| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE. |
1000608 |
07/05/2021 |
R$ 12.318,15 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE. |
1000609 |
07/05/2021 |
R$ 10.249,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAIO/SETEMBRO DE 2020 E NOVEMBRO E DEZ/2018 |
1000610 |
03/05/2021 |
R$ 106,84 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. |
1000744 |
01/05/2021 |
R$ 3.989,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 35329322-9492 -9306-9299-9439 INST SEDE PREFEITURA- ASSIST.SOCIAL E PATIO E CONS TUTELAR , NO PERIODO DE MAIO A DEZ/2021 |
1000745 |
03/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS/PAGAS AO SERVIDOR ALAN HUDSON SILVA SOARES CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RECURSO HUMANOS. |
1000746 |
03/05/2021 |
R$ 3.713,33 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DPVAT EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1000747 |
03/05/2021 |
R$ 112,14 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 01.08.05.01.01 CONFORME DOC.ANEXOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000748 |
03/05/2021 |
R$ 258,64 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF COMPLEMENTO DE ABRIL/2021 |
1000749 |
03/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABRIL/2021 |
1000750 |
03/05/2021 |
R$ 339,60 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/02/2021 A 23/03/21 MARÇO DE 2021 |
1000751 |
03/05/2021 |
R$ 1.489,17 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONF.TFD ANEXO. CI.105/2021 |
1000752 |
10/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE A JULHO/2016 OUT/2020 E NOV/2020 |
1000753 |
03/05/2021 |
R$ 173,84 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA/PORFIRIOS,DURANTE O MES DE MAIO A DEZ.DE 2021.C/TEL.3532 9139-5059 |
1000755 |
03/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/03/2021 A 23/04/21 ABRIL DE 2021 |
1000756 |
03/05/2021 |
R$ 1.502,59 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF CENTRAL-FARMACIA,EXERC 2021.C/TEL.3532 9435-9438- 9128 E 9452 |
1000757 |
03/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES/ANDARILHOS QUE PASSAM PELA NOSSA CIDADE NECESSITANDO PROSSEGUIR VIAGEM. |
1000758 |
10/05/2021 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1000759 |
10/05/2021 |
R$ 9.769,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXA |
1000760 |
05/05/2021 |
R$ 432,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 102/21 |
1000761 |
10/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 101/2021 |
1000762 |
10/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 103/21 |
1000763 |
10/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 102/2021 |
1000764 |
10/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE DE GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÕ AOS SERVIDORES ALCIONE-ALEX-FABRICIA E GIGLIANE,CONF.INCENTIVO DA APS/DESEMPENHO,PORTARIA GM/MS Nº 166 DE 27/01/2021 |
1000765 |
10/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1000766 |
10/05/2021 |
R$ 133,98 |
|
| Refere-se à 22ª medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 02. Contrato 03/2018. |
1000767 |
10/05/2021 |
R$ 12.435,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000768 |
10/05/2021 |
R$ 10.177,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA |
1000769 |
13/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 106/21 |
1000770 |
14/05/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 109/21 |
1000771 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR JOÃO TADEU JARDIM,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1000772 |
14/05/2021 |
R$ 714,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000773 |
14/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA |
1000774 |
14/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 4 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1000775 |
14/05/2021 |
R$ 96,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DOMICILIR. |
1000776 |
14/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços tecnicos profissionais de consultoria e assessoria visando o planejamento, analise, organização e acompanhamento na captação dos ICMS Patrimonio Cultural, |
1000777 |
14/05/2021 |
R$ 25.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA A SERVIDORA SUPRACITADA. |
1000778 |
16/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM/ABASTECIMENTO/ AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE. |
1000779 |
15/05/2021 |
R$ 211,03 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste |
1000780 |
14/05/2021 |
R$ 780,64 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, confor |
1000781 |
14/05/2021 |
R$ 449,99 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1000782 |
14/05/2021 |
R$ 3.580,55 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1000783 |
14/05/2021 |
R$ 35.260,01 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co |
1000784 |
14/05/2021 |
R$ 37.533,76 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conf |
1000785 |
14/05/2021 |
R$ 414,49 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Agric. e Meio Ambiente deste mun |
1000786 |
14/05/2021 |
R$ 599,97 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste |
1000787 |
14/05/2021 |
R$ 2.246,06 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, |
1000788 |
14/05/2021 |
R$ 2.916,47 |
|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar o PPRA - Programa de prevenção de riscos ambientais, LTCAT - Laudo Técnico das Condições do |
1000789 |
20/05/2021 |
R$ 8.750,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço na construção do Centro de Atendimento ao COVID19 no município de Catuji/MG.(Aditivo) |
1000790 |
20/05/2021 |
R$ 17.422,04 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1000791 |
20/05/2021 |
R$ 13.433,05 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. |
1000792 |
20/05/2021 |
R$ 581,91 |
|
| Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. |
1000793 |
20/05/2021 |
R$ 3.213,60 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para manutenção das atividades de Centro de Referencia de Assistencia Social. |
1000794 |
20/05/2021 |
R$ 735,51 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo de gêneros alimenticios ,material de limpeza para atendimento a secretaria municipal de assistencia social. |
1000795 |
20/05/2021 |
R$ 1.158,63 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1000796 |
20/05/2021 |
R$ 2.485,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG,DURANTE O ANO DE 2021. |
1000797 |
20/05/2021 |
R$ 14.296,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000798 |
20/05/2021 |
R$ 1.682,00 |
|
| Refere -se a aquisição de cilindro e recargas de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Município de Catuji (MG) |
1000799 |
20/05/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| Refere-se a publicação do oficio 6426827 |
1000800 |
20/05/2021 |
R$ 297,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000801 |
20/05/2021 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA A COMBATE A COVID 19. |
1000802 |
20/05/2021 |
R$ 2.740,00 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1000803 |
20/05/2021 |
R$ 1.261,54 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA MARINEIA OLIVEIRA SANTOS MACIEL CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000804 |
31/05/2021 |
R$ 921,54 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 29/60 |
1000805 |
20/05/2021 |
R$ 28.784,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 29/60 JUNHO/2021 |
1000806 |
20/05/2021 |
R$ 6.914,36 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO |
1000808 |
21/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/04/2021 A 23/05/21 MAIO DE 2021 |
1000809 |
21/05/2021 |
R$ 1.487,63 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e manutenção de link de internet banda larga para atender as necessidade do Município de catuji/MG. |
1000810 |
21/05/2021 |
R$ 10.400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1000811 |
28/05/2021 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1000812 |
28/05/2021 |
R$ 11.250,00 |
|
| Refere-se a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de consulta médica especializada para atender pacientes da rede pública de saúde do Municipio de Catuji MG. |
1000813 |
28/05/2021 |
R$ 2.362,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BH/MG |
1000814 |
28/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BH/MG |
1000815 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1000816 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Contratação de pessoa física ou pessoa juridica para prestação de serviços de consultoria e assessoria especializados em educação, visando a excelência na Administração das escolas atendidas pela Secretaria Municipal de |
1000817 |
20/05/2021 |
R$ 33.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1000818 |
28/05/2021 |
R$ 9.769,81 |
|
| Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúd |
1000819 |
31/05/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. |
1000820 |
31/05/2021 |
R$ 9.640,80 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. |
1000821 |
31/05/2021 |
R$ 1.808,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR AUTONOMOS/PARTE PATRONAL FONTE 15% MAIO/21 |
1000823 |
31/05/2021 |
R$ 2.722,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DOMICILIAR |
1000824 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ALUGUEL. |
1000825 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DOMICILIAR |
1000826 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 119/2021 |
1000827 |
31/05/2021 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ, CONF.TFD ANEXO. |
1000828 |
31/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000829 |
31/05/2021 |
R$ 8.421,22 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000830 |
31/05/2021 |
R$ 8.711,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000831 |
31/05/2021 |
R$ 678,19 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000832 |
31/05/2021 |
R$ 1.826,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MAUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000833 |
31/05/2021 |
R$ 379,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO AO COMBATE DA COVID 19 NO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000834 |
31/05/2021 |
R$ 4.751,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ENFRETAMENTO AO COVID,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000835 |
31/05/2021 |
R$ 979,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE HIGIENE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUJI ,PARA O ENFRETAMENTO AO COMBATE A COVID 19 |
1000836 |
31/05/2021 |
R$ 2.669,44 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000837 |
31/05/2021 |
R$ 5.234,04 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000838 |
31/05/2021 |
R$ 6.183,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000839 |
31/05/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000840 |
31/05/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000841 |
31/05/2021 |
R$ 21.645,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000842 |
31/05/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000843 |
31/05/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000844 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000845 |
31/05/2021 |
R$ 3.804,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000846 |
31/05/2021 |
R$ 4.222,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000847 |
31/05/2021 |
R$ 11.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000848 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000849 |
31/05/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000850 |
31/05/2021 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000851 |
31/05/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000852 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000853 |
31/05/2021 |
R$ 4.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000854 |
31/05/2021 |
R$ 4.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000855 |
31/05/2021 |
R$ 1.560,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000856 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000857 |
31/05/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000858 |
31/05/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000859 |
31/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000860 |
31/05/2021 |
R$ 10.160,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000861 |
31/05/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000862 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000863 |
31/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000864 |
31/05/2021 |
R$ 2.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000865 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000866 |
31/05/2021 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000867 |
31/05/2021 |
R$ 33.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000868 |
31/05/2021 |
R$ 3.980,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000869 |
31/05/2021 |
R$ 6.869,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000870 |
31/05/2021 |
R$ 9.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000871 |
31/05/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000872 |
31/05/2021 |
R$ 10.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000873 |
31/05/2021 |
R$ 20.818,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000874 |
31/05/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000875 |
31/05/2021 |
R$ 56.077,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000876 |
31/05/2021 |
R$ 16.218,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000877 |
31/05/2021 |
R$ 15.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000878 |
31/05/2021 |
R$ 25.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000879 |
31/05/2021 |
R$ 18.237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000880 |
31/05/2021 |
R$ 20.550,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000881 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000882 |
31/05/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000883 |
31/05/2021 |
R$ 17.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000884 |
31/05/2021 |
R$ 9.299,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000885 |
31/05/2021 |
R$ 3.865,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000886 |
31/05/2021 |
R$ 100.044,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000887 |
31/05/2021 |
R$ 5.941,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000888 |
31/05/2021 |
R$ 24.209,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000889 |
31/05/2021 |
R$ 1.724,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000890 |
31/05/2021 |
R$ 63.968,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000891 |
31/05/2021 |
R$ 7.481,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000892 |
31/05/2021 |
R$ 35.898,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000893 |
31/05/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000894 |
31/05/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000895 |
31/05/2021 |
R$ 4.152,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000896 |
31/05/2021 |
R$ 45.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000897 |
31/05/2021 |
R$ 2.896,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000898 |
31/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000899 |
31/05/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000900 |
31/05/2021 |
R$ 7.827,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000901 |
31/05/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000902 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000903 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000904 |
31/05/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000905 |
31/05/2021 |
R$ 22.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000906 |
31/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000907 |
31/05/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000908 |
31/05/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000909 |
31/05/2021 |
R$ 38.944,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000910 |
31/05/2021 |
R$ 1.059,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000911 |
31/05/2021 |
R$ 3.964,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000912 |
31/05/2021 |
R$ 643,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000913 |
31/05/2021 |
R$ 16.331,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000914 |
31/05/2021 |
R$ 25.255,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000915 |
31/05/2021 |
R$ 4.309,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000916 |
31/05/2021 |
R$ 36.505,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000917 |
31/05/2021 |
R$ 12.939,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000918 |
31/05/2021 |
R$ 2.458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000919 |
31/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000920 |
31/05/2021 |
R$ 828,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000921 |
31/05/2021 |
R$ 3.921,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000922 |
31/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000923 |
31/05/2021 |
R$ 8.275,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000924 |
31/05/2021 |
R$ 1.409,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000925 |
31/05/2021 |
R$ 333,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000926 |
31/05/2021 |
R$ 1.127,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000927 |
31/05/2021 |
R$ 107,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000928 |
31/05/2021 |
R$ 402,96 |
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| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. |
1000929 |
31/05/2021 |
R$ 49.885,44 |
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