| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO/SALA ESPECIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 |
1000910 |
04/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,CHEFE DO SETOR DE RH,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000911 |
04/05/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000912 |
04/05/2020 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2020 |
1000913 |
04/05/2020 |
R$ 9.612,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000914 |
04/05/2020 |
R$ 840,00 |
|
| Refere-se à compra de impressora mulifucional para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação de Catuji/MG. |
1000920 |
20/05/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,CHEFE DO SETOR DERB, EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000921 |
21/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SEC.MUNIC.DE GOVERNO,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000922 |
21/05/2020 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 107/2020 |
1000923 |
08/05/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR/MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.MAIO A DEZ/2020 |
1000924 |
08/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000925 |
08/05/2020 |
R$ 3.360,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA |
1000926 |
08/05/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2020 . |
1000927 |
08/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| Refere-se à execução de obra de feira coberta com muro de contenção no município de Catuji/MG. |
1000928 |
11/05/2020 |
R$ 83.408,44 |
|
| Refere-se à prestação de serviço na execução de reforma no Posto de Saude Central de Catuji/MG. Proposta nº 36000275114201900. |
1000929 |
11/05/2020 |
R$ 31.056,80 |
|
| Refere-se à compras de insumos para combate à plotiferação da Dengue no município de Catuji-MG. |
1000930 |
11/05/2020 |
R$ 4.285,90 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000931 |
11/05/2020 |
R$ 2,25 |
|
| Refere-se à aquisição de material de custeio destinados à reforços das ações da saúde previstas na resolução SES/MG Nº 6.822. |
1000932 |
11/05/2020 |
R$ 5.998,81 |
|
| Refere-se à aquisição de material de custeio destinados à reforços das ações da saúde previstas na resolução SES/MG Nº 6.822. |
1000933 |
11/05/2020 |
R$ 44.002,36 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000934 |
11/05/2020 |
R$ 6.147,23 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000935 |
11/05/2020 |
R$ 1.813,12 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000936 |
11/05/2020 |
R$ 8.020,04 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000937 |
11/05/2020 |
R$ 204,69 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000938 |
11/05/2020 |
R$ 446,50 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000939 |
11/05/2020 |
R$ 358,20 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000940 |
11/05/2020 |
R$ 1.758,23 |
|
| Refe-se à aquisição de máscara tripla descrtável para utilização no combate ao COVID-19 no município de Catuji/MG. Processo 25000.050753/2020-49 |
1000941 |
14/05/2020 |
R$ 2.690,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA,MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000942 |
13/05/2020 |
R$ 144,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000943 |
11/05/2020 |
R$ 93,36 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000944 |
11/05/2020 |
R$ 336,60 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000945 |
11/05/2020 |
R$ 324,36 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000946 |
11/05/2020 |
R$ 730,06 |
|
| Refere-se à contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados no Levantamento de Conformidades acerca de procedimentos no âmbito da Administração Pública, com Análise Prévia de Documentos e a devida Corr |
1000947 |
11/05/2020 |
R$ 108.500,00 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5849894 enviado em 14/05/2020 |
1000949 |
14/05/2020 |
R$ 198,24 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5852924 enviado em 18/05/2020 |
1000950 |
18/05/2020 |
R$ 198,24 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000951 |
15/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000952 |
15/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000953 |
15/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT.DE CONSTRUÇÃO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000954 |
15/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000955 |
15/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000956 |
15/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOS A SERVIDORA IVE FERREIRA DE OLIVEIRA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000957 |
15/05/2020 |
R$ 966,63 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOS AO SERVIDOR HELIO NUNES DA SILVA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000958 |
15/05/2020 |
R$ 692,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOS AO SERVIDOR JOSE GERALDO BARBOSA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000959 |
15/05/2020 |
R$ 3.686,07 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA NELMA PEREIRA ALVES,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000960 |
15/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PAGAS A SERVIDORA IVANETE PEREIRA DA SILVA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000961 |
15/05/2020 |
R$ 3.861,86 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1303/2020 E RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXA. |
1000962 |
15/05/2020 |
R$ 16.198,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000963 |
04/05/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000964 |
15/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000965 |
15/05/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000966 |
15/05/2020 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO MES 05/2020 |
1000967 |
18/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 112/2020 |
1000968 |
18/05/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 116/20 |
1000969 |
18/05/2020 |
R$ 108,00 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5854408 enviado em 19/05/2020 |
1000970 |
19/05/2020 |
R$ 462,56 |
|
| Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo de placa QMV 1566 a serviço da polícia militar de Catuji/MG. |
1000971 |
20/05/2020 |
R$ 564,13 |
|
| Refere-se à prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QMV 1566 a serviço da polícia militar de Catuji/MG. |
1000972 |
20/05/2020 |
R$ 396,00 |
|
| Refere-se a prestação de serviços de manut.corretiva e preventiva dos pontos de ilum publica na zona urbana e rural deste municipio. |
1000973 |
14/05/2020 |
R$ 9.852,00 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5857172 enviado em 20/05/2020. |
1000974 |
20/05/2020 |
R$ 66,08 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO/VICE PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000975 |
22/05/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000976 |
22/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000977 |
22/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000978 |
22/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000979 |
22/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 MESES DE FERIAS PREMIO/IDENIZADAS AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 01/08/2018,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1000980 |
21/05/2020 |
R$ 50.400,00 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5860070 enviado em 22/05/2020. |
1000981 |
22/05/2020 |
R$ 165,20 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. |
1000982 |
22/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Refere-se à aquisição de recarga de oxigênio medicinal para manutenção das atividdades das Unidades de Saúde de Catuji/MG. |
1000983 |
22/05/2020 |
R$ 2.440,00 |
|
| Refere-se à aquisição de reguladores de cilindro de oxigênio para manutenção das unidades de saúde de Catuji/MG. |
1000984 |
25/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000985 |
25/05/2020 |
R$ 740,00 |
|
| Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000986 |
25/05/2020 |
R$ 1.817,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000987 |
25/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000988 |
25/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000989 |
25/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000990 |
25/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Refere-se à 3ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 3 Contrato nº 03/2018. |
1000991 |
27/05/2020 |
R$ 21.088,49 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2020.MES DE MAIO/2020 C/C 53 953-8 CEF |
1000992 |
29/05/2020 |
R$ 393,53 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5867518 enviado em 28/05/2020. |
1000995 |
28/05/2020 |
R$ 165,20 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública deste município. |
1000996 |
29/05/2020 |
R$ 18.841,55 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. |
1000997 |
29/05/2020 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL INCIDIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O MES DE MAIO/2020 |
1000998 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1000999 |
29/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001000 |
29/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001001 |
29/05/2020 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI/MG. |
1001002 |
29/05/2020 |
R$ 300,94 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 120/2020 |
1001003 |
29/05/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.MAIO/2020 |
1001004 |
29/05/2020 |
R$ 1.672,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS E LOCAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE MAIO/2020 |
1001005 |
29/05/2020 |
R$ 5.847,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF.A MAIO/2020 |
1001006 |
29/05/2020 |
R$ 781,65 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES/TAXA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O MES DE MAIO/2020 |
1001007 |
29/05/2020 |
R$ 6.411,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001008 |
29/05/2020 |
R$ 17.648,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001009 |
29/05/2020 |
R$ 8.824,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001010 |
29/05/2020 |
R$ 22.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001011 |
29/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001012 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001013 |
29/05/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001014 |
29/05/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001015 |
29/05/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001016 |
29/05/2020 |
R$ 1.811,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001017 |
29/05/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001018 |
29/05/2020 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001019 |
29/05/2020 |
R$ 1.349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001020 |
29/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001021 |
29/05/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001022 |
29/05/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001023 |
29/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001024 |
29/05/2020 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001025 |
29/05/2020 |
R$ 2.194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001026 |
29/05/2020 |
R$ 1.705,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001027 |
29/05/2020 |
R$ 5.457,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001028 |
29/05/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001029 |
29/05/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001030 |
29/05/2020 |
R$ 6.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001031 |
29/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001032 |
29/05/2020 |
R$ 4.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001033 |
29/05/2020 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001034 |
29/05/2020 |
R$ 10.294,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001035 |
29/05/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001036 |
29/05/2020 |
R$ 3.293,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001037 |
29/05/2020 |
R$ 11.406,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001038 |
29/05/2020 |
R$ 7.968,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001039 |
29/05/2020 |
R$ 5.457,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001040 |
29/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001041 |
29/05/2020 |
R$ 31.052,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001042 |
29/05/2020 |
R$ 32.928,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001043 |
29/05/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001044 |
29/05/2020 |
R$ 43.599,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001045 |
29/05/2020 |
R$ 12.047,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001046 |
29/05/2020 |
R$ 1.395,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001047 |
29/05/2020 |
R$ 17.014,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001048 |
29/05/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001049 |
29/05/2020 |
R$ 12.910,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001050 |
29/05/2020 |
R$ 5.167,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001051 |
29/05/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001052 |
29/05/2020 |
R$ 1.933,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001053 |
29/05/2020 |
R$ 1.453,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001054 |
29/05/2020 |
R$ 12.713,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001055 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001056 |
29/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001057 |
29/05/2020 |
R$ 13.314,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001058 |
29/05/2020 |
R$ 2.996,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001059 |
29/05/2020 |
R$ 60.803,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001060 |
29/05/2020 |
R$ 3.168,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001061 |
29/05/2020 |
R$ 3.844,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001062 |
29/05/2020 |
R$ 1.724,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001063 |
29/05/2020 |
R$ 45.478,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001064 |
29/05/2020 |
R$ 6.733,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001065 |
29/05/2020 |
R$ 30.069,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001066 |
29/05/2020 |
R$ 1.760,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001067 |
29/05/2020 |
R$ 14.706,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001068 |
29/05/2020 |
R$ 1.249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001069 |
29/05/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001070 |
29/05/2020 |
R$ 8.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001071 |
29/05/2020 |
R$ 36.979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001072 |
29/05/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001073 |
29/05/2020 |
R$ 2.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001074 |
29/05/2020 |
R$ 2.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001075 |
29/05/2020 |
R$ 3.489,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001076 |
29/05/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001077 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001078 |
29/05/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001079 |
29/05/2020 |
R$ 5.200,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001080 |
29/05/2020 |
R$ 13.404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001081 |
29/05/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001082 |
29/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001083 |
29/05/2020 |
R$ 4.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001084 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001085 |
29/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001086 |
29/05/2020 |
R$ 35.930,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001087 |
29/05/2020 |
R$ 1.071,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001088 |
29/05/2020 |
R$ 1.703,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001089 |
29/05/2020 |
R$ 1.332,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001090 |
29/05/2020 |
R$ 14.424,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001091 |
29/05/2020 |
R$ 17.342,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001092 |
29/05/2020 |
R$ 5.978,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001093 |
29/05/2020 |
R$ 24.121,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001094 |
29/05/2020 |
R$ 6.462,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001095 |
29/05/2020 |
R$ 12.133,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001096 |
29/05/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001097 |
29/05/2020 |
R$ 10.493,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001098 |
29/05/2020 |
R$ 1.897,22 |
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| Refere-se à compra de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras de Catuji/MG. |
1001099 |
29/05/2020 |
R$ 17.836,65 |
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