| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA PROCURADOR GERAL DE MUNICIPIO,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000908 |
30/06/2020 |
R$ 117.600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS E FERIAS REGULARES A SERVIDORA SASKIA RIBEIRO GOMES,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. |
1000915 |
30/06/2020 |
R$ 44.120,18 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE QUINQUENIOS E DIFERENÇA SALARIAL AO SERVIDOR SUPRA CITADO,CONF.RELATORIO/EXTRA FOLHA EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000993 |
30/06/2020 |
R$ 32.465,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 137/20 |
1001100 |
29/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA |
1001105 |
08/06/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001106 |
08/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA T.OTONI,CONF.REL.SOCIAL ANEXO,EMITIDO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001107 |
08/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2020 |
1001108 |
01/06/2020 |
R$ 689,04 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1001109 |
01/06/2020 |
R$ 8.769,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. |
1001110 |
01/06/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001111 |
01/06/2020 |
R$ 675,11 |
|
| Refere-se à compra de peças para manutenção do veículo Trator lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Catuji/MG. |
1001112 |
01/06/2020 |
R$ 775,99 |
|
| Refere-se à prestação de serviço mecânico para manutenção do veículo Trator lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Catuji/MG. |
1001113 |
01/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de locação de caçamba e retroescavadeira para manutenção das estradas vicinais de Catuji/MG. |
1001114 |
01/06/2020 |
R$ 55.012,70 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001115 |
01/06/2020 |
R$ 73.527,41 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de roçada manual vicinais de Catuji para limpeza de combate à dengue. Proposta nº 36000275114201900. |
1001116 |
01/06/2020 |
R$ 46.141,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA DE MANUTENÇÃO/ALIMETAÇÃO E TRANSPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 01/20 COM APLICAÇÃO DE PROVAS,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. |
1001117 |
01/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete do Prefeitodeste município, co |
1001118 |
01/06/2020 |
R$ 2.985,09 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co |
1001119 |
01/06/2020 |
R$ 30.684,17 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1001120 |
01/06/2020 |
R$ 31.444,42 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1001121 |
01/06/2020 |
R$ 482,35 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Públ |
1001122 |
01/06/2020 |
R$ 1.011,33 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo |
1001123 |
01/06/2020 |
R$ 569,11 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de |
1001124 |
01/06/2020 |
R$ 571,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001125 |
04/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT DESCARTAVEL PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 |
1001126 |
08/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001127 |
08/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001128 |
08/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001129 |
08/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001130 |
08/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para limpeza de combate à denguenas estradas vicinais de Catuji/MG. Proposta nº 36000275114201900. |
1001131 |
08/06/2020 |
R$ 38.130,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1303/2020 E RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXA. |
1001132 |
08/06/2020 |
R$ 1.618,84 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001133 |
08/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001134 |
08/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001135 |
08/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001136 |
08/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 |
1001137 |
10/06/2020 |
R$ 5.169,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001138 |
08/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001139 |
08/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001140 |
08/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001141 |
08/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001142 |
08/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001143 |
16/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Prestação de serviços de publicações de 180 (cento e oitenta) centímetros/coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, |
1001144 |
16/06/2020 |
R$ 3.986,55 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos pontos de iluminação pública, englobando o perímetro urbano, rural e comunidades rurais, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamento |
1001145 |
10/06/2020 |
R$ 12.805,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMISETA MALHA PP SUBLINAÇÃO PARCIAL PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 |
1001146 |
17/06/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020 |
1001147 |
17/06/2020 |
R$ 10.042,72 |
|
| V |
1001148 |
17/06/2020 |
R$ 717,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 153/2019. |
1001149 |
17/06/2020 |
R$ 831,51 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1001150 |
17/06/2020 |
R$ 144,90 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1001151 |
17/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1001152 |
17/06/2020 |
R$ 697,15 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1001153 |
17/06/2020 |
R$ 931,05 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1001154 |
17/06/2020 |
R$ 66,58 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001155 |
17/06/2020 |
R$ 6.092,83 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001156 |
17/06/2020 |
R$ 3.562,93 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001157 |
17/06/2020 |
R$ 826,02 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001158 |
17/06/2020 |
R$ 1.343,50 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001159 |
17/06/2020 |
R$ 465,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001160 |
17/06/2020 |
R$ 1.605,80 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001161 |
17/06/2020 |
R$ 665,70 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001162 |
17/06/2020 |
R$ 2.414,93 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001163 |
17/06/2020 |
R$ 8.212,92 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001164 |
17/06/2020 |
R$ 220,95 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001165 |
17/06/2020 |
R$ 46,13 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001166 |
17/06/2020 |
R$ 10.763,30 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001167 |
17/06/2020 |
R$ 176,79 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 5º ciclo de abastecimento 2020. Ata 197/2019. |
1001168 |
17/06/2020 |
R$ 4.671,97 |
|
| Refere-se à aquisição de Trator Agrícola para atender as demandas Município, conforme Convênio 380/2.019/SEAPA-MG. |
1001169 |
17/06/2020 |
R$ 96.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL-IMPACTOAMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE CATUJI,REGIAO CENTRAL. |
1001170 |
17/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 129/2020 |
1001171 |
17/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 128/20 |
1001172 |
17/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001173 |
17/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 130/20 |
1001174 |
17/06/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 126/20 |
1001175 |
17/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 125/20 |
1001176 |
17/06/2020 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM TNT DESCARTAVEL E CAPOTES DE TNT PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS E SMDS DE CATUJI/MG. |
1001177 |
17/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001178 |
17/06/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| Refere-se à publicação do ofício 5897895. |
1001180 |
19/06/2020 |
R$ 429,52 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-033 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA PROMOVIDO PELA AMM,CONF.BOLETO ANEXO. |
1001181 |
22/06/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-033 A SERVIDORA SASKIA RIBEIRO GOMES PROMOVIDO PELA AMM,CONF.BOLETO ANEXO. |
1001182 |
22/06/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE.CI Nº 133/2020 |
1001183 |
22/06/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001184 |
22/06/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-034 A SERVIDORA DALILA COIMBRA FERREIRA PROMOVIDO PELA AMM,CONF.BOLETO ANEXO. |
1001185 |
22/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Refere-se à compra de medicamentos para manutenção da farmácia básica municipal de Catuji/MG. |
1001186 |
22/06/2020 |
R$ 23.506,80 |
|
| Refere-se à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na assessoria/consultoria aos programas e projetos da Assistência Social do município de Catuji. |
1001187 |
22/06/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades das unidades de saúde de Catuji/MG. |
1001188 |
22/06/2020 |
R$ 1.911,35 |
|
| Refere-se à compra de generos alimentícios, material de limpeza e outros para manutenção do Programa Criança Feliz do CRAS de Catuji-MG. |
1001189 |
22/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços na implantação, Treinamento e Consultoria e assessoria de gestão escolar/diário de classe informatizado, com disponibilização de ferramentas gerencias de informação na SME no ano letivo |
1001190 |
22/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1001191 |
17/06/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO 1/12 AVOS A MENOR NÃO CALCULADO NA RESCISÇAO DA SERVIDORA SUPRA CITADA CONF.RELARORIO EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1001192 |
17/06/2020 |
R$ 143,67 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO 1/12 NÃO CALCULADO NA RESCISÇAO DA SERVIDORA SUPRA CITADA CONF.RELARORIO EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1001193 |
17/06/2020 |
R$ 191,56 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO NO EVENTO 20-035 AO SERVIDOR JULIAN RIBEIRO SENA CONF.BOLETO ANEXO. |
1001194 |
22/06/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO NO EVENTO 20-036 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIRA CONF.BOLETO ANEXO. |
1001195 |
22/06/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001196 |
22/06/2020 |
R$ 108,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de impressora utilizada na Secretaria de Administração deste municipio. |
1001197 |
22/06/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| Refere-se à 6ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 3 Contrato nº 03/2018. |
1001198 |
22/06/2020 |
R$ 21.088,49 |
|
| Refere-se à contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados nas Unidades de Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde no Município de Catuji/MG. |
1001199 |
22/06/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1303/2020 E RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXA. |
1001200 |
22/06/2020 |
R$ 5.607,50 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais gráficos para manutenção das atividades dos Serviços de Proteção Social Básica do CRAS - Catuji/MG. |
1001201 |
22/06/2020 |
R$ 1.830,00 |
|
| Refere-se à compra de motocicletas Motocicletas 0 km, para atender as demandas das secretarias do município de Catuji/MG. |
1001202 |
22/06/2020 |
R$ 56.800,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço na divulgação de ações desenvolvidas para o grupo de idodos do CRAS de Catuji/MG referente às atividades e festividades juninas virtuais. |
1001203 |
22/06/2020 |
R$ 3.381,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO 06/2020 |
1001205 |
23/06/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1001206 |
22/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NA C/C 53 953-8 CEF JUNHO/020 |
1001207 |
24/06/2020 |
R$ 22,92 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001208 |
26/06/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001209 |
26/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA |
1001210 |
30/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PATRONAL INCIDIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O MES DE JUNHO/2020 |
1001211 |
30/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1001212 |
30/06/2020 |
R$ 8.769,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ASSINATRURA DE CERTIFICADO DIGITAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001213 |
30/06/2020 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM TOKEN PARA A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE SAUDE DE CATUJI. |
1001214 |
30/06/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001215 |
30/06/2020 |
R$ 562,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-035 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONF.BOLETO ANEXO. |
1001216 |
30/06/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-038 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONF.BOLETO ANEXO. |
1001217 |
30/06/2020 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001218 |
30/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001219 |
30/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001220 |
30/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 141/20 |
1001221 |
30/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. |
1001222 |
30/06/2020 |
R$ 6.080,00 |
|
| Refere-se à aquisição de refeições para servidores municipais a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1001223 |
30/06/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. |
1001224 |
30/06/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos para manutenção das unidades de saúde no combate ao COVID-19 no município de Catuji/MG. |
1001225 |
30/06/2020 |
R$ 22.849,15 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos para manutenção da farmácia básica municipal de Catuji/MG |
1001226 |
30/06/2020 |
R$ 9,85 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001227 |
30/06/2020 |
R$ 49.002,07 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001228 |
30/06/2020 |
R$ 24.525,34 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI 144/2020 |
1001229 |
30/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 145/20 |
1001230 |
30/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 146/20 |
1001231 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para manutenção das estradas vicinais de Catuji/MG. |
1001232 |
30/06/2020 |
R$ 83.503,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 20-039 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONFORME BOLETO ANEXO. |
1001233 |
30/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA NO EVENTO 20-037 AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA CONF.BOLETO ANEXO. |
1001234 |
30/06/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 |
1001235 |
30/06/2020 |
R$ 1.718,66 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 |
1001236 |
30/06/2020 |
R$ 7.127,36 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 |
1001237 |
30/06/2020 |
R$ 726,13 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS E LOCAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUNHO/2020 |
1001238 |
30/06/2020 |
R$ 5.550,10 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001239 |
30/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONF.RELATORIO SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001240 |
30/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001241 |
30/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001242 |
30/06/2020 |
R$ 17.648,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001243 |
30/06/2020 |
R$ 8.824,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001244 |
30/06/2020 |
R$ 22.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001245 |
30/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001246 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001247 |
30/06/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001248 |
30/06/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001249 |
30/06/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001250 |
30/06/2020 |
R$ 5.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001251 |
30/06/2020 |
R$ 1.349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001252 |
30/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001253 |
30/06/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001254 |
30/06/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001255 |
30/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001256 |
30/06/2020 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001257 |
30/06/2020 |
R$ 2.577,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001258 |
30/06/2020 |
R$ 1.705,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001259 |
30/06/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001260 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001261 |
30/06/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001262 |
30/06/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001263 |
30/06/2020 |
R$ 6.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001264 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001265 |
30/06/2020 |
R$ 4.276,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001266 |
30/06/2020 |
R$ 5.785,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001267 |
30/06/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001268 |
30/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001269 |
30/06/2020 |
R$ 3.293,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001270 |
30/06/2020 |
R$ 9.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001271 |
30/06/2020 |
R$ 9.243,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001272 |
30/06/2020 |
R$ 5.146,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001273 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001274 |
30/06/2020 |
R$ 31.961,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001275 |
30/06/2020 |
R$ 34.795,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001276 |
30/06/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001277 |
30/06/2020 |
R$ 44.563,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001278 |
30/06/2020 |
R$ 11.272,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001279 |
30/06/2020 |
R$ 1.395,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001280 |
30/06/2020 |
R$ 20.353,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001281 |
30/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001282 |
30/06/2020 |
R$ 14.364,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001283 |
30/06/2020 |
R$ 5.138,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001284 |
30/06/2020 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001285 |
30/06/2020 |
R$ 1.532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001286 |
30/06/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001287 |
30/06/2020 |
R$ 1.933,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001288 |
30/06/2020 |
R$ 1.407,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001289 |
30/06/2020 |
R$ 12.465,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001290 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001291 |
30/06/2020 |
R$ 1.515,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001292 |
30/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001293 |
30/06/2020 |
R$ 23.297,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001294 |
30/06/2020 |
R$ 2.996,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001295 |
30/06/2020 |
R$ 61.979,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001296 |
30/06/2020 |
R$ 3.168,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001297 |
30/06/2020 |
R$ 1.724,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001298 |
30/06/2020 |
R$ 47.117,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001299 |
30/06/2020 |
R$ 6.733,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001300 |
30/06/2020 |
R$ 20.123,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001301 |
30/06/2020 |
R$ 1.760,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001302 |
30/06/2020 |
R$ 8.824,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001303 |
30/06/2020 |
R$ 1.357,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001304 |
30/06/2020 |
R$ 9.981,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001305 |
30/06/2020 |
R$ 38.674,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001306 |
30/06/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001307 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001308 |
30/06/2020 |
R$ 3.005,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001309 |
30/06/2020 |
R$ 3.239,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001310 |
30/06/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001311 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001312 |
30/06/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001313 |
30/06/2020 |
R$ 4.980,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001314 |
30/06/2020 |
R$ 14.710,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001315 |
30/06/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001316 |
30/06/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001317 |
30/06/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001318 |
30/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001319 |
30/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001320 |
30/06/2020 |
R$ 35.081,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001321 |
30/06/2020 |
R$ 1.071,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001322 |
30/06/2020 |
R$ 1.703,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001323 |
30/06/2020 |
R$ 1.332,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001324 |
30/06/2020 |
R$ 15.596,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001325 |
30/06/2020 |
R$ 16.974,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001326 |
30/06/2020 |
R$ 8.295,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001327 |
30/06/2020 |
R$ 24.532,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001328 |
30/06/2020 |
R$ 4.027,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001329 |
30/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001330 |
30/06/2020 |
R$ 754,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001331 |
30/06/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001332 |
30/06/2020 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1001333 |
30/06/2020 |
R$ 107,11 |
|
| Refere-se à compra das atividades do Programa Criança Feliz do CRAS Catuji/MG. |
1001334 |
30/06/2020 |
R$ 544,53 |
|
| Refere-se à 1ª medição de execução de menor preço por empreitada global para a Pavimentação de Ruas em Pré-Moldado de Concreto - BlocketHexagonal, Drenagem e Contenção, com fornecimento total de materiais e mão-deobra, |
1001344 |
30/06/2020 |
R$ 503.239,96 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS/FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA DALILA COIMBRA LOPES,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001397 |
30/06/2020 |
R$ 44.400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS/DIFERENÇA SALARIAL/FERIAS IDENIZADAS A SERVIDORA DAIANE COIMBRA FERREIRA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. |
1001398 |
30/06/2020 |
R$ 28.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PAGAS E 1/3 DE FERIAS SERVIDORA RAFAELA SILVA SANTOS,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. |
1001399 |
30/06/2020 |
R$ 5.882,02 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA IRANI PEREIRA SOARES ,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. |
1001400 |
30/06/2020 |
R$ 4.653,33 |
|