Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas operações produtivasnormais e classificada |
1000551 |
01/03/2022 |
R$ 546,00 |
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Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji. |
1000552 |
01/03/2022 |
R$ 128.300,00 |
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Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000553 |
01/03/2022 |
R$ 74.776,13 |
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Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados |
1000554 |
01/03/2022 |
R$ 70.588,94 |
|
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados |
1000555 |
01/03/2022 |
R$ 47.464,65 |
|
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados |
1000556 |
01/03/2022 |
R$ 47.464,65 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. |
1000557 |
02/03/2022 |
R$ 150,00 |
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REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000559 |
02/03/2022 |
R$ 3.987,50 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE GRAVE EM UTI MÓVEL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 94/2022 |
1000560 |
02/03/2022 |
R$ 1.240,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE GRAVE EM UTI MÓVEL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA 95/2022 |
1000561 |
02/03/2022 |
R$ 310,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 96/2022 |
1000562 |
02/03/2022 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 97/2022 |
1000563 |
02/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
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REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1000564 |
07/03/2022 |
R$ 33.214,99 |
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REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1000566 |
10/03/2022 |
R$ 6.192,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000567 |
10/03/2022 |
R$ 2.300,00 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1000568 |
10/03/2022 |
R$ 80.764,11 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000569 |
10/03/2022 |
R$ 7.592,00 |
|
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG |
1000570 |
10/03/2022 |
R$ 24.368,49 |
|
Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município |
1000571 |
10/03/2022 |
R$ 12.300,00 |
|
Refere-se à aquisição de lanche para a capacitação dos profissionais da saude do municipio de Catuji/MG. |
1000572 |
10/03/2022 |
R$ 5.749,75 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVA A NÃO INFORMAÇÃO DA DCTF COMPETÊNCIA 08/2021 |
1000573 |
10/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000574 |
10/03/2022 |
R$ 5.085,87 |
|
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000575 |
10/03/2022 |
R$ 8.995,34 |
|
Refere-se em aquisição de alimentícios destinados a merenda escolar e no Município de Catuji/MG. |
1000576 |
10/03/2022 |
R$ 18.553,53 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR JOSE NELSON CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000577 |
10/03/2022 |
R$ 606,00 |
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REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000578 |
10/03/2022 |
R$ 2.275,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000579 |
10/03/2022 |
R$ 220,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GV/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000580 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000581 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (02 CONSELHEIROS TUTELARES E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA |
1000582 |
10/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE GRAVE EM UTI MÓVEL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 113/2022 |
1000583 |
10/03/2022 |
R$ 1.240,00 |
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Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de revitalização e recapeamento de pavimento asfáltico da Rua da Saudade no Município de Catuji/MG |
1000584 |
10/03/2022 |
R$ 37.386,20 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Publica deste município, conforme relação em anex |
1000585 |
01/03/2022 |
R$ 1.904,88 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. |
1000586 |
01/03/2022 |
R$ 3.408,94 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saude deste município, conforme relação em anexo. |
1000587 |
01/03/2022 |
R$ 60.129,41 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme relação em |
1000588 |
01/03/2022 |
R$ 1.958,95 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1000589 |
01/03/2022 |
R$ 25.242,86 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1000590 |
01/03/2022 |
R$ 2.519,42 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. |
1000591 |
01/03/2022 |
R$ 1.360,79 |
|
REFERE-SE NA PRODUÇÃO DE INFORMATIVO DE 20 PAGINAS,PRODUÇÃO JORNALISTICA,PESQUISA,ROTEIRO,CAPTAÇÃO DE IMAGEM E DIAGRAMAÇÃO. |
1000592 |
10/03/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
1000593 |
10/03/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000594 |
10/03/2022 |
R$ 3.516,85 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000595 |
10/03/2022 |
R$ 4.870,50 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVISÃO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000596 |
10/03/2022 |
R$ 6.689,45 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000597 |
10/03/2022 |
R$ 2.547,20 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000598 |
10/03/2022 |
R$ 18.398,30 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. |
1000599 |
10/03/2022 |
R$ 462,75 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. |
1000600 |
10/03/2022 |
R$ 836,10 |
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1000601 |
10/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1000602 |
10/03/2022 |
R$ 1.404,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO AO FAVORECIDO ACIMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
1000603 |
10/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1000604 |
10/03/2022 |
R$ 12,00 |
|
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000605 |
10/03/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
REFERE-SE NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CEMIG,PROJETO ELETRICO,PROJETO SPDA E PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE CATUJI MG. |
1000606 |
10/03/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000607 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000608 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000609 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000610 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000611 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000612 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 117/2022 |
1000613 |
10/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 120/2022 |
1000614 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 114/2022 |
1000615 |
10/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas deste município, |
1000616 |
01/03/2022 |
R$ 45.773,88 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. C.I 115/2022 |
1000617 |
10/03/2022 |
R$ 440,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 116/2022 |
1000618 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM AO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1000619 |
10/03/2022 |
R$ 771,75 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO CORREIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. |
1000620 |
10/03/2022 |
R$ 901,33 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO AOS SERVIDORES ALEX OLIVEIRA E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1000623 |
10/03/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES DOERL SANTOS,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. |
1000624 |
10/03/2022 |
R$ 2.750,00 |
|
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de equipamentos de informática, eletrônicos diversos e materiais permanentes para manutenção das atividades das secretarias do Município de Catuji/MG |
1000626 |
10/03/2022 |
R$ 18.064,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . |
1000627 |
10/03/2022 |
R$ 87.181,82 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000628 |
10/03/2022 |
R$ 16.660,07 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000629 |
10/03/2022 |
R$ 4.169,45 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000630 |
10/03/2022 |
R$ 208,50 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000631 |
10/03/2022 |
R$ 65,00 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000632 |
10/03/2022 |
R$ 166,80 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000633 |
10/03/2022 |
R$ 65,00 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000634 |
10/03/2022 |
R$ 185,00 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000635 |
10/03/2022 |
R$ 208,50 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000636 |
10/03/2022 |
R$ 234,00 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000637 |
10/03/2022 |
R$ 248,81 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000638 |
10/03/2022 |
R$ 208,50 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000639 |
10/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000640 |
02/03/2022 |
R$ 4.812,50 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000641 |
10/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000642 |
10/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000643 |
10/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000644 |
10/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000645 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000646 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000647 |
10/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000648 |
10/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TITULO DE ANUIDADE 2022, EM FAVOR DE TAINARA FERNANDES RODRIGUES DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL. |
1000649 |
10/03/2022 |
R$ 487,36 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MATA-BURROS METALICOS EM LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1000650 |
10/03/2022 |
R$ 37.014,00 |
|
Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. |
1000651 |
10/03/2022 |
R$ 21.088,49 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPANEMA/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000652 |
04/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000653 |
10/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO MUNICIPAL ,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000654 |
10/03/2022 |
R$ 930,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000655 |
10/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPANEMA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000656 |
10/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000657 |
10/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000658 |
10/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000659 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000660 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000661 |
10/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES MG,A SERV.DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000662 |
15/03/2022 |
R$ 460,00 |
|
REFERE -SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000664 |
10/03/2022 |
R$ 4.452,70 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000665 |
10/03/2022 |
R$ 270,00 |
|
Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. |
1000666 |
10/03/2022 |
R$ 3.250,00 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000668 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME C.I ANEXA 98/2022 |
1000669 |
09/03/2022 |
R$ 310,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000670 |
18/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000671 |
18/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000672 |
18/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000673 |
18/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000674 |
18/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000675 |
21/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,FAZER CAPACITAÇÃO CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. |
1000676 |
21/03/2022 |
R$ 420,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM FUNDIARIO DOS CORREGEDORES TJMG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000677 |
21/03/2022 |
R$ 840,00 |
|
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1000678 |
08/03/2022 |
R$ 147,46 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MONITORAMENTO DE DIABETES, ARPE 282/2020 CONTRATO 1º CHAMADA,PARA MANUTERNÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000679 |
28/03/2022 |
R$ 16.578,32 |
|
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000680 |
10/03/2022 |
R$ 185,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 151/2022 |
1000681 |
21/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. |
1000682 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA. |
1000683 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000684 |
21/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000685 |
21/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000686 |
21/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1000687 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000688 |
21/03/2022 |
R$ 13.612,50 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO Nº 01 FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. |
1000689 |
30/03/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa prestação de serviços de assentamento e construção de mata-burros em diversas áreas rurais do município, para atender as futuras demandas e necessidades das regiões afetadas pela deteri |
1000691 |
21/03/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa prestação de serviços de assentamento e construção de mata-burros em diversas áreas rurais do município, para atender as futuras demandas e necessidades das regiões afetadas pela deteri |
1000692 |
21/03/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GARFICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000693 |
21/03/2022 |
R$ 7.766,83 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. MARÇO/2021 |
1000694 |
21/03/2022 |
R$ 10.769,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000695 |
21/03/2022 |
R$ 17.724,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000696 |
21/03/2022 |
R$ 8.862,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000697 |
21/03/2022 |
R$ 22.067,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000698 |
21/03/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000699 |
21/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000700 |
21/03/2022 |
R$ 4.284,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000701 |
21/03/2022 |
R$ 19.837,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000702 |
21/03/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000703 |
21/03/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000704 |
21/03/2022 |
R$ 5.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000705 |
21/03/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000706 |
21/03/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000707 |
21/03/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000708 |
21/03/2022 |
R$ 4.906,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000709 |
21/03/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000710 |
21/03/2022 |
R$ 7.169,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000711 |
21/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000712 |
21/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000713 |
21/03/2022 |
R$ 10.900,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000714 |
21/03/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000715 |
21/03/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000716 |
21/03/2022 |
R$ 19.842,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000717 |
21/03/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000718 |
21/03/2022 |
R$ 3.347,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000719 |
21/03/2022 |
R$ 11.362,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000720 |
21/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000721 |
21/03/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000722 |
21/03/2022 |
R$ 5.016,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000723 |
21/03/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000724 |
21/03/2022 |
R$ 20.258,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000725 |
21/03/2022 |
R$ 6.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000726 |
21/03/2022 |
R$ 10.810,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000727 |
21/03/2022 |
R$ 31.602,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000728 |
21/03/2022 |
R$ 25.707,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000729 |
21/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000730 |
21/03/2022 |
R$ 66.211,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000731 |
21/03/2022 |
R$ 9.092,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000732 |
21/03/2022 |
R$ 3.403,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000733 |
21/03/2022 |
R$ 20.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000734 |
21/03/2022 |
R$ 13.606,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000735 |
21/03/2022 |
R$ 14.607,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000736 |
21/03/2022 |
R$ 24.900,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000737 |
21/03/2022 |
R$ 2.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000738 |
21/03/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000739 |
21/03/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000740 |
21/03/2022 |
R$ 8.342,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000741 |
21/03/2022 |
R$ 10.382,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000742 |
21/03/2022 |
R$ 32.634,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000743 |
21/03/2022 |
R$ 159.207,53 |
|
I.R.R.F |
1000744 |
21/03/2022 |
R$ 10.289,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000745 |
21/03/2022 |
R$ 41.831,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000746 |
21/03/2022 |
R$ 139.140,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000747 |
21/03/2022 |
R$ 3.615,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000748 |
21/03/2022 |
R$ 6.438,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000749 |
21/03/2022 |
R$ 52.384,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000750 |
21/03/2022 |
R$ 3.868,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000751 |
21/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000752 |
21/03/2022 |
R$ 8.818,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000753 |
21/03/2022 |
R$ 7.728,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000754 |
21/03/2022 |
R$ 6.507,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000755 |
21/03/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000756 |
21/03/2022 |
R$ 3.910,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000757 |
21/03/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000758 |
21/03/2022 |
R$ 2.915,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000759 |
21/03/2022 |
R$ 16.854,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000760 |
21/03/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000761 |
21/03/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000762 |
21/03/2022 |
R$ 5.893,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000763 |
21/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000764 |
21/03/2022 |
R$ 43.592,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000765 |
21/03/2022 |
R$ 1.349,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000766 |
21/03/2022 |
R$ 3.365,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000767 |
21/03/2022 |
R$ 930,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000768 |
21/03/2022 |
R$ 27.134,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000769 |
21/03/2022 |
R$ 496,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000770 |
21/03/2022 |
R$ 19.598,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000771 |
21/03/2022 |
R$ 2.317,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000772 |
21/03/2022 |
R$ 75.739,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000773 |
21/03/2022 |
R$ 4.242,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000774 |
21/03/2022 |
R$ 409,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000775 |
21/03/2022 |
R$ 378,45 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 134/2022 |
1000776 |
21/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 128/2022 |
1000777 |
21/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 132/2022 |
1000778 |
21/03/2022 |
R$ 175,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 131/2022 |
1000779 |
21/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 122/2022 |
1000780 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000781 |
21/03/2022 |
R$ 175,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 122/2022 |
1000782 |
21/03/2022 |
R$ 420,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, CONF.TFD ANEXO. 137/2022 |
1000783 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME C.I ANEXA 127/2022 |
1000784 |
21/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMETNO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 130/2022 |
1000785 |
21/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I 129/2022 |
1000786 |
21/03/2022 |
R$ 36,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 130/2022 |
1000787 |
21/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 93/2022 |
1000789 |
07/03/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/2022 |
1000791 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/2022 |
1000792 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000793 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/2022 |
1000794 |
21/03/2022 |
R$ 788,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000795 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000796 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000797 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000798 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000799 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000800 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000801 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000802 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000803 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000804 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 |
1000805 |
21/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000807 |
21/03/2022 |
R$ 3.033,75 |
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas operações produtivasnormais e classificada |
1000808 |
21/03/2022 |
R$ 546,00 |
|
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1000809 |
21/03/2022 |
R$ 37,05 |
|
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1000810 |
21/03/2022 |
R$ 124,64 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,NAS C/C FONTE 1.08 CFM O EXERCICIO DE 2022. |
1000811 |
21/03/2022 |
R$ 499,00 |
|
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUCIPIO DE CATUJI MG |
1000812 |
21/03/2022 |
R$ 38.505,08 |
|
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000813 |
21/03/2022 |
R$ 8.010,46 |
|
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1000814 |
21/03/2022 |
R$ 3.043,07 |
|
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CONGELADORES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000816 |
10/03/2022 |
R$ 23.386,30 |
|
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000818 |
21/03/2022 |
R$ 412,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR., CONF.TFD ANEXO. |
1000819 |
21/03/2022 |
R$ 442,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS, QUE PRESTAM SERVIÇO A ESSE MUNICIPIO,CONF.EXTRA FOLHA .EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000820 |
21/03/2022 |
R$ 5.158,40 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MONITORES E SERVENTES ESCOLARES/GERLIANE E OUTROS, CONF.EXTRA FOLHA .EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000821 |
21/03/2022 |
R$ 6.770,40 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MONITORES E PROFESSORES/ELISETE E OUTORS,CONFORME .EXTRA FOLHA .EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000822 |
21/03/2022 |
R$ 3.671,07 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O EXERCICIO DE MARÇO/2022 |
1000829 |
31/03/2022 |
R$ 11.306,83 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000830 |
31/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO MARÇO/22 |
1000831 |
31/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 MARÇO/2022 |
1000832 |
31/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MARÇO/2022 |
1000833 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MARÇO/22 |
1000834 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . |
1000835 |
10/03/2022 |
R$ 11.923,68 |
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. |
1000836 |
08/03/2022 |
R$ 100,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1000837 |
30/03/2022 |
R$ 300,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. |
1000838 |
30/03/2022 |
R$ 450,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. |
1000839 |
30/03/2022 |
R$ 450,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1000840 |
30/03/2022 |
R$ 1.420,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1000841 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1000842 |
21/03/2022 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL |
1000843 |
21/03/2022 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1000844 |
21/03/2022 |
R$ 300,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE MARÇO/2022 |
1000850 |
31/03/2022 |
R$ 9.688,99 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO 2022 FEV/22 |
1000851 |
31/03/2022 |
R$ 4.235,45 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO/22 MARÇO/2022 |
1000852 |
31/03/2022 |
R$ 1.589,89 |
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Refere-se a contratação de empresa especializada para locação de sistemas via web de gestão eletrônica de ISSQN (NF-e), bancos, cartórios, com implantação, conversão (migração de dados), treinamento, acompanhamento e assessoramento para a Prefeitura |
1000859 |
31/03/2022 |
R$ 8.250,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000864 |
31/03/2022 |
R$ 440,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.03/2022 |
1000867 |
31/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
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VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA SUPRA CITADA,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.03/2022 |
1000868 |
31/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
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Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. |
1000935 |
17/03/2022 |
R$ 300,00 |
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Refere -se na aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Transporte do Municipio de Catuji MG. |
1000975 |
09/03/2022 |
R$ 11.433,88 |
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