| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000916 |
16/07/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000917 |
17/07/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000918 |
01/07/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000919 |
01/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1000994 |
08/07/2020 |
R$ 624,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001101 |
03/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001102 |
03/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001103 |
03/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 1891/2013(ITEM 05) CONSTRUÇÃO DA UBS,CONFORME DOC.ANEXO. |
1001104 |
09/07/2020 |
R$ 85.525,29 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001179 |
19/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI NESTA DATA CONF.RECIBO ANEXO. |
1001204 |
03/07/2020 |
R$ 131,11 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo |
1001335 |
01/07/2020 |
R$ 2.074,67 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município |
1001336 |
01/07/2020 |
R$ 2.154,20 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co |
1001337 |
01/07/2020 |
R$ 32.760,24 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Publ |
1001338 |
01/07/2020 |
R$ 4.619,63 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete do Prefeito deste município, c |
1001339 |
01/07/2020 |
R$ 2.363,42 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde Publica deste munic |
1001340 |
01/07/2020 |
R$ 25.475,80 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1001341 |
01/07/2020 |
R$ 1.907,05 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento social de |
1001342 |
01/07/2020 |
R$ 1.613,71 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001343 |
02/07/2020 |
R$ 1.773,06 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001345 |
01/07/2020 |
R$ 432,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001346 |
01/07/2020 |
R$ 2.760,56 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001347 |
01/07/2020 |
R$ 1.032,42 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001348 |
01/07/2020 |
R$ 115,50 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001349 |
01/07/2020 |
R$ 825,77 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001350 |
01/07/2020 |
R$ 3.519,84 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001351 |
01/07/2020 |
R$ 503,46 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001352 |
01/07/2020 |
R$ 7.094,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL-IMPACTOAMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE CATUJI,REGIAO CENTRAL. |
1001353 |
03/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1303/2020 E RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXA. |
1001354 |
03/07/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de escritório e outros para manutenção das atvidades da Secretaria de Desenvolvimento Social/CRAS Catuji/MG. |
1001355 |
03/07/2020 |
R$ 20.001,35 |
|
| Refere-se à aquisição de motobombeador estágio HP 220V para continuidade no abastecimento de água na comunida Funil, zona rural de Catuji,MG. |
1001356 |
03/07/2020 |
R$ 5.290,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos pontos de iluminação pública, englobando o perímetro urbano, rural e comunidades rurais, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamento |
1001357 |
03/07/2020 |
R$ 10.244,56 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de escritório e outros para manutenção das atvidades da divisão de ensino de Catuji/MG. |
1001358 |
03/07/2020 |
R$ 40.000,50 |
|
| Refere-se à prestação de serviço na execução de reforma no Posto de Saude Central de Catuji/MG. Proposta nº 36000275114201900. |
1001359 |
08/07/2020 |
R$ 40.292,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 |
1001360 |
09/07/2020 |
R$ 1.816,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 152/20 |
1001361 |
10/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 153/20 |
1001362 |
10/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PAGAS A SERVIDORA ROSIANE DOS SANTOS SILVA,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE RH,ANEXO. |
1001363 |
10/07/2020 |
R$ 5.833,33 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABDT-866451 DO SERVIDOR TARCISIO LEITE ALMEIDA. |
1001364 |
10/07/2020 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001365 |
10/07/2020 |
R$ 780,00 |
|
| Refere-se para prestação de serviços mecânicos para de manutenção preventiva e corretiva do veículo PEUGEOT PARTNER 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA QPX-5073 para uso exclusivo do COVID-19 |
1001366 |
15/07/2020 |
R$ 954,00 |
|
| Refere-se à aquisição de Peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo PEUGEOT PARTNER 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA QPX-5073 para uso exclusivo do COVID-19 |
1001367 |
15/07/2020 |
R$ 2.840,80 |
|
| Refere-se à prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva do veículo VWW SAVEIRO 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA OOY-6856 para uso exclusivo do COVID-19. |
1001368 |
15/07/2020 |
R$ 1.655,10 |
|
| Refere-se à aquisição de Peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo VWW SAVEIRO 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA OOY-6856 para uso exclusivo do COVID-19. |
1001369 |
15/07/2020 |
R$ 7.492,72 |
|
| Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz no município de Catuji/MG. |
1001370 |
15/07/2020 |
R$ 20.001,55 |
|
| Refere-se à aquisição de material de escritótio para manutenção das atividades das unidades de saúde de Catuji/MG. |
1001371 |
15/07/2020 |
R$ 10.001,40 |
|
| Refere-se à compra de material escolar e de escritótio para manutenção das atividades da Secretaria de Educação de Catuji/MG. |
1001372 |
15/07/2020 |
R$ 15.001,80 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA NELMA PEREIRA ALVES CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001373 |
15/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA JOELMA ALMEIDA JARDIM CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001374 |
15/07/2020 |
R$ 747,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA EDNEIA MOREIRA RODRIGUES CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001375 |
15/07/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA ERLANE CHAVES ALMEIDA CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001376 |
15/07/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA MAIANE ALMEIDA SANTOS CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001377 |
15/07/2020 |
R$ 1.760,40 |
|
| Refere-se à aquisição de mateial de construção para manutenção das atividades da Secretaria de Obras dom Município de Catuji/MG. |
1001378 |
15/07/2020 |
R$ 34.260,40 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. |
1001379 |
15/07/2020 |
R$ 5.060,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001380 |
15/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. |
1001381 |
19/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA |
1001382 |
19/07/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001383 |
19/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001384 |
19/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001385 |
20/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001386 |
20/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001387 |
22/07/2020 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001388 |
22/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001389 |
22/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001390 |
22/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001391 |
22/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO MES 07/2020 |
1001392 |
22/07/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CURSO DE CAPACITAÇAO/REGULARIZAÇAO IMOBILIARIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATUJI,CONF.BOLETO ANEXO. |
1001393 |
22/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001394 |
22/07/2020 |
R$ 218,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001395 |
22/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Refere-se à aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal. |
1001396 |
20/07/2020 |
R$ 34.490,29 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE IPATINGA MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 164/20 |
1001401 |
27/07/2020 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001402 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. |
1001403 |
27/07/2020 |
R$ 9.738,70 |
|
| Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. |
1001404 |
27/07/2020 |
R$ 8.815,10 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001405 |
27/07/2020 |
R$ 58.000,00 |
|
| Refere-se à 7ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 1Contrato nº 03/2018. |
1001406 |
27/07/2020 |
R$ 21.088,49 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001407 |
27/07/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001408 |
27/07/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A CATUJI,NO TRANSPORTE DOS MOVEIS DA CASA DE APOIO A PACIENTES DE CATUJI, EM TRAT.DE SAUDE. |
1001409 |
27/07/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1001410 |
27/07/2020 |
R$ 14.175,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FRETES EXECUTADA POR AUTONOMOS.PARTE PATRONAL.07/2020 |
1001411 |
27/07/2020 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,EXECUTADA POR AUTONOMOS DURANTE O MES DE JULHO/20 SAUDE 15% |
1001412 |
27/07/2020 |
R$ 2.722,50 |
|
| Refere-se à compra de medicamento para manutenção das atividades no combate à Covid-19 no município de Catuji/MG. |
1001413 |
06/07/2020 |
R$ 7.219,00 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001414 |
27/07/2020 |
R$ 2.330,54 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001415 |
27/07/2020 |
R$ 3.674,19 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001416 |
27/07/2020 |
R$ 793,69 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001417 |
27/07/2020 |
R$ 2.330,54 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001418 |
27/07/2020 |
R$ 1.247,30 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001419 |
27/07/2020 |
R$ 849,58 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001420 |
27/07/2020 |
R$ 1.954,09 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001421 |
27/07/2020 |
R$ 9.201,75 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001422 |
27/07/2020 |
R$ 1.540,40 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001423 |
27/07/2020 |
R$ 1.247,30 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001424 |
27/07/2020 |
R$ 2.330,54 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001425 |
27/07/2020 |
R$ 1.247,30 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001426 |
27/07/2020 |
R$ 793,69 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001427 |
27/07/2020 |
R$ 8.116,49 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa de Implantação da Sala de Recursos - AEE no Município de Catuji/MG |
1001428 |
27/07/2020 |
R$ 4.425,30 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001429 |
27/07/2020 |
R$ 1.262,19 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001430 |
27/07/2020 |
R$ 1.719,06 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001432 |
30/07/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001433 |
30/07/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| Refere-se à compra de máquina fotográfica para registro das atividades/eventos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/CRAS de Catuji/MG. |
1001434 |
01/07/2020 |
R$ 2.440,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de eletricista para instalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. |
1001435 |
23/07/2020 |
R$ 928,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001436 |
31/07/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP |
1001437 |
28/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001438 |
22/07/2020 |
R$ 375,00 |
|
| Refere-se à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender à demanda da Secretaria de Saúde de Catuji/MG. |
1001439 |
01/07/2020 |
R$ 6.660,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 169/20 |
1001440 |
31/07/2020 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001441 |
31/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à aquisição de urnas e acessórios fúnebres para distribuição gratuita neste município para população carente. |
1001442 |
31/07/2020 |
R$ 1.948,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1001443 |
31/07/2020 |
R$ 411,02 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REL.VIAGEM ANEXA. |
1001444 |
31/07/2020 |
R$ 277,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001445 |
31/07/2020 |
R$ 816,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0 DIARIA AO VICE PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1001446 |
31/07/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI.REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2015 E JUNHO DE 2016 |
1001447 |
31/07/2020 |
R$ 15.176,26 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NO PATIO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO/2016 DEZ/2016 JAN/AGOSTO/OUT/DEZ/2017 JAN/DEZ DE 2018- FEV/MAR/JUL/2019 |
1001448 |
31/07/2020 |
R$ 411,96 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES GOMES EM JENIPAPINHO.REF.AOS MESES NOV/DEZ/2017 E JUN/2019 |
1001449 |
31/07/2020 |
R$ 159,26 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001450 |
31/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001451 |
31/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001452 |
31/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. |
1001453 |
31/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.MESES SET/OUT/NOV/2015 HIDROMETROS 003.16.00173179-9 HIDR.003.16.00173181-1 E 003.16.00173184-5 RESPECTIVAMENTE |
1001454 |
31/07/2020 |
R$ 2.236,12 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2015. HIDROMETRO 003.15.00964465-0 |
1001455 |
31/07/2020 |
R$ 478,27 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERE-SE AOS MESES DE OUT/NOV/2015 HIDROMETROS 003.15.01073201-0 E 003.15.01184326-5 RESPECT. |
1001456 |
31/07/2020 |
R$ 1.023,98 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONF.BOLETO ANEXO.TRANSACAO 37035991 |
1001457 |
31/07/2020 |
R$ 497,00 |
|
| Refere-se à publicação de ofício 5953954. |
1001458 |
28/07/2020 |
R$ 363,44 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA |
1001459 |
16/07/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais gráficos para manutenção das atividades dos Serviços de Proteção Social Básica do CRAS - Catuji/MG. |
1001460 |
31/07/2020 |
R$ 3.930,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CI 172/2020 |
1001461 |
31/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1001462 |
27/07/2020 |
R$ 108,00 |
|
| Refere-se a prestação de serviço de recarga de toner e de manutenção de impressora. |
1001463 |
31/07/2020 |
R$ 1.663,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS EM ATIVIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 |
1001464 |
31/07/2020 |
R$ 5.522,98 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 |
1001465 |
31/07/2020 |
R$ 697,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 |
1001466 |
31/07/2020 |
R$ 1.544,82 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CUSTEIO ILUMINAÇAO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 |
1001467 |
31/07/2020 |
R$ 4.831,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001468 |
31/07/2020 |
R$ 17.648,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001469 |
31/07/2020 |
R$ 8.824,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001470 |
31/07/2020 |
R$ 22.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001471 |
31/07/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001472 |
31/07/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001473 |
31/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001474 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001475 |
31/07/2020 |
R$ 3.232,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001476 |
31/07/2020 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001477 |
31/07/2020 |
R$ 5.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001478 |
31/07/2020 |
R$ 1.349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001479 |
31/07/2020 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001480 |
31/07/2020 |
R$ 1.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001481 |
31/07/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001482 |
31/07/2020 |
R$ 3.757,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001483 |
31/07/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001484 |
31/07/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001485 |
31/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001486 |
31/07/2020 |
R$ 1.705,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001487 |
31/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001488 |
31/07/2020 |
R$ 3.971,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001489 |
31/07/2020 |
R$ 4.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001490 |
31/07/2020 |
R$ 7.663,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001491 |
31/07/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001492 |
31/07/2020 |
R$ 8.007,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001493 |
31/07/2020 |
R$ 3.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001494 |
31/07/2020 |
R$ 12.334,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001495 |
31/07/2020 |
R$ 7.376,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001496 |
31/07/2020 |
R$ 5.746,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001497 |
31/07/2020 |
R$ 29.431,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001498 |
31/07/2020 |
R$ 35.255,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001499 |
31/07/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001500 |
31/07/2020 |
R$ 41.562,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001501 |
31/07/2020 |
R$ 11.106,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001502 |
31/07/2020 |
R$ 25.395,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001503 |
31/07/2020 |
R$ 19.397,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001504 |
31/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001505 |
31/07/2020 |
R$ 14.278,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001506 |
31/07/2020 |
R$ 5.251,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001507 |
31/07/2020 |
R$ 6.511,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001508 |
31/07/2020 |
R$ 3.407,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001509 |
31/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001510 |
31/07/2020 |
R$ 55.526,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001511 |
31/07/2020 |
R$ 1.315,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001512 |
31/07/2020 |
R$ 10.685,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001513 |
31/07/2020 |
R$ 1.515,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001514 |
31/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001515 |
31/07/2020 |
R$ 23.006,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001516 |
31/07/2020 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001517 |
31/07/2020 |
R$ 67.065,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001518 |
31/07/2020 |
R$ 1.724,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001519 |
31/07/2020 |
R$ 3.960,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001520 |
31/07/2020 |
R$ 57.820,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001521 |
31/07/2020 |
R$ 2.871,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001522 |
31/07/2020 |
R$ 21.784,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001523 |
31/07/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001524 |
31/07/2020 |
R$ 1.357,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001525 |
31/07/2020 |
R$ 2.431,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001526 |
31/07/2020 |
R$ 7.733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001527 |
31/07/2020 |
R$ 47.711,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001528 |
31/07/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001529 |
31/07/2020 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001530 |
31/07/2020 |
R$ 2.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001531 |
31/07/2020 |
R$ 4.091,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001532 |
31/07/2020 |
R$ 4.652,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001533 |
31/07/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001534 |
31/07/2020 |
R$ 975,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001535 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001536 |
31/07/2020 |
R$ 2.986,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001537 |
31/07/2020 |
R$ 4.995,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001538 |
31/07/2020 |
R$ 13.996,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001539 |
31/07/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001540 |
31/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001541 |
31/07/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001542 |
31/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001543 |
31/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001544 |
31/07/2020 |
R$ 664,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001545 |
31/07/2020 |
R$ 2.405,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001546 |
31/07/2020 |
R$ 34.899,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001547 |
31/07/2020 |
R$ 1.071,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001548 |
31/07/2020 |
R$ 1.140,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001549 |
31/07/2020 |
R$ 1.634,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001550 |
31/07/2020 |
R$ 1.909,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001551 |
31/07/2020 |
R$ 25.851,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001552 |
31/07/2020 |
R$ 11.537,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001553 |
31/07/2020 |
R$ 12.081,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001554 |
31/07/2020 |
R$ 7.958,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001555 |
31/07/2020 |
R$ 26.340,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001556 |
31/07/2020 |
R$ 4.402,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001557 |
31/07/2020 |
R$ 5.294,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001558 |
31/07/2020 |
R$ 4.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001559 |
31/07/2020 |
R$ 5.294,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001560 |
31/07/2020 |
R$ 3.066,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001561 |
31/07/2020 |
R$ 1.370,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001562 |
31/07/2020 |
R$ 6.466,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001563 |
31/07/2020 |
R$ 1.407,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001564 |
31/07/2020 |
R$ 1.896,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001565 |
31/07/2020 |
R$ 1.512,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001566 |
31/07/2020 |
R$ 2.217,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001567 |
31/07/2020 |
R$ 1.120,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001568 |
31/07/2020 |
R$ 3.908,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001569 |
31/07/2020 |
R$ 15.692,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001570 |
31/07/2020 |
R$ 2.112,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001571 |
31/07/2020 |
R$ 3.646,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001572 |
31/07/2020 |
R$ 1.799,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001573 |
31/07/2020 |
R$ 114,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001574 |
31/07/2020 |
R$ 232,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001575 |
31/07/2020 |
R$ 142,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001576 |
31/07/2020 |
R$ 167,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001577 |
31/07/2020 |
R$ 307,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001578 |
31/07/2020 |
R$ 656,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001579 |
31/07/2020 |
R$ 182,09 |
|
| refere - se aquisição de Medicamentos Manipulados (IVERMECTINA 06 MG ZINCO 20 MG) para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Catuji e Pronto Atendimento Médico, visando tratamento em combate ao |
1001580 |
30/07/2020 |
R$ 8.600,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001581 |
31/07/2020 |
R$ 17.511,90 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001582 |
31/07/2020 |
R$ 9.999,36 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001583 |
31/07/2020 |
R$ 76.208,66 |
|
| Refere-se a prestação de serviço em execução de ponte de madeira na área rural de Catuji/MG. |
1001584 |
31/07/2020 |
R$ 18.691,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATOMIZADOR VULCAN PARA SER USADO NO COMBATE AO COVID 19. |
1001585 |
21/07/2020 |
R$ 14.950,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços na Capacitação de pessoal e implementação de ações para enfrentamento do novo Coronavirus no Município de Catuji/MG. |
1001586 |
17/07/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE -SE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TUNEIS DE DESINFECÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO SMS DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG |
1001587 |
31/07/2020 |
R$ 38.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para limpeza de estradas vicinais de Catuji/MG. |
1001588 |
31/07/2020 |
R$ 63.001,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças |
1001589 |
01/07/2020 |
R$ 10.800,00 |
|
| Refere-se à locação de imóvel para Instalação do Conselho Tutelar no Municipio |
1001590 |
07/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 919-1 JULHO/2020 |
1001591 |
31/07/2020 |
R$ 36,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ALAN HUDSON SILVA SOARES COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES. |
1001592 |
31/07/2020 |
R$ 937,50 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo |
1001593 |
31/07/2020 |
R$ 2.011,31 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, |
1001594 |
31/07/2020 |
R$ 2.453,54 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co |
1001595 |
31/07/2020 |
R$ 24.201,64 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, c |
1001596 |
31/07/2020 |
R$ 30.905,55 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria Gabinete do Prefeito deste |
1001597 |
31/07/2020 |
R$ 1.980,47 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Públ |
1001598 |
31/07/2020 |
R$ 5.699,75 |
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| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1001599 |
31/07/2020 |
R$ 1.788,70 |
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| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de |
1001600 |
31/07/2020 |
R$ 1.787,91 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO. |
1001601 |
31/07/2020 |
R$ 38.400,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO SERVIDOR SUPRA CITADO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2016,CONF.RELATORIO EMITIDOS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. |
1001602 |
31/07/2020 |
R$ 64.050,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE QUINQUENIO AO SERVIDOR SUPRA CITADO/PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.REL.AO PERIODO 01/2017 A 07/2018 CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. |
1001603 |
31/07/2020 |
R$ 65.700,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 6241133-9 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 |
1001604 |
31/07/2020 |
R$ 10,00 |
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