Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI -MG 1001013 01/07/2021 R$ 1.051,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001150 05/07/2021 R$ 1.054,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 85546-4 DO BANCO DO BRASIL SA FONTE 1.64 DURANTE O MES DE JULHO/2021 1001151 30/07/2021 R$ 20,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL SA FONTE 1.17 DURANTE O EXERC.DE 2021. C/C 1001153 01/07/2021 R$ 99,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE PROPOSTA DE SEGURO DO VEIC.GOL PL. RMKOC47 ANO2021, CONFORME APOLICE Nº 0531617511109 ANEXA. 1001160 01/07/2021 R$ 3.296,82
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JULHO/2021 1001161 01/07/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.JULHO/2021 1001162 01/07/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº E CONTRATO ANEXO. 1001172 31/07/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001175 05/07/2021 R$ 108,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1001177 05/07/2021 R$ 9.184,34
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXA. 1001178 05/07/2021 R$ 740,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BH/MG. 1001179 05/07/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1001180 05/07/2021 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001183 05/07/2021 R$ 1.800,57
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001184 05/07/2021 R$ 1.228,54
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001185 05/07/2021 R$ 1.324,36
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001186 05/07/2021 R$ 93,39
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001187 05/07/2021 R$ 660,12
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001188 05/07/2021 R$ 947,03
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001189 05/07/2021 R$ 533,46
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001190 05/07/2021 R$ 534,78
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE DE CATUJI MG 1001191 05/07/2021 R$ 10.068,60
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001192 05/07/2021 R$ 704,74
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. 1001195 05/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. 1001196 05/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. 1001197 05/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. 1001198 05/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. 1001199 05/07/2021 R$ 100,00
Refere-se a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para a manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji MG 1001200 05/07/2021 R$ 42.298,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISORIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, A 1001201 05/07/2021 R$ 3.500,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1001202 05/07/2021 R$ 3.987,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO OLIVEIRAA BARROSO JUNIOR,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001203 05/07/2021 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZ. AO SERVIDOR IVAN SANTOS FERNANDES,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001204 05/07/2021 R$ 4.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR JOÃO TADEU JARDIM,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001205 05/07/2021 R$ 183,60
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/05/2021 A 23/06/21 JUNHO DE 2021 1001206 05/07/2021 R$ 1.486,53
REFERE-SE A RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001207 05/07/2021 R$ 2.348,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUJI ,PARA O ENFRETAMENTO AO COMBATE A COVID 19 1001208 05/07/2021 R$ 13.043,55
Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Catuji-MG. 1001209 05/07/2021 R$ 1.162,27
Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Transporte de Catuji-MG. 1001210 05/07/2021 R$ 1.273,41
Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Obras de Catuji-MG. 1001211 05/07/2021 R$ 683,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI ,MG PARA ENTREGA DE PET´S E KIT MERENDA. 1001212 05/07/2021 R$ 1.918,55
Refere-se à aquisição de materiais de limpeza e outros para manutenções das atividades da Secretaria Municipal de Administração de Catuji-MG. 1001213 05/07/2021 R$ 2.016,41
Refere-se à aquisição de alimentação para servidores da saúde a serviço do município de Catuji/MG. 1001214 05/07/2021 R$ 1.722,20
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 153/2021 1001221 12/07/2021 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 152/2021 1001222 12/07/2021 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BH/MG 1001223 12/07/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 08 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO 1001224 12/07/2021 R$ 192,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARE PARA ENGENHARIA ORÇAFASCIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001225 12/07/2021 R$ 1.798,00
Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. 1001226 12/07/2021 R$ 817,76
Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para manutenção das atividades de Centro de Referencia de Assistencia Social. 1001227 12/07/2021 R$ 675,39
Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento as familias em situação de vulnerabilidade social,causados pelo impacto da pandemia covid-19. 1001228 12/07/2021 R$ 5.945,16
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1001229 12/07/2021 R$ 600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001230 12/07/2021 R$ 810,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001231 12/07/2021 R$ 2.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA DE ARTIGOS EM REVISTAS CIENTIFICAS E AFINS,A SER RESSARCIDA A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES D.SANTOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO. 1001232 19/07/2021 R$ 852,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 31/60 1001235 26/07/2021 R$ 6.312,29
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001236 22/07/2021 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL/CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001237 22/07/2021 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001238 22/07/2021 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. 1001239 22/07/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO. 1001240 22/07/2021 R$ 150,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1001241 22/07/2021 R$ 745,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI -MG 1001242 22/07/2021 R$ 2.066,05
Refere-se à ´restação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. 1001243 22/07/2021 R$ 764,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1001244 22/07/2021 R$ 6.850,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001245 22/07/2021 R$ 231,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 06 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001247 22/07/2021 R$ 144,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A EMPRESA SUPRA CITADA,RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOSSO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. 1001248 22/07/2021 R$ 171,63
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 31/60 1001249 26/07/2021 R$ 28.784,84
LR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001250 28/07/2021 R$ 72,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1001251 28/07/2021 R$ 11.250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 166/2021 1001252 28/07/2021 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 165/2021 1001253 28/07/2021 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELHO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. 1001254 28/07/2021 R$ 480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELHO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. 1001255 28/07/2021 R$ 480,00
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1001256 22/07/2021 R$ 1.220,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO 1001257 28/07/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BH/MG 1001258 28/07/2021 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ALUGUEL 1001259 28/07/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO 1001260 28/07/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BH/MG, CONF.TFD ANEXO.C.I 166/2021 1001261 28/07/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RONEIDE ALVES BARBOSA CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001262 28/07/2021 R$ 37,13
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FABIO GUEDES FERNANDES CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001263 28/07/2021 R$ 185,63
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO OLIVEIRA BARROSO, CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001264 28/07/2021 R$ 185,63
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR PAULO SERGIO SENA PEREIRA CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001265 28/07/2021 R$ 266,79
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MEMBRO COMISSAO CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001266 28/07/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO MEMBRO DE COMISSAO CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001267 28/07/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA AOS SERVIDORES ALCIONE ALMEIDA SOARES E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001268 28/07/2021 R$ 1.650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MONITORAMENTO DO COVID AOS SERVIDORES ANDREIA PEREIRA PRATES E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001269 28/07/2021 R$ 2.435,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO AOS SERVIDORES ALCIONE-ALEX-EDNA FABRICIA-GIGLIANE E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001270 28/07/2021 R$ 9.986,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA SELMA DA SILVA NUNES ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001271 28/07/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES FABRICIA-MARIANA E IRLEIDE,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001272 28/07/2021 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA CELIA RODRIGUES DA SILVA,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001273 28/07/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES SANDRA E LUZIETE ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001274 28/07/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001275 28/07/2021 R$ 235,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001276 28/07/2021 R$ 215,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR AUTONOMOS-DR SAMIR E MICHELINE PARTE PATRONAL FONTE 15% JULHO/2021 1001277 30/07/2021 R$ 2.722,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001278 30/07/2021 R$ 0,05
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DOMICILIAR. 1001279 30/07/2021 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 1001280 30/07/2021 R$ 27,00
REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001281 30/07/2021 R$ 450,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste 1001282 30/07/2021 R$ 1.291,97
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, confor 1001283 30/07/2021 R$ 1.657,75
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste 1001284 30/07/2021 R$ 3.327,85
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Agric. e Meio Ambiente deste mun 1001285 30/07/2021 R$ 1.998,33
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conf 1001286 30/07/2021 R$ 1.565,05
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras do municipio de Cat 1001287 30/07/2021 R$ 43.491,78
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, co 1001288 30/07/2021 R$ 16.627,70
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste municípi 1001289 30/07/2021 R$ 4.556,99
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, 1001290 30/07/2021 R$ 1.285,63
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Eventuais de Manutenção em toda a extensão do Município de Catuji. 1001291 22/07/2021 R$ 177.723,21
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA CI 169/2021 1001292 30/07/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 3 DIARIAS (2 CONSELHEIROS E 1 MOTORISTA) A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO OFÍCIO 82/2021 1001293 30/07/2021 R$ 122,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 1001294 30/07/2021 R$ 968,14
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 1001295 30/07/2021 R$ 8.003,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 1001296 30/07/2021 R$ 2.032,79
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 1001297 30/07/2021 R$ 9.730,62
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE,CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. 1001298 30/07/2021 R$ 1.328,30
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DE RESIDENCIA. 1001299 30/07/2021 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE BH/MG. 1001300 30/07/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. 1001301 30/07/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 167/2021 1001302 30/07/2021 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001303 30/07/2021 R$ 72,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001304 30/07/2021 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1001305 30/07/2021 R$ 9.769,81
Refere à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, de veículo de placa QPX-5068,QOH-5754,QOH-5732,QNB-2374,RMK-OC47,QNO-6634,OQM-8992,RMK-OC48,HMH3052 a serviço da Secretaria de Saúde de 1001306 30/07/2021 R$ 21.340,61
SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1001307 30/07/2021 R$ 198,24
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CIDADE DE CATUJI E NASCOMUNIDADES DO MUNICIPIO NA CAMPANHA A COMBATE A COVID 19. 1001308 30/07/2021 R$ 4.964,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 3CV PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO FUNIL DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001309 30/07/2021 R$ 3.290,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISORIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, A 1001310 30/07/2021 R$ 4.812,50
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1001311 30/07/2021 R$ 3.987,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1001312 30/07/2021 R$ 3.391,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MENOR POR EMPREITADA GLOBAL POR CADA LOTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DA CATUJI/MG 1001313 30/07/2021 R$ 47.637,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR MENOR POR EMPREITADA GLOBAL POR CADA LOTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE LOPES GOMES NO MUNICÍPIO DA CATUJI/MG 1001314 30/07/2021 R$ 24.405,63
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001315 30/07/2021 R$ 30.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001316 30/07/2021 R$ 10.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001317 30/07/2021 R$ 10.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001318 30/07/2021 R$ 50.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001319 30/07/2021 R$ 10.000,00
Refere-se à prestação de serviço de administração, gerenciamentoe controle de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatiz 1001320 30/07/2021 R$ 10.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. 1001321 30/07/2021 R$ 6.386,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001322 30/07/2021 R$ 3.572,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 05 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001323 30/07/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001324 30/07/2021 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 06 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001325 30/07/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 3 DIARIAS (2 CONSELHEIROS E 1 MOTORISTA) A CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 1001326 30/07/2021 R$ 122,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1001327 30/07/2021 R$ 10.189,57
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 173/2021 1001328 30/07/2021 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 172/2021 1001329 30/07/2021 R$ 338,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO C.I 171/2021 1001330 30/07/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE MALACACHETA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001331 30/07/2021 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001332 30/07/2021 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 05 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001333 30/07/2021 R$ 3.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001334 30/07/2021 R$ 10.255,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001335 30/07/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001336 30/07/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001337 30/07/2021 R$ 22.490,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001338 30/07/2021 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001339 30/07/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001340 30/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001341 30/07/2021 R$ 3.804,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001342 30/07/2021 R$ 4.222,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001343 30/07/2021 R$ 16.585,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001344 30/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001345 30/07/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001346 30/07/2021 R$ 6.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001347 30/07/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001348 30/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001349 30/07/2021 R$ 4.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001350 30/07/2021 R$ 3.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001351 30/07/2021 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001352 30/07/2021 R$ 6.966,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001353 30/07/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001354 30/07/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001355 30/07/2021 R$ 11.320,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001356 30/07/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001357 30/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001358 30/07/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001359 30/07/2021 R$ 14.471,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001360 30/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001361 30/07/2021 R$ 4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001362 30/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001363 30/07/2021 R$ 35.069,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001364 30/07/2021 R$ 2.880,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001365 30/07/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001366 30/07/2021 R$ 6.992,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001367 30/07/2021 R$ 9.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001368 30/07/2021 R$ 2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001369 30/07/2021 R$ 10.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001370 30/07/2021 R$ 27.118,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001371 30/07/2021 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001372 30/07/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001373 30/07/2021 R$ 52.130,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001374 30/07/2021 R$ 16.301,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001375 30/07/2021 R$ 9.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001376 30/07/2021 R$ 19.303,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001377 30/07/2021 R$ 16.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001378 30/07/2021 R$ 22.717,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001379 30/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001380 30/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001381 30/07/2021 R$ 5.246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001382 30/07/2021 R$ 9.229,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001383 30/07/2021 R$ 113.611,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001384 30/07/2021 R$ 5.941,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001385 30/07/2021 R$ 16.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001386 30/07/2021 R$ 3.218,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001387 30/07/2021 R$ 72.400,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001388 30/07/2021 R$ 8.481,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001389 30/07/2021 R$ 33.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001390 30/07/2021 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001391 30/07/2021 R$ 1.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001392 30/07/2021 R$ 3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001393 30/07/2021 R$ 50.707,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001394 30/07/2021 R$ 2.896,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001395 30/07/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001396 30/07/2021 R$ 5.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001397 30/07/2021 R$ 7.943,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001398 30/07/2021 R$ 6.783,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001399 30/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001400 30/07/2021 R$ 2.972,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001401 30/07/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001402 30/07/2021 R$ 22.004,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001403 30/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001404 30/07/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001405 30/07/2021 R$ 4.754,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001406 30/07/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001407 30/07/2021 R$ 40.882,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001408 30/07/2021 R$ 1.277,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001409 30/07/2021 R$ 2.700,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001410 30/07/2021 R$ 951,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001411 30/07/2021 R$ 23.455,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001412 30/07/2021 R$ 225,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001413 30/07/2021 R$ 20.831,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001414 30/07/2021 R$ 1.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001415 30/07/2021 R$ 40.587,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001416 30/07/2021 R$ 10.791,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001417 30/07/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001418 30/07/2021 R$ 12.394,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001419 30/07/2021 R$ 246,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001420 30/07/2021 R$ 676,49
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001421 30/07/2021 R$ 5.222,18
REFERE-SE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1001422 30/07/2021 R$ 200,00