Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA PROCURADOR GERAL DE MUNICIPIO,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1000908 30/06/2020 R$ 117.600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS E FERIAS REGULARES A SERVIDORA SASKIA RIBEIRO GOMES,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. 1000915 30/06/2020 R$ 44.120,18
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE QUINQUENIOS E DIFERENÇA SALARIAL AO SERVIDOR SUPRA CITADO,CONF.RELATORIO/EXTRA FOLHA EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000993 30/06/2020 R$ 32.465,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 137/20 1001100 29/06/2020 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA 1001105 08/06/2020 R$ 2.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001106 08/06/2020 R$ 1.680,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA T.OTONI,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001107 08/06/2020 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2020 1001108 01/06/2020 R$ 689,04
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1001109 01/06/2020 R$ 8.769,81
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. 1001110 01/06/2020 R$ 4.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001111 01/06/2020 R$ 675,11
Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo Trator lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Catuji/MG. 1001112 01/06/2020 R$ 775,99
Refere-se à prestação de serviço mecânico para manutenção do veículo Trator lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Catuji/MG. 1001113 01/06/2020 R$ 1.800,00
Refere-se à prestação de serviço de locação de caçamba e retroescavadeira para manutenção das estradas vicinais de Catuji/MG. 1001114 01/06/2020 R$ 55.012,70
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001115 01/06/2020 R$ 73.527,41
Refere-se à prestação de serviço de roçada manual vicinais de Catuji para limpeza de combate à dengue. Proposta nº 36000275114201900. 1001116 01/06/2020 R$ 46.141,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA DE MANUTENÇÃO/ALIMETAÇÃO E TRANSPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 01/20 COM APLICAÇÃO DE PROVAS,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. 1001117 01/06/2020 R$ 1.260,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete do Prefeitodeste município, co 1001118 01/06/2020 R$ 2.985,09
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co 1001119 01/06/2020 R$ 30.684,17
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1001120 01/06/2020 R$ 31.444,42
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1001121 01/06/2020 R$ 482,35
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Públ 1001122 01/06/2020 R$ 1.011,33
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo 1001123 01/06/2020 R$ 569,11
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de 1001124 01/06/2020 R$ 571,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001125 04/06/2020 R$ 1.680,00
REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT DESCARTAVEL PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 1001126 08/06/2020 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001127 08/06/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001128 08/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001129 08/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001130 08/06/2020 R$ 150,00
Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para limpeza de combate à denguenas estradas vicinais de Catuji/MG. Proposta nº 36000275114201900. 1001131 08/06/2020 R$ 38.130,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1303/2020 E RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXA. 1001132 08/06/2020 R$ 1.618,84
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001133 08/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001134 08/06/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001135 08/06/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001136 08/06/2020 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 1001137 10/06/2020 R$ 5.169,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001138 08/06/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001139 08/06/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001140 08/06/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001141 08/06/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001142 08/06/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001143 16/06/2020 R$ 180,00
Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, 1001144 16/06/2020 R$ 3.986,55
Refere-se à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos pontos de iluminação pública, englobando o perímetro urbano, rural e comunidades rurais, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamento 1001145 10/06/2020 R$ 12.805,70
AQUISIÇÃO DE CAMISETA MALHA PP SUBLINAÇÃO PARCIAL PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 1001146 17/06/2020 R$ 2.160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020 1001147 17/06/2020 R$ 10.042,72
V 1001148 17/06/2020 R$ 717,00
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 153/2019. 1001149 17/06/2020 R$ 831,51
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. 1001150 17/06/2020 R$ 144,90
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. 1001151 17/06/2020 R$ 350,00
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. 1001152 17/06/2020 R$ 697,15
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. 1001153 17/06/2020 R$ 931,05
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. 1001154 17/06/2020 R$ 66,58
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001155 17/06/2020 R$ 6.092,83
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001156 17/06/2020 R$ 3.562,93
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001157 17/06/2020 R$ 826,02
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001158 17/06/2020 R$ 1.343,50
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001159 17/06/2020 R$ 465,00
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001160 17/06/2020 R$ 1.605,80
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001161 17/06/2020 R$ 665,70
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001162 17/06/2020 R$ 2.414,93
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001163 17/06/2020 R$ 8.212,92
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001164 17/06/2020 R$ 220,95
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001165 17/06/2020 R$ 46,13
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001166 17/06/2020 R$ 10.763,30
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001167 17/06/2020 R$ 176,79
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. 1001168 17/06/2020 R$ 4.671,97
Refere-se à aquisição de Trator Agrícola para atender as demandas Município, conforme Convênio 380/2.019/SEAPA-MG. 1001169 17/06/2020 R$ 96.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL-IMPACTOAMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE CATUJI,REGIAO CENTRAL. 1001170 17/06/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 129/2020 1001171 17/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 128/20 1001172 17/06/2020 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001173 17/06/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 130/20 1001174 17/06/2020 R$ 340,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 126/20 1001175 17/06/2020 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 125/20 1001176 17/06/2020 R$ 108,00
REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM TNT DESCARTAVEL E CAPOTES DE TNT PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS E SMDS DE CATUJI/MG. 1001177 17/06/2020 R$ 2.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001178 17/06/2020 R$ 2.100,00
Refere-se à publicação do ofício 5897895. 1001180 19/06/2020 R$ 429,52
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-033 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA PROMOVIDO PELA AMM,CONF.BOLETO ANEXO. 1001181 22/06/2020 R$ 225,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-033 A SERVIDORA SASKIA RIBEIRO GOMES PROMOVIDO PELA AMM,CONF.BOLETO ANEXO. 1001182 22/06/2020 R$ 225,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE.CI Nº 133/2020 1001183 22/06/2020 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001184 22/06/2020 R$ 218,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-034 A SERVIDORA DALILA COIMBRA FERREIRA PROMOVIDO PELA AMM,CONF.BOLETO ANEXO. 1001185 22/06/2020 R$ 450,00
Refere-se à compra de medicamentos para manutenção da farmácia básica municipal de Catuji/MG. 1001186 22/06/2020 R$ 23.506,80
Refere-se à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na assessoria/consultoria aos programas e projetos da Assistência Social do município de Catuji. 1001187 22/06/2020 R$ 4.800,00
Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades das unidades de saúde de Catuji/MG. 1001188 22/06/2020 R$ 1.911,35
Refere-se à compra de generos alimentícios, material de limpeza e outros para manutenção do Programa Criança Feliz do CRAS de Catuji-MG. 1001189 22/06/2020 R$ 3.500,00
Refere-se à prestação de serviços na implantação, Treinamento e Consultoria e assessoria de gestão escolar/diário de classe informatizado, com disponibilização de ferramentas gerencias de informação na SME no ano letivo 1001190 22/06/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1001191 17/06/2020 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO 1/12 AVOS A MENOR NÃO CALCULADO NA RESCISÇAO DA SERVIDORA SUPRA CITADA CONF.RELARORIO EMITIDO PELO SETOR DE RH. 1001192 17/06/2020 R$ 143,67
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO 1/12 NÃO CALCULADO NA RESCISÇAO DA SERVIDORA SUPRA CITADA CONF.RELARORIO EMITIDO PELO SETOR DE RH. 1001193 17/06/2020 R$ 191,56
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO NO EVENTO 20-035 AO SERVIDOR JULIAN RIBEIRO SENA CONF.BOLETO ANEXO. 1001194 22/06/2020 R$ 225,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO NO EVENTO 20-036 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIRA CONF.BOLETO ANEXO. 1001195 22/06/2020 R$ 225,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001196 22/06/2020 R$ 108,00
Refere-se à prestação de serviço de impressora utilizada na Secretaria de Administração deste municipio. 1001197 22/06/2020 R$ 1.100,00
Refere-se à 6ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 3 Contrato nº 03/2018. 1001198 22/06/2020 R$ 21.088,49
Refere-se à contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados nas Unidades de Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde no Município de Catuji/MG. 1001199 22/06/2020 R$ 5.600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1303/2020 E RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXA. 1001200 22/06/2020 R$ 5.607,50
Refere-se à aquisição de materiais gráficos para manutenção das atividades dos Serviços de Proteção Social Básica do CRAS - Catuji/MG. 1001201 22/06/2020 R$ 1.830,00
Refere-se à compra de motocicletas Motocicletas 0 km, para atender as demandas das secretarias do município de Catuji/MG. 1001202 22/06/2020 R$ 56.800,00
Refere-se à prestação de serviço na divulgação de ações desenvolvidas para o grupo de idodos do CRAS de Catuji/MG referente às atividades e festividades juninas virtuais. 1001203 22/06/2020 R$ 3.381,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO 06/2020 1001205 23/06/2020 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1001206 22/06/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NA C/C 53 953-8 CEF JUNHO/020 1001207 24/06/2020 R$ 22,92
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001208 26/06/2020 R$ 2.520,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001209 26/06/2020 R$ 1.260,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA 1001210 30/06/2020 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL INCIDIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O MES DE JUNHO/2020 1001211 30/06/2020 R$ 1.800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1001212 30/06/2020 R$ 8.769,81
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSINATRURA DE CERTIFICADO DIGITAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001213 30/06/2020 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM TOKEN PARA A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE SAUDE DE CATUJI. 1001214 30/06/2020 R$ 70,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001215 30/06/2020 R$ 562,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-035 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONF.BOLETO ANEXO. 1001216 30/06/2020 R$ 225,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-038 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONF.BOLETO ANEXO. 1001217 30/06/2020 R$ 225,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001218 30/06/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001219 30/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001220 30/06/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 141/20 1001221 30/06/2020 R$ 150,00
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. 1001222 30/06/2020 R$ 6.080,00
Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1001223 30/06/2020 R$ 1.242,00
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. 1001224 30/06/2020 R$ 1.265,00
Refere-se à aquisição de insumos para manutenção das unidades de saúde no combate ao COVID-19 no município de Catuji/MG. 1001225 30/06/2020 R$ 22.849,15
Refere-se à aquisição de insumos para manutenção da farmácia básica municipal de Catuji/MG 1001226 30/06/2020 R$ 9,85
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001227 30/06/2020 R$ 49.002,07
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001228 30/06/2020 R$ 24.525,34
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI 144/2020 1001229 30/06/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 145/20 1001230 30/06/2020 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 146/20 1001231 30/06/2020 R$ 500,00
Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para manutenção das estradas vicinais de Catuji/MG. 1001232 30/06/2020 R$ 83.503,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-039 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONFORME BOLETO ANEXO. 1001233 30/06/2020 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA NO EVENTO 20-037 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA CONF.BOLETO ANEXO. 1001234 30/06/2020 R$ 225,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 1001235 30/06/2020 R$ 1.718,66
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 1001236 30/06/2020 R$ 7.127,36
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 1001237 30/06/2020 R$ 726,13
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS E LOCAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 1001238 30/06/2020 R$ 5.550,10
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001239 30/06/2020 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001240 30/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001241 30/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001242 30/06/2020 R$ 17.648,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001243 30/06/2020 R$ 8.824,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001244 30/06/2020 R$ 22.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001245 30/06/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001246 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001247 30/06/2020 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001248 30/06/2020 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001249 30/06/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001250 30/06/2020 R$ 5.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001251 30/06/2020 R$ 1.349,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001252 30/06/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001253 30/06/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001254 30/06/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001255 30/06/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001256 30/06/2020 R$ 1.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001257 30/06/2020 R$ 2.577,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001258 30/06/2020 R$ 1.705,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001259 30/06/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001260 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001261 30/06/2020 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001262 30/06/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001263 30/06/2020 R$ 6.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001264 30/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001265 30/06/2020 R$ 4.276,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001266 30/06/2020 R$ 5.785,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001267 30/06/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001268 30/06/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001269 30/06/2020 R$ 3.293,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001270 30/06/2020 R$ 9.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001271 30/06/2020 R$ 9.243,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001272 30/06/2020 R$ 5.146,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001273 30/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001274 30/06/2020 R$ 31.961,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001275 30/06/2020 R$ 34.795,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001276 30/06/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001277 30/06/2020 R$ 44.563,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001278 30/06/2020 R$ 11.272,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001279 30/06/2020 R$ 1.395,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001280 30/06/2020 R$ 20.353,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001281 30/06/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001282 30/06/2020 R$ 14.364,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001283 30/06/2020 R$ 5.138,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001284 30/06/2020 R$ 1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001285 30/06/2020 R$ 1.532,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001286 30/06/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001287 30/06/2020 R$ 1.933,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001288 30/06/2020 R$ 1.407,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001289 30/06/2020 R$ 12.465,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001290 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001291 30/06/2020 R$ 1.515,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001292 30/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001293 30/06/2020 R$ 23.297,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001294 30/06/2020 R$ 2.996,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001295 30/06/2020 R$ 61.979,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001296 30/06/2020 R$ 3.168,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001297 30/06/2020 R$ 1.724,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001298 30/06/2020 R$ 47.117,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001299 30/06/2020 R$ 6.733,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001300 30/06/2020 R$ 20.123,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001301 30/06/2020 R$ 1.760,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001302 30/06/2020 R$ 8.824,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001303 30/06/2020 R$ 1.357,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001304 30/06/2020 R$ 9.981,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001305 30/06/2020 R$ 38.674,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001306 30/06/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001307 30/06/2020 R$ 2.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001308 30/06/2020 R$ 3.005,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001309 30/06/2020 R$ 3.239,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001310 30/06/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001311 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001312 30/06/2020 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001313 30/06/2020 R$ 4.980,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001314 30/06/2020 R$ 14.710,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001315 30/06/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001316 30/06/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001317 30/06/2020 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001318 30/06/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001319 30/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001320 30/06/2020 R$ 35.081,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001321 30/06/2020 R$ 1.071,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001322 30/06/2020 R$ 1.703,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001323 30/06/2020 R$ 1.332,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001324 30/06/2020 R$ 15.596,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001325 30/06/2020 R$ 16.974,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001326 30/06/2020 R$ 8.295,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001327 30/06/2020 R$ 24.532,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001328 30/06/2020 R$ 4.027,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) 1001329 30/06/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) 1001330 30/06/2020 R$ 754,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) 1001331 30/06/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) 1001332 30/06/2020 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) 1001333 30/06/2020 R$ 107,11
Refere-se à compra das atividades do Programa Criança Feliz do CRAS Catuji/MG. 1001334 30/06/2020 R$ 544,53
Refere-se à 1ª medição de execução de menor preço por empreitada global para a Pavimentação de Ruas em Pré-Moldado de Concreto - BlocketHexagonal, Drenagem e Contenção, com fornecimento total de materiais e mão-deobra, 1001344 30/06/2020 R$ 503.239,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS/FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA DALILA COIMBRA LOPES,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001397 30/06/2020 R$ 44.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS/DIFERENÇA SALARIAL/FERIAS IDENIZADAS A SERVIDORA DAIANE COIMBRA FERREIRA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. 1001398 30/06/2020 R$ 28.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PAGAS E 1/3 DE FERIAS SERVIDORA RAFAELA SILVA SANTOS,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. 1001399 30/06/2020 R$ 5.882,02
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA IRANI PEREIRA SOARES ,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. 1001400 30/06/2020 R$ 4.653,33