Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. 1000845 01/04/2022 R$ 13.155,83
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de revitalização e recapeamento de pavimento asfáltico da Rua da Saudade no Município de Catuji/MG 1000846 01/04/2022 R$ 153.174,46
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1000847 01/04/2022 R$ 480,94
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000848 01/04/2022 R$ 160.750,03
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1000849 01/04/2022 R$ 204.374,02
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1000853 01/04/2022 R$ 8.007,60
Contratação de empresa para prestação de serviços na captação de recursos das diversas Secretarias/Ministérios e elaboração de prestação de contas dos respectivos convênios a serem firmados para o município de Catuji - MG 1000854 01/04/2022 R$ 58.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO EM ANEXO EXERCICIO 2022 1000855 01/04/2022 R$ 4.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1000856 01/04/2022 R$ 5.175,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1000857 01/04/2022 R$ 8.901,00
Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. 1000858 01/04/2022 R$ 2.891,00
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji. 1000860 01/04/2022 R$ 79.540,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATUJI MG 1000861 01/04/2022 R$ 3.638,10
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000862 01/04/2022 R$ 4.956,04
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1000863 01/04/2022 R$ 11.038,26
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000865 01/04/2022 R$ 1.141,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000866 01/04/2022 R$ 2.258,86
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.04/2022 1000869 01/04/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA ALCIONE ALMEIDA,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.04/2022 1000870 01/04/2022 R$ 1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICIPIO DE CATUJI-MG ,ENGLOBANDO O PERIMETRO URBANO,ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFETADOS (COMUNIDADE,POVOADOS E DISTRITOS),COM FORNECIMENTO,EQUIPA 1000871 01/04/2022 R$ 25.850,00
Registro de Preço para aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral para uso nas divisões de ensino do municipio de Catuji/MG 1000872 01/04/2022 R$ 8.903,62
Registro de Preço para aquisição de recarga de gás para uso nas divisões de ensino do municipio de Catuji/MG 1000873 01/04/2022 R$ 3.276,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1000874 01/04/2022 R$ 15.576,97
Refere-se à aquisição de alimentação para os servidores da saude do municipio de Catuji/MG. 1000875 01/04/2022 R$ 6.845,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . 1000876 01/04/2022 R$ 17.004,44
AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS ,PORTAS E KIT FERRAGENS,VISANDO ATENDER O CENTRO INFANTIL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1000877 01/04/2022 R$ 11.445,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO ABRIL/2022 1000878 01/04/2022 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE ABRIL/22 1000879 01/04/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE ABRIL/22 1000880 01/04/2022 R$ 1.212,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 ABRIL/2022 1000881 01/04/2022 R$ 1.500,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de saude do município de Catuji/MG. 1000882 01/04/2022 R$ 570,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1000883 01/04/2022 R$ 631,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. 1000884 01/04/2022 R$ 862,50
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de revitalização e recapeamento de pavimento asfáltico da Rua da Saudade no Município de Catuji/MG 1000885 01/04/2022 R$ 22.387,20
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000886 01/04/2022 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 156/2022 1000887 01/04/2022 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 160/2022 1000888 01/04/2022 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONFORME C.I ANEXA 161/2022 1000889 01/04/2022 R$ 620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO 1000890 01/04/2022 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA EMITIDA PELA TESOURARIA 1000891 01/04/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM VIANGEM A CIDADE DE T.OTONI MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000892 08/04/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA EMITIDA PELA TESOURARIA 1000893 08/04/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 166/2022 1000894 08/04/2022 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRAB.MES ANTERIOR A SERVIDORA CARLA BARBOSA SALVINA CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1000895 08/04/2022 R$ 929,20
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOS A SERVIDORA IOLANDA BARBOSA RODRIGUES,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1000896 11/04/2022 R$ 2.207,03
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000897 11/04/2022 R$ 1.128,13
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000898 11/04/2022 R$ 2.957,39
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000899 11/04/2022 R$ 464,38
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000900 11/04/2022 R$ 426,66
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000901 11/04/2022 R$ 130,16
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000902 11/04/2022 R$ 434,40
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000903 11/04/2022 R$ 484,20
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000904 11/04/2022 R$ 446,43
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000905 11/04/2022 R$ 343,20
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000906 11/04/2022 R$ 1.043,06
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000907 11/04/2022 R$ 300,00
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000908 11/04/2022 R$ 246,28
COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG 1000909 11/04/2022 R$ 30,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO PADRÃO QUE ESTA EM FUNCIONAMENTO A TORRE DE TV E CELULAR DA COMUNIDADE SANTA BARBARA. 1000910 11/04/2022 R$ 303,54
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000911 01/04/2022 R$ 50,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CATUJI MG. 1000912 11/04/2022 R$ 350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1000913 11/04/2022 R$ 7.178,35
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000914 11/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.MARÇO/2022 1000915 11/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000916 11/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000917 11/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1000919 11/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000920 11/04/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000921 11/04/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000922 11/04/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000923 11/04/2022 R$ 300,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. 1000924 01/04/2022 R$ 638,73
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Publica deste município, conforme relação em anex 1000925 01/04/2022 R$ 2.613,35
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. 1000926 01/04/2022 R$ 1.931,97
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saude deste município, conforme relação em anexo. 1000927 01/04/2022 R$ 64.462,33
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000928 11/04/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000929 11/04/2022 R$ 300,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1000930 01/04/2022 R$ 3.133,27
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000931 11/04/2022 R$ 300,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Agricultura deste município, conforme relação em anexo. 1000932 01/04/2022 R$ 1.223,19
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Transporte deste município, conforme relação em anexo. 1000933 01/04/2022 R$ 938,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000934 11/04/2022 R$ 7.722,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 163/2022 1000936 11/04/2022 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL. 1000937 11/04/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELHO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 173/2022 1000938 11/04/2022 R$ 310,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, destinado a manutenção do transporte escolar deste município. 1000939 01/04/2022 R$ 40.512,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1000940 11/04/2022 R$ 6.525,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de transporte deste município, conforme relação em anexo. 1000942 01/04/2022 R$ 45.266,39
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES DE LEIS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 1000943 01/04/2022 R$ 225,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES DE LEIS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. 1000944 01/04/2022 R$ 180,00
Contratação de empresa sob o regime de empreitada global, para a execução de Obras de Construção da Escola Municipal Margarida de Barros na Comunidade do Jenipapão Município de Catuji/MG 1000945 11/04/2022 R$ 504,45
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NAS ÁREAS RURAIS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. 1000946 11/04/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NAS ÁREAS RURAIS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. 1000947 11/04/2022 R$ 150,00
Locação de terreno urbano para servir como deposito para armazenar Barracas utilizados na Feira Livre do Municipio de Catuji//MG 1000948 11/04/2022 R$ 4.500,00
Locação de imóvel urbano para funcionamento da Instalação do Centro Infantil Municipal Primeiros Passos no Municipio de Catuji/MG 1000949 11/04/2022 R$ 12.000,00
Locação de imóvel urbano para funcionamento da Instalação do Setor de Tributos no Municipio de Catuji/MG 1000950 11/04/2022 R$ 7.200,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para perfuração de poço artesiano tubular profundo, com instalação e equipamento no Município de Catuji/MG 1000951 01/04/2022 R$ 39.925,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA DE 03 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. 1000952 11/04/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 174/2022 1000953 11/04/2022 R$ 450,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000954 11/04/2022 R$ 620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000955 11/04/2022 R$ 620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATING/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000956 11/04/2022 R$ 120,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR.REF.02/20 E 07/2020 1000957 11/04/2022 R$ 56,40
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000958 11/04/2022 R$ 210,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITACAO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000959 11/04/2022 R$ 630,00
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000960 11/04/2022 R$ 740,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO RECREATIVO E ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1000961 11/04/2022 R$ 4.231,35
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Obras do Municipio de Catuji MG. 1000962 01/04/2022 R$ 30.750,00
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1000963 11/04/2022 R$ 12.109,50
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1000964 11/04/2022 R$ 15.646,19
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1000965 11/04/2022 R$ 7.998,14
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/21 DEBITADA NA C/C 37823-2 NESTA DATA 1000966 08/04/2022 R$ 817,18
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO. 1000967 11/04/2022 R$ 400,00
Refere -se na aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Saude do Municipio de Catuji MG. 1000968 01/04/2022 R$ 87.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME C.I ANEXA 170/2022 1000969 11/04/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME C.I ANEXA 178/2022 1000970 11/04/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000971 11/04/2022 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CARAÍ/MG, CONFORME SOLICITACAO DE DIÁRIA ANEXA. 1000972 11/04/2022 R$ 150,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000973 11/04/2022 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1000974 11/04/2022 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI. REF.PARC 2ª JANEIRO/22 1000976 18/04/2022 R$ 590,90
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.PARC 3ª JAN/22 1000977 18/04/2022 R$ 1.634,56
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF 3ª PARCELA JAN/22 1000978 18/04/2022 R$ 3.269,12
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF.1ª PARC FEV/22 1000979 18/04/2022 R$ 9.509,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI NO PERÍODO PARC 1ª FEV/22 1000980 18/04/2022 R$ 4.754,63
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 0.67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.2ª PARC FEV/22 1000981 18/04/2022 R$ 945,54
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF 2ª PARC FEV/22 1000982 18/04/2022 R$ 472,77
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.3ª PARC FEV/22 1000983 18/04/2022 R$ 2.272,95
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI NO PERÍODO 3ª PARC FEV/22 1000984 18/04/2022 R$ 1.136,48
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.1ª PARC MARCÇO/22 1000985 18/04/2022 R$ 4.210,93
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.1ª PARC MARÇO/22 1000986 18/04/2022 R$ 2.105,47
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF.2ª PARC MARÇO/22 1000987 18/04/2022 R$ 792,86
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI REF 2ª PARC MARÇO/22 1000988 18/04/2022 R$ 396,43
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 66,67% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.REF 3ª PARC MARÇO/22 1000989 18/04/2022 R$ 2.712,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE 33,33% AO CIS-EVMJ PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS GRATUITOS A POPULAÇÃO DE CATUJI.3ª PARC MARÇO/22 1000990 18/04/2022 R$ 1.356,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI.REF. 1000991 18/04/2022 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA NO CORREIOS, CONFORME BOLETO ANEXO. FATURA N° 1567766 1000992 18/04/2022 R$ 404,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA LEVAR PACIENTE DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 177/2022 1000993 18/04/2022 R$ 220,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS (02 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. 1000994 18/04/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000995 18/04/2022 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1000996 18/04/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 1000997 18/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 1000998 18/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 1000999 18/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/22 1001000 18/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 1001001 18/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE/HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.ABRIL/2022 1001002 18/04/2022 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1001003 18/04/2022 R$ 165,20
Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica no Municipio de Catuji-MG. 1001004 18/04/2022 R$ 7.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO EM ANEXO EXERCICIO 2022 1001005 18/04/2022 R$ 2.100,00
Refere-se a contratação de Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do artista Thiago Aquino, para as festividades do evento da Comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política, que se realizará nos dias 29 de abril a 01 de m 1001006 18/04/2022 R$ 120.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. 1001007 18/04/2022 R$ 3.700,00
Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. 1001008 18/04/2022 R$ 1.000,00
Locação de imóvel para funcionamento da Instalação da ONG Menina Dança conforme convenio 1001009 18/04/2022 R$ 9.000,00
Registro de preço para futura e eventual fornecimento de refeição na Cidade de Teófilo Otoni visando a atender as necessidades do Município de Catuji/MG 1001010 18/04/2022 R$ 7.752,00
Refere -se na aquisição de peças para manutenção dos veiculos lotados na Secretaria de Saude do Municipio de Catuji MG. 1001011 01/04/2022 R$ 26.031,77
Refere-se a serviços prestados com autenticações de documentos para a Secretaria Municipal de Administração de Catuji/MG. 1001012 18/04/2022 R$ 414,92
SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1001013 18/04/2022 R$ 198,24
SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1001014 18/04/2022 R$ 165,20
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001015 18/04/2022 R$ 7.212,60
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001016 18/04/2022 R$ 228.354,77
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001017 18/04/2022 R$ 102.003,81
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 1001018 18/04/2022 R$ 27.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1001019 18/04/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1001020 18/04/2022 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1001021 18/04/2022 R$ 250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001022 18/04/2022 R$ 2.996,50
REFERE-SE CONTRATAÇÃO DAS BANDAS OS DEFERAIS E DERRUAM PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 29 ABRIL E A 01 DE MAIO DE 2022. 1001023 19/04/2022 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001024 19/04/2022 R$ 17.724,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001025 19/04/2022 R$ 8.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001026 19/04/2022 R$ 28.402,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001027 19/04/2022 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001028 19/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001029 19/04/2022 R$ 4.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001030 19/04/2022 R$ 19.837,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001031 19/04/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001032 19/04/2022 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001033 19/04/2022 R$ 5.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001034 19/04/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001035 19/04/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001036 19/04/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001037 19/04/2022 R$ 4.706,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001038 19/04/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001039 19/04/2022 R$ 6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001040 19/04/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001041 19/04/2022 R$ 3.748,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001042 19/04/2022 R$ 10.382,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001043 19/04/2022 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001044 19/04/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001045 19/04/2022 R$ 19.835,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001046 19/04/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001047 19/04/2022 R$ 3.759,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001048 19/04/2022 R$ 10.567,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001049 19/04/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001050 19/04/2022 R$ 2.545,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001051 19/04/2022 R$ 4.948,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001052 19/04/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001053 19/04/2022 R$ 18.786,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001054 19/04/2022 R$ 7.893,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001055 19/04/2022 R$ 11.204,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001056 19/04/2022 R$ 39.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001057 19/04/2022 R$ 29.617,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001058 19/04/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001059 19/04/2022 R$ 64.118,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001060 19/04/2022 R$ 11.036,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001061 19/04/2022 R$ 9.241,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001062 19/04/2022 R$ 11.703,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001063 19/04/2022 R$ 20.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001064 19/04/2022 R$ 14.486,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001065 19/04/2022 R$ 14.607,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001066 19/04/2022 R$ 25.667,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001067 19/04/2022 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001068 19/04/2022 R$ 5.955,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001069 19/04/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001070 19/04/2022 R$ 12.086,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001071 19/04/2022 R$ 10.382,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001072 19/04/2022 R$ 41.665,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001073 19/04/2022 R$ 158.640,86
I.R.R.F 1001074 19/04/2022 R$ 10.289,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001075 19/04/2022 R$ 50.182,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001076 19/04/2022 R$ 646,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001077 19/04/2022 R$ 138.194,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001078 19/04/2022 R$ 3.615,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001079 19/04/2022 R$ 9.208,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001080 19/04/2022 R$ 51.610,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001081 19/04/2022 R$ 3.868,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001082 19/04/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001083 19/04/2022 R$ 10.345,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001084 19/04/2022 R$ 8.095,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001085 19/04/2022 R$ 6.676,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001086 19/04/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001087 19/04/2022 R$ 3.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001088 19/04/2022 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001089 19/04/2022 R$ 3.252,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001090 19/04/2022 R$ 16.854,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001091 19/04/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001092 19/04/2022 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001093 19/04/2022 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001094 19/04/2022 R$ 2.207,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001095 19/04/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001096 19/04/2022 R$ 44.696,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001097 19/04/2022 R$ 452,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001098 19/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001099 19/04/2022 R$ 3.398,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001100 19/04/2022 R$ 1.186,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001101 19/04/2022 R$ 28.622,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001102 19/04/2022 R$ 496,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001103 19/04/2022 R$ 21.959,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001104 19/04/2022 R$ 2.416,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001105 19/04/2022 R$ 80.588,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001106 19/04/2022 R$ 740,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001107 19/04/2022 R$ 856,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001108 19/04/2022 R$ 16.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001109 19/04/2022 R$ 13.836,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001110 19/04/2022 R$ 12,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001111 19/04/2022 R$ 121,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001112 19/04/2022 R$ 755,38
CONTRATAÇÃO DA BANDA PISADOCHA PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMROAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLICITICA, QUE SE R4EALIZARÁ ENTRE OS DIAS 29 ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022. 1001113 19/04/2022 R$ 18.400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001114 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001115 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001116 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001117 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001118 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001119 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001120 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001121 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001122 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001123 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001124 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001125 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001126 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001127 19/04/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.04/22 1001128 19/04/2022 R$ 606,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1001129 18/04/2022 R$ 20.216,70
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO EVENTO 22-032 AO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR,PROMOVIDO PELA AMM.CONF.BOLETO ANEXO. 1001130 29/04/2022 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 185/2022 1001131 27/04/2022 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 184/2022 1001132 27/04/2022 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001133 27/04/2022 R$ 400,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001134 20/04/2022 R$ 200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001135 18/04/2022 R$ 6.755,65
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C DA FONTE 1.59 DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MES DE 1001136 29/04/2022 R$ 499,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDOS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO PASEP COMPETENCIA MARÇO/2022 1001137 25/04/2022 R$ 198,71
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO ABRIL/22 1001138 11/04/2022 R$ 32.683,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTE ABRIL/22 1001139 11/04/2022 R$ 10.164,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. ABRIL/2022 1001140 29/04/2022 R$ 11.489,81
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SERVIDORA SUPRACITADA COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. 1001141 26/04/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 1001142 29/04/2022 R$ 1.553,27
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 1001143 29/04/2022 R$ 9.826,59
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 1001144 29/04/2022 R$ 10.198,72
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS INCIDIDO NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/2021 1001145 29/04/2022 R$ 40.230,64
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001146 18/04/2022 R$ 4.116,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001147 18/04/2022 R$ 1.285,85
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATUJI/MG, DE ABRIL A DEZEMBRO/2022 1001148 29/04/2022 R$ 5.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME C.I ANEXA 1001149 29/04/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA ALCIONE ALMEIDA,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.05/2022 1001150 30/04/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.05/2022 1001151 30/04/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001174 29/04/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001175 29/04/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME C.I ANEXA 1001176 29/04/2022 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS AO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME C.I ANEXA 1001177 29/04/2022 R$ 650,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I ANEXA 1001178 29/04/2022 R$ 420,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DIARIAS A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA 1001179 29/04/2022 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO. 1001180 27/04/2022 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1001181 27/04/2022 R$ 270,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AQUIS.DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES/ANDARILHOS QUE PASSAM PELA NOSSA CIDADE NECESSITANDO PROSSEGUIR VIAGEM. 1001184 29/04/2022 R$ 1.252,50
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001194 08/04/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001195 08/04/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001196 13/04/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001201 14/04/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001202 14/04/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001203 14/04/2022 R$ 300,00
Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. 1001205 28/04/2022 R$ 21.088,49
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES COM FONTE 2.68 BRUMDINHO A PARTIR DE ABRIL/2022 1001207 14/04/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG.A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001214 10/04/2022 R$ 235,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1001246 29/04/2022 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DA SERVIDORA GERALDA LUCIA SILVA BARBOSA FERREIRA CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001272 11/04/2022 R$ 935,14
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS A SERVIDORA ELISETE SOARES PEREIRA,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001273 11/04/2022 R$ 1.924,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA JOELMA ALMEIDA JARDIM,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001274 11/04/2022 R$ 1.454,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA NAIANA DUARTE GOMES,CONF.EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001275 11/04/2022 R$ 2.908,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA GISLENE DE FATIMA DUARTE DE SOUZA,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001276 11/04/2022 R$ 1.981,74
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DA SERVIDORA PAULA SOARES DE MORAIS CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001277 11/04/2022 R$ 1.121,10
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO A SERVIDORA JOICE FERREIRA CHAVES CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001278 12/04/2022 R$ 3.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DA SERVIDORA TARCISIA GOMES FERREIRA CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001279 12/04/2022 R$ 956,80
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO AO SERVIDOR SAULO LIMA ROCHA,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTA PREFEITURA. 1001282 11/04/2022 R$ 2.996,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI. 1001286 18/04/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 1001287 01/04/2022 R$ 200,00
Refere-se à aquisição de insumos de saúde para abastecimento da Farmácia Básica Municipal de Catuji/MG. 1001290 07/04/2022 R$ 638,05
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1001304 13/04/2022 R$ 22.935,84
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar no Município de Catuji/MG 1001305 13/04/2022 R$ 5.449,75