| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI -MG |
1001013 |
01/07/2021 |
R$ 1.051,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001150 |
05/07/2021 |
R$ 1.054,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 85546-4 DO BANCO DO BRASIL SA FONTE 1.64 DURANTE O MES DE JULHO/2021 |
1001151 |
30/07/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL SA FONTE 1.17 DURANTE O EXERC.DE 2021. C/C |
1001153 |
01/07/2021 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PROPOSTA DE SEGURO DO VEIC.GOL PL. RMKOC47 ANO2021, CONFORME APOLICE Nº 0531617511109 ANEXA. |
1001160 |
01/07/2021 |
R$ 3.296,82 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JULHO/2021 |
1001161 |
01/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JULHO/2021 |
1001162 |
01/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº E CONTRATO ANEXO. |
1001172 |
31/07/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001175 |
05/07/2021 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1001177 |
05/07/2021 |
R$ 9.184,34 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXA. |
1001178 |
05/07/2021 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BH/MG. |
1001179 |
05/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1001180 |
05/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001183 |
05/07/2021 |
R$ 1.800,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001184 |
05/07/2021 |
R$ 1.228,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001185 |
05/07/2021 |
R$ 1.324,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001186 |
05/07/2021 |
R$ 93,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001187 |
05/07/2021 |
R$ 660,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001188 |
05/07/2021 |
R$ 947,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001189 |
05/07/2021 |
R$ 533,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001190 |
05/07/2021 |
R$ 534,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE DE CATUJI MG |
1001191 |
05/07/2021 |
R$ 10.068,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001192 |
05/07/2021 |
R$ 704,74 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. |
1001195 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. |
1001196 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. |
1001197 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. |
1001198 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. |
1001199 |
05/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Refere-se a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para a manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji MG |
1001200 |
05/07/2021 |
R$ 42.298,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISORIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, A |
1001201 |
05/07/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1001202 |
05/07/2021 |
R$ 3.987,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO OLIVEIRAA BARROSO JUNIOR,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001203 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZ. AO SERVIDOR IVAN SANTOS FERNANDES,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001204 |
05/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR JOÃO TADEU JARDIM,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001205 |
05/07/2021 |
R$ 183,60 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/05/2021 A 23/06/21 JUNHO DE 2021 |
1001206 |
05/07/2021 |
R$ 1.486,53 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001207 |
05/07/2021 |
R$ 2.348,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUJI ,PARA O ENFRETAMENTO AO COMBATE A COVID 19 |
1001208 |
05/07/2021 |
R$ 13.043,55 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Catuji-MG. |
1001209 |
05/07/2021 |
R$ 1.162,27 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Transporte de Catuji-MG. |
1001210 |
05/07/2021 |
R$ 1.273,41 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Obras de Catuji-MG. |
1001211 |
05/07/2021 |
R$ 683,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI ,MG PARA ENTREGA DE PET´S E KIT MERENDA. |
1001212 |
05/07/2021 |
R$ 1.918,55 |
|
| Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Administração de Catuji-MG. |
1001213 |
05/07/2021 |
R$ 2.016,41 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. |
1001214 |
05/07/2021 |
R$ 1.722,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 153/2021 |
1001221 |
12/07/2021 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 152/2021 |
1001222 |
12/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BH/MG |
1001223 |
12/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 08 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO |
1001224 |
12/07/2021 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARE PARA ENGENHARIA ORÇAFASCIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001225 |
12/07/2021 |
R$ 1.798,00 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. |
1001226 |
12/07/2021 |
R$ 817,76 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para manutenção das atividades de Centro de Referencia de Assistencia Social. |
1001227 |
12/07/2021 |
R$ 675,39 |
|
| Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento as familias em situação de vulnerabilidade social,causados pelo impacto da pandemia covid-19. |
1001228 |
12/07/2021 |
R$ 5.945,16 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1001229 |
12/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001230 |
12/07/2021 |
R$ 810,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001231 |
12/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA DE ARTIGOS EM REVISTAS CIENTIFICAS E AFINS,A SER RESSARCIDA A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES D.SANTOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO. |
1001232 |
19/07/2021 |
R$ 852,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 31/60 |
1001235 |
26/07/2021 |
R$ 6.312,29 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001236 |
22/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL/CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001237 |
22/07/2021 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001238 |
22/07/2021 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
1001239 |
22/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO. |
1001240 |
22/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1001241 |
22/07/2021 |
R$ 745,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI -MG |
1001242 |
22/07/2021 |
R$ 2.066,05 |
|
| Refere-se à ´restação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. |
1001243 |
22/07/2021 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1001244 |
22/07/2021 |
R$ 6.850,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001245 |
22/07/2021 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 06 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001247 |
22/07/2021 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A EMPRESA SUPRA CITADA,RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOSSO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. |
1001248 |
22/07/2021 |
R$ 171,63 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 31/60 |
1001249 |
26/07/2021 |
R$ 28.784,84 |
|
| LR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001250 |
28/07/2021 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1001251 |
28/07/2021 |
R$ 11.250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 166/2021 |
1001252 |
28/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 165/2021 |
1001253 |
28/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELHO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. |
1001254 |
28/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELHO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. |
1001255 |
28/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1001256 |
22/07/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO |
1001257 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BH/MG |
1001258 |
28/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ALUGUEL |
1001259 |
28/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO |
1001260 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG, CONF.TFD ANEXO.C.I 166/2021 |
1001261 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RONEIDE ALVES BARBOSA CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001262 |
28/07/2021 |
R$ 37,13 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FABIO GUEDES FERNANDES CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001263 |
28/07/2021 |
R$ 185,63 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO OLIVEIRA BARROSO, CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001264 |
28/07/2021 |
R$ 185,63 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR PAULO SERGIO SENA PEREIRA CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001265 |
28/07/2021 |
R$ 266,79 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MEMBRO COMISSAO CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001266 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO MEMBRO DE COMISSAO CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001267 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA AOS SERVIDORES ALCIONE ALMEIDA SOARES E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001268 |
28/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MONITORAMENTO DO COVID AOS SERVIDORES ANDREIA PEREIRA PRATES E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001269 |
28/07/2021 |
R$ 2.435,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO AOS SERVIDORES ALCIONE-ALEX-EDNA FABRICIA-GIGLIANE E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001270 |
28/07/2021 |
R$ 9.986,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA SELMA DA SILVA NUNES ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001271 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES FABRICIA-MARIANA E IRLEIDE,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001272 |
28/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA CELIA RODRIGUES DA SILVA,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001273 |
28/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES SANDRA E LUZIETE ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001274 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001275 |
28/07/2021 |
R$ 235,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001276 |
28/07/2021 |
R$ 215,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR AUTONOMOS-DR SAMIR E MICHELINE PARTE PATRONAL FONTE 15% JULHO/2021 |
1001277 |
30/07/2021 |
R$ 2.722,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001278 |
30/07/2021 |
R$ 0,05 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DOMICILIAR. |
1001279 |
30/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
1001280 |
30/07/2021 |
R$ 27,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001281 |
30/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste |
1001282 |
30/07/2021 |
R$ 1.291,97 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, confor |
1001283 |
30/07/2021 |
R$ 1.657,75 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste |
1001284 |
30/07/2021 |
R$ 3.327,85 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Agric. e Meio Ambiente deste mun |
1001285 |
30/07/2021 |
R$ 1.998,33 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conf |
1001286 |
30/07/2021 |
R$ 1.565,05 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras do municipio de Cat |
1001287 |
30/07/2021 |
R$ 43.491,78 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co |
1001288 |
30/07/2021 |
R$ 16.627,70 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi |
1001289 |
30/07/2021 |
R$ 4.556,99 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, |
1001290 |
30/07/2021 |
R$ 1.285,63 |
|
| Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Eventuais de Manutenção em toda a extensão do Município de Catuji. |
1001291 |
22/07/2021 |
R$ 177.723,21 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 169/2021 |
1001292 |
30/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 3 DIARIAS (2 CONSELHEIROS E 1 MOTORISTA) A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO OFÍCIO 82/2021 |
1001293 |
30/07/2021 |
R$ 122,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. |
1001294 |
30/07/2021 |
R$ 968,14 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. |
1001295 |
30/07/2021 |
R$ 8.003,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. |
1001296 |
30/07/2021 |
R$ 2.032,79 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. |
1001297 |
30/07/2021 |
R$ 9.730,62 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE,CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. |
1001298 |
30/07/2021 |
R$ 1.328,30 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE RESIDENCIA. |
1001299 |
30/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BH/MG. |
1001300 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. |
1001301 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 167/2021 |
1001302 |
30/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001303 |
30/07/2021 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001304 |
30/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1001305 |
30/07/2021 |
R$ 9.769,81 |
|
| Refere à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, de veículo de placa QPX-5068,QOH-5754,QOH-5732,QNB-2374,RMK-OC47,QNO-6634,OQM-8992,RMK-OC48,HMH3052 a serviço da Secretaria de Saúde de |
1001306 |
30/07/2021 |
R$ 21.340,61 |
|
| SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO |
1001307 |
30/07/2021 |
R$ 198,24 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CIDADE DE CATUJI E NASCOMUNIDADES DO MUNICIPIO NA CAMPANHA A COMBATE A COVID 19. |
1001308 |
30/07/2021 |
R$ 4.964,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 3CV PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO FUNIL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001309 |
30/07/2021 |
R$ 3.290,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISORIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, A |
1001310 |
30/07/2021 |
R$ 4.812,50 |
|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1001311 |
30/07/2021 |
R$ 3.987,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1001312 |
30/07/2021 |
R$ 3.391,74 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MENOR POR EMPREITADA GLOBAL POR CADA LOTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DA CATUJI/MG |
1001313 |
30/07/2021 |
R$ 47.637,62 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MENOR POR EMPREITADA GLOBAL POR CADA LOTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE LOPES GOMES NO MUNICÍPIO DA CATUJI/MG |
1001314 |
30/07/2021 |
R$ 24.405,63 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001315 |
30/07/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001316 |
30/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001317 |
30/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001318 |
30/07/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001319 |
30/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz |
1001320 |
30/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001321 |
30/07/2021 |
R$ 6.386,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001322 |
30/07/2021 |
R$ 3.572,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 05 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001323 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001324 |
30/07/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 06 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001325 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 3 DIARIAS (2 CONSELHEIROS E 1 MOTORISTA) A CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
1001326 |
30/07/2021 |
R$ 122,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1001327 |
30/07/2021 |
R$ 10.189,57 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 173/2021 |
1001328 |
30/07/2021 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 172/2021 |
1001329 |
30/07/2021 |
R$ 338,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 171/2021 |
1001330 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE MALACACHETA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001331 |
30/07/2021 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001332 |
30/07/2021 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 05 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001333 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001334 |
30/07/2021 |
R$ 10.255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001335 |
30/07/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001336 |
30/07/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001337 |
30/07/2021 |
R$ 22.490,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001338 |
30/07/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001339 |
30/07/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001340 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001341 |
30/07/2021 |
R$ 3.804,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001342 |
30/07/2021 |
R$ 4.222,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001343 |
30/07/2021 |
R$ 16.585,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001344 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001345 |
30/07/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001346 |
30/07/2021 |
R$ 6.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001347 |
30/07/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001348 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001349 |
30/07/2021 |
R$ 4.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001350 |
30/07/2021 |
R$ 3.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001351 |
30/07/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001352 |
30/07/2021 |
R$ 6.966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001353 |
30/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001354 |
30/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001355 |
30/07/2021 |
R$ 11.320,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001356 |
30/07/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001357 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001358 |
30/07/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001359 |
30/07/2021 |
R$ 14.471,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001360 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001361 |
30/07/2021 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001362 |
30/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001363 |
30/07/2021 |
R$ 35.069,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001364 |
30/07/2021 |
R$ 2.880,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001365 |
30/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001366 |
30/07/2021 |
R$ 6.992,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001367 |
30/07/2021 |
R$ 9.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001368 |
30/07/2021 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001369 |
30/07/2021 |
R$ 10.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001370 |
30/07/2021 |
R$ 27.118,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001371 |
30/07/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001372 |
30/07/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001373 |
30/07/2021 |
R$ 52.130,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001374 |
30/07/2021 |
R$ 16.301,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001375 |
30/07/2021 |
R$ 9.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001376 |
30/07/2021 |
R$ 19.303,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001377 |
30/07/2021 |
R$ 16.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001378 |
30/07/2021 |
R$ 22.717,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001379 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001380 |
30/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001381 |
30/07/2021 |
R$ 5.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001382 |
30/07/2021 |
R$ 9.229,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001383 |
30/07/2021 |
R$ 113.611,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001384 |
30/07/2021 |
R$ 5.941,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001385 |
30/07/2021 |
R$ 16.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001386 |
30/07/2021 |
R$ 3.218,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001387 |
30/07/2021 |
R$ 72.400,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001388 |
30/07/2021 |
R$ 8.481,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001389 |
30/07/2021 |
R$ 33.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001390 |
30/07/2021 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001391 |
30/07/2021 |
R$ 1.560,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001392 |
30/07/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001393 |
30/07/2021 |
R$ 50.707,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001394 |
30/07/2021 |
R$ 2.896,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001395 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001396 |
30/07/2021 |
R$ 5.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001397 |
30/07/2021 |
R$ 7.943,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001398 |
30/07/2021 |
R$ 6.783,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001399 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001400 |
30/07/2021 |
R$ 2.972,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001401 |
30/07/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001402 |
30/07/2021 |
R$ 22.004,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001403 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001404 |
30/07/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001405 |
30/07/2021 |
R$ 4.754,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001406 |
30/07/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001407 |
30/07/2021 |
R$ 40.882,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001408 |
30/07/2021 |
R$ 1.277,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001409 |
30/07/2021 |
R$ 2.700,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001410 |
30/07/2021 |
R$ 951,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001411 |
30/07/2021 |
R$ 23.455,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001412 |
30/07/2021 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001413 |
30/07/2021 |
R$ 20.831,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001414 |
30/07/2021 |
R$ 1.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001415 |
30/07/2021 |
R$ 40.587,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001416 |
30/07/2021 |
R$ 10.791,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001417 |
30/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001418 |
30/07/2021 |
R$ 12.394,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001419 |
30/07/2021 |
R$ 246,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001420 |
30/07/2021 |
R$ 676,49 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001421 |
30/07/2021 |
R$ 5.222,18 |
|
| REFERE-SE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1001422 |
30/07/2021 |
R$ 200,00 |
|