Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF.TFD ANEXO.C.I 43/2021 1000071 08/03/2021 R$ 975,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO. 1000072 12/03/2021 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTA DE ALUGUEL. 1000073 22/03/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. 1000074 11/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MGG, CONF.TFD ANEXO. C.I 36/2021 1000075 01/03/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DA SERVIDORA SUPRECITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000353 10/03/2021 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRECITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000354 18/03/2021 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR SUPRECITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000355 04/03/2021 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DA SERVIDORA SUPRECITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000356 08/03/2021 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DA SERVIDORA SUPRECITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000357 08/03/2021 R$ 324,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000361 01/03/2021 R$ 141,62
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000362 01/03/2021 R$ 4.979,30
Refere-se a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para a manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji 1000363 01/03/2021 R$ 32.452,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000364 01/03/2021 R$ 9.277,24
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000365 01/03/2021 R$ 7.292,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE/2020 AO CRC/MG,DO CONTADOR FLORENCIO VANDERLEY OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 473/2020 1000366 01/03/2021 R$ 965,87
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 35/2021 1000367 01/03/2021 R$ 200,00
Refere-se à aquisição de medicamentos para manutenção da farmacia basica do municipio de catuji mg. 1000368 01/03/2021 R$ 24.343,89
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA 1000370 04/03/2021 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL,DA LOCALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI,CONF.APOLICE ANEXA 1201800000000 1000372 03/03/2021 R$ 802,58
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000373 04/03/2021 R$ 111,25
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. 1000374 01/03/2021 R$ 4.020,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conf 1000375 10/03/2021 R$ 1.584,31
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co 1000376 10/03/2021 R$ 15.740,72
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1000377 10/03/2021 R$ 1.612,45
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1000378 10/03/2021 R$ 13.815,53
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste 1000379 10/03/2021 R$ 1.980,29
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, confor 1000380 10/03/2021 R$ 518,92
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Assiatencia Social deste municíp 1000381 10/03/2021 R$ 701,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000382 10/03/2021 R$ 4.019,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 1000388 10/03/2021 R$ 108,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000389 12/03/2021 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 1000390 19/03/2021 R$ 290,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE SA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIA CREUSA RODRIGUES DA SILVA CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO.03/21 1000391 22/03/2021 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA ERIKA RODRIGUES SOARES CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO.03/21 1000392 22/03/2021 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000393 22/03/2021 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 53/2021 1000394 22/03/2021 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 54/2021 1000395 22/03/2021 R$ 240,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000399 30/03/2021 R$ 6.572,00
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000400 30/03/2021 R$ 13.623,55
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 063/21 1000401 22/03/2021 R$ 465,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONF.TFD ANEXO.EMITIDO PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE. 1000402 22/03/2021 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000403 22/03/2021 R$ 72,00
Refere-se à publicação de ofício n° 6314421 1000405 24/03/2021 R$ 165,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DURANTE O MES DE FEV/2021 1000406 24/03/2021 R$ 2,35
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM 1000407 24/03/2021 R$ 1.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO 1000408 24/03/2021 R$ 7.000,00
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 9º ciclo de abastecimento 2020. Ata 231.2/2020. 1000409 17/03/2021 R$ 316,95
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000410 30/03/2021 R$ 5.073,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 27/60 ABRIL/2021 1000411 29/03/2021 R$ 4.828,98
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 27/60 1000412 29/03/2021 R$ 20.826,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1000413 24/03/2021 R$ 9.769,81
Refere -se a aquisição de cilindro e recargas de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Município de Catuji (MG) 1000414 29/03/2021 R$ 3.270,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1000415 26/03/2021 R$ 11.250,00
Refere-se à 38ª medição/2020 referente à limpeza pública no Município de Catuji/MG.Lote 01 Contrato Nº 03/2018. 1000416 29/03/2021 R$ 21.088,49
Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 02. Contrato 03/2018. 1000417 29/03/2021 R$ 13.597,93
Refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Instalação da ONG Menina Dança conforme convenio firmado no Municipio de Catuji MG. 1000418 29/03/2021 R$ 18.000,00
Refere-se a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de consulta médica especializada para atender pacientes da rede pública de saúde do Municipio de Catuji MG. 1000419 26/03/2021 R$ 2.362,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.MARÇO/2021/2021 1000420 29/03/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.MARÇO/2021 1000421 29/03/2021 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 63/2021 1000422 29/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 69/2021 1000423 29/03/2021 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE PARA TRAT.DE SAUDE.CI Nº 62/2021 1000424 29/03/2021 R$ 72,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REPARO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000425 29/03/2021 R$ 21.001,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000426 29/03/2021 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000427 31/03/2021 R$ 7.321,33
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000428 31/03/2021 R$ 655,78
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000429 31/03/2021 R$ 7.620,29
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. 1000430 31/03/2021 R$ 2.742,59
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,DURANTE O MES DE MARÕ DE 2021 1000431 31/03/2021 R$ 2.722,50
SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NA ELABORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES RAIS E DCTF EXERCICIO 2021 1000432 31/03/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS AOS SERVIDORES SUPRACITADOS EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA OFICIO 29/2021 1000433 31/03/2021 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI 72/2021 1000434 31/03/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. CI 75/2021 1000435 31/03/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 74/2021 1000436 31/03/2021 R$ 72,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000437 31/03/2021 R$ 22.302,72
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000438 31/03/2021 R$ 19.459,44
Refere-se a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para a manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji 1000439 31/03/2021 R$ 40.988,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG.CONF.RECIBO ANEXO. 1000440 31/03/2021 R$ 2.128,50
Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento as familias em situação de vulnerabilidade social,causados pelo impacto da pandemia covid-19. 1000441 31/03/2021 R$ 18.156,84
Refere-se a aquisição de cestas basicas para familias em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pandemia covid 19. 1000442 31/03/2021 R$ 3.213,60
Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. 1000443 31/03/2021 R$ 327,42
Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para manutenção das atividades de Centro de Referencia de Assistencia Social. 1000444 31/03/2021 R$ 603,49
Refere-se a aquisição de material de consumo de gêneros alimenticios ,material de limpeza para atendimento a secretaria municipal de assistencia social. 1000445 31/03/2021 R$ 1.147,47
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE CATUJI. 1000446 31/03/2021 R$ 13.923,52
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO. JANEIRO/2021 1000447 31/03/2021 R$ 19.229,91
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MARÇO/2021 1000448 31/03/2021 R$ 248,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000449 31/03/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000450 31/03/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000451 31/03/2021 R$ 20.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000452 31/03/2021 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000453 31/03/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000454 31/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000455 31/03/2021 R$ 3.804,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000456 31/03/2021 R$ 4.222,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000457 31/03/2021 R$ 8.849,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000458 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000459 31/03/2021 R$ 1.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000460 31/03/2021 R$ 4.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000461 31/03/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000462 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000463 31/03/2021 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000464 31/03/2021 R$ 3.816,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000465 31/03/2021 R$ 1.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000466 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000467 31/03/2021 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000468 31/03/2021 R$ 6.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000469 31/03/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000470 31/03/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000471 31/03/2021 R$ 12.200,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000472 31/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000473 31/03/2021 R$ 1.884,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000474 31/03/2021 R$ 2.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000475 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000476 31/03/2021 R$ 16.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000477 31/03/2021 R$ 36.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000478 31/03/2021 R$ 3.980,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000479 31/03/2021 R$ 6.869,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000480 31/03/2021 R$ 10.453,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000481 31/03/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000482 31/03/2021 R$ 10.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000483 31/03/2021 R$ 10.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000484 31/03/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000485 31/03/2021 R$ 57.813,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000486 31/03/2021 R$ 10.376,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000487 31/03/2021 R$ 22.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000488 31/03/2021 R$ 20.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000489 31/03/2021 R$ 20.376,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000490 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000491 31/03/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000492 31/03/2021 R$ 17.718,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000493 31/03/2021 R$ 9.937,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000494 31/03/2021 R$ 2.142,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000495 31/03/2021 R$ 104.490,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000496 31/03/2021 R$ 5.644,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000497 31/03/2021 R$ 24.015,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000498 31/03/2021 R$ 862,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000499 31/03/2021 R$ 61.632,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000500 31/03/2021 R$ 4.092,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000501 31/03/2021 R$ 36.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000502 31/03/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000503 31/03/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000504 31/03/2021 R$ 2.714,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000505 31/03/2021 R$ 45.670,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000506 31/03/2021 R$ 2.896,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000507 31/03/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000508 31/03/2021 R$ 5.171,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000509 31/03/2021 R$ 7.813,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000510 31/03/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000511 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000512 31/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000513 31/03/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000514 31/03/2021 R$ 21.981,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000515 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000516 31/03/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000517 31/03/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000518 31/03/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000519 31/03/2021 R$ 38.915,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000520 31/03/2021 R$ 1.300,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000521 31/03/2021 R$ 4.886,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000522 31/03/2021 R$ 225,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000523 31/03/2021 R$ 18.919,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000524 31/03/2021 R$ 20.727,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000525 31/03/2021 R$ 4.350,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000526 31/03/2021 R$ 35.821,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000527 31/03/2021 R$ 13.572,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000528 31/03/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000529 31/03/2021 R$ 369,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR IVAN SANTOS FERNANDES,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE REC.HUMANOS DESTA PREFEITURA 1000530 31/03/2021 R$ 1.161,38
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS ANTERIOR,A SERVIDORA AGUIMILDA BARBOSA DOS SANTOS,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO RH DESTA PREFEITURA. 1000531 31/03/2021 R$ 1.818,71
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA EXERCICIO 2021 1000532 31/03/2021 R$ 2.000,00