Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas operações produtivasnormais e classificada 1000551 01/03/2022 R$ 546,00
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji. 1000552 01/03/2022 R$ 128.300,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000553 01/03/2022 R$ 74.776,13
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados 1000554 01/03/2022 R$ 70.588,94
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados 1000555 01/03/2022 R$ 47.464,65
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados 1000556 01/03/2022 R$ 47.464,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. 1000557 02/03/2022 R$ 150,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1000559 02/03/2022 R$ 3.987,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE GRAVE EM UTI MÓVEL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 94/2022 1000560 02/03/2022 R$ 1.240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE GRAVE EM UTI MÓVEL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA 95/2022 1000561 02/03/2022 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 96/2022 1000562 02/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 97/2022 1000563 02/03/2022 R$ 1.200,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1000564 07/03/2022 R$ 33.214,99
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1000566 10/03/2022 R$ 6.192,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000567 10/03/2022 R$ 2.300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1000568 10/03/2022 R$ 80.764,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000569 10/03/2022 R$ 7.592,00
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG 1000570 10/03/2022 R$ 24.368,49
Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 1000571 10/03/2022 R$ 12.300,00
Refere-se à aquisição de lanche para a capacitação dos profissionais da saude do municipio de Catuji/MG. 1000572 10/03/2022 R$ 5.749,75
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVA A NÃO INFORMAÇÃO DA DCTF COMPETÊNCIA 08/2021 1000573 10/03/2022 R$ 250,00
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000574 10/03/2022 R$ 5.085,87
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000575 10/03/2022 R$ 8.995,34
Refere-se em aquisição de alimentícios destinados a merenda escolar e no Município de Catuji/MG. 1000576 10/03/2022 R$ 18.553,53
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL AO SERVIDOR JOSE NELSON CONFORME EXTRA FOLHA ANEXA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1000577 10/03/2022 R$ 606,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000578 10/03/2022 R$ 2.275,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000579 10/03/2022 R$ 220,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GV/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000580 10/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000581 10/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (02 CONSELHEIROS TUTELARES E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA 1000582 10/03/2022 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE GRAVE EM UTI MÓVEL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 113/2022 1000583 10/03/2022 R$ 1.240,00
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de revitalização e recapeamento de pavimento asfáltico da Rua da Saudade no Município de Catuji/MG 1000584 10/03/2022 R$ 37.386,20
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Publica deste município, conforme relação em anex 1000585 01/03/2022 R$ 1.904,88
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. 1000586 01/03/2022 R$ 3.408,94
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saude deste município, conforme relação em anexo. 1000587 01/03/2022 R$ 60.129,41
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme relação em 1000588 01/03/2022 R$ 1.958,95
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1000589 01/03/2022 R$ 25.242,86
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1000590 01/03/2022 R$ 2.519,42
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. 1000591 01/03/2022 R$ 1.360,79
REFERE-SE NA PRODUÇÃO DE INFORMATIVO DE 20 PAGINAS,PRODUÇÃO JORNALISTICA,PESQUISA,ROTEIRO,CAPTAÇÃO DE IMAGEM E DIAGRAMAÇÃO. 1000592 10/03/2022 R$ 8.500,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 1000593 10/03/2022 R$ 2.200,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000594 10/03/2022 R$ 3.516,85
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000595 10/03/2022 R$ 4.870,50
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVISÃO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000596 10/03/2022 R$ 6.689,45
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000597 10/03/2022 R$ 2.547,20
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000598 10/03/2022 R$ 18.398,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. 1000599 10/03/2022 R$ 462,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. 1000600 10/03/2022 R$ 836,10
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1000601 10/03/2022 R$ 400,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1000602 10/03/2022 R$ 1.404,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO AO FAVORECIDO ACIMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1000603 10/03/2022 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. 1000604 10/03/2022 R$ 12,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000605 10/03/2022 R$ 1.440,00
REFERE-SE NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CEMIG,PROJETO ELETRICO,PROJETO SPDA E PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE CATUJI MG. 1000606 10/03/2022 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000607 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000608 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000609 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000610 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000611 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000612 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 117/2022 1000613 10/03/2022 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 120/2022 1000614 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 114/2022 1000615 10/03/2022 R$ 1.000,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte para manutenção das estradas deste município, 1000616 01/03/2022 R$ 45.773,88
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. C.I 115/2022 1000617 10/03/2022 R$ 440,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 116/2022 1000618 10/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM AO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RECIBO ANEXO. 1000619 10/03/2022 R$ 771,75
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO CORREIO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. 1000620 10/03/2022 R$ 901,33
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO AOS SERVIDORES ALEX OLIVEIRA E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1000623 10/03/2022 R$ 9.600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES DOERL SANTOS,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. 1000624 10/03/2022 R$ 2.750,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de equipamentos de informática, eletrônicos diversos e materiais permanentes para manutenção das atividades das secretarias do Município de Catuji/MG 1000626 10/03/2022 R$ 18.064,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . 1000627 10/03/2022 R$ 87.181,82
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000628 10/03/2022 R$ 16.660,07
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000629 10/03/2022 R$ 4.169,45
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000630 10/03/2022 R$ 208,50
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000631 10/03/2022 R$ 65,00
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000632 10/03/2022 R$ 166,80
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000633 10/03/2022 R$ 65,00
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000634 10/03/2022 R$ 185,00
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000635 10/03/2022 R$ 208,50
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000636 10/03/2022 R$ 234,00
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000637 10/03/2022 R$ 248,81
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000638 10/03/2022 R$ 208,50
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000639 10/03/2022 R$ 650,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1000640 02/03/2022 R$ 4.812,50
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000641 10/03/2022 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000642 10/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000643 10/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000644 10/03/2022 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000645 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000646 10/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000647 10/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000648 10/03/2022 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TITULO DE ANUIDADE 2022, EM FAVOR DE TAINARA FERNANDES RODRIGUES DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL. 1000649 10/03/2022 R$ 487,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MATA-BURROS METALICOS EM LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1000650 10/03/2022 R$ 37.014,00
Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. 1000651 10/03/2022 R$ 21.088,49
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPANEMA/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000652 04/03/2022 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000653 10/03/2022 R$ 60,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO MUNICIPAL ,EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000654 10/03/2022 R$ 930,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000655 10/03/2022 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPANEMA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000656 10/03/2022 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000657 10/03/2022 R$ 35,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000658 10/03/2022 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000659 10/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000660 10/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000661 10/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES MG,A SERV.DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000662 15/03/2022 R$ 460,00
REFERE -SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000664 10/03/2022 R$ 4.452,70
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000665 10/03/2022 R$ 270,00
Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. 1000666 10/03/2022 R$ 3.250,00
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000668 10/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME C.I ANEXA 98/2022 1000669 09/03/2022 R$ 310,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000670 18/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000671 18/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CAPACITAÇÃO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000672 18/03/2022 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000673 18/03/2022 R$ 230,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO.CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000674 18/03/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000675 21/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG,FAZER CAPACITAÇÃO CONF.SOLIC.DE DIARIA DE VIAGEM ANEXA. 1000676 21/03/2022 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG,REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM FUNDIARIO DOS CORREGEDORES TJMG,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000677 21/03/2022 R$ 840,00
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1000678 08/03/2022 R$ 147,46
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MONITORAMENTO DE DIABETES, ARPE 282/2020 CONTRATO 1º CHAMADA,PARA MANUTERNÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000679 28/03/2022 R$ 16.578,32
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000680 10/03/2022 R$ 185,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 151/2022 1000681 21/03/2022 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. 1000682 21/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM ANEXA. 1000683 21/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000684 21/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000685 21/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000686 21/03/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1000687 21/03/2022 R$ 300,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1000688 21/03/2022 R$ 13.612,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO Nº 01 FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. 1000689 30/03/2022 R$ 14.000,00
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa prestação de serviços de assentamento e construção de mata-burros em diversas áreas rurais do município, para atender as futuras demandas e necessidades das regiões afetadas pela deteri 1000691 21/03/2022 R$ 3.750,00
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa prestação de serviços de assentamento e construção de mata-burros em diversas áreas rurais do município, para atender as futuras demandas e necessidades das regiões afetadas pela deteri 1000692 21/03/2022 R$ 3.200,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GARFICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000693 21/03/2022 R$ 7.766,83
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. MARÇO/2021 1000694 21/03/2022 R$ 10.769,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000695 21/03/2022 R$ 17.724,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000696 21/03/2022 R$ 8.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000697 21/03/2022 R$ 22.067,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000698 21/03/2022 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000699 21/03/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000700 21/03/2022 R$ 4.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000701 21/03/2022 R$ 19.837,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000702 21/03/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000703 21/03/2022 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000704 21/03/2022 R$ 5.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000705 21/03/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000706 21/03/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000707 21/03/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000708 21/03/2022 R$ 4.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000709 21/03/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000710 21/03/2022 R$ 7.169,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000711 21/03/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000712 21/03/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000713 21/03/2022 R$ 10.900,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000714 21/03/2022 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000715 21/03/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000716 21/03/2022 R$ 19.842,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000717 21/03/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000718 21/03/2022 R$ 3.347,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000719 21/03/2022 R$ 11.362,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000720 21/03/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000721 21/03/2022 R$ 2.908,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000722 21/03/2022 R$ 5.016,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000723 21/03/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000724 21/03/2022 R$ 20.258,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000725 21/03/2022 R$ 6.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000726 21/03/2022 R$ 10.810,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000727 21/03/2022 R$ 31.602,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000728 21/03/2022 R$ 25.707,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000729 21/03/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000730 21/03/2022 R$ 66.211,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000731 21/03/2022 R$ 9.092,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000732 21/03/2022 R$ 3.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000733 21/03/2022 R$ 20.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000734 21/03/2022 R$ 13.606,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000735 21/03/2022 R$ 14.607,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000736 21/03/2022 R$ 24.900,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000737 21/03/2022 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000738 21/03/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000739 21/03/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000740 21/03/2022 R$ 8.342,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000741 21/03/2022 R$ 10.382,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000742 21/03/2022 R$ 32.634,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000743 21/03/2022 R$ 159.207,53
I.R.R.F 1000744 21/03/2022 R$ 10.289,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000745 21/03/2022 R$ 41.831,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000746 21/03/2022 R$ 139.140,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000747 21/03/2022 R$ 3.615,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000748 21/03/2022 R$ 6.438,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000749 21/03/2022 R$ 52.384,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000750 21/03/2022 R$ 3.868,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000751 21/03/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000752 21/03/2022 R$ 8.818,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000753 21/03/2022 R$ 7.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000754 21/03/2022 R$ 6.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000755 21/03/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000756 21/03/2022 R$ 3.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000757 21/03/2022 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000758 21/03/2022 R$ 2.915,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000759 21/03/2022 R$ 16.854,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000760 21/03/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000761 21/03/2022 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000762 21/03/2022 R$ 5.893,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000763 21/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000764 21/03/2022 R$ 43.592,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000765 21/03/2022 R$ 1.349,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000766 21/03/2022 R$ 3.365,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000767 21/03/2022 R$ 930,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000768 21/03/2022 R$ 27.134,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000769 21/03/2022 R$ 496,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000770 21/03/2022 R$ 19.598,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000771 21/03/2022 R$ 2.317,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1000772 21/03/2022 R$ 75.739,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000773 21/03/2022 R$ 4.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000774 21/03/2022 R$ 409,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000775 21/03/2022 R$ 378,45
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 134/2022 1000776 21/03/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 128/2022 1000777 21/03/2022 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 132/2022 1000778 21/03/2022 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 131/2022 1000779 21/03/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 122/2022 1000780 21/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000781 21/03/2022 R$ 175,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 122/2022 1000782 21/03/2022 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, CONF.TFD ANEXO. 137/2022 1000783 21/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME C.I ANEXA 127/2022 1000784 21/03/2022 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMETNO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 130/2022 1000785 21/03/2022 R$ 180,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I 129/2022 1000786 21/03/2022 R$ 36,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 130/2022 1000787 21/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 93/2022 1000789 07/03/2022 R$ 1.320,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/2022 1000791 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/2022 1000792 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000793 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/2022 1000794 21/03/2022 R$ 788,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000795 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000796 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000797 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000798 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000799 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000800 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000801 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000802 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000803 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000804 21/03/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.03/22 1000805 21/03/2022 R$ 606,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000807 21/03/2022 R$ 3.033,75
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas operações produtivasnormais e classificada 1000808 21/03/2022 R$ 546,00
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1000809 21/03/2022 R$ 37,05
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1000810 21/03/2022 R$ 124,64
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,NAS C/C FONTE 1.08 CFM O EXERCICIO DE 2022. 1000811 21/03/2022 R$ 499,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUCIPIO DE CATUJI MG 1000812 21/03/2022 R$ 38.505,08
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000813 21/03/2022 R$ 8.010,46
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1000814 21/03/2022 R$ 3.043,07
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CONGELADORES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000816 10/03/2022 R$ 23.386,30
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000818 21/03/2022 R$ 412,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR., CONF.TFD ANEXO. 1000819 21/03/2022 R$ 442,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS, QUE PRESTAM SERVIÇO A ESSE MUNICIPIO,CONF.EXTRA FOLHA .EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1000820 21/03/2022 R$ 5.158,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MONITORES E SERVENTES ESCOLARES/GERLIANE E OUTROS, CONF.EXTRA FOLHA .EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1000821 21/03/2022 R$ 6.770,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MONITORES E PROFESSORES/ELISETE E OUTORS,CONFORME .EXTRA FOLHA .EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1000822 21/03/2022 R$ 3.671,07
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O EXERCICIO DE MARÇO/2022 1000829 31/03/2022 R$ 11.306,83
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000830 31/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO MARÇO/22 1000831 31/03/2022 R$ 7.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 MARÇO/2022 1000832 31/03/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MARÇO/2022 1000833 31/03/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MARÇO/22 1000834 31/03/2022 R$ 1.212,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . 1000835 10/03/2022 R$ 11.923,68
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRAT.DE SAUDE/HEMODIALISE. 1000836 08/03/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1000837 30/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. 1000838 30/03/2022 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO SAÚDE EM REDE. 1000839 30/03/2022 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. 1000840 30/03/2022 R$ 1.420,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. 1000841 21/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. 1000842 21/03/2022 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL 1000843 21/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. 1000844 21/03/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE MARÇO/2022 1000850 31/03/2022 R$ 9.688,99
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO 2022 FEV/22 1000851 31/03/2022 R$ 4.235,45
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO/22 MARÇO/2022 1000852 31/03/2022 R$ 1.589,89
Refere-se a contratação de empresa especializada para locação de sistemas via web de gestão eletrônica de ISSQN (NF-e), bancos, cartórios, com implantação, conversão (migração de dados), treinamento, acompanhamento e assessoramento para a Prefeitura 1000859 31/03/2022 R$ 8.250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000864 31/03/2022 R$ 440,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.03/2022 1000867 31/03/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA SUPRA CITADA,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.03/2022 1000868 31/03/2022 R$ 1.000,00
Prestação de serviços funerários para atender a população carente do Município de Catuji/MG. 1000935 17/03/2022 R$ 300,00
Refere -se na aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Transporte do Municipio de Catuji MG. 1000975 09/03/2022 R$ 11.433,88