Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000916 16/07/2020 R$ 720,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000917 17/07/2020 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000918 01/07/2020 R$ 218,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000919 01/07/2020 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1000994 08/07/2020 R$ 624,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001101 03/07/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001102 03/07/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001103 03/07/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 1891/2013(ITEM 05) CONSTRUÇÃO DA UBS,CONFORME DOC.ANEXO. 1001104 09/07/2020 R$ 85.525,29
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001179 19/07/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CATUJI NESTA DATA CONF.RECIBO ANEXO. 1001204 03/07/2020 R$ 131,11
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo 1001335 01/07/2020 R$ 2.074,67
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município 1001336 01/07/2020 R$ 2.154,20
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co 1001337 01/07/2020 R$ 32.760,24
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Publ 1001338 01/07/2020 R$ 4.619,63
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete do Prefeito deste município, c 1001339 01/07/2020 R$ 2.363,42
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde Publica deste munic 1001340 01/07/2020 R$ 25.475,80
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1001341 01/07/2020 R$ 1.907,05
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento social de 1001342 01/07/2020 R$ 1.613,71
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001343 02/07/2020 R$ 1.773,06
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001345 01/07/2020 R$ 432,00
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001346 01/07/2020 R$ 2.760,56
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001347 01/07/2020 R$ 1.032,42
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001348 01/07/2020 R$ 115,50
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001349 01/07/2020 R$ 825,77
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001350 01/07/2020 R$ 3.519,84
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001351 01/07/2020 R$ 503,46
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001352 01/07/2020 R$ 7.094,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL-IMPACTOAMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE CATUJI,REGIAO CENTRAL. 1001353 03/07/2020 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 1303/2020 E RELAÇÃO DE MATERIAIS ANEXA. 1001354 03/07/2020 R$ 1.670,00
Refere-se à aquisição de materiais de escritório e outros para manutenção das atvidades da Secretaria de Desenvolvimento Social/CRAS Catuji/MG. 1001355 03/07/2020 R$ 20.001,35
Refere-se à aquisição de motobombeador estágio HP 220V para continuidade no abastecimento de água na comunida Funil, zona rural de Catuji,MG. 1001356 03/07/2020 R$ 5.290,00
Refere-se à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos pontos de iluminação pública, englobando o perímetro urbano, rural e comunidades rurais, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamento 1001357 03/07/2020 R$ 10.244,56
Refere-se à aquisição de materiais de escritório e outros para manutenção das atvidades da divisão de ensino de Catuji/MG. 1001358 03/07/2020 R$ 40.000,50
Refere-se à prestação de serviço na execução de reforma no Posto de Saude Central de Catuji/MG. Proposta nº 36000275114201900. 1001359 08/07/2020 R$ 40.292,59
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID 19 1001360 09/07/2020 R$ 1.816,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 152/20 1001361 10/07/2020 R$ 280,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 153/20 1001362 10/07/2020 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PAGAS A SERVIDORA ROSIANE DOS SANTOS SILVA,CONF.RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE RH,ANEXO. 1001363 10/07/2020 R$ 5.833,33
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABDT-866451 DO SERVIDOR TARCISIO LEITE ALMEIDA. 1001364 10/07/2020 R$ 215,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001365 10/07/2020 R$ 780,00
Refere-se para prestação de serviços mecânicos para de manutenção preventiva e corretiva do veículo PEUGEOT PARTNER 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA QPX-5073 para uso exclusivo do COVID-19 1001366 15/07/2020 R$ 954,00
Refere-se à aquisição de Peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo PEUGEOT PARTNER 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA QPX-5073 para uso exclusivo do COVID-19 1001367 15/07/2020 R$ 2.840,80
Refere-se à prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva do veículo VWW SAVEIRO 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA OOY-6856 para uso exclusivo do COVID-19. 1001368 15/07/2020 R$ 1.655,10
Refere-se à aquisição de Peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo VWW SAVEIRO 05 PASSAGEIROS COR BRANCA PLACA OOY-6856 para uso exclusivo do COVID-19. 1001369 15/07/2020 R$ 7.492,72
Refere-se à compra de materiais de papelaria para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz no município de Catuji/MG. 1001370 15/07/2020 R$ 20.001,55
Refere-se à aquisição de material de escritótio para manutenção das atividades das unidades de saúde de Catuji/MG. 1001371 15/07/2020 R$ 10.001,40
Refere-se à compra de material escolar e de escritótio para manutenção das atividades da Secretaria de Educação de Catuji/MG. 1001372 15/07/2020 R$ 15.001,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA NELMA PEREIRA ALVES CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001373 15/07/2020 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA JOELMA ALMEIDA JARDIM CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001374 15/07/2020 R$ 747,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA EDNEIA MOREIRA RODRIGUES CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001375 15/07/2020 R$ 1.760,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA ERLANE CHAVES ALMEIDA CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001376 15/07/2020 R$ 1.760,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA MAIANE ALMEIDA SANTOS CONF.EXTRA FOLHA ANEXA.EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001377 15/07/2020 R$ 1.760,40
Refere-se à aquisição de mateial de construção para manutenção das atividades da Secretaria de Obras dom Município de Catuji/MG. 1001378 15/07/2020 R$ 34.260,40
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. 1001379 15/07/2020 R$ 5.060,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATUJI,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001380 15/07/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG,CONF.TFD ANEXO. 1001381 19/07/2020 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA 1001382 19/07/2020 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001383 19/07/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001384 19/07/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001385 20/07/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001386 20/07/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SÃO PAULO/SP CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001387 22/07/2020 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001388 22/07/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001389 22/07/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001390 22/07/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/BELO HORIZONTE MG CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001391 22/07/2020 R$ 120,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO MES 07/2020 1001392 22/07/2020 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CURSO DE CAPACITAÇAO/REGULARIZAÇAO IMOBILIARIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATUJI,CONF.BOLETO ANEXO. 1001393 22/07/2020 R$ 6.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001394 22/07/2020 R$ 218,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001395 22/07/2020 R$ 900,00
Refere-se à aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal. 1001396 20/07/2020 R$ 34.490,29
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE IPATINGA MG,CONF.TFD ANEXO.CI Nº 164/20 1001401 27/07/2020 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001402 27/07/2020 R$ 200,00
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. 1001403 27/07/2020 R$ 9.738,70
Refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste município. 1001404 27/07/2020 R$ 8.815,10
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001405 27/07/2020 R$ 58.000,00
Refere-se à 7ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 1Contrato nº 03/2018. 1001406 27/07/2020 R$ 21.088,49
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001407 27/07/2020 R$ 1.440,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001408 27/07/2020 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A CATUJI,NO TRANSPORTE DOS MOVEIS DA CASA DE APOIO A PACIENTES DE CATUJI, EM TRAT.DE SAUDE. 1001409 27/07/2020 R$ 3.100,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1001410 27/07/2020 R$ 14.175,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FRETES EXECUTADA POR AUTONOMOS.PARTE PATRONAL.07/2020 1001411 27/07/2020 R$ 124,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,EXECUTADA POR AUTONOMOS DURANTE O MES DE JULHO/20 SAUDE 15% 1001412 27/07/2020 R$ 2.722,50
Refere-se à compra de medicamento para manutenção das atividades no combate à Covid-19 no município de Catuji/MG. 1001413 06/07/2020 R$ 7.219,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001414 27/07/2020 R$ 2.330,54
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001415 27/07/2020 R$ 3.674,19
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001416 27/07/2020 R$ 793,69
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001417 27/07/2020 R$ 2.330,54
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001418 27/07/2020 R$ 1.247,30
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001419 27/07/2020 R$ 849,58
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001420 27/07/2020 R$ 1.954,09
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001421 27/07/2020 R$ 9.201,75
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001422 27/07/2020 R$ 1.540,40
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001423 27/07/2020 R$ 1.247,30
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001424 27/07/2020 R$ 2.330,54
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001425 27/07/2020 R$ 1.247,30
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001426 27/07/2020 R$ 793,69
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001427 27/07/2020 R$ 8.116,49
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Programa de Implantação da Sala de Recursos - AEE no Município de Catuji/MG 1001428 27/07/2020 R$ 4.425,30
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001429 27/07/2020 R$ 1.262,19
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. 1001430 27/07/2020 R$ 1.719,06
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001432 30/07/2020 R$ 20.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001433 30/07/2020 R$ 8.000,00
Refere-se à compra de máquina fotográfica para registro das atividades/eventos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/CRAS de Catuji/MG. 1001434 01/07/2020 R$ 2.440,00
Refere-se à prestação de serviço de eletricista para instalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. 1001435 23/07/2020 R$ 928,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001436 31/07/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA EM SÃO PAULO/SP 1001437 28/07/2020 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001438 22/07/2020 R$ 375,00
Refere-se à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender à demanda da Secretaria de Saúde de Catuji/MG. 1001439 01/07/2020 R$ 6.660,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 169/20 1001440 31/07/2020 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001441 31/07/2020 R$ 200,00
Refere-se à aquisição de urnas e acessórios fúnebres para distribuição gratuita neste município para população carente. 1001442 31/07/2020 R$ 1.948,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1001443 31/07/2020 R$ 411,02
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REL.VIAGEM ANEXA. 1001444 31/07/2020 R$ 277,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001445 31/07/2020 R$ 816,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0 DIARIA AO VICE PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1001446 31/07/2020 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI.REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2015 E JUNHO DE 2016 1001447 31/07/2020 R$ 15.176,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NO PATIO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO/2016 DEZ/2016 JAN/AGOSTO/OUT/DEZ/2017 JAN/DEZ DE 2018- FEV/MAR/JUL/2019 1001448 31/07/2020 R$ 411,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES GOMES EM JENIPAPINHO.REF.AOS MESES NOV/DEZ/2017 E JUN/2019 1001449 31/07/2020 R$ 159,26
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001450 31/07/2020 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001451 31/07/2020 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001452 31/07/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONF.REL.SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DE CATUJI. 1001453 31/07/2020 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.MESES SET/OUT/NOV/2015 HIDROMETROS 003.16.00173179-9 HIDR.003.16.00173181-1 E 003.16.00173184-5 RESPECTIVAMENTE 1001454 31/07/2020 R$ 2.236,12
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2015. HIDROMETRO 003.15.00964465-0 1001455 31/07/2020 R$ 478,27
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERE-SE AOS MESES DE OUT/NOV/2015 HIDROMETROS 003.15.01073201-0 E 003.15.01184326-5 RESPECT. 1001456 31/07/2020 R$ 1.023,98
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONF.BOLETO ANEXO.TRANSACAO 37035991 1001457 31/07/2020 R$ 497,00
Refere-se à publicação de ofício 5953954. 1001458 28/07/2020 R$ 363,44
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA 1001459 16/07/2020 R$ 360,00
Refere-se à aquisição de materiais gráficos para manutenção das atividades dos Serviços de Proteção Social Básica do CRAS - Catuji/MG. 1001460 31/07/2020 R$ 3.930,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CI 172/2020 1001461 31/07/2020 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1001462 27/07/2020 R$ 108,00
Refere-se a prestação de serviço de recarga de toner e de manutenção de impressora. 1001463 31/07/2020 R$ 1.663,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS EM ATIVIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 1001464 31/07/2020 R$ 5.522,98
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 1001465 31/07/2020 R$ 697,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 1001466 31/07/2020 R$ 1.544,82
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CUSTEIO ILUMINAÇAO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CATUJI.REF.AO MES DE JUL/2020 1001467 31/07/2020 R$ 4.831,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001468 31/07/2020 R$ 17.648,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001469 31/07/2020 R$ 8.824,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001470 31/07/2020 R$ 22.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001471 31/07/2020 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001472 31/07/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001473 31/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001474 31/07/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001475 31/07/2020 R$ 3.232,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001476 31/07/2020 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001477 31/07/2020 R$ 5.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001478 31/07/2020 R$ 1.349,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001479 31/07/2020 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001480 31/07/2020 R$ 1.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001481 31/07/2020 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001482 31/07/2020 R$ 3.757,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001483 31/07/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001484 31/07/2020 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001485 31/07/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001486 31/07/2020 R$ 1.705,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001487 31/07/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001488 31/07/2020 R$ 3.971,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001489 31/07/2020 R$ 4.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001490 31/07/2020 R$ 7.663,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001491 31/07/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001492 31/07/2020 R$ 8.007,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001493 31/07/2020 R$ 3.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001494 31/07/2020 R$ 12.334,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001495 31/07/2020 R$ 7.376,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001496 31/07/2020 R$ 5.746,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001497 31/07/2020 R$ 29.431,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001498 31/07/2020 R$ 35.255,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001499 31/07/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001500 31/07/2020 R$ 41.562,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001501 31/07/2020 R$ 11.106,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001502 31/07/2020 R$ 25.395,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001503 31/07/2020 R$ 19.397,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001504 31/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001505 31/07/2020 R$ 14.278,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001506 31/07/2020 R$ 5.251,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001507 31/07/2020 R$ 6.511,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001508 31/07/2020 R$ 3.407,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001509 31/07/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001510 31/07/2020 R$ 55.526,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001511 31/07/2020 R$ 1.315,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001512 31/07/2020 R$ 10.685,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001513 31/07/2020 R$ 1.515,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001514 31/07/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001515 31/07/2020 R$ 23.006,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001516 31/07/2020 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001517 31/07/2020 R$ 67.065,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001518 31/07/2020 R$ 1.724,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001519 31/07/2020 R$ 3.960,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001520 31/07/2020 R$ 57.820,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001521 31/07/2020 R$ 2.871,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001522 31/07/2020 R$ 21.784,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001523 31/07/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001524 31/07/2020 R$ 1.357,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001525 31/07/2020 R$ 2.431,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001526 31/07/2020 R$ 7.733,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001527 31/07/2020 R$ 47.711,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001528 31/07/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001529 31/07/2020 R$ 2.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001530 31/07/2020 R$ 2.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001531 31/07/2020 R$ 4.091,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001532 31/07/2020 R$ 4.652,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001533 31/07/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001534 31/07/2020 R$ 975,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001535 31/07/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001536 31/07/2020 R$ 2.986,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001537 31/07/2020 R$ 4.995,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001538 31/07/2020 R$ 13.996,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001539 31/07/2020 R$ 4.412,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001540 31/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001541 31/07/2020 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001542 31/07/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001543 31/07/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001544 31/07/2020 R$ 664,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001545 31/07/2020 R$ 2.405,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001546 31/07/2020 R$ 34.899,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001547 31/07/2020 R$ 1.071,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001548 31/07/2020 R$ 1.140,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001549 31/07/2020 R$ 1.634,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001550 31/07/2020 R$ 1.909,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001551 31/07/2020 R$ 25.851,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001552 31/07/2020 R$ 11.537,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001553 31/07/2020 R$ 12.081,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001554 31/07/2020 R$ 7.958,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001555 31/07/2020 R$ 26.340,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001556 31/07/2020 R$ 4.402,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001557 31/07/2020 R$ 5.294,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001558 31/07/2020 R$ 4.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001559 31/07/2020 R$ 5.294,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001560 31/07/2020 R$ 3.066,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001561 31/07/2020 R$ 1.370,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001562 31/07/2020 R$ 6.466,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001563 31/07/2020 R$ 1.407,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001564 31/07/2020 R$ 1.896,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001565 31/07/2020 R$ 1.512,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001566 31/07/2020 R$ 2.217,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001567 31/07/2020 R$ 1.120,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001568 31/07/2020 R$ 3.908,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001569 31/07/2020 R$ 15.692,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001570 31/07/2020 R$ 2.112,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001571 31/07/2020 R$ 3.646,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001572 31/07/2020 R$ 1.799,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001573 31/07/2020 R$ 114,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001574 31/07/2020 R$ 232,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001575 31/07/2020 R$ 142,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001576 31/07/2020 R$ 167,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001577 31/07/2020 R$ 307,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001578 31/07/2020 R$ 656,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001579 31/07/2020 R$ 182,09
refere - se aquisição de Medicamentos Manipulados (IVERMECTINA 06 MG ZINCO 20 MG) para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Catuji e Pronto Atendimento Médico, visando tratamento em combate ao 1001580 30/07/2020 R$ 8.600,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001581 31/07/2020 R$ 17.511,90
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001582 31/07/2020 R$ 9.999,36
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001583 31/07/2020 R$ 76.208,66
Refere-se a prestação de serviço em execução de ponte de madeira na área rural de Catuji/MG. 1001584 31/07/2020 R$ 18.691,56
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATOMIZADOR VULCAN PARA SER USADO NO COMBATE AO COVID 19. 1001585 21/07/2020 R$ 14.950,00
Refere-se à prestação de serviços na Capacitação de pessoal e implementação de ações para enfrentamento do novo Coronavirus no Município de Catuji/MG. 1001586 17/07/2020 R$ 4.000,00
REFERE -SE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TUNEIS DE DESINFECÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO SMS DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG 1001587 31/07/2020 R$ 38.000,00
Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para limpeza de estradas vicinais de Catuji/MG. 1001588 31/07/2020 R$ 63.001,00
Refere-se à locação de imóvel para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar/Casa de apoio para prestadores de serviços/instalação da unidade de acolhimento institucional para crianças 1001589 01/07/2020 R$ 10.800,00
Refere-se à locação de imóvel para Instalação do Conselho Tutelar no Municipio 1001590 07/07/2020 R$ 3.600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 919-1 JULHO/2020 1001591 31/07/2020 R$ 36,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ALAN HUDSON SILVA SOARES COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES. 1001592 31/07/2020 R$ 937,50
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, confo 1001593 31/07/2020 R$ 2.011,31
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, 1001594 31/07/2020 R$ 2.453,54
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co 1001595 31/07/2020 R$ 24.201,64
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, c 1001596 31/07/2020 R$ 30.905,55
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria Gabinete do Prefeito deste 1001597 31/07/2020 R$ 1.980,47
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Divisão de Segurança Públ 1001598 31/07/2020 R$ 5.699,75
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1001599 31/07/2020 R$ 1.788,70
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de 1001600 31/07/2020 R$ 1.787,91
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR TARCISIO LEITE DE ALMEIDA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO. 1001601 31/07/2020 R$ 38.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO SERVIDOR SUPRA CITADO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2016,CONF.RELATORIO EMITIDOS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. 1001602 31/07/2020 R$ 64.050,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE QUINQUENIO AO SERVIDOR SUPRA CITADO/PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.REL.AO PERIODO 01/2017 A 07/2018 CONF.RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. 1001603 31/07/2020 R$ 65.700,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NA C/C 6241133-9 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 1001604 31/07/2020 R$ 10,00