| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. OFICIO 051/20 |
1002402 |
03/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.OFICIO / |
1002403 |
03/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA/SECRETARIA DE GOVERNO, EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002416 |
03/11/2020 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 318/20 |
1002421 |
03/11/2020 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 320/20 |
1002422 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 319/20 |
1002423 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002424 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002425 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP. |
1002426 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO |
1002427 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002428 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002429 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002430 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002431 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002432 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG. |
1002433 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO |
1002434 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002435 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002436 |
03/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002437 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP. |
1002438 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002439 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG |
1002440 |
03/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002441 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 315/20 |
1002442 |
03/11/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMM ATRASO. |
1002443 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002444 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002445 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos pontos de iluminação pública, englobando o perímetro urbano, rural e comunidades rurais, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamento |
1002446 |
03/11/2020 |
R$ 13.998,40 |
|
| REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA PNAE/FNDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002447 |
03/11/2020 |
R$ 358,96 |
|
| REFESE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E DAPTAÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI - MG PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE. |
1002448 |
03/11/2020 |
R$ 7.425,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municíp |
1002450 |
01/11/2020 |
R$ 2.019,10 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co |
1002451 |
01/11/2020 |
R$ 49.272,22 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, |
1002452 |
01/11/2020 |
R$ 1.417,55 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social de |
1002453 |
01/11/2020 |
R$ 1.492,46 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARA ANEXA. |
1002454 |
03/11/2020 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002455 |
06/11/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1002456 |
06/11/2020 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO MUNICÍPIO. |
1002457 |
03/11/2020 |
R$ 641,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1002458 |
03/11/2020 |
R$ 6.272,47 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1002459 |
03/11/2020 |
R$ 5.288,40 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município. |
1002460 |
03/11/2020 |
R$ 2.302,94 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Gabinete deste município, co |
1002461 |
01/11/2020 |
R$ 3.222,70 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço na Divisão de Segurança Publica deste muni |
1002462 |
03/11/2020 |
R$ 4.491,35 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1002463 |
03/11/2020 |
R$ 36.959,65 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002464 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002465 |
09/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL |
1002466 |
09/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002467 |
09/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP. |
1002468 |
09/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL |
1002469 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002470 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002471 |
09/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002472 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002473 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002474 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS SP |
1002475 |
09/11/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002476 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONTINUOS. |
1002477 |
09/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM RESTITUIÇAO DE GASTOS C/ CIRURGIA NA PROST |
1002478 |
09/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NO ATRASO DE INFORMAÇOES E PAGAMENTO DE PASEP, MES DE JUNHO DE 2015 |
1002479 |
09/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISDA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTA PREFEITURA.10/2020 |
1002480 |
09/11/2020 |
R$ 976,46 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE,REF-SE |
1002481 |
09/11/2020 |
R$ 11.068,47 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de lroçada manual e mecanizada para combate à proliferação da dengue nas estradas vicinais de Catuji próximo às comunidades Jenipapinho, Porfírios e Funil. Proposta nº 36 000 3053 805202 |
1002482 |
03/11/2020 |
R$ 30.161,56 |
|
| Refere-se à aquisição dde material de escritório para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde de Catuji/MG. Proposta 36 000 305 385 20 2000. |
1002483 |
03/11/2020 |
R$ 40.001,60 |
|
| Refere-se à aquisição dde material de escritório para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde de Catuji/MG. |
1002484 |
06/11/2020 |
R$ 19.999,95 |
|
| Refere-se à prestação de serviço na construção e reforma de mata-burros de madeira nas comunidades ruarais de Catuji/MG. |
1002485 |
03/11/2020 |
R$ 31.955,75 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de revisão/manutenção em aparelhos odontológicos das unidades de saúde do município de Catuji/MG. |
1002486 |
03/11/2020 |
R$ 1.425,00 |
|
| Refere-se à aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família do CRAS Catuji - MG. |
1002487 |
06/11/2020 |
R$ 19.002,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002488 |
24/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS DURANTE O MES DE OUT/2020 |
1002489 |
23/11/2020 |
R$ 8,98 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA |
1002490 |
24/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002491 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 04/2020 CONF.GUIA ANEXA. |
1002492 |
10/11/2020 |
R$ 142,74 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 09/2020 CONF.GUIA ANEXA. |
1002493 |
10/11/2020 |
R$ 319,69 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 09/2020 CONF.GUIA ANEXA. |
1002494 |
10/11/2020 |
R$ 31,35 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002495 |
11/11/2020 |
R$ 114,59 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002496 |
11/11/2020 |
R$ 990,45 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002497 |
11/11/2020 |
R$ 4.591,63 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002498 |
11/11/2020 |
R$ 1.207,50 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002499 |
11/11/2020 |
R$ 3.358,99 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002500 |
11/11/2020 |
R$ 737,67 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002501 |
11/11/2020 |
R$ 2.458,80 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002502 |
11/11/2020 |
R$ 1.552,10 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.1/2020. |
1002503 |
11/11/2020 |
R$ 2.643,92 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1002504 |
11/11/2020 |
R$ 463,68 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1002505 |
11/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 283/2019. |
1002506 |
11/11/2020 |
R$ 620,70 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002507 |
11/11/2020 |
R$ 2.974,60 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002508 |
11/11/2020 |
R$ 799,11 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002509 |
11/11/2020 |
R$ 2.942,25 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002510 |
11/11/2020 |
R$ 9.120,17 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002511 |
11/11/2020 |
R$ 3.070,92 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002512 |
11/11/2020 |
R$ 3.281,44 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002513 |
11/11/2020 |
R$ 1.319,44 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002514 |
11/11/2020 |
R$ 1.116,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002515 |
11/11/2020 |
R$ 753,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002516 |
11/11/2020 |
R$ 1.872,75 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002517 |
11/11/2020 |
R$ 2.169,74 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002518 |
11/11/2020 |
R$ 3.322,61 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002519 |
11/11/2020 |
R$ 47,48 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1002520 |
11/11/2020 |
R$ 11.354,89 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 323/20 |
1002521 |
11/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1002522 |
11/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 321/20 |
1002523 |
11/11/2020 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA. |
1002524 |
11/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA. |
1002525 |
11/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO.RJ |
1002526 |
11/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002527 |
11/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP. |
1002528 |
11/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG. |
1002529 |
11/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO |
1002530 |
11/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALGUEL. |
1002531 |
11/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ARAÇUAI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 300/20 |
1002532 |
11/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA. |
1002533 |
11/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002534 |
11/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002535 |
11/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002536 |
11/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002537 |
11/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002538 |
11/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 328/20 |
1002539 |
11/11/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002540 |
24/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002541 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO. |
1002542 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002543 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002544 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002545 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002546 |
24/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO SP. |
1002547 |
24/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA SÃO PAULO SP. |
1002548 |
23/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002549 |
23/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002550 |
23/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 333/20 |
1002551 |
23/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 334/20 |
1002552 |
23/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº335/20 |
1002553 |
23/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZ/2020 |
1002555 |
23/11/2020 |
R$ 133,18 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002556 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002557 |
24/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL. |
1002558 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002559 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002560 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT.DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1002561 |
30/11/2020 |
R$ 8.769,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS EM FUNCIONAMENTO A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. |
1002562 |
30/11/2020 |
R$ 10.720,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. |
1002563 |
30/11/2020 |
R$ 2.440,54 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSOS SETORES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. |
1002564 |
30/11/2020 |
R$ 7.764,79 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. |
1002565 |
30/11/2020 |
R$ 828,82 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1002566 |
30/11/2020 |
R$ 19.991,59 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1002567 |
30/11/2020 |
R$ 78.543,95 |
|
| Refere-se à compra de material de papelaria para manutenção das atividades do Programa Saúde em Casa do município de Catuji/MG. |
1002568 |
09/11/2020 |
R$ 40.003,00 |
|
| Aquisição de Medicamento para atendendimento das necessidades do município de Catuji/MG. |
1002569 |
12/11/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| Refere-se à compra de material de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras de Catuji/MG. |
1002570 |
05/11/2020 |
R$ 59.999,89 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais para reforço dos custeios das ações e serviços de saúde do município de Catuji/MG. |
1002571 |
06/11/2020 |
R$ 47.000,50 |
|
| Refere-se à aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades da assistência social de Catuji/MG. |
1002572 |
06/11/2020 |
R$ 10.009,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002573 |
30/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/2020 |
1002574 |
27/11/2020 |
R$ 59,78 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 11/2019 |
1002575 |
27/11/2020 |
R$ 253,99 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDECIARIA COMPETENCIA 10/2020 |
1002576 |
27/11/2020 |
R$ 1,24 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 10/20 CONF.GUIA ANEXA. |
1002577 |
27/11/2020 |
R$ 31,36 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 11/2019 CONF.GUIA ANEXA. |
1002578 |
27/11/2020 |
R$ 1.085,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/20 CONF.GUIA ANEXA. |
1002579 |
27/11/2020 |
R$ 192,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. |
1002580 |
30/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1002581 |
13/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002582 |
30/11/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| Refere-se à 1ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG. Lote 2 Contrato nº 02/2018. |
1002583 |
23/11/2020 |
R$ 21.088,49 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002584 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO |
1002585 |
17/11/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG ACOMPANHAR PACIENTE. |
1002586 |
30/11/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA.. |
1002587 |
05/11/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002588 |
11/11/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002589 |
19/11/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002590 |
23/11/2020 |
R$ 324,00 |
|
| Refere-se à compra de material de construção para manutenção das atividades da unidades básicas de saúde de Catuji/MG. |
1002591 |
06/11/2020 |
R$ 36.518,36 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 346/20 |
1002592 |
30/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 347/20 |
1002593 |
30/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002594 |
30/11/2020 |
R$ 17.648,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002595 |
30/11/2020 |
R$ 8.824,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002596 |
30/11/2020 |
R$ 22.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002597 |
30/11/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002598 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002599 |
30/11/2020 |
R$ 3.232,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002600 |
30/11/2020 |
R$ 12.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002601 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002602 |
30/11/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002603 |
30/11/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002604 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002605 |
30/11/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002606 |
30/11/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002607 |
30/11/2020 |
R$ 3.755,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002608 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002609 |
30/11/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002610 |
30/11/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002611 |
30/11/2020 |
R$ 1.705,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002612 |
30/11/2020 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002613 |
30/11/2020 |
R$ 14.139,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002614 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002615 |
30/11/2020 |
R$ 7.460,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002616 |
30/11/2020 |
R$ 5.810,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002617 |
30/11/2020 |
R$ 9.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002618 |
30/11/2020 |
R$ 1.776,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002619 |
30/11/2020 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002620 |
30/11/2020 |
R$ 16.162,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002621 |
30/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002622 |
30/11/2020 |
R$ 2.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002623 |
30/11/2020 |
R$ 58.790,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002624 |
30/11/2020 |
R$ 3.393,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002625 |
30/11/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002626 |
30/11/2020 |
R$ 15.010,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002627 |
30/11/2020 |
R$ 14.636,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002628 |
30/11/2020 |
R$ 5.993,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002629 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002630 |
30/11/2020 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002631 |
30/11/2020 |
R$ 8.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002632 |
30/11/2020 |
R$ 27.348,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002633 |
30/11/2020 |
R$ 48.985,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002634 |
30/11/2020 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002635 |
30/11/2020 |
R$ 95.780,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002636 |
30/11/2020 |
R$ 61.110,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002637 |
30/11/2020 |
R$ 4.852,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002638 |
30/11/2020 |
R$ 1.357,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002639 |
30/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002640 |
30/11/2020 |
R$ 45.322,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002641 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002642 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002643 |
30/11/2020 |
R$ 5.441,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002644 |
30/11/2020 |
R$ 3.622,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002645 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002646 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002647 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002648 |
30/11/2020 |
R$ 1.736,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002649 |
30/11/2020 |
R$ 3.159,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002650 |
30/11/2020 |
R$ 18.790,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002651 |
30/11/2020 |
R$ 4.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002652 |
30/11/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002653 |
30/11/2020 |
R$ 8.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002654 |
30/11/2020 |
R$ 35.322,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002655 |
30/11/2020 |
R$ 36.003,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002656 |
30/11/2020 |
R$ 1.071,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002657 |
30/11/2020 |
R$ 1.140,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002658 |
30/11/2020 |
R$ 3.955,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002659 |
30/11/2020 |
R$ 11.260,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002660 |
30/11/2020 |
R$ 8.213,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002661 |
30/11/2020 |
R$ 16.775,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002662 |
30/11/2020 |
R$ 17.470,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002663 |
30/11/2020 |
R$ 33.103,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002664 |
30/11/2020 |
R$ 8.249,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002665 |
30/11/2020 |
R$ 5.612,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002666 |
30/11/2020 |
R$ 2.873,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002667 |
30/11/2020 |
R$ 3.520,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002668 |
30/11/2020 |
R$ 7.806,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002669 |
30/11/2020 |
R$ 6.436,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002670 |
30/11/2020 |
R$ 8.702,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002671 |
30/11/2020 |
R$ 2.960,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002672 |
30/11/2020 |
R$ 6.987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002673 |
30/11/2020 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002674 |
30/11/2020 |
R$ 1.820,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002675 |
30/11/2020 |
R$ 310,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002676 |
30/11/2020 |
R$ 889,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002677 |
30/11/2020 |
R$ 1.076,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002678 |
30/11/2020 |
R$ 374,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISãO) |
1002679 |
30/11/2020 |
R$ 2.409,23 |
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| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1002680 |
30/11/2020 |
R$ 11.250,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para limpeza de estradas vicinais de Catuji/MG. |
1002681 |
30/11/2020 |
R$ 40.001,25 |
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| Refere-se à aquisição de medicamentos da atenção básica para amnutenção da farmácia básica municipal. |
1002682 |
30/11/2020 |
R$ 29.999,50 |
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| Refere-se à aquisição de medicamentos da atenção básica para amnutenção da farmácia básica municipal.Proposta 360 003 05486 20200. |
1002683 |
30/11/2020 |
R$ 85.000,74 |
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| Refere-se à aquisição de material hospitalar para manutenção das atvidades das Unidades Básicas de Saúde de Catuji/MG.Proposta 36.00035055486202000. |
1002684 |
30/11/2020 |
R$ 74.998,75 |
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| Refere-se à compra de gêneros alimentícios para confecções de kits para distribuição entre os alunos da rede municipal de ensino. |
1002685 |
30/11/2020 |
R$ 11.626,20 |
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| Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades da secretaria de educação deste município. |
1002686 |
30/11/2020 |
R$ 4.129,20 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR AUTONOMOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 |
1002687 |
30/11/2020 |
R$ 2.722,50 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS/SEDEX E OUTROS DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOV/2020 |
1002688 |
30/11/2020 |
R$ 496,82 |
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| Refere-se à prestação de serviço de locação de Máquinas com fornecimento de combustível e operador para limpeza nas margens das estradas vicinais de Catuji. |
1002689 |
10/11/2020 |
R$ 43.001,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002690 |
20/11/2020 |
R$ 144,00 |
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| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002691 |
20/11/2020 |
R$ 72,00 |
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| Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades das atividades unidades básicas de saúde do município. |
1002692 |
30/11/2020 |
R$ 10.004,40 |
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| Refere-se à aquisição de lanche para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002693 |
30/11/2020 |
R$ 1.727,10 |
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| Refere-se à fatura 0666392. |
1002694 |
04/11/2020 |
R$ 1.240,26 |
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| Refere-se à fatura 0666392. |
1002695 |
19/11/2020 |
R$ 442,95 |
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| Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades do Programa Criança Feliza do CRAS Catuji/MG. |
1002696 |
30/11/2020 |
R$ 2.999,87 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados no Conselho Tutelar de Catuj |
1002697 |
03/11/2020 |
R$ 1,88 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. Desenvolvimento Soci |
1002698 |
03/11/2020 |
R$ 26,85 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. de Saúde de Catuji/M |
1002699 |
03/11/2020 |
R$ 250,04 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. de Saúde de Catuji/M |
1002700 |
03/11/2020 |
R$ 16.699,50 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. de Agricultura e Mei |
1002701 |
03/11/2020 |
R$ 9,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. de Agricultura e Mei |
1002702 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados no Gabinete de Catuji/MG. |
1002703 |
03/11/2020 |
R$ 3,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados no Gabinete de Catuji/MG. |
1002704 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Div de Segurança Pública |
1002705 |
03/11/2020 |
R$ 5,18 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Div. de Segurança Pública |
1002706 |
03/11/2020 |
R$ 345,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados no Conselho Tutelar de Catuj |
1002708 |
03/11/2020 |
R$ 125,00 |
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| Refere-se à compra de materiais para manutenção da distribuição dos PET para os alunos da rede municipal de ensino. |
1002709 |
30/11/2020 |
R$ 15.026,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço na execução de reforma no Posto de Saude Central de Catuji/MG. (2ª medição termo aditivo). |
1002710 |
30/11/2020 |
R$ 21.374,18 |
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| Refere-se à aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz do CRAS Ctauji/MG. |
1002720 |
06/11/2020 |
R$ 29.993,45 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. Desenvolvimento Soci |
1002721 |
03/11/2020 |
R$ 1,80 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. Desenvolvimento Soci |
1002722 |
03/11/2020 |
R$ 120,00 |
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| Refere-se à prestação de serviço de administração,gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças, acessórios originais para manutenção de veículos lotados na Sec. Desenvolvimento Soci |
1002723 |
03/11/2020 |
R$ 1.790,00 |
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| Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades do Centro de Referência da Assistência Social de Catuji/MG. |
1002732 |
30/11/2020 |
R$ 5.000,14 |
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| Refere-se à compra de materiais de limpeza e outros para manutenção das atividades do Centro de Referência da Assistência Social de Catuji/MG. |
1002733 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,05 |
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