Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria De Transporte deste municípi 1000316 01/03/2020 R$ 1.476,22
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria De Obras deste município, co 1000317 01/03/2020 R$ 14.411,59
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria De Educação deste município, 1000318 01/03/2020 R$ 11.859,36
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria De Assistencia Social deste 1000319 01/03/2020 R$ 546,93
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo 1000320 01/03/2020 R$ 1.959,12
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria De Saúde deste município, co 1000321 01/03/2020 R$ 28.692,17
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000480 03/03/2020 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000481 02/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000482 02/03/2020 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000483 02/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000484 02/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000485 02/03/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000486 02/03/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000487 02/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000488 02/03/2020 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1000489 03/03/2020 R$ 7.461,12
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1000490 03/03/2020 R$ 7.461,12
Refere-se à aquisição de material gráfico para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz do CRAS - Catuji/MG. 1000491 02/03/2020 R$ 4.854,60
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria De Divisão de Segurança Públ 1000492 01/03/2020 R$ 6.226,93
Rerefere-se à compra de materiais para manutenção das atividades de obras e serviços urbanos. 1000494 02/03/2020 R$ 4.999,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DVS.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇO/INTERNA DESTE MUNICIPIO 02/2020 1000495 03/03/2020 R$ 1.520,34
Refere-se à aquisição de material de custeio destinados à reforços das ações da saúde previstas na resolução SES/MG Nº 6.822. 1000496 03/03/2020 R$ 11.615,53
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 55/2020 1000497 03/03/2020 R$ 180,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA sECRETARIA mUNICIPAL DE SAUDE DECATUJI/MG. 1000498 03/03/2020 R$ 2.737,00
Refere-se à contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados no Levantamento de Conformidades acerca de procedimentos no âmbito da Administração Pública, com Análise Prévia de Documentos e a devida Corr 1000499 03/03/2020 R$ 15.500,00
Refere-se à aquisição de material de custeio destinados à reforços das ações da saúde previstas na resolução SES/MG Nº 6.822. 1000500 03/03/2020 R$ 40.805,07
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete deste município, conforme rela 1000501 03/03/2020 R$ 1.075,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP 1000504 03/03/2020 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOD DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000505 03/03/2020 R$ 1.260,00
Refere-se a prestação de serviço de recarga de toner e de manutenção de impressora. 1000506 02/03/2020 R$ 1.954,55
Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades das unidades de Saúde de Catuji/MG. 1000507 04/03/2020 R$ 2.853,15
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios e outros para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz. 1000508 04/03/2020 R$ 3.555,65
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: CURRICULO E BNCC 8H E ENSINO FUNDAMENTAL: CURRICULO E BNCC 8G 1000509 09/03/2020 R$ 4.550,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000511 10/03/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000512 10/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000513 10/03/2020 R$ 100,00
VLR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AS SERVIDORAS ERLANE CHAVES ALMEIDA E MAIANE ALMEIDA SANTOS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA,EMITIDA PELO SETOR DE RH. 1000514 10/03/2020 R$ 3.286,08
VLR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA MARCIA RAMOS DE SOUZA ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA,EMITIDA PELO SETOR DE RH. 1000515 10/03/2020 R$ 383,16
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000516 10/03/2020 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NO ATRASO DO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/04 SEGURO DO VEIC PLACA QNO 6634 1000517 10/03/2020 R$ 50,66
Refere-se à 1ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 3 Contrato nº 03/2018. 1000518 10/03/2020 R$ 21.088,49
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000519 11/03/2020 R$ 960,00
Refere-se à publicação do ofício nº 5769891. 1000520 12/03/2020 R$ 198,24
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES/ANDARILHOS QUE PASSAM PELO MUNICIPIO,PRECISANDO CONTINUAR VIAGEM. 1000521 16/03/2020 R$ 1.345,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT DE SAUDE.CI Nº 58/20 1000522 16/03/2020 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EROS ALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 62/20 1000523 16/03/2020 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000524 16/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO REPAROS EM SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000525 16/03/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000526 16/03/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BERTIOGA/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000527 16/03/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000528 16/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000529 16/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000530 16/03/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000531 16/03/2020 R$ 300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000532 16/03/2020 R$ 2.764,50
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO DOENÇA/PROSTADA DE SEU IRMAO FRANCISCO H CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000533 16/03/2020 R$ 600,00
Refere-se à prestação de serviço de roçada ,manual e mecanizada nas estradas vicinais de Catuji próximo às comunidades Santa Bárbara, Ponte do Rio Preto e Entrada do Jenipapão para limpeza de combate à dengue. Proposta 1000534 16/03/2020 R$ 79.713,64
Refere-se à aquisição de materiais de construção para reparos na Fármácia de Minas e FUNASA. 1000535 16/03/2020 R$ 40.000,24
Refere-se à aquisição de materiais de construção para reparos nas escolas rurais do município de Catuji/MG. 1000536 16/03/2020 R$ 30.000,21
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000537 16/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000538 16/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000539 16/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000540 16/03/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1000541 16/03/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO TAXA DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO/SAUDE ,CONF.GUIA ANEXA. 1000542 16/03/2020 R$ 181,03
Refere-se à aquisição de material de construção para reparos nas unidades municipais de saúde. 1000543 16/03/2020 R$ 6.000,57
Refere-se à aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria e Obras deste município. 1000544 16/03/2020 R$ 9.999,74
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO/VICE PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000545 16/03/2020 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA T.OTONI,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000546 16/03/2020 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000547 16/03/2020 R$ 312,00
Refere-se à cpompra de materiais de construção para manutenção/reparos da Secretaria de Administração deste município. 1000548 16/03/2020 R$ 5.000,62
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das escolas municipais de Catuji/MG. 1000549 16/03/2020 R$ 4.542,72
Refere-se à aquisição de álcool gel 70% para utilização das unidades de saúde de Catuji/MG para atendimento da demanda proviniente da pandemia do Coronavirus. 1000550 16/03/2020 R$ 2.137,50
REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5774612. 1000551 16/03/2020 R$ 198,24
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000552 03/03/2020 R$ 2.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000553 04/03/2020 R$ 1.260,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000554 06/03/2020 R$ 4.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000555 06/03/2020 R$ 156,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000556 10/03/2020 R$ 960,00
Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para limpeza de combate à denguenas estradas vicinais de Catuji próximo às comunidades Santa Bárbara, Ponte do Rio Pret 1000557 16/03/2020 R$ 99.998,60
Refere-se à aquisição de material de construção para reparos nas escolas municipais rurais. 1000558 16/03/2020 R$ 10.000,87
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000559 16/03/2020 R$ 960,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000560 16/03/2020 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DESTEMUNICIPIO,EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000561 20/03/2020 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000562 20/03/2020 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 64/2020 1000563 20/03/2020 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DEPSESA DE VIAGEM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000564 20/03/2020 R$ 5.487,74
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DEBH/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 63/20 1000565 20/03/2020 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000566 10/03/2020 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2020 DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,CONF.BOLETO ANEXO.PLACA Nº 1000567 16/03/2020 R$ 17,28
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,SETOR DE EDUCAÇÃO.CONF.REC.ANEXO. 1000568 13/03/2020 R$ 78,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000569 19/03/2020 R$ 216,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A ADVOGADA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020 1000570 05/03/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020. 1000571 05/03/2020 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000572 04/03/2020 R$ 45,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARA ANEXA. 1000573 05/03/2020 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000574 23/03/2020 R$ 108,00
REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5784607. 1000575 23/03/2020 R$ 231,28
Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. 1000576 23/03/2020 R$ 2.691,65
Refere-se à aquisição de materal de construção para reparos no Centro de Referência da Assistência Social de Catuji/MG. 1000577 23/03/2020 R$ 10.000,19
Refere-se à aquisição de materiais de construção para reparos nas escolas municipais rurais. 1000578 23/03/2020 R$ 32.974,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000579 30/03/2020 R$ 218,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da sede da Polícia Civil no município de Catuji/MG. 1000580 31/03/2020 R$ 7.502,50
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento da sede da Polícia Civil no município de Catuji/MG. 1000581 31/03/2020 R$ 9.095,30
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 68/20 1000582 31/03/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000583 31/03/2020 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000584 31/03/2020 R$ 300,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000585 31/03/2020 R$ 202.793,44
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTINUO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000586 31/03/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000587 23/03/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000588 31/03/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000589 31/03/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000590 31/03/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000591 31/03/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 78/20 1000592 31/03/2020 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 75/2020 1000593 31/03/2020 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS/DR SAMIR,REF.A COMP. 03/2020 1000594 31/03/2020 R$ 1.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/BOMBA DAGUA T.SANTOSPOÇO ARTEZ.GRAMADO E SANTANA.MARÇO/2020 1000595 31/03/2020 R$ 410,94
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE MARÇO/20 1000596 31/03/2020 R$ 7.613,47
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE MARÇO/20 1000597 31/03/2020 R$ 7.058,14
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/ESCOLAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE MARÇO/20 1000598 31/03/2020 R$ 881,84
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE MARÇO/20 1000599 31/03/2020 R$ 2.396,30
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE FORMOSO E BOMBRA DAGUA CORREGO TODOS OS SANTOS.DEZ/19 1000600 31/03/2020 R$ 297,97
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA DAGUA DO CORREGO T.OS SANTOS,POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE GRAMADO/SANTANA/E FORMOSO. FEV/2020 1000601 31/03/2020 R$ 413,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000602 31/03/2020 R$ 17.648,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000603 31/03/2020 R$ 8.824,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000604 31/03/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000605 31/03/2020 R$ 22.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000606 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000607 31/03/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000608 31/03/2020 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000609 31/03/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000610 31/03/2020 R$ 1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000611 31/03/2020 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000612 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000613 31/03/2020 R$ 2.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000614 31/03/2020 R$ 1.349,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000615 31/03/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000616 31/03/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000617 31/03/2020 R$ 14.265,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000618 31/03/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000619 31/03/2020 R$ 1.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000620 31/03/2020 R$ 2.194,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000621 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000622 31/03/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000623 31/03/2020 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000624 31/03/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000625 31/03/2020 R$ 6.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000626 31/03/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000627 31/03/2020 R$ 4.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000628 31/03/2020 R$ 5.173,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000629 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000630 31/03/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000631 31/03/2020 R$ 3.293,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000632 31/03/2020 R$ 9.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000633 31/03/2020 R$ 7.376,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000634 31/03/2020 R$ 2.447,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000635 31/03/2020 R$ 29.720,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000636 31/03/2020 R$ 32.784,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000637 31/03/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000638 31/03/2020 R$ 27.948,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000639 31/03/2020 R$ 7.677,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000640 31/03/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000641 31/03/2020 R$ 14.928,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000642 31/03/2020 R$ 12.879,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000643 31/03/2020 R$ 4.912,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000644 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000645 31/03/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000646 31/03/2020 R$ 1.933,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000647 31/03/2020 R$ 1.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000648 31/03/2020 R$ 23.346,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000649 31/03/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000650 31/03/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000651 31/03/2020 R$ 7.403,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000652 31/03/2020 R$ 60.803,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000653 31/03/2020 R$ 3.960,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000654 31/03/2020 R$ 2.432,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000655 31/03/2020 R$ 1.287,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000656 31/03/2020 R$ 49.602,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000657 31/03/2020 R$ 2.871,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000658 31/03/2020 R$ 36.408,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000659 31/03/2020 R$ 1.666,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000660 31/03/2020 R$ 1.760,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000661 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000662 31/03/2020 R$ 1.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000663 31/03/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000664 31/03/2020 R$ 10.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000665 31/03/2020 R$ 38.009,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000666 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000667 31/03/2020 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000668 31/03/2020 R$ 2.915,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000669 31/03/2020 R$ 4.807,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000670 31/03/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000671 31/03/2020 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000672 31/03/2020 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000673 31/03/2020 R$ 13.404,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000674 31/03/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000675 31/03/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000676 31/03/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000677 31/03/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000678 31/03/2020 R$ 34.901,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000679 31/03/2020 R$ 1.071,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000680 31/03/2020 R$ 1.354,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000681 31/03/2020 R$ 1.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000682 31/03/2020 R$ 14.189,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000683 31/03/2020 R$ 14.805,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000684 31/03/2020 R$ 7.192,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000685 31/03/2020 R$ 23.750,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000686 31/03/2020 R$ 7.161,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000687 31/03/2020 R$ 7.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000688 31/03/2020 R$ 13.776,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000689 31/03/2020 R$ 3.052,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000690 31/03/2020 R$ 1.695,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000691 31/03/2020 R$ 1.595,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000692 31/03/2020 R$ 7.867,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000693 31/03/2020 R$ 29.079,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000694 31/03/2020 R$ 1.213,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000695 31/03/2020 R$ 20.870,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000696 31/03/2020 R$ 4.205,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000697 31/03/2020 R$ 3.141,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000698 31/03/2020 R$ 745,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000699 31/03/2020 R$ 869,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000700 31/03/2020 R$ 8.733,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000701 31/03/2020 R$ 490,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO 1000702 16/03/2020 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000703 18/03/2020 R$ 432,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT 2019 E 2020 DOS VEICULOS DESTA ADMINSTRAÇAO CONF.BOLETO ANEXO. 1000704 18/03/2020 R$ 22,47
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL,DA LOCALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,CONF.APOLICE ANEXA,Nº 12018009904037 1000705 28/03/2020 R$ 887,04
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000706 31/03/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000707 31/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000708 31/03/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1000709 31/03/2020 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NAS C/C FONTE 1.59 DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020 1000710 31/03/2020 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA FONTE 155 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2020 1000716 31/03/2020 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DO BRADESCO DURANTE OS MESES DE.MARÇO A DEZEMBRO DE 2020 1000717 31/03/2020 R$ 1.100,00