101. |
1000370 |
20/02/2020 |
R$ 165,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 34/2020 PACIENTE CAUA ADOLFO GOMES AGUIAR |
1000371 |
20/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE IPATINGA MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 36/2020 |
1000372 |
20/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO PAULO ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 35/2020 |
1000373 |
20/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 32/20 |
1000374 |
20/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 37/2020 |
1000375 |
20/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADA EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000376 |
28/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE CI Nº 38/2020 |
1000377 |
28/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000378 |
28/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 41/2020 |
1000379 |
28/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 47/2020 |
1000380 |
28/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de construção e assentamento de mata-burro. 4ª medição. |
1000381 |
28/02/2020 |
R$ 27.831,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1000382 |
28/02/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 624127-4 DURANTE O MES DE FEV/20 |
1000383 |
28/02/2020 |
R$ 47,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000384 |
28/02/2020 |
R$ 1.040,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000385 |
28/02/2020 |
R$ 17.648,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000386 |
28/02/2020 |
R$ 8.824,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000387 |
28/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000388 |
28/02/2020 |
R$ 25.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000389 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000390 |
28/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000391 |
28/02/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000392 |
28/02/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000393 |
28/02/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000394 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000395 |
28/02/2020 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000396 |
28/02/2020 |
R$ 2.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000397 |
28/02/2020 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000398 |
28/02/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000399 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000400 |
28/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000401 |
28/02/2020 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000402 |
28/02/2020 |
R$ 2.194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000403 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000404 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000405 |
28/02/2020 |
R$ 5.917,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000406 |
28/02/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000407 |
28/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000408 |
28/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000409 |
28/02/2020 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000410 |
28/02/2020 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000411 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000412 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000413 |
28/02/2020 |
R$ 2.137,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000414 |
28/02/2020 |
R$ 9.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000415 |
28/02/2020 |
R$ 7.376,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000416 |
28/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000417 |
28/02/2020 |
R$ 24.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000418 |
28/02/2020 |
R$ 30.485,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000419 |
28/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000420 |
28/02/2020 |
R$ 28.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000421 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000422 |
28/02/2020 |
R$ 14.928,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000423 |
28/02/2020 |
R$ 12.644,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000424 |
28/02/2020 |
R$ 4.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000425 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000426 |
28/02/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000427 |
28/02/2020 |
R$ 1.933,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000428 |
28/02/2020 |
R$ 1.361,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000429 |
28/02/2020 |
R$ 19.507,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000430 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000431 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000432 |
28/02/2020 |
R$ 7.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000433 |
28/02/2020 |
R$ 83.345,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000434 |
28/02/2020 |
R$ 3.960,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000435 |
28/02/2020 |
R$ 68.068,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000436 |
28/02/2020 |
R$ 3.828,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000437 |
28/02/2020 |
R$ 42.379,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000438 |
28/02/2020 |
R$ 1.760,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000439 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000440 |
28/02/2020 |
R$ 1.249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000441 |
28/02/2020 |
R$ 10.670,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000442 |
28/02/2020 |
R$ 39.864,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000443 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000444 |
28/02/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000445 |
28/02/2020 |
R$ 2.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000446 |
28/02/2020 |
R$ 4.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000447 |
28/02/2020 |
R$ 1.162,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000448 |
28/02/2020 |
R$ 1.501,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000449 |
28/02/2020 |
R$ 3.225,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000450 |
28/02/2020 |
R$ 13.504,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000451 |
28/02/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000452 |
28/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000453 |
28/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000454 |
28/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000455 |
28/02/2020 |
R$ 34.869,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000456 |
28/02/2020 |
R$ 1.071,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000457 |
28/02/2020 |
R$ 1.354,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000458 |
28/02/2020 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000459 |
28/02/2020 |
R$ 14.032,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000460 |
28/02/2020 |
R$ 12.991,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000461 |
28/02/2020 |
R$ 7.192,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000462 |
28/02/2020 |
R$ 24.100,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000463 |
28/02/2020 |
R$ 6.497,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000464 |
28/02/2020 |
R$ 3.059,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000465 |
28/02/2020 |
R$ 177,49 |
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| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1000466 |
28/02/2020 |
R$ 90.000,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CNTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTONOMOS(DR.SAMIR),REF.A COMPETENCIA 02/2020 |
1000467 |
28/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 |
1000468 |
28/02/2020 |
R$ 480,00 |
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| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças |
1000469 |
28/02/2020 |
R$ 19.800,00 |
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| Refere-se à aquisição de lanche para reunião realizada pela Secretaria de Administração de Catuji/MG. |
1000470 |
28/02/2020 |
R$ 652,50 |
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| Refere-se à aquisição de lanche para reunião realizada pela Secretaria de Saúde de Catuji/MG. |
1000471 |
28/02/2020 |
R$ 946,96 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000472 |
17/02/2020 |
R$ 900,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1000473 |
06/02/2020 |
R$ 900,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000474 |
11/02/2020 |
R$ 36,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A ADVOGADA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG NO FORUM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000475 |
11/02/2020 |
R$ 36,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000476 |
11/02/2020 |
R$ 360,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇOD DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000477 |
11/02/2020 |
R$ 720,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇOD DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000478 |
11/02/2020 |
R$ 360,00 |
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| Refere-se à aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Catuji-MG. |
1000479 |
28/02/2020 |
R$ 3.104,30 |
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| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000493 |
28/02/2020 |
R$ 115.284,71 |
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| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar desse município. |
1000502 |
28/02/2020 |
R$ 8.000,16 |
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| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. |
1000503 |
28/02/2020 |
R$ 5.000,10 |
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