Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20 1000274 03/02/2020 R$ 6.146,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CATUJI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 1000275 03/02/2020 R$ 1.084,72
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 1000276 03/02/2020 R$ 8.972,05
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 1000277 03/02/2020 R$ 2.478,38
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO CORREGO DO FUNIL MES DE FEVEREIRO/2020 1000278 03/02/2020 R$ 33,42
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NUNES/FUNIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 1000279 03/02/2020 R$ 35,95
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000281 03/02/2020 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000282 03/02/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO 1000283 03/02/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO/INTERNA DESTE MUNICIPIO 01/20 1000284 03/02/2020 R$ 1.369,99
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000285 03/02/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000286 03/02/2020 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000287 03/02/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000288 03/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO AO FAV ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,PARA CONSULTA MEDICA,PACIENTE COM HIPERPLASIA PROSTATICA. 1000289 03/02/2020 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA 1000290 03/02/2020 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI/SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO. 1000291 03/02/2020 R$ 133,76
Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000292 03/02/2020 R$ 3.325,00
Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. 1000293 03/02/2020 R$ 2.691,95
Refere-se à prestação de serviços na amnutenção de aparelhos de ar condicionado das unidades de saúde de Catuji-MG. 1000294 03/02/2020 R$ 2.850,00
Refere-se à prestação de serviços na amnutenção de aparelhos de ar condicionado das unidades de saúde de Catuji-MG. 1000295 03/02/2020 R$ 400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000296 03/02/2020 R$ 2.365,50
Refere-se à 1ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 1Contrato nº 03/2018. 1000297 03/02/2020 R$ 21.088,49
Refere-se à prestação de serviço de cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) no município de Catuji/MG. 1000298 03/02/2020 R$ 55.000,00
Refere-se a prestação de serviço em execução de ponte de madeira na área rural de Catuji/MG. 1000299 03/02/2020 R$ 36.344,70
Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. 1000300 03/02/2020 R$ 2.691,65
Refere-se à testes e análises técnicas de qualidade da água no município de Catuji/MG. 1000301 03/02/2020 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000302 03/02/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000303 03/02/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000304 03/02/2020 R$ 100,00
Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, 1000305 06/02/2020 R$ 8.770,41
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS,DURANTE O PERIDO DE 14/02/2020 A 13/02/2021 1000306 06/02/2020 R$ 901,32
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE BRASIL,NA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTE MUNICIPIO. 1000307 06/02/2020 R$ 2.300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR MANOEL JARDIM FILHO,CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA,EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1000308 06/02/2020 R$ 239,52
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 17/2020 1000309 06/02/2020 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO.CONF.SOLIC.ANEXA.CI Nº 25/20 1000310 06/02/2020 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.SOLIC.DIARIA ANEXA.CI Nº 22/20 1000311 06/02/2020 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000312 06/02/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000313 06/02/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000314 06/02/2020 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO/VICE PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000315 06/02/2020 R$ 2.520,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000322 03/02/2020 R$ 100,00
Refere-se à aquisição de lanche para reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. 1000323 20/02/2020 R$ 1.637,91
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000324 19/02/2020 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.RELATORIO DE VIAGEM ANEXA. 1000325 14/02/2020 R$ 4.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000326 14/02/2020 R$ 1.260,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000327 14/02/2020 R$ 4.200,00
REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DSITRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES FORMOSO E GRAMADO 1000328 18/02/2020 R$ 158.510,40
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000329 14/02/2020 R$ 150,00
Refere-se à compra de impressora mulifucional para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000330 14/02/2020 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. CI Nº 26/2020 1000331 17/02/2020 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE SAUDE. 1000332 17/02/2020 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000333 17/02/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000334 17/02/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000335 17/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000336 17/02/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000337 17/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000338 17/02/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000339 17/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000340 17/02/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000341 17/02/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000342 17/02/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD CI Nº 31/20 1000343 17/02/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 30/2020 1000344 17/02/2020 R$ 1.500,00
Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz no município de Catuji/MG. 1000345 17/02/2020 R$ 14.996,80
Refere-se à compra de material escolar para manutenção das atividades das escolas municipais de Catuji/MG. 1000346 17/02/2020 R$ 39.984,90
Refere-se à prestação de serviço mecânico para manuteção do veículo de placa QMV1566 a serviço da Policia Militar de Catuji/MG. 1000347 17/02/2020 R$ 477,50
Refere-se à aquisição dse filtro de combustível e outros para manuteção do veículo de placa QMV1566 a serviço da Policia Militar de Catuji/MG. 1000348 17/02/2020 R$ 378,27
Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde de Catuji/MG. 1000349 17/02/2020 R$ 19.998,30
Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1000350 17/02/2020 R$ 9.996,60
Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. 1000351 17/02/2020 R$ 14.995,45
Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das Escolas Municipais de Catuji/MG. 1000352 17/02/2020 R$ 20.028,50
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000353 17/02/2020 R$ 60.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000354 17/02/2020 R$ 17.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000355 17/02/2020 R$ 3.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000356 17/02/2020 R$ 35.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000357 17/02/2020 R$ 10.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000358 17/02/2020 R$ 5.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000359 17/02/2020 R$ 6.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1000360 17/02/2020 R$ 70.000,00
Refere-se à contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados no Levantamento de Conformidades acerca de procedimentos no âmbito da Administração Pública, com Análise Prévia de Documentos e a devida Corr 1000361 17/02/2020 R$ 15.500,00
REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE CATUJI 1000362 18/02/2020 R$ 99.399,99
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 49/2020 1000363 17/02/2020 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 46/2020 1000364 17/02/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 50/2020 1000365 17/02/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 44/2020 PACIENTE PABLO FERREIRA DE MEIRELES. 1000366 17/02/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000367 20/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000368 20/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000369 20/02/2020 R$ 150,00
Refere-se à publicação do ofício 5742101. 1000370 20/02/2020 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 34/2020 PACIENTE CAUA ADOLFO GOMES AGUIAR 1000371 20/02/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE IPATINGA MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 36/2020 1000372 20/02/2020 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO PAULO ,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 35/2020 1000373 20/02/2020 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 32/20 1000374 20/02/2020 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.CI Nº 37/2020 1000375 20/02/2020 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADA EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000376 28/02/2020 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE CI Nº 38/2020 1000377 28/02/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000378 28/02/2020 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 41/2020 1000379 28/02/2020 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 47/2020 1000380 28/02/2020 R$ 100,00
Refere-se à prestação de serviço de construção e assentamento de mata-burro. 4ª medição. 1000381 28/02/2020 R$ 27.831,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1000382 28/02/2020 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 624127-4 DURANTE O MES DE FEV/20 1000383 28/02/2020 R$ 47,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000384 28/02/2020 R$ 1.040,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000385 28/02/2020 R$ 17.648,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000386 28/02/2020 R$ 8.824,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000387 28/02/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000388 28/02/2020 R$ 25.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000389 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000390 28/02/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000391 28/02/2020 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000392 28/02/2020 R$ 1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000393 28/02/2020 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000394 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000395 28/02/2020 R$ 2.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000396 28/02/2020 R$ 2.917,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000397 28/02/2020 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000398 28/02/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000399 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000400 28/02/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000401 28/02/2020 R$ 1.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000402 28/02/2020 R$ 2.194,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000403 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000404 28/02/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000405 28/02/2020 R$ 5.917,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000406 28/02/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000407 28/02/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000408 28/02/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000409 28/02/2020 R$ 4.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000410 28/02/2020 R$ 4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000411 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000412 28/02/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000413 28/02/2020 R$ 2.137,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000414 28/02/2020 R$ 9.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000415 28/02/2020 R$ 7.376,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000416 28/02/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000417 28/02/2020 R$ 24.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000418 28/02/2020 R$ 30.485,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000419 28/02/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000420 28/02/2020 R$ 28.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000421 28/02/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000422 28/02/2020 R$ 14.928,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000423 28/02/2020 R$ 12.644,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000424 28/02/2020 R$ 4.807,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000425 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000426 28/02/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000427 28/02/2020 R$ 1.933,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000428 28/02/2020 R$ 1.361,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000429 28/02/2020 R$ 19.507,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000430 28/02/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000431 28/02/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000432 28/02/2020 R$ 7.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000433 28/02/2020 R$ 83.345,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000434 28/02/2020 R$ 3.960,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000435 28/02/2020 R$ 68.068,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000436 28/02/2020 R$ 3.828,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000437 28/02/2020 R$ 42.379,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000438 28/02/2020 R$ 1.760,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000439 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000440 28/02/2020 R$ 1.249,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000441 28/02/2020 R$ 10.670,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000442 28/02/2020 R$ 39.864,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000443 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000444 28/02/2020 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000445 28/02/2020 R$ 2.917,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000446 28/02/2020 R$ 4.807,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000447 28/02/2020 R$ 1.162,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000448 28/02/2020 R$ 1.501,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000449 28/02/2020 R$ 3.225,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000450 28/02/2020 R$ 13.504,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000451 28/02/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000452 28/02/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000453 28/02/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000454 28/02/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000455 28/02/2020 R$ 34.869,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000456 28/02/2020 R$ 1.071,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000457 28/02/2020 R$ 1.354,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000458 28/02/2020 R$ 1.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000459 28/02/2020 R$ 14.032,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000460 28/02/2020 R$ 12.991,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000461 28/02/2020 R$ 7.192,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000462 28/02/2020 R$ 24.100,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000463 28/02/2020 R$ 6.497,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000464 28/02/2020 R$ 3.059,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000465 28/02/2020 R$ 177,49
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1000466 28/02/2020 R$ 90.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CNTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTONOMOS(DR.SAMIR),REF.A COMPETENCIA 02/2020 1000467 28/02/2020 R$ 1.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 1000468 28/02/2020 R$ 480,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças 1000469 28/02/2020 R$ 19.800,00
Refere-se à aquisição de lanche para reunião realizada pela Secretaria de Administração de Catuji/MG. 1000470 28/02/2020 R$ 652,50
Refere-se à aquisição de lanche para reunião realizada pela Secretaria de Saúde de Catuji/MG. 1000471 28/02/2020 R$ 946,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000472 17/02/2020 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1000473 06/02/2020 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000474 11/02/2020 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A ADVOGADA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG NO FORUM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000475 11/02/2020 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000476 11/02/2020 R$ 360,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇOD DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000477 11/02/2020 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇOD DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000478 11/02/2020 R$ 360,00
Refere-se à aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Catuji-MG. 1000479 28/02/2020 R$ 3.104,30
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000493 28/02/2020 R$ 115.284,71
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar desse município. 1000502 28/02/2020 R$ 8.000,16
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. 1000503 28/02/2020 R$ 5.000,10