Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE. 1000608 07/05/2021 R$ 12.318,15
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 05% DE PERCENTUAL ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CUSTEIO E MANUT.DO CONSORCIO DE SAUDE. 1000609 07/05/2021 R$ 10.249,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAIO/SETEMBRO DE 2020 E NOVEMBRO E DEZ/2018 1000610 03/05/2021 R$ 106,84
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. 1000744 01/05/2021 R$ 3.989,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS NAS C/TELEFONICAS Nº 35329322-9492 -9306-9299-9439 INST SEDE PREFEITURA- ASSIST.SOCIAL E PATIO E CONS TUTELAR , NO PERIODO DE MAIO A DEZ/2021 1000745 03/05/2021 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS/PAGAS AO SERVIDOR ALAN HUDSON SILVA SOARES CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RECURSO HUMANOS. 1000746 03/05/2021 R$ 3.713,33
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE PAGAMENTO DE DPVAT EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 1000747 03/05/2021 R$ 112,14
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 01.08.05.01.01 CONFORME DOC.ANEXOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. 1000748 03/05/2021 R$ 258,64
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF COMPLEMENTO DE ABRIL/2021 1000749 03/05/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABRIL/2021 1000750 03/05/2021 R$ 339,60
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/02/2021 A 23/03/21 MARÇO DE 2021 1000751 03/05/2021 R$ 1.489,17
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONF.TFD ANEXO. CI.105/2021 1000752 10/05/2021 R$ 2.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE A JULHO/2016 OUT/2020 E NOV/2020 1000753 03/05/2021 R$ 173,84
EMPENHO QUE SE FAZ,P/ PAGAMENTO DE FATURA DAS C/ TELEFONICAS INSTALADA NA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESCOLA NUCLEADA/PORFIRIOS,DURANTE O MES DE MAIO A DEZ.DE 2021.C/TEL.3532 9139-5059 1000755 03/05/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/03/2021 A 23/04/21 ABRIL DE 2021 1000756 03/05/2021 R$ 1.502,59
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE/PSF SANTA BARBARA E PSF CENTRAL-FARMACIA,EXERC 2021.C/TEL.3532 9435-9438- 9128 E 9452 1000757 03/05/2021 R$ 4.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES/ANDARILHOS QUE PASSAM PELA NOSSA CIDADE NECESSITANDO PROSSEGUIR VIAGEM. 1000758 10/05/2021 R$ 765,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1000759 10/05/2021 R$ 9.769,81
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXA 1000760 05/05/2021 R$ 432,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 102/21 1000761 10/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 101/2021 1000762 10/05/2021 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 103/21 1000763 10/05/2021 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 102/2021 1000764 10/05/2021 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE DE GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÕ AOS SERVIDORES ALCIONE-ALEX-FABRICIA E GIGLIANE,CONF.INCENTIVO DA APS/DESEMPENHO,PORTARIA GM/MS Nº 166 DE 27/01/2021 1000765 10/05/2021 R$ 4.000,00
Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1000766 10/05/2021 R$ 133,98
Refere-se à 22ª medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 02. Contrato 03/2018. 1000767 10/05/2021 R$ 12.435,64
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000768 10/05/2021 R$ 10.177,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA 1000769 13/05/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 106/21 1000770 14/05/2021 R$ 190,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.CI Nº 109/21 1000771 14/05/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR JOÃO TADEU JARDIM,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1000772 14/05/2021 R$ 714,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000773 14/05/2021 R$ 600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA 1000774 14/05/2021 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 4 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1000775 14/05/2021 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DOMICILIR. 1000776 14/05/2021 R$ 200,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços tecnicos profissionais de consultoria e assessoria visando o planejamento, analise, organização e acompanhamento na captação dos ICMS Patrimonio Cultural, 1000777 14/05/2021 R$ 25.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA A SERVIDORA SUPRACITADA. 1000778 16/05/2021 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM/ABASTECIMENTO/ AO MOTORISTA SUPRA CITADO EMM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE. 1000779 15/05/2021 R$ 211,03
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste 1000780 14/05/2021 R$ 780,64
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, confor 1000781 14/05/2021 R$ 449,99
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1000782 14/05/2021 R$ 3.580,55
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1000783 14/05/2021 R$ 35.260,01
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, co 1000784 14/05/2021 R$ 37.533,76
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conf 1000785 14/05/2021 R$ 414,49
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Agric. e Meio Ambiente deste mun 1000786 14/05/2021 R$ 599,97
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste 1000787 14/05/2021 R$ 2.246,06
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, 1000788 14/05/2021 R$ 2.916,47
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar o PPRA - Programa de prevenção de riscos ambientais, LTCAT - Laudo Técnico das Condições do 1000789 20/05/2021 R$ 8.750,00
Refere-se à prestação de serviço na construção do Centro de Atendimento ao COVID19 no município de Catuji/MG.(Aditivo) 1000790 20/05/2021 R$ 17.422,04
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1000791 20/05/2021 R$ 13.433,05
Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. 1000792 20/05/2021 R$ 581,91
Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. 1000793 20/05/2021 R$ 3.213,60
Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para manutenção das atividades de Centro de Referencia de Assistencia Social. 1000794 20/05/2021 R$ 735,51
Refere-se a aquisição de material de consumo de gêneros alimenticios ,material de limpeza para atendimento a secretaria municipal de assistencia social. 1000795 20/05/2021 R$ 1.158,63
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1000796 20/05/2021 R$ 2.485,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG,DURANTE O ANO DE 2021. 1000797 20/05/2021 R$ 14.296,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000798 20/05/2021 R$ 1.682,00
Refere -se a aquisição de cilindro e recargas de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Município de Catuji (MG) 1000799 20/05/2021 R$ 1.020,00
Refere-se a publicação do oficio 6426827 1000800 20/05/2021 R$ 297,36
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000801 20/05/2021 R$ 1.552,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA A COMBATE A COVID 19. 1000802 20/05/2021 R$ 2.740,00
Refere-se à aquisição de lanche para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1000803 20/05/2021 R$ 1.261,54
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA MARINEIA OLIVEIRA SANTOS MACIEL CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1000804 31/05/2021 R$ 921,54
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 29/60 1000805 20/05/2021 R$ 28.784,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 29/60 JUNHO/2021 1000806 20/05/2021 R$ 6.914,36
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO NUMERO 1000808 21/05/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/04/2021 A 23/05/21 MAIO DE 2021 1000809 21/05/2021 R$ 1.487,63
Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e manutenção de link de internet banda larga para atender as necessidade do Município de catuji/MG. 1000810 21/05/2021 R$ 10.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1000811 28/05/2021 R$ 360,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1000812 28/05/2021 R$ 11.250,00
Refere-se a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de consulta médica especializada para atender pacientes da rede pública de saúde do Municipio de Catuji MG. 1000813 28/05/2021 R$ 2.362,50
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BH/MG 1000814 28/05/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BH/MG 1000815 28/05/2021 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1000816 28/05/2021 R$ 50,00
Contratação de pessoa física ou pessoa juridica para prestação de serviços de consultoria e assessoria especializados em educação, visando a excelência na Administração das escolas atendidas pela Secretaria Municipal de 1000817 20/05/2021 R$ 33.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1000818 28/05/2021 R$ 9.769,81
Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúd 1000819 31/05/2021 R$ 8.100,00
Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. 1000820 31/05/2021 R$ 9.640,80
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. 1000821 31/05/2021 R$ 1.808,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR AUTONOMOS/PARTE PATRONAL FONTE 15% MAIO/21 1000823 31/05/2021 R$ 2.722,50
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DOMICILIAR 1000824 31/05/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ALUGUEL. 1000825 31/05/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DOMICILIAR 1000826 31/05/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 119/2021 1000827 31/05/2021 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ, CONF.TFD ANEXO. 1000828 31/05/2021 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 1000829 31/05/2021 R$ 8.421,22
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 1000830 31/05/2021 R$ 8.711,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 1000831 31/05/2021 R$ 678,19
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 1000832 31/05/2021 R$ 1.826,76
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MAUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000833 31/05/2021 R$ 379,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO AO COMBATE DA COVID 19 NO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000834 31/05/2021 R$ 4.751,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ENFRETAMENTO AO COVID,DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000835 31/05/2021 R$ 979,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE HIGIENE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUJI ,PARA O ENFRETAMENTO AO COMBATE A COVID 19 1000836 31/05/2021 R$ 2.669,44
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000837 31/05/2021 R$ 5.234,04
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000838 31/05/2021 R$ 6.183,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000839 31/05/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000840 31/05/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000841 31/05/2021 R$ 21.645,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000842 31/05/2021 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000843 31/05/2021 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000844 31/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000845 31/05/2021 R$ 3.804,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000846 31/05/2021 R$ 4.222,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000847 31/05/2021 R$ 11.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000848 31/05/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000849 31/05/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000850 31/05/2021 R$ 4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000851 31/05/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000852 31/05/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000853 31/05/2021 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000854 31/05/2021 R$ 4.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000855 31/05/2021 R$ 1.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000856 31/05/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000857 31/05/2021 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000858 31/05/2021 R$ 5.866,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000859 31/05/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000860 31/05/2021 R$ 10.160,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000861 31/05/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000862 31/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000863 31/05/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000864 31/05/2021 R$ 2.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000865 31/05/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000866 31/05/2021 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000867 31/05/2021 R$ 33.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000868 31/05/2021 R$ 3.980,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000869 31/05/2021 R$ 6.869,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000870 31/05/2021 R$ 9.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000871 31/05/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000872 31/05/2021 R$ 10.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000873 31/05/2021 R$ 20.818,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000874 31/05/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000875 31/05/2021 R$ 56.077,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000876 31/05/2021 R$ 16.218,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000877 31/05/2021 R$ 15.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000878 31/05/2021 R$ 25.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000879 31/05/2021 R$ 18.237,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000880 31/05/2021 R$ 20.550,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000881 31/05/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000882 31/05/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000883 31/05/2021 R$ 17.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000884 31/05/2021 R$ 9.299,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000885 31/05/2021 R$ 3.865,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000886 31/05/2021 R$ 100.044,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000887 31/05/2021 R$ 5.941,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000888 31/05/2021 R$ 24.209,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000889 31/05/2021 R$ 1.724,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000890 31/05/2021 R$ 63.968,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000891 31/05/2021 R$ 7.481,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000892 31/05/2021 R$ 35.898,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000893 31/05/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000894 31/05/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000895 31/05/2021 R$ 4.152,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000896 31/05/2021 R$ 45.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000897 31/05/2021 R$ 2.896,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000898 31/05/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000899 31/05/2021 R$ 3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000900 31/05/2021 R$ 7.827,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000901 31/05/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000902 31/05/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000903 31/05/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000904 31/05/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000905 31/05/2021 R$ 22.066,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000906 31/05/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000907 31/05/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000908 31/05/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000909 31/05/2021 R$ 38.944,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000910 31/05/2021 R$ 1.059,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000911 31/05/2021 R$ 3.964,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000912 31/05/2021 R$ 643,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000913 31/05/2021 R$ 16.331,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000914 31/05/2021 R$ 25.255,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000915 31/05/2021 R$ 4.309,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000916 31/05/2021 R$ 36.505,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000917 31/05/2021 R$ 12.939,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000918 31/05/2021 R$ 2.458,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000919 31/05/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000920 31/05/2021 R$ 828,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000921 31/05/2021 R$ 3.921,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000922 31/05/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000923 31/05/2021 R$ 8.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000924 31/05/2021 R$ 1.409,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000925 31/05/2021 R$ 333,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000926 31/05/2021 R$ 1.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000927 31/05/2021 R$ 107,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000928 31/05/2021 R$ 402,96
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. 1000929 31/05/2021 R$ 49.885,44