Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A PREFEITURA MUNICIPAL,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2021,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000001 04/01/2021 R$ 10.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS A ADVOGADA DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021 1000002 04/01/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPALEM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000003 04/01/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO AO FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2021.REF.AO MES DE 1000004 04/01/2021 R$ 13.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2021.REF.AO MES DE 1000005 04/01/2021 R$ 13.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL S/A,RECURSOS ORDINARIOS-FONTE 100, DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000006 04/01/2021 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 14957-8 SAÚDE 15%,EXERCICIO DE 2021.REF.MES DE 1000007 04/01/2021 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C Nº 14805-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.REF.MES DE 1000008 04/01/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 21647-X CIDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CONF.EXTRATO ANEXO. 1000009 04/01/2021 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 20.646-6 SALARIO EDUCAÇÃODURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000010 04/01/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL SA FONTE 1.56 DURANTE O EXERC.DE 2021. C/C 1000011 04/01/2021 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA NAS C/C FONTE 1.59 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1000012 04/01/2021 R$ 499,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C 112-3 DURANTE O EXERCICIO DE 2021 MES DE 1000013 04/01/2021 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS MUNICIPIOS DO MICROREGIAO DO VALE DO MUCURI,DURANTE O EXERCICIO DE 2021 CONF.CONVENIO 11951. 1000014 04/01/2021 R$ 80.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/2021 REF: 1000015 04/01/2021 R$ 8.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO SETOR DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,FONTE 1.29 DURANTE O EXERC.DE 2021 1000016 04/01/2021 R$ 199,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ART"S RELATIVO A SERVIÇOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2021ART Nº 1000017 04/01/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ALUGADO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000018 04/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO 2021.REF.AO MES DE 1000019 04/01/2021 R$ 10.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC.DE 2021. REF.A 1000020 04/01/2021 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERC DE 2021 FATURA MES DE 1000021 04/01/2021 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA,NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ÓRGÃOS DE SETORES PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, E IMOVEIS ALUGADOS,DURANTE O EXERC DE 2021 REF: 1000022 04/01/2021 R$ 1.000,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP, RETIDO NA RECEITA DO CIDE, RELATIVO AO EXERC-2021 1000023 04/01/2021 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NA C/C 53 953-8 CEF REF: JAN A DEZ/2021 1000024 04/01/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS DIVERSAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2021.C/C 1000025 04/01/2021 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO,DURANTE EXERCICIO 2021.PERIODO DE APURAÇAO: 1000026 04/01/2021 R$ 45.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF CENTRAL-FARMACIA,EXERC 2021.C/TEL.3532 9435-9438- 9128 E 9452 1000027 04/01/2021 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA/PORFIRIOS,DURANTE O EXERC.DE 2021.C/TEL.3532 9139-5059 1000028 04/01/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 35329322-9492 -9306-9299-9439 INST SEDE PREFEITURA- ASSIST.SOCIAL E PATIO E CONS TUTELAR , NO PERIODO DE JAN A DEZ/2021 1000029 04/01/2021 R$ 9.000,00
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 1000030 04/01/2021 R$ 15.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.REF.AO EXERCICIO DE 2021 1000031 04/01/2021 R$ 800,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000032 04/01/2021 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A FARMACIA CENTRAL.EXERCICIO DE 2021 1000033 04/01/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JENIPAPINHO DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000034 04/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO NOS IMOVEIS ALUGADOS, ONDE FUNCIONAM SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERC 2021 1000035 04/01/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRAT.DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000036 04/01/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIAS ANEXA.EXERCICIO 2021 1000037 04/01/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2021 FONTE 100 1000038 04/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ALUGADO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS/SAUDE MENTAL/ROBERTO, EXERCICIO 2021 1000039 04/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS ALUGADOS,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.EXERC.2021 1000040 04/01/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO JANEIRO/2021 1000041 04/01/2021 R$ 18.992,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTEJANEIRO/2021 1000042 04/01/2021 R$ 4.297,57
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1000043 04/01/2021 R$ 18.132,74
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1000044 04/01/2021 R$ 1.996,12
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste 1000045 04/01/2021 R$ 1.691,15
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, 1000046 04/01/2021 R$ 3.233,52
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conf 1000047 04/01/2021 R$ 1.027,68
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co 1000048 04/01/2021 R$ 8.499,01
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Agric. e Meio Ambiente deste mun 1000049 04/01/2021 R$ 1.086,00
Refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos computadores e sistema de internet wi-fi em diversos setores do município. 1000050 04/01/2021 R$ 1.209,80
Prestação de serviços de publicações na coluna no Diário Oficial "Minas Gerais" de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios,contratos,dispensa e inexigibilide 1000051 04/01/2021 R$ 20.021,34
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/2020 CONF.REL.DE EMPENHOS ANEXOS. 1000052 04/01/2021 R$ 355,33
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CATUJI/EMATER EXERCICIO DE 2021,CONF. CONVENIO Nº 44292 1000053 04/01/2021 R$ 110.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO,SETOR DE SAUDE,EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG,EXERC 2021 1000054 04/01/2021 R$ 6.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME PARCELAMENTO NUMERO 632036982.EXERCICIO 2021 Nº DIVIDA 08 1000055 04/01/2021 R$ 110.160,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FIRMADA ENTRE A PREVIDENCIA SOCIAL E O MUNICIPIO DE CATUJI.MP 778/17 OBS DIVIDA 06 EXERCICIO 2021 1000056 04/01/2021 R$ 109.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO DE CATUJI,DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000057 04/01/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000058 04/01/2021 R$ 900,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS NA C/TELEFONICA Nº 3532 9139 INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000059 04/01/2021 R$ 501,15
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA DIVISÃO DA SEC MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL MENINA DANCE. REL.AO EXERC.DE 2021. REF.AO MES DE 1000060 04/01/2021 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO INERNA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 1000061 04/01/2021 R$ 580,42
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JAN A DEZ/2021 REF: 1000062 04/01/2021 R$ 8.292,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS IMOVEIS ALUGADOS POR ESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ,DURANTE O EXERC.DE 2021 REF.A 1000076 04/01/2021 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000077 04/01/2021 R$ 909,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS E UMA GELADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATUJI MG. 1000078 11/01/2021 R$ 900,00
REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE 03 VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUJI MG. 1000079 11/01/2021 R$ 1.900,00
Refere-se à contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil e administrativa. 1000080 11/01/2021 R$ 90.750,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BH/MG 1000081 11/01/2021 R$ 290,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. 1000082 11/01/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TITULO DE ANUIDADE 2021 PAR 1 EM FAVOR DE TARCISIO LEITE DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL. 1000083 11/01/2021 R$ 882,00
Refere-se à prestação de serviço de cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) no município de Catuji/MG. 1000084 11/01/2021 R$ 110.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO/SERVENTE ESCOLAR A SERVIDORA CARLA FERREIRA DE SA,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE REC.HUMANOS DESTA PREFEITURA. 1000085 11/01/2021 R$ 731,49
Contratação de empresa ou pessoa fisica para prestação de serviços tecnicos especializados nas Unidades de Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde no Municipio de Catuji/MG 1000086 29/01/2021 R$ 3.200,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sondagem tipo SPT (STANDART PENETRATION TEST) execução de sondagem SPT na comunidade de Jenipapão para construção de ponte de madeira no Município de Ca 1000087 11/01/2021 R$ 6.300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 07/2021 1000088 25/01/2021 R$ 32,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,ACOMPANHAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE.CI Nº 08/2021 1000089 25/01/2021 R$ 108,00
Refere-se à 36ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG.Lote 01 Contrato Nº 03/2018. 1000090 25/01/2021 R$ 21.088,49
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE MG. 1000091 25/01/2021 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JANEIRO/2021 1000096 29/01/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JANEIRO/2021 1000097 29/01/2021 R$ 1.500,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento das Instalações das Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 1000098 29/01/2021 R$ 6.195,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Instalação do Conselho Tutelar no Municipio de Catuji MG. 1000099 29/01/2021 R$ 7.200,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento das Instalações das Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 1000100 29/01/2021 R$ 2.655,60
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento dos Serviços de Sáude Mental no Municipio de Catuji MG 1000101 29/01/2021 R$ 800,00
Refere-se a locação de imóvel urbano para funcionamento da Delegacia Civil deste município de Catuji/MG 1000102 29/01/2021 R$ 8.800,00
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento das Instalações da Secretaria Municipal de Educação do Município de Catuji/MG 1000103 29/01/2021 R$ 19.612,68
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Instalação da ONG Menina Dança conforme convenio firmado no Municipio de Catuji MG. 1000104 29/01/2021 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. 1000105 29/01/2021 R$ 100,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1000106 29/01/2021 R$ 11.250,00
Refere-se a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de consulta médica especializada para atender pacientes da rede pública de saúde do Municipio de Catuji MG. 1000107 29/01/2021 R$ 2.362,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO FEVEREIRO/2021 1000108 29/01/2021 R$ 20.826,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTEFEVEREIRO/2021 1000109 29/01/2021 R$ 4.564,26
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 1000110 29/01/2021 R$ 2.722,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ANUIDADE/2021 AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS/CRC MG, AO CONTADOR/SERVIDOR MUNICIPAL, FLORENCIO VANDERLEY OLIVEIRA,CONF.LEI MUNICIPAL. 1000111 29/01/2021 R$ 534,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO PICK-UP MITSUBISHI L200 2017PLACA QNO 6634 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.CONF.APOLICE 6 16585885 1000112 29/01/2021 R$ 3.555,84
Refere-se a contratação de empresa especializada para locação de sistemas via web de gestão eletrônica de ISSQN (NF-e), bancos, cartórios, com implantação, conversão (migração de dados), treinamento, acompanhamento e as 1000113 29/01/2021 R$ 9.750,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CLINICA DALI ,CONF.TFD ANEXO. 1000114 29/01/2021 R$ 250,00
Refere-se a locação de imóvel urbano para funcionamento da Delegacia Militar deste município de Catuji/MG 1000115 29/01/2021 R$ 13.200,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000116 29/01/2021 R$ 27.506,16
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000117 29/01/2021 R$ 28.176,72
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000118 29/01/2021 R$ 5.517,65
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000119 29/01/2021 R$ 7.139,06
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1000120 29/01/2021 R$ 11.727,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1000121 29/01/2021 R$ 865,02
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES PÚBLICOS/TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1000122 29/01/2021 R$ 7.897,41
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1000123 29/01/2021 R$ 2.988,75
REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAUTENÇÃO DA IMPRESSORA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000124 29/01/2021 R$ 420,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATUJI MG. 1000125 29/01/2021 R$ 50.001,15
Refere-se à prestação de serviços na assessoria /consultoria para captação de recurso do ICMS esportivo no município de Catuji/MG. 1000126 29/01/2021 R$ 37.200,00
REFERE-SE A COMPRA DE 04 TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATUJI MG 1000127 29/01/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO EM ANEXO EXERCICIO 2021 1000128 29/01/2021 R$ 8.400,00
Refere-se a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para a manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji 1000129 29/01/2021 R$ 48.413,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIAS EM ATRASO. 1000130 29/01/2021 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME TFD ANEXO C.I 19/2021. 1000131 29/01/2021 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DÍARIA ANEXO. 1000132 29/01/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000133 29/01/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000134 29/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000135 29/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000136 29/01/2021 R$ 20.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000137 29/01/2021 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000138 29/01/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000139 29/01/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000140 29/01/2021 R$ 3.804,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000141 29/01/2021 R$ 2.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000142 29/01/2021 R$ 10.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000143 29/01/2021 R$ 1.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000144 29/01/2021 R$ 4.310,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000145 29/01/2021 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000146 29/01/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000147 29/01/2021 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000148 29/01/2021 R$ 3.980,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000149 29/01/2021 R$ 1.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000150 29/01/2021 R$ 6.133,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000151 29/01/2021 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000152 29/01/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000153 29/01/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000154 29/01/2021 R$ 12.200,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000155 29/01/2021 R$ 2.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000156 29/01/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000157 29/01/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000158 29/01/2021 R$ 13.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000159 29/01/2021 R$ 37.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000160 29/01/2021 R$ 3.980,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000161 29/01/2021 R$ 7.422,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000162 29/01/2021 R$ 11.193,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000163 29/01/2021 R$ 10.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000164 29/01/2021 R$ 7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000165 29/01/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000166 29/01/2021 R$ 53.922,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000167 29/01/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000168 29/01/2021 R$ 24.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000169 29/01/2021 R$ 20.562,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000170 29/01/2021 R$ 19.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000171 29/01/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000172 29/01/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000173 29/01/2021 R$ 30.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000174 29/01/2021 R$ 9.406,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000175 29/01/2021 R$ 1.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000176 29/01/2021 R$ 96.459,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000177 29/01/2021 R$ 2.772,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000178 29/01/2021 R$ 22.891,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000179 29/01/2021 R$ 57.757,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000180 29/01/2021 R$ 3.960,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000181 29/01/2021 R$ 21.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000182 29/01/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000183 29/01/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000184 29/01/2021 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000185 29/01/2021 R$ 43.873,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000186 29/01/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000187 29/01/2021 R$ 1.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000188 29/01/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000189 29/01/2021 R$ 6.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000190 29/01/2021 R$ 6.858,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000191 29/01/2021 R$ 5.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000192 29/01/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000193 29/01/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000194 29/01/2021 R$ 22.371,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000195 29/01/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000196 29/01/2021 R$ 1.863,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000197 29/01/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000198 29/01/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000199 29/01/2021 R$ 38.305,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000200 29/01/2021 R$ 1.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000201 29/01/2021 R$ 4.383,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000202 29/01/2021 R$ 10.159,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000203 29/01/2021 R$ 8.886,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000204 29/01/2021 R$ 17.264,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000205 29/01/2021 R$ 6.857,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000206 29/01/2021 R$ 32.885,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000207 29/01/2021 R$ 10.342,09
Refere-se à prestação de serviço de revisão/manutenção em aparelhos odontológicos das unidades de saúde do município de Catuji/MG. 1000208 29/01/2021 R$ 2.480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C COM FONTE 133 NS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021 1000209 29/01/2021 R$ 99,00