| Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. |
1000845 |
01/04/2022 |
R$ 13.155,83 |
|
| Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de revitalização e recapeamento de pavimento asfáltico da Rua da Saudade no Município de Catuji/MG |
1000846 |
01/04/2022 |
R$ 153.174,46 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1000847 |
01/04/2022 |
R$ 480,94 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000848 |
01/04/2022 |
R$ 160.750,03 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1000849 |
01/04/2022 |
R$ 204.374,02 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1000853 |
01/04/2022 |
R$ 8.007,60 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviços na captação de recursos das diversas Secretarias/Ministérios e elaboração de prestação de contas dos respectivos convênios a serem firmados para o município de Catuji - MG |
1000854 |
01/04/2022 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO EM ANEXO EXERCICIO 2022 |
1000855 |
01/04/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1000856 |
01/04/2022 |
R$ 5.175,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1000857 |
01/04/2022 |
R$ 8.901,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. |
1000858 |
01/04/2022 |
R$ 2.891,00 |
|
| Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji. |
1000860 |
01/04/2022 |
R$ 79.540,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI MG |
1000861 |
01/04/2022 |
R$ 3.638,10 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000862 |
01/04/2022 |
R$ 4.956,04 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1000863 |
01/04/2022 |
R$ 11.038,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000865 |
01/04/2022 |
R$ 1.141,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000866 |
01/04/2022 |
R$ 2.258,86 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.04/2022 |
1000869 |
01/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA ALCIONE ALMEIDA,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.04/2022 |
1000870 |
01/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG ,ENGLOBANDO O PERIMETRO URBANO,ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFETADOS (COMUNIDADE,POVOADOS E DISTRITOS),COM FORNECIMENTO,EQUIPA |
1000871 |
01/04/2022 |
R$ 25.850,00 |
|
| Registro de Preço para aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral para uso nas divisões de ensino do municipio de Catuji/MG |
1000872 |
01/04/2022 |
R$ 8.903,62 |
|
| Registro de Preço para aquisição de recarga de gás para uso nas divisões de ensino do municipio de Catuji/MG |
1000873 |
01/04/2022 |
R$ 3.276,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1000874 |
01/04/2022 |
R$ 15.576,97 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para os servidores da saude do municipio de Catuji/MG. |
1000875 |
01/04/2022 |
R$ 6.845,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . |
1000876 |
01/04/2022 |
R$ 17.004,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS ,PORTAS E KIT FERRAGENS,VISANDO ATENDER O CENTRO INFANTIL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1000877 |
01/04/2022 |
R$ 11.445,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO ABRIL/2022 |
1000878 |
01/04/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE ABRIL/22 |
1000879 |
01/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE ABRIL/22 |
1000880 |
01/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 ABRIL/2022 |
1000881 |
01/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de saude do município de Catuji/MG. |
1000882 |
01/04/2022 |
R$ 570,00 |
|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1000883 |
01/04/2022 |
R$ 631,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. |
1000884 |
01/04/2022 |
R$ 862,50 |
|
| Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de revitalização e recapeamento de pavimento asfáltico da Rua da Saudade no Município de Catuji/MG |
1000885 |
01/04/2022 |
R$ 22.387,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000886 |
01/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 156/2022 |
1000887 |
01/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 160/2022 |
1000888 |
01/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONFORME C.I ANEXA 161/2022 |
1000889 |
01/04/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO |
1000890 |
01/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA EMITIDA PELA TESOURARIA |
1000891 |
01/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM VIANGEM A CIDADE DE T.OTONI MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000892 |
08/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA EMITIDA PELA TESOURARIA |
1000893 |
08/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 166/2022 |
1000894 |
08/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRAB.MES ANTERIOR A SERVIDORA CARLA BARBOSA SALVINA CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1000895 |
08/04/2022 |
R$ 929,20 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOS A SERVIDORA IOLANDA BARBOSA RODRIGUES,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1000896 |
11/04/2022 |
R$ 2.207,03 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000897 |
11/04/2022 |
R$ 1.128,13 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000898 |
11/04/2022 |
R$ 2.957,39 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000899 |
11/04/2022 |
R$ 464,38 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000900 |
11/04/2022 |
R$ 426,66 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000901 |
11/04/2022 |
R$ 130,16 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000902 |
11/04/2022 |
R$ 434,40 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000903 |
11/04/2022 |
R$ 484,20 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000904 |
11/04/2022 |
R$ 446,43 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000905 |
11/04/2022 |
R$ 343,20 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000906 |
11/04/2022 |
R$ 1.043,06 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000907 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000908 |
11/04/2022 |
R$ 246,28 |
|
| COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG |
1000909 |
11/04/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO PADRÃO QUE ESTA EM FUNCIONAMENTO A TORRE DE TV E CELULAR DA COMUNIDADE SANTA BARBARA. |
1000910 |
11/04/2022 |
R$ 303,54 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000911 |
01/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATUJI MG. |
1000912 |
11/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1000913 |
11/04/2022 |
R$ 7.178,35 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000914 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.MARÇO/2022 |
1000915 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000916 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000917 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1000919 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000920 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000921 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000922 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000923 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. |
1000924 |
01/04/2022 |
R$ 638,73 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Publica deste município, conforme relação em anex |
1000925 |
01/04/2022 |
R$ 2.613,35 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. |
1000926 |
01/04/2022 |
R$ 1.931,97 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saude deste município, conforme relação em anexo. |
1000927 |
01/04/2022 |
R$ 64.462,33 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000928 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000929 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1000930 |
01/04/2022 |
R$ 3.133,27 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000931 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Agricultura deste município, conforme relação em anexo. |
1000932 |
01/04/2022 |
R$ 1.223,19 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. |
1000933 |
01/04/2022 |
R$ 938,99 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000934 |
11/04/2022 |
R$ 7.722,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 163/2022 |
1000936 |
11/04/2022 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1000937 |
11/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELHO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 173/2022 |
1000938 |
11/04/2022 |
R$ 310,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, destinado a manutenção do transporte escolar deste município. |
1000939 |
01/04/2022 |
R$ 40.512,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1000940 |
11/04/2022 |
R$ 6.525,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de transporte deste município, conforme relação em anexo. |
1000942 |
01/04/2022 |
R$ 45.266,39 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES DE LEIS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. |
1000943 |
01/04/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES DE LEIS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. |
1000944 |
01/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG |
1000945 |
11/04/2022 |
R$ 504,45 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NAS ÁREAS RURAIS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1000946 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NAS ÁREAS RURAIS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1000947 |
11/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Locação de terreno urbano para servir como deposito para armazenar Barracas utilizados na Feira Livre do Municipio de Catuji//MG |
1000948 |
11/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Locação de imóvel urbano para funcionamento da Instalação do Centro Infantil Municipal Primeiros Passos no Municipio de Catuji/MG |
1000949 |
11/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| Locação de imóvel urbano para funcionamento da Instalação do Setor de Tributos no Municipio de Catuji/MG |
1000950 |
11/04/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para perfuração de poço artesiano tubular profundo, com instalação e equipamento no Município de Catuji/MG |
1000951 |
01/04/2022 |
R$ 39.925,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA DE 03 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. |
1000952 |
11/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 174/2022 |
1000953 |
11/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000954 |
11/04/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000955 |
11/04/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATING/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000956 |
11/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR.REF.02/20 E 07/2020 |
1000957 |
11/04/2022 |
R$ 56,40 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000958 |
11/04/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITACAO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000959 |
11/04/2022 |
R$ 630,00 |
|
| REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000960 |
11/04/2022 |
R$ 740,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO RECREATIVO E ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1000961 |
11/04/2022 |
R$ 4.231,35 |
|
| Aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Obras do Municipio de Catuji MG. |
1000962 |
01/04/2022 |
R$ 30.750,00 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1000963 |
11/04/2022 |
R$ 12.109,50 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1000964 |
11/04/2022 |
R$ 15.646,19 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1000965 |
11/04/2022 |
R$ 7.998,14 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/21 DEBITADA NA C/C 37823-2 NESTA DATA |
1000966 |
08/04/2022 |
R$ 817,18 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO. |
1000967 |
11/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Refere -se na aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Saude do Municipio de Catuji MG. |
1000968 |
01/04/2022 |
R$ 87.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME C.I ANEXA 170/2022 |
1000969 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME C.I ANEXA 178/2022 |
1000970 |
11/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000971 |
11/04/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CARAÍ/MG, CONFORME SOLICITACAO DE DIÁRIA ANEXA. |
1000972 |
11/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000973 |
11/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1000974 |
11/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI. REF.PARC 2ª JANEIRO/22 |
1000976 |
18/04/2022 |
R$ 590,90 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.PARC 3ª JAN/22 |
1000977 |
18/04/2022 |
R$ 1.634,56 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF 3ª PARCELA JAN/22 |
1000978 |
18/04/2022 |
R$ 3.269,12 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF.1ª PARC FEV/22 |
1000979 |
18/04/2022 |
R$ 9.509,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI NO PERÍODO PARC 1ª FEV/22 |
1000980 |
18/04/2022 |
R$ 4.754,63 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 0.67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.2ª PARC FEV/22 |
1000981 |
18/04/2022 |
R$ 945,54 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF 2ª PARC FEV/22 |
1000982 |
18/04/2022 |
R$ 472,77 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.3ª PARC FEV/22 |
1000983 |
18/04/2022 |
R$ 2.272,95 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI NO PERÍODO 3ª PARC FEV/22 |
1000984 |
18/04/2022 |
R$ 1.136,48 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.1ª PARC MARCÇO/22 |
1000985 |
18/04/2022 |
R$ 4.210,93 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.1ª PARC MARÇO/22 |
1000986 |
18/04/2022 |
R$ 2.105,47 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF.2ª PARC MARÇO/22 |
1000987 |
18/04/2022 |
R$ 792,86 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI REF 2ª PARC MARÇO/22 |
1000988 |
18/04/2022 |
R$ 396,43 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF 3ª PARC MARÇO/22 |
1000989 |
18/04/2022 |
R$ 2.712,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.3ª PARC MARÇO/22 |
1000990 |
18/04/2022 |
R$ 1.356,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI.REF. |
1000991 |
18/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA NO CORREIOS, CONFORME BOLETO ANEXO. FATURA N° 1567766 |
1000992 |
18/04/2022 |
R$ 404,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA LEVAR PACIENTE DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 177/2022 |
1000993 |
18/04/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. |
1000994 |
18/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000995 |
18/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1000996 |
18/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 |
1000997 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 |
1000998 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 |
1000999 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/22 |
1001000 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 |
1001001 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 |
1001002 |
18/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO |
1001003 |
18/04/2022 |
R$ 165,20 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica no Municipio de Catuji-MG. |
1001004 |
18/04/2022 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO EM ANEXO EXERCICIO 2022 |
1001005 |
18/04/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| Refere-se a contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do artista Thiago Aquino, para as festividades do evento da Comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política, que se realizará nos dias 29 de abril a 01 de m |
1001006 |
18/04/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
1001007 |
18/04/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. |
1001008 |
18/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| Locação de imóvel para funcionamento da Instalação da ONG Menina Dança conforme convenio |
1001009 |
18/04/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| Registro de preço para futura e eventual fornecimento de refeição na Cidade de Teófilo Otoni visando a atender as necessidades do Município de Catuji/MG |
1001010 |
18/04/2022 |
R$ 7.752,00 |
|
| Refere -se na aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Saude do Municipio de Catuji MG. |
1001011 |
01/04/2022 |
R$ 26.031,77 |
|
| Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. |
1001012 |
18/04/2022 |
R$ 414,92 |
|
| SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO |
1001013 |
18/04/2022 |
R$ 198,24 |
|
| SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO |
1001014 |
18/04/2022 |
R$ 165,20 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001015 |
18/04/2022 |
R$ 7.212,60 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001016 |
18/04/2022 |
R$ 228.354,77 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001017 |
18/04/2022 |
R$ 102.003,81 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA |
1001018 |
18/04/2022 |
R$ 27.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1001019 |
18/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1001020 |
18/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1001021 |
18/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001022 |
18/04/2022 |
R$ 2.996,50 |
|
| REFERE-SE CONTRATAÇÃO DAS BANDAS OS DEFERAIS E DERRUAM PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 29 ABRIL E A 01 DE MAIO DE 2022. |
1001023 |
19/04/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001024 |
19/04/2022 |
R$ 17.724,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001025 |
19/04/2022 |
R$ 8.862,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001026 |
19/04/2022 |
R$ 28.402,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001027 |
19/04/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001028 |
19/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001029 |
19/04/2022 |
R$ 4.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001030 |
19/04/2022 |
R$ 19.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001031 |
19/04/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001032 |
19/04/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001033 |
19/04/2022 |
R$ 5.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001034 |
19/04/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001035 |
19/04/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001036 |
19/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001037 |
19/04/2022 |
R$ 4.706,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001038 |
19/04/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001039 |
19/04/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001040 |
19/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001041 |
19/04/2022 |
R$ 3.748,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001042 |
19/04/2022 |
R$ 10.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001043 |
19/04/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001044 |
19/04/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001045 |
19/04/2022 |
R$ 19.835,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001046 |
19/04/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001047 |
19/04/2022 |
R$ 3.759,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001048 |
19/04/2022 |
R$ 10.567,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001049 |
19/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001050 |
19/04/2022 |
R$ 2.545,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001051 |
19/04/2022 |
R$ 4.948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001052 |
19/04/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001053 |
19/04/2022 |
R$ 18.786,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001054 |
19/04/2022 |
R$ 7.893,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001055 |
19/04/2022 |
R$ 11.204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001056 |
19/04/2022 |
R$ 39.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001057 |
19/04/2022 |
R$ 29.617,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001058 |
19/04/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001059 |
19/04/2022 |
R$ 64.118,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001060 |
19/04/2022 |
R$ 11.036,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001061 |
19/04/2022 |
R$ 9.241,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001062 |
19/04/2022 |
R$ 11.703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001063 |
19/04/2022 |
R$ 20.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001064 |
19/04/2022 |
R$ 14.486,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001065 |
19/04/2022 |
R$ 14.607,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001066 |
19/04/2022 |
R$ 25.667,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001067 |
19/04/2022 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001068 |
19/04/2022 |
R$ 5.955,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001069 |
19/04/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001070 |
19/04/2022 |
R$ 12.086,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001071 |
19/04/2022 |
R$ 10.382,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001072 |
19/04/2022 |
R$ 41.665,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001073 |
19/04/2022 |
R$ 158.640,86 |
|
| I.R.R.F |
1001074 |
19/04/2022 |
R$ 10.289,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001075 |
19/04/2022 |
R$ 50.182,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001076 |
19/04/2022 |
R$ 646,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001077 |
19/04/2022 |
R$ 138.194,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001078 |
19/04/2022 |
R$ 3.615,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001079 |
19/04/2022 |
R$ 9.208,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001080 |
19/04/2022 |
R$ 51.610,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001081 |
19/04/2022 |
R$ 3.868,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001082 |
19/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001083 |
19/04/2022 |
R$ 10.345,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001084 |
19/04/2022 |
R$ 8.095,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001085 |
19/04/2022 |
R$ 6.676,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001086 |
19/04/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001087 |
19/04/2022 |
R$ 3.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001088 |
19/04/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001089 |
19/04/2022 |
R$ 3.252,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001090 |
19/04/2022 |
R$ 16.854,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001091 |
19/04/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001092 |
19/04/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001093 |
19/04/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001094 |
19/04/2022 |
R$ 2.207,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001095 |
19/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001096 |
19/04/2022 |
R$ 44.696,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001097 |
19/04/2022 |
R$ 452,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001098 |
19/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001099 |
19/04/2022 |
R$ 3.398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001100 |
19/04/2022 |
R$ 1.186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001101 |
19/04/2022 |
R$ 28.622,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001102 |
19/04/2022 |
R$ 496,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001103 |
19/04/2022 |
R$ 21.959,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001104 |
19/04/2022 |
R$ 2.416,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001105 |
19/04/2022 |
R$ 80.588,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001106 |
19/04/2022 |
R$ 740,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001107 |
19/04/2022 |
R$ 856,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001108 |
19/04/2022 |
R$ 16.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001109 |
19/04/2022 |
R$ 13.836,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001110 |
19/04/2022 |
R$ 12,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001111 |
19/04/2022 |
R$ 121,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001112 |
19/04/2022 |
R$ 755,38 |
|
| CONTRATAÇÃO DA BANDA PISADOCHA PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMROAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLICITICA, QUE SE R4EALIZARÁ ENTRE OS DIAS 29 ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022. |
1001113 |
19/04/2022 |
R$ 18.400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001114 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001115 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001116 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001117 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001118 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001119 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001120 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001121 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001122 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001123 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001124 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001125 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001126 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001127 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 |
1001128 |
19/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1001129 |
18/04/2022 |
R$ 20.216,70 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO EVENTO 22-032 AO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR,PROMOVIDO PELA AMM.CONF.BOLETO ANEXO. |
1001130 |
29/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 185/2022 |
1001131 |
27/04/2022 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 184/2022 |
1001132 |
27/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001133 |
27/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001134 |
20/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001135 |
18/04/2022 |
R$ 6.755,65 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C DA FONTE 1.59 DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MES DE |
1001136 |
29/04/2022 |
R$ 499,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDOS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETENCIA MARÇO/2022 |
1001137 |
25/04/2022 |
R$ 198,71 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO ABRIL/22 |
1001138 |
11/04/2022 |
R$ 32.683,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTE ABRIL/22 |
1001139 |
11/04/2022 |
R$ 10.164,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. ABRIL/2022 |
1001140 |
29/04/2022 |
R$ 11.489,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDORA SUPRACITADA COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1001141 |
26/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 |
1001142 |
29/04/2022 |
R$ 1.553,27 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 |
1001143 |
29/04/2022 |
R$ 9.826,59 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 |
1001144 |
29/04/2022 |
R$ 10.198,72 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/2021 |
1001145 |
29/04/2022 |
R$ 40.230,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001146 |
18/04/2022 |
R$ 4.116,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001147 |
18/04/2022 |
R$ 1.285,85 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG, DE ABRIL A DEZEMBRO/2022 |
1001148 |
29/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME C.I ANEXA |
1001149 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA ALCIONE ALMEIDA,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.05/2022 |
1001150 |
30/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.05/2022 |
1001151 |
30/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001174 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001175 |
29/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME C.I ANEXA |
1001176 |
29/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS AO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME C.I ANEXA |
1001177 |
29/04/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I ANEXA |
1001178 |
29/04/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA |
1001179 |
29/04/2022 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO. |
1001180 |
27/04/2022 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1001181 |
27/04/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES/ANDARILHOS QUE PASSAM PELA NOSSA CIDADE NECESSITANDO PROSSEGUIR VIAGEM. |
1001184 |
29/04/2022 |
R$ 1.252,50 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001194 |
08/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001195 |
08/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001196 |
13/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001201 |
14/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001202 |
14/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001203 |
14/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. |
1001205 |
28/04/2022 |
R$ 21.088,49 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES COM FONTE 2.68 BRUMDINHO A PARTIR DE ABRIL/2022 |
1001207 |
14/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001214 |
10/04/2022 |
R$ 235,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1001246 |
29/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DA SERVIDORA GERALDA LUCIA SILVA BARBOSA FERREIRA CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001272 |
11/04/2022 |
R$ 935,14 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS A SERVIDORA ELISETE SOARES PEREIRA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001273 |
11/04/2022 |
R$ 1.924,80 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA JOELMA ALMEIDA JARDIM,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001274 |
11/04/2022 |
R$ 1.454,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA NAIANA DUARTE GOMES,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001275 |
11/04/2022 |
R$ 2.908,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA GISLENE DE FATIMA DUARTE DE SOUZA,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001276 |
11/04/2022 |
R$ 1.981,74 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DA SERVIDORA PAULA SOARES DE MORAIS CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001277 |
11/04/2022 |
R$ 1.121,10 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO A SERVIDORA JOICE FERREIRA CHAVES CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001278 |
12/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DA SERVIDORA TARCISIA GOMES FERREIRA CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001279 |
12/04/2022 |
R$ 956,80 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO AO SERVIDOR SAULO LIMA ROCHA,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTA PREFEITURA. |
1001282 |
11/04/2022 |
R$ 2.996,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI. |
1001286 |
18/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. |
1001287 |
01/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. |
1001290 |
07/04/2022 |
R$ 638,05 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1001304 |
13/04/2022 |
R$ 22.935,84 |
|
| Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG |
1001305 |
13/04/2022 |
R$ 5.449,75 |
|