| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF.TFD ANEXO.C.I 43/2021 |
1000071 |
08/03/2021 |
R$ 975,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO. |
1000072 |
12/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTA DE ALUGUEL. |
1000073 |
22/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
1000074 |
11/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MGG, CONF.TFD ANEXO. C.I 36/2021 |
1000075 |
01/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DA SERVIDORA SUPRECITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000353 |
10/03/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRECITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000354 |
18/03/2021 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR SUPRECITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000355 |
04/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DA SERVIDORA SUPRECITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000356 |
08/03/2021 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DA SERVIDORA SUPRECITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000357 |
08/03/2021 |
R$ 324,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000361 |
01/03/2021 |
R$ 141,62 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000362 |
01/03/2021 |
R$ 4.979,30 |
|
| Refere-se a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para a manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji |
1000363 |
01/03/2021 |
R$ 32.452,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000364 |
01/03/2021 |
R$ 9.277,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000365 |
01/03/2021 |
R$ 7.292,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE/2020 AO CRC/MG,DO CONTADOR FLORENCIO VANDERLEY OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 473/2020 |
1000366 |
01/03/2021 |
R$ 965,87 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 35/2021 |
1000367 |
01/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à aquisição de medicamentos para manutenção da farmacia basica do municipio de catuji mg. |
1000368 |
01/03/2021 |
R$ 24.343,89 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA |
1000370 |
04/03/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL,DA LOCALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,CONF.APOLICE ANEXA 1201800000000 |
1000372 |
03/03/2021 |
R$ 802,58 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000373 |
04/03/2021 |
R$ 111,25 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. |
1000374 |
01/03/2021 |
R$ 4.020,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conf |
1000375 |
10/03/2021 |
R$ 1.584,31 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co |
1000376 |
10/03/2021 |
R$ 15.740,72 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1000377 |
10/03/2021 |
R$ 1.612,45 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1000378 |
10/03/2021 |
R$ 13.815,53 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste |
1000379 |
10/03/2021 |
R$ 1.980,29 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, confor |
1000380 |
10/03/2021 |
R$ 518,92 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Assiatencia Social deste municíp |
1000381 |
10/03/2021 |
R$ 701,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000382 |
10/03/2021 |
R$ 4.019,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI |
1000388 |
10/03/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000389 |
12/03/2021 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. |
1000390 |
19/03/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIA CREUSA RODRIGUES DA SILVA CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO.03/21 |
1000391 |
22/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA ERIKA RODRIGUES SOARES CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO.03/21 |
1000392 |
22/03/2021 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000393 |
22/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 53/2021 |
1000394 |
22/03/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 54/2021 |
1000395 |
22/03/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000399 |
30/03/2021 |
R$ 6.572,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000400 |
30/03/2021 |
R$ 13.623,55 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 063/21 |
1000401 |
22/03/2021 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONF.TFD ANEXO.EMITIDO PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE. |
1000402 |
22/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000403 |
22/03/2021 |
R$ 72,00 |
|
| Refere-se à publicação de ofício n° 6314421 |
1000405 |
24/03/2021 |
R$ 165,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE FEV/2021 |
1000406 |
24/03/2021 |
R$ 2,35 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM |
1000407 |
24/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO |
1000408 |
24/03/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. |
1000409 |
17/03/2021 |
R$ 316,95 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000410 |
30/03/2021 |
R$ 5.073,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 27/60 ABRIL/2021 |
1000411 |
29/03/2021 |
R$ 4.828,98 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 27/60 |
1000412 |
29/03/2021 |
R$ 20.826,65 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1000413 |
24/03/2021 |
R$ 9.769,81 |
|
| Refere -se a aquisição de cilindro e recargas de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Município de Catuji (MG) |
1000414 |
29/03/2021 |
R$ 3.270,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1000415 |
26/03/2021 |
R$ 11.250,00 |
|
| Refere-se à 38ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG.Lote 01 Contrato Nº 03/2018. |
1000416 |
29/03/2021 |
R$ 21.088,49 |
|
| Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 02. Contrato 03/2018. |
1000417 |
29/03/2021 |
R$ 13.597,93 |
|
| Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Instalação da ONG Menina Dança conforme convenio firmado no Municipio de Catuji MG. |
1000418 |
29/03/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| Refere-se a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de consulta médica especializada para atender pacientes da rede pública de saúde do Municipio de Catuji MG. |
1000419 |
26/03/2021 |
R$ 2.362,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.MARÇO/2021/2021 |
1000420 |
29/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.MARÇO/2021 |
1000421 |
29/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 63/2021 |
1000422 |
29/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 69/2021 |
1000423 |
29/03/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE PARA TRAT.DE SAUDE.CI Nº 62/2021 |
1000424 |
29/03/2021 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REPARO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000425 |
29/03/2021 |
R$ 21.001,82 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000426 |
29/03/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000427 |
31/03/2021 |
R$ 7.321,33 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000428 |
31/03/2021 |
R$ 655,78 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000429 |
31/03/2021 |
R$ 7.620,29 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. |
1000430 |
31/03/2021 |
R$ 2.742,59 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,DURANTE O MES DE MARÕ DE 2021 |
1000431 |
31/03/2021 |
R$ 2.722,50 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NA ELABORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES RAIS E DCTF EXERCICIO 2021 |
1000432 |
31/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS AOS SERVIDORES SUPRACITADOS EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA OFICIO 29/2021 |
1000433 |
31/03/2021 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI 72/2021 |
1000434 |
31/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. CI 75/2021 |
1000435 |
31/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 74/2021 |
1000436 |
31/03/2021 |
R$ 72,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000437 |
31/03/2021 |
R$ 22.302,72 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000438 |
31/03/2021 |
R$ 19.459,44 |
|
| Refere-se a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para a manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji |
1000439 |
31/03/2021 |
R$ 40.988,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG.CONF.RECIBO ANEXO. |
1000440 |
31/03/2021 |
R$ 2.128,50 |
|
| Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento as familias em situação de vulnerabilidade social,causados pelo impacto da pandemia covid-19. |
1000441 |
31/03/2021 |
R$ 18.156,84 |
|
| Refere-se a aquisição de cestas basicas para familias em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pandemia covid 19. |
1000442 |
31/03/2021 |
R$ 3.213,60 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. |
1000443 |
31/03/2021 |
R$ 327,42 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para manutenção das atividades de Centro de Referencia de Assistencia Social. |
1000444 |
31/03/2021 |
R$ 603,49 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo de gêneros alimenticios ,material de limpeza para atendimento a secretaria municipal de assistencia social. |
1000445 |
31/03/2021 |
R$ 1.147,47 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1000446 |
31/03/2021 |
R$ 13.923,52 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO. JANEIRO/2021 |
1000447 |
31/03/2021 |
R$ 19.229,91 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MARÇO/2021 |
1000448 |
31/03/2021 |
R$ 248,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000449 |
31/03/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000450 |
31/03/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000451 |
31/03/2021 |
R$ 20.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000452 |
31/03/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000453 |
31/03/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000454 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000455 |
31/03/2021 |
R$ 3.804,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000456 |
31/03/2021 |
R$ 4.222,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000457 |
31/03/2021 |
R$ 8.849,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000458 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000459 |
31/03/2021 |
R$ 1.560,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000460 |
31/03/2021 |
R$ 4.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000461 |
31/03/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000462 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000463 |
31/03/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000464 |
31/03/2021 |
R$ 3.816,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000465 |
31/03/2021 |
R$ 1.560,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000466 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000467 |
31/03/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000468 |
31/03/2021 |
R$ 6.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000469 |
31/03/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000470 |
31/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000471 |
31/03/2021 |
R$ 12.200,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000472 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000473 |
31/03/2021 |
R$ 1.884,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000474 |
31/03/2021 |
R$ 2.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000475 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000476 |
31/03/2021 |
R$ 16.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000477 |
31/03/2021 |
R$ 36.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000478 |
31/03/2021 |
R$ 3.980,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000479 |
31/03/2021 |
R$ 6.869,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000480 |
31/03/2021 |
R$ 10.453,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000481 |
31/03/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000482 |
31/03/2021 |
R$ 10.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000483 |
31/03/2021 |
R$ 10.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000484 |
31/03/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000485 |
31/03/2021 |
R$ 57.813,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000486 |
31/03/2021 |
R$ 10.376,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000487 |
31/03/2021 |
R$ 22.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000488 |
31/03/2021 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000489 |
31/03/2021 |
R$ 20.376,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000490 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000491 |
31/03/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000492 |
31/03/2021 |
R$ 17.718,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000493 |
31/03/2021 |
R$ 9.937,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000494 |
31/03/2021 |
R$ 2.142,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000495 |
31/03/2021 |
R$ 104.490,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000496 |
31/03/2021 |
R$ 5.644,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000497 |
31/03/2021 |
R$ 24.015,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000498 |
31/03/2021 |
R$ 862,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000499 |
31/03/2021 |
R$ 61.632,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000500 |
31/03/2021 |
R$ 4.092,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000501 |
31/03/2021 |
R$ 36.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000502 |
31/03/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000503 |
31/03/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000504 |
31/03/2021 |
R$ 2.714,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000505 |
31/03/2021 |
R$ 45.670,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000506 |
31/03/2021 |
R$ 2.896,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000507 |
31/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000508 |
31/03/2021 |
R$ 5.171,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000509 |
31/03/2021 |
R$ 7.813,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000510 |
31/03/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000511 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000512 |
31/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000513 |
31/03/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000514 |
31/03/2021 |
R$ 21.981,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000515 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000516 |
31/03/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000517 |
31/03/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000518 |
31/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000519 |
31/03/2021 |
R$ 38.915,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000520 |
31/03/2021 |
R$ 1.300,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000521 |
31/03/2021 |
R$ 4.886,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000522 |
31/03/2021 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000523 |
31/03/2021 |
R$ 18.919,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000524 |
31/03/2021 |
R$ 20.727,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000525 |
31/03/2021 |
R$ 4.350,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000526 |
31/03/2021 |
R$ 35.821,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000527 |
31/03/2021 |
R$ 13.572,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000528 |
31/03/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000529 |
31/03/2021 |
R$ 369,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR IVAN SANTOS FERNANDES,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE REC.HUMANOS DESTA PREFEITURA |
1000530 |
31/03/2021 |
R$ 1.161,38 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS ANTERIOR,A SERVIDORA AGUIMILDA BARBOSA DOS SANTOS,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO RH DESTA PREFEITURA. |
1000531 |
31/03/2021 |
R$ 1.818,71 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA EXERCICIO 2021 |
1000532 |
31/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|