| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. |
1001961 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG. |
1001962 |
01/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001963 |
01/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001964 |
01/10/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRCITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001965 |
01/10/2021 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 229/2021 |
1001966 |
01/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 230/2021 |
1001967 |
01/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 228/2021 |
1001968 |
01/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 231/2021 |
1001969 |
01/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 227/2021 |
1001970 |
01/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA CAPACITAÇÃO. |
1001971 |
01/10/2021 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 232/2020 |
1001972 |
01/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. |
1001974 |
01/10/2021 |
R$ 19.064,32 |
|
| REFERE-AE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001975 |
01/10/2021 |
R$ 61.037,65 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 FERIAS IDENIZADAS AO SERVIDOR RENATO MORAIS FERREIRA, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001976 |
01/10/2021 |
R$ 4.785,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001977 |
01/10/2021 |
R$ 8.379,15 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS AO SERVIDOR MAURICIO OLIVEIRA SANTOS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA,EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001978 |
01/10/2021 |
R$ 1.997,58 |
|
| Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG |
1001979 |
01/10/2021 |
R$ 33.814,42 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. |
1001980 |
01/10/2021 |
R$ 18.057,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1001981 |
01/10/2021 |
R$ 10.717,53 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1001982 |
01/10/2021 |
R$ 10.844,65 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1001983 |
01/10/2021 |
R$ 3.196,22 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1001984 |
01/10/2021 |
R$ 829,91 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 33/60 |
1001985 |
01/10/2021 |
R$ 28.784,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 33/60 |
1001986 |
01/10/2021 |
R$ 7.351,87 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme relação em anexo. |
1001987 |
01/10/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, conforme relação em anexo. |
1001988 |
01/10/2021 |
R$ 466,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, conforme relação em anexo. |
1001989 |
01/10/2021 |
R$ 24.410,94 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. |
1001990 |
01/10/2021 |
R$ 5.164,90 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste município, conforme relação em |
1001991 |
01/10/2021 |
R$ 1.514,85 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme relação em anexo. |
1001992 |
01/10/2021 |
R$ 1.447,26 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Agric. e Meio Ambiente deste município, conforme relação em ane |
1001993 |
01/10/2021 |
R$ 1.836,79 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme relação em |
1001994 |
01/10/2021 |
R$ 1.203,33 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1001995 |
01/10/2021 |
R$ 1.903,60 |
|
| REFERE-SE A IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001996 |
01/10/2021 |
R$ 2.916,60 |
|
| Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa prestação de serviços de assentamento e construção de mata-burros em diversas áreas rurais do município, para atender as futuras demandas e necessidades das regiões afetadas pela deteri |
1001997 |
01/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| Refere-se a aquisição de generos alimenticios para montagem de kits de atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. |
1001998 |
01/10/2021 |
R$ 3.669,10 |
|
| Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. |
1001999 |
01/10/2021 |
R$ 2.088,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ. |
1002001 |
01/10/2021 |
R$ 5.904,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADA AO SERVIDOR ANTÕNIO ERNANDES G. DA SILVA. CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002002 |
05/10/2021 |
R$ 1.815,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADA AO SERVIDOR MANOEL GONÇALVES DE SOUZA FILHO, CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002003 |
05/10/2021 |
R$ 2.871,64 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS. |
1002004 |
04/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS,A SERVIDORA IVANETE PEREIRA DA SILVA,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. |
1002005 |
05/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002006 |
05/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SEC.DE SAUDE.CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1002007 |
05/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.TFD ANEXO.CI Nº 237/2021 |
1002008 |
05/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 237/2021 |
1002009 |
05/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 |
1002010 |
05/10/2021 |
R$ 868,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002011 |
01/10/2021 |
R$ 5.336,05 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.OUT/2021 |
1002012 |
15/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA GERALDA LUCIA SILVA BARBOSA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002013 |
15/10/2021 |
R$ 644,45 |
|
| Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município |
1002014 |
15/10/2021 |
R$ 7.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM P/ BELO HORIZONTE MG |
1002015 |
15/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A CIDADE DE CARAI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REQ.ANEXA.OFICIO 098/2021 |
1002016 |
15/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE D GOV.VALADARES,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002017 |
15/10/2021 |
R$ 371,53 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO AOS SERVIDORES ALCIONE-ALEX-FABRICIA-GIGLIANE,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002018 |
15/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA AOS SERVIDORES ADELIA FERREIRA BATISTA E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002019 |
15/10/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS A SERVIDORA GISELE APARECIDA DUARTE DE SOUZA/FISCAL COMBATE A COVID 19,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002020 |
15/10/2021 |
R$ 366,66 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA MARLUCIA GOMES NEVES ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002021 |
15/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES CLEIDSON-FABRICIA-MARIANA E IRLEIDE,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002022 |
15/10/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA CELIA RODRIGUES DA SILVA,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002023 |
15/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES PATRICIA E LUZIETE FERNANDES ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002024 |
15/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO AOS SERVIDORES ANDREIA PEREIRA PRATES E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1002025 |
15/10/2021 |
R$ 7.033,50 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1002026 |
15/10/2021 |
R$ 3.290,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1002027 |
15/10/2021 |
R$ 3.416,76 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1002028 |
15/10/2021 |
R$ 5.370,61 |
|
| Refere-se a publicação do oficio 6702811. |
1002029 |
15/10/2021 |
R$ 429,52 |
|
| REFERE-AE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002030 |
15/10/2021 |
R$ 16.859,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002031 |
15/10/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE HIGIENE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CATUJI. |
1002032 |
15/10/2021 |
R$ 5.815,21 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002033 |
15/10/2021 |
R$ 8.765,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO |
1002034 |
15/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 OUT 2021 |
1002035 |
15/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 243/2021 |
1002036 |
15/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1002037 |
15/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI -MG |
1002038 |
15/10/2021 |
R$ 9.011,03 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1002039 |
18/10/2021 |
R$ 31.958,21 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002040 |
18/10/2021 |
R$ 2.497,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº244/2021 |
1002041 |
18/10/2021 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (MENOR) NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 248/2021 |
1002042 |
18/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE |
1002043 |
18/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO.CI Nº 252/2021 |
1002044 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE CI Nº 251/2021 |
1002045 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR BRIAN LUIZ FRANCO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 249/2021 |
1002046 |
18/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. |
1002047 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1002048 |
18/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. SET/OUT/2021 |
1002049 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET/OUT/202 |
1002050 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET/OUT/202 |
1002051 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET/OUT/202 |
1002052 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET E OUT/2 |
1002053 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.REL.DE VIAGEM ANEXA. |
1002054 |
18/10/2021 |
R$ 330,00 |
|
| Refere-se à publicação de ofício n° 6712664 |
1002055 |
18/10/2021 |
R$ 231,28 |
|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1002056 |
20/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| Refere-se à aquisição de lanche para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. |
1002058 |
20/10/2021 |
R$ 1.864,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002059 |
20/10/2021 |
R$ 4.712,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1002060 |
20/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1002061 |
20/10/2021 |
R$ 5.154,28 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002062 |
20/10/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1002063 |
20/10/2021 |
R$ 2.831,35 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. |
1002064 |
20/10/2021 |
R$ 994,95 |
|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1002065 |
20/10/2021 |
R$ 1.167,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1002066 |
20/10/2021 |
R$ 1.837,16 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1002067 |
20/10/2021 |
R$ 18.030,06 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme relação em anexo. |
1002068 |
20/10/2021 |
R$ 2.201,73 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, conforme relação em anexo. |
1002069 |
20/10/2021 |
R$ 5.442,64 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1002070 |
20/10/2021 |
R$ 4.252,60 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste município, conforme relação em |
1002071 |
20/10/2021 |
R$ 2.057,65 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. |
1002072 |
20/10/2021 |
R$ 2.142,87 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme relação em anexo. |
1002073 |
20/10/2021 |
R$ 47.983,22 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1002074 |
20/10/2021 |
R$ 730,42 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1002075 |
20/10/2021 |
R$ 7.164,39 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/08/2021 A 23/09/2021 SET DE 2021 |
1002077 |
20/10/2021 |
R$ 1.449,00 |
|
| VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/07/2021 A 23/08/2021 AGOSTO DE 2021 |
1002078 |
20/10/2021 |
R$ 1.449,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES/ANDARILHOS QUE PASSAM PELA NOSSA CIDADE NECESSITANDO PROSSEGUIR VIAGEM. |
1002079 |
20/10/2021 |
R$ 1.116,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. |
1002080 |
20/10/2021 |
R$ 3.350,40 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PRA BH/MG |
1002081 |
20/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 258/21 |
1002082 |
20/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO M0TORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 257/2021 |
1002083 |
20/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PÁGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 259/2021 |
1002084 |
20/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE.CI Nº 261/2021 |
1002085 |
20/10/2021 |
R$ 324,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE.CI Nº 260/2021 |
1002086 |
20/10/2021 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 255/2021 |
1002087 |
20/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002088 |
20/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA.EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002089 |
20/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002090 |
20/10/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002091 |
20/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002092 |
20/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1002093 |
20/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CATUJI MG. |
1002094 |
20/10/2021 |
R$ 862,50 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1002095 |
20/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1002096 |
20/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA DE ARTIGOS EM REVISTAS CIENTIFICAS E AFINS,A SER RESSARCIDA A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES D.SANTOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO. |
1002097 |
20/10/2021 |
R$ 409,02 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. |
1002098 |
20/10/2021 |
R$ 11.250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID-19,EM AÇÕES DENTRO DOS ONIBUS ESCOLARES NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI. |
1002100 |
20/10/2021 |
R$ 6.959,32 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR AUTONOMOS/DR SAMIR,DURANTE O MES DE OUT/2021 PARTE PATRONAL.SAUDE 15% |
1002101 |
20/10/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002102 |
20/10/2021 |
R$ 3.555,00 |
|
| Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1002103 |
20/10/2021 |
R$ 233,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002104 |
20/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG,PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS AO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002105 |
20/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 261/2021 |
1002106 |
20/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1002107 |
20/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1002108 |
20/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1002109 |
20/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.REL.VIAGEM ANEXA. |
1002110 |
20/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. |
1002111 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/BELO HORIZONTE MG |
1002112 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA |
1002113 |
20/10/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1002114 |
29/10/2021 |
R$ 3.987,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISORIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS) E ACO |
1002115 |
29/10/2021 |
R$ 4.812,50 |
|
| Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG |
1002116 |
29/10/2021 |
R$ 37.310,58 |
|
| REFERE-SE A IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1002117 |
20/10/2021 |
R$ 2.916,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002118 |
29/10/2021 |
R$ 11.002,35 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002119 |
29/10/2021 |
R$ 8.274,34 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002120 |
29/10/2021 |
R$ 1.196,97 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002121 |
29/10/2021 |
R$ 3.519,23 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME C.I ANEXA 267/2021. |
1002122 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002123 |
29/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002124 |
29/10/2021 |
R$ 440,00 |
|
| Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1002125 |
29/10/2021 |
R$ 149.552,35 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1002126 |
29/10/2021 |
R$ 10.769,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. |
1002127 |
29/10/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. |
1002128 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 274/2021 |
1002129 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 270/2021 |
1002130 |
29/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 271/2021 |
1002131 |
29/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002132 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIAARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002133 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDIDA NA C/C 81.692-2 DURANTE O MES DE OUT/2021 |
1002134 |
29/10/2021 |
R$ 10,45 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 279/2021 |
1002135 |
29/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. |
1002136 |
29/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 3 DIARIAS AOS SERVIDORES SUPRACITADOS (02 CONSELHEIROS TUTELARES E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. |
1002137 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 81.684-1 DURANTE O MES DE OUT/2021 |
1002138 |
29/10/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 86431-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 |
1002139 |
29/10/2021 |
R$ 20,90 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme relação em |
1002140 |
29/10/2021 |
R$ 1.807,68 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 34/60 |
1002141 |
29/10/2021 |
R$ 28.784,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 34/60 |
1002142 |
29/10/2021 |
R$ 7.118,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002143 |
29/10/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002144 |
29/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002145 |
29/10/2021 |
R$ 22.067,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002146 |
29/10/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002147 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002148 |
29/10/2021 |
R$ 4.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002149 |
29/10/2021 |
R$ 4.222,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002150 |
29/10/2021 |
R$ 19.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002151 |
29/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002152 |
29/10/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002153 |
29/10/2021 |
R$ 4.924,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002154 |
29/10/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002155 |
29/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002156 |
29/10/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002157 |
29/10/2021 |
R$ 4.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002158 |
29/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002159 |
29/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002160 |
29/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002161 |
29/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002162 |
29/10/2021 |
R$ 11.007,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002163 |
29/10/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002164 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002165 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002166 |
29/10/2021 |
R$ 15.576,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002167 |
29/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002168 |
29/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002169 |
29/10/2021 |
R$ 1.381,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002170 |
29/10/2021 |
R$ 32.911,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002171 |
29/10/2021 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002172 |
29/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002173 |
29/10/2021 |
R$ 15.240,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002174 |
29/10/2021 |
R$ 5.653,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002175 |
29/10/2021 |
R$ 8.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002176 |
29/10/2021 |
R$ 27.421,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002177 |
29/10/2021 |
R$ 73.702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002178 |
29/10/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002179 |
29/10/2021 |
R$ 16.672,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002180 |
29/10/2021 |
R$ 9.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002181 |
29/10/2021 |
R$ 18.236,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002182 |
29/10/2021 |
R$ 16.355,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002183 |
29/10/2021 |
R$ 23.182,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002184 |
29/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002185 |
29/10/2021 |
R$ 2.580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002186 |
29/10/2021 |
R$ 3.467,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002187 |
29/10/2021 |
R$ 28.016,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002188 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002189 |
29/10/2021 |
R$ 132.207,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002190 |
29/10/2021 |
R$ 7.802,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002191 |
29/10/2021 |
R$ 19.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002192 |
29/10/2021 |
R$ 17.966,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002193 |
29/10/2021 |
R$ 88.276,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002194 |
29/10/2021 |
R$ 7.761,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002195 |
29/10/2021 |
R$ 34.997,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002196 |
29/10/2021 |
R$ 4.989,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002197 |
29/10/2021 |
R$ 2.230,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002198 |
29/10/2021 |
R$ 3.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002199 |
29/10/2021 |
R$ 49.966,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002200 |
29/10/2021 |
R$ 2.106,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002201 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002202 |
29/10/2021 |
R$ 7.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002203 |
29/10/2021 |
R$ 6.621,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002204 |
29/10/2021 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002205 |
29/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002206 |
29/10/2021 |
R$ 3.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002207 |
29/10/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002208 |
29/10/2021 |
R$ 2.496,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002209 |
29/10/2021 |
R$ 22.874,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002210 |
29/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002211 |
29/10/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002212 |
29/10/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002213 |
29/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002214 |
29/10/2021 |
R$ 42.943,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002215 |
29/10/2021 |
R$ 1.127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002216 |
29/10/2021 |
R$ 3.270,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002217 |
29/10/2021 |
R$ 1.156,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002218 |
29/10/2021 |
R$ 31.307,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002219 |
29/10/2021 |
R$ 12.641,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002220 |
29/10/2021 |
R$ 922,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002221 |
29/10/2021 |
R$ 55.873,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002222 |
29/10/2021 |
R$ 12.106,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002223 |
29/10/2021 |
R$ 2.921,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002224 |
29/10/2021 |
R$ 471,25 |
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| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1002225 |
29/10/2021 |
R$ 311,32 |
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| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1002226 |
29/10/2021 |
R$ 3.285,20 |
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| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1002227 |
29/10/2021 |
R$ 756,06 |
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| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1002228 |
29/10/2021 |
R$ 162,78 |
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| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . |
1002229 |
29/10/2021 |
R$ 320,22 |
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| Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Eventuais de Manutenção em toda a extensão do Município de Catuji. |
1002231 |
29/10/2021 |
R$ 40.660,38 |
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| Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Eventuais de Manutenção em toda a extensão do Município de Catuji. |
1002238 |
29/10/2021 |
R$ 60.655,05 |
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