Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. 1001961 01/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BH/MG. 1001962 01/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001963 01/10/2021 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001964 01/10/2021 R$ 620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRCITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001965 01/10/2021 R$ 930,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 229/2021 1001966 01/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 230/2021 1001967 01/10/2021 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 228/2021 1001968 01/10/2021 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 231/2021 1001969 01/10/2021 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 227/2021 1001970 01/10/2021 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA CAPACITAÇÃO. 1001971 01/10/2021 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 232/2020 1001972 01/10/2021 R$ 120,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. 1001974 01/10/2021 R$ 19.064,32
REFERE-AE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001975 01/10/2021 R$ 61.037,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 FERIAS IDENIZADAS AO SERVIDOR RENATO MORAIS FERREIRA, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001976 01/10/2021 R$ 4.785,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXTRA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001977 01/10/2021 R$ 8.379,15
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS AO SERVIDOR MAURICIO OLIVEIRA SANTOS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA,EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001978 01/10/2021 R$ 1.997,58
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG 1001979 01/10/2021 R$ 33.814,42
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para distribuição dos pet´s para os alunos do municipio de catuji mg. 1001980 01/10/2021 R$ 18.057,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1001981 01/10/2021 R$ 10.717,53
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1001982 01/10/2021 R$ 10.844,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1001983 01/10/2021 R$ 3.196,22
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1001984 01/10/2021 R$ 829,91
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 33/60 1001985 01/10/2021 R$ 28.784,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 33/60 1001986 01/10/2021 R$ 7.351,87
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme relação em anexo. 1001987 01/10/2021 R$ 10.000,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Gabinete deste município, conforme relação em anexo. 1001988 01/10/2021 R$ 466,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, conforme relação em anexo. 1001989 01/10/2021 R$ 24.410,94
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. 1001990 01/10/2021 R$ 5.164,90
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste município, conforme relação em 1001991 01/10/2021 R$ 1.514,85
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme relação em anexo. 1001992 01/10/2021 R$ 1.447,26
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Sec.de Agric. e Meio Ambiente deste município, conforme relação em ane 1001993 01/10/2021 R$ 1.836,79
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme relação em 1001994 01/10/2021 R$ 1.203,33
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1001995 01/10/2021 R$ 1.903,60
REFERE-SE A IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001996 01/10/2021 R$ 2.916,60
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa prestação de serviços de assentamento e construção de mata-burros em diversas áreas rurais do município, para atender as futuras demandas e necessidades das regiões afetadas pela deteri 1001997 01/10/2021 R$ 8.000,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios para montagem de kits de atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. 1001998 01/10/2021 R$ 3.669,10
Refere-se a aquisição de material de consumo generos alimenticios ,material de limpeza para atendimento ao para atendimento ao programa criança feliz. 1001999 01/10/2021 R$ 2.088,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ. 1002001 01/10/2021 R$ 5.904,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADA AO SERVIDOR ANTÕNIO ERNANDES G. DA SILVA. CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1002002 05/10/2021 R$ 1.815,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADA AO SERVIDOR MANOEL GONÇALVES DE SOUZA FILHO, CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1002003 05/10/2021 R$ 2.871,64
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS. 1002004 04/10/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS,A SERVIDORA IVANETE PEREIRA DA SILVA,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. 1002005 05/10/2021 R$ 4.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002006 05/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ A SERVIÇO DO MUNICIPIO/SEC.DE SAUDE.CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1002007 05/10/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.TFD ANEXO.CI Nº 237/2021 1002008 05/10/2021 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 237/2021 1002009 05/10/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 1002010 05/10/2021 R$ 868,48
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002011 01/10/2021 R$ 5.336,05
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 REF.OUT/2021 1002012 15/10/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA GERALDA LUCIA SILVA BARBOSA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1002013 15/10/2021 R$ 644,45
Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 1002014 15/10/2021 R$ 7.650,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUIS.DE PASSAGEM P/ BELO HORIZONTE MG 1002015 15/10/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A CIDADE DE CARAI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REQ.ANEXA.OFICIO 098/2021 1002016 15/10/2021 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE D GOV.VALADARES,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002017 15/10/2021 R$ 371,53
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO AOS SERVIDORES ALCIONE-ALEX-FABRICIA-GIGLIANE,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002018 15/10/2021 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA AOS SERVIDORES ADELIA FERREIRA BATISTA E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002019 15/10/2021 R$ 3.700,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS A SERVIDORA GISELE APARECIDA DUARTE DE SOUZA/FISCAL COMBATE A COVID 19,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002020 15/10/2021 R$ 366,66
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA MARLUCIA GOMES NEVES ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002021 15/10/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES CLEIDSON-FABRICIA-MARIANA E IRLEIDE,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002022 15/10/2021 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA CELIA RODRIGUES DA SILVA,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002023 15/10/2021 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES PATRICIA E LUZIETE FERNANDES ,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002024 15/10/2021 R$ 285,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO AOS SERVIDORES ANDREIA PEREIRA PRATES E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1002025 15/10/2021 R$ 7.033,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1002026 15/10/2021 R$ 3.290,00
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1002027 15/10/2021 R$ 3.416,76
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1002028 15/10/2021 R$ 5.370,61
Refere-se a publicação do oficio 6702811. 1002029 15/10/2021 R$ 429,52
REFERE-AE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002030 15/10/2021 R$ 16.859,00
REFERE-SE A RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002031 15/10/2021 R$ 1.990,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE HIGIENE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CATUJI. 1002032 15/10/2021 R$ 5.815,21
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002033 15/10/2021 R$ 8.765,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO 1002034 15/10/2021 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 OUT 2021 1002035 15/10/2021 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 243/2021 1002036 15/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002037 15/10/2021 R$ 150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CATUJI -MG 1002038 15/10/2021 R$ 9.011,03
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1002039 18/10/2021 R$ 31.958,21
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002040 18/10/2021 R$ 2.497,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº244/2021 1002041 18/10/2021 R$ 275,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (MENOR) NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 248/2021 1002042 18/10/2021 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE 1002043 18/10/2021 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO.CI Nº 252/2021 1002044 18/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE CI Nº 251/2021 1002045 18/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR BRIAN LUIZ FRANCO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 249/2021 1002046 18/10/2021 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG,LEVAR PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE CONF.SOLIC.DE VIAGEM ANEXA. 1002047 18/10/2021 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002048 18/10/2021 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. SET/OUT/2021 1002049 18/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET/OUT/202 1002050 18/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET/OUT/202 1002051 18/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET/OUT/202 1002052 18/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. REF SET E OUT/2 1002053 18/10/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.REL.DE VIAGEM ANEXA. 1002054 18/10/2021 R$ 330,00
Refere-se à publicação de ofício n° 6712664 1002055 18/10/2021 R$ 231,28
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1002056 20/10/2021 R$ 160,00
Refere-se à aquisição de lanche para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG. 1002058 20/10/2021 R$ 1.864,95
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. 1002059 20/10/2021 R$ 4.712,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1002060 20/10/2021 R$ 300,00
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1002061 20/10/2021 R$ 5.154,28
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002062 20/10/2021 R$ 1.680,00
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1002063 20/10/2021 R$ 2.831,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. 1002064 20/10/2021 R$ 994,95
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1002065 20/10/2021 R$ 1.167,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1002066 20/10/2021 R$ 1.837,16
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1002067 20/10/2021 R$ 18.030,06
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme relação em anexo. 1002068 20/10/2021 R$ 2.201,73
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Obras deste município, conforme relação em anexo. 1002069 20/10/2021 R$ 5.442,64
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1002070 20/10/2021 R$ 4.252,60
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Segurança Pública deste município, conforme relação em 1002071 20/10/2021 R$ 2.057,65
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. 1002072 20/10/2021 R$ 2.142,87
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme relação em anexo. 1002073 20/10/2021 R$ 47.983,22
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1002074 20/10/2021 R$ 730,42
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1002075 20/10/2021 R$ 7.164,39
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/08/2021 A 23/09/2021 SET DE 2021 1002077 20/10/2021 R$ 1.449,00
VLR.QUE SE FAZ,P/PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL/GRUPO DE SERV.MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO OI/NEGOCIOS/MUNIC.CATUJI,EXERC.2021- REF.PERIODO DE 23/07/2021 A 23/08/2021 AGOSTO DE 2021 1002078 20/10/2021 R$ 1.449,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES/ANDARILHOS QUE PASSAM PELA NOSSA CIDADE NECESSITANDO PROSSEGUIR VIAGEM. 1002079 20/10/2021 R$ 1.116,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. 1002080 20/10/2021 R$ 3.350,40
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PRA BH/MG 1002081 20/10/2021 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 258/21 1002082 20/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO M0TORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CI Nº 257/2021 1002083 20/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PÁGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO.CI Nº 259/2021 1002084 20/10/2021 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE.CI Nº 261/2021 1002085 20/10/2021 R$ 324,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE.CI Nº 260/2021 1002086 20/10/2021 R$ 324,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 255/2021 1002087 20/10/2021 R$ 220,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002088 20/10/2021 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA.EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002089 20/10/2021 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA,EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002090 20/10/2021 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002091 20/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002092 20/10/2021 R$ 230,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1002093 20/10/2021 R$ 300,00
REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CATUJI MG. 1002094 20/10/2021 R$ 862,50
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1002095 20/10/2021 R$ 300,00
Prestação de serviços funerários com translado para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1002096 20/10/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA DE ARTIGOS EM REVISTAS CIENTIFICAS E AFINS,A SER RESSARCIDA A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES D.SANTOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO. 1002097 20/10/2021 R$ 409,02
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS PARA ATENDER PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATUJI/MG. 1002098 20/10/2021 R$ 11.250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID-19,EM AÇÕES DENTRO DOS ONIBUS ESCOLARES NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI. 1002100 20/10/2021 R$ 6.959,32
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR AUTONOMOS/DR SAMIR,DURANTE O MES DE OUT/2021 PARTE PATRONAL.SAUDE 15% 1002101 20/10/2021 R$ 2.250,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002102 20/10/2021 R$ 3.555,00
Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1002103 20/10/2021 R$ 233,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002104 20/10/2021 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG,PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS AO SETOR DE AGRICULTURA. 1002105 20/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 261/2021 1002106 20/10/2021 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1002107 20/10/2021 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1002108 20/10/2021 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1002109 20/10/2021 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO.REL.VIAGEM ANEXA. 1002110 20/10/2021 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. 1002111 29/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/BELO HORIZONTE MG 1002112 29/10/2021 R$ 100,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 1002113 20/10/2021 R$ 9.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1002114 29/10/2021 R$ 3.987,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÕES CEMIG (PROVISORIAS, LIGAÇÕES, RECLAMAÇÕES, EXTENSÃO DE REDE RURAL E URBANA, REMOÇÃO DE POSTES, AUMENTO DE CARGA E OUTROS) E ACO 1002115 29/10/2021 R$ 4.812,50
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG 1002116 29/10/2021 R$ 37.310,58
REFERE-SE A IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1002117 20/10/2021 R$ 2.916,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTES/TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1002118 29/10/2021 R$ 11.002,35
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1002119 29/10/2021 R$ 8.274,34
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1002120 29/10/2021 R$ 1.196,97
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUJI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1002121 29/10/2021 R$ 3.519,23
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME C.I ANEXA 267/2021. 1002122 29/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1002123 29/10/2021 R$ 220,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1002124 29/10/2021 R$ 440,00
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1002125 29/10/2021 R$ 149.552,35
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1002126 29/10/2021 R$ 10.769,81
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. 1002127 29/10/2021 R$ 30,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. 1002128 29/10/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 274/2021 1002129 29/10/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 270/2021 1002130 29/10/2021 R$ 270,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 271/2021 1002131 29/10/2021 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002132 29/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIAARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002133 29/10/2021 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDIDA NA C/C 81.692-2 DURANTE O MES DE OUT/2021 1002134 29/10/2021 R$ 10,45
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 279/2021 1002135 29/10/2021 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. 1002136 29/10/2021 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 3 DIARIAS AOS SERVIDORES SUPRACITADOS (02 CONSELHEIROS TUTELARES E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. 1002137 29/10/2021 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 81.684-1 DURANTE O MES DE OUT/2021 1002138 29/10/2021 R$ 10,45
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 86431-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 1002139 29/10/2021 R$ 20,90
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme relação em 1002140 29/10/2021 R$ 1.807,68
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO A PARCELA 34/60 1002141 29/10/2021 R$ 28.784,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817,RELATIVO A PARC 34/60 1002142 29/10/2021 R$ 7.118,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002143 29/10/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002144 29/10/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002145 29/10/2021 R$ 22.067,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002146 29/10/2021 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002147 29/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002148 29/10/2021 R$ 4.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002149 29/10/2021 R$ 4.222,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002150 29/10/2021 R$ 19.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002151 29/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002152 29/10/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002153 29/10/2021 R$ 4.924,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002154 29/10/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002155 29/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002156 29/10/2021 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002157 29/10/2021 R$ 4.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002158 29/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002159 29/10/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002160 29/10/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002161 29/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002162 29/10/2021 R$ 11.007,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002163 29/10/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002164 29/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002165 29/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002166 29/10/2021 R$ 15.576,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002167 29/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002168 29/10/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002169 29/10/2021 R$ 1.381,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002170 29/10/2021 R$ 32.911,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002171 29/10/2021 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002172 29/10/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002173 29/10/2021 R$ 15.240,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002174 29/10/2021 R$ 5.653,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002175 29/10/2021 R$ 8.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002176 29/10/2021 R$ 27.421,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002177 29/10/2021 R$ 73.702,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002178 29/10/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002179 29/10/2021 R$ 16.672,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002180 29/10/2021 R$ 9.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002181 29/10/2021 R$ 18.236,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002182 29/10/2021 R$ 16.355,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002183 29/10/2021 R$ 23.182,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002184 29/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002185 29/10/2021 R$ 2.580,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002186 29/10/2021 R$ 3.467,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002187 29/10/2021 R$ 28.016,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002188 29/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002189 29/10/2021 R$ 132.207,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002190 29/10/2021 R$ 7.802,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002191 29/10/2021 R$ 19.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002192 29/10/2021 R$ 17.966,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002193 29/10/2021 R$ 88.276,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002194 29/10/2021 R$ 7.761,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002195 29/10/2021 R$ 34.997,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002196 29/10/2021 R$ 4.989,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002197 29/10/2021 R$ 2.230,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002198 29/10/2021 R$ 3.839,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002199 29/10/2021 R$ 49.966,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002200 29/10/2021 R$ 2.106,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002201 29/10/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002202 29/10/2021 R$ 7.628,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002203 29/10/2021 R$ 6.621,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002204 29/10/2021 R$ 5.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002205 29/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002206 29/10/2021 R$ 3.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002207 29/10/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002208 29/10/2021 R$ 2.496,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002209 29/10/2021 R$ 22.874,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002210 29/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002211 29/10/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002212 29/10/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002213 29/10/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002214 29/10/2021 R$ 42.943,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002215 29/10/2021 R$ 1.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002216 29/10/2021 R$ 3.270,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002217 29/10/2021 R$ 1.156,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002218 29/10/2021 R$ 31.307,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002219 29/10/2021 R$ 12.641,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002220 29/10/2021 R$ 922,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002221 29/10/2021 R$ 55.873,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1002222 29/10/2021 R$ 12.106,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002223 29/10/2021 R$ 2.921,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002224 29/10/2021 R$ 471,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1002225 29/10/2021 R$ 311,32
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1002226 29/10/2021 R$ 3.285,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1002227 29/10/2021 R$ 756,06
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1002228 29/10/2021 R$ 162,78
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE . 1002229 29/10/2021 R$ 320,22
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Eventuais de Manutenção em toda a extensão do Município de Catuji. 1002231 29/10/2021 R$ 40.660,38
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Eventuais de Manutenção em toda a extensão do Município de Catuji. 1002238 29/10/2021 R$ 60.655,05