| Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de camisas de malha e uniformes para os prestadores de serviços da educação ,do municipio de Catuji MG. |
1001152 |
02/05/2022 |
R$ 5.806,20 |
|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estrutura para realização do Aniversário de Emancipação Política do Município de Catuji, a ser realizada nos dias 29/04 a 01/05/2022. |
1001153 |
02/05/2022 |
R$ 36.300,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001154 |
02/05/2022 |
R$ 7.224,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001155 |
02/05/2022 |
R$ 10.932,95 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001156 |
02/05/2022 |
R$ 13.319,05 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001157 |
02/05/2022 |
R$ 5.091,55 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001158 |
02/05/2022 |
R$ 3.481,15 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. |
1001159 |
02/05/2022 |
R$ 1.981,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIOS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CATUJI-MG |
1001161 |
02/05/2022 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 193/2022 |
1001162 |
02/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 192/2022 |
1001163 |
02/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 191/2022 |
1001164 |
02/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1001165 |
02/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. |
1001166 |
02/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDAE TEMPORÁRIA. |
1001167 |
02/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS AO SERVIDOR GUILHERME MIRANDA PEREIRA CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001168 |
02/05/2022 |
R$ 2.122,43 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA ALVENIRA LUIZ DOS SANTOS CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1001169 |
02/05/2022 |
R$ 1.492,77 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA AUGUSTA GOMES COIMBRA CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1001170 |
02/05/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA DALILA COIMBRA LOPES CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1001171 |
02/05/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO IDENIZADAS AO SERVIDOR AUDIRLEY ALVES ROCHA,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1001172 |
02/05/2022 |
R$ 2.122,43 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA FABIANA FERREIRA SANTANA,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. |
1001173 |
02/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001182 |
02/05/2022 |
R$ 12.943,07 |
|
| Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG |
1001183 |
02/05/2022 |
R$ 5.129,47 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA |
1001185 |
02/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO DIRETOR PEDAGOGICO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001186 |
02/05/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRACITADA, EM VIAGEM A CIADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001187 |
02/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 205/2022 |
1001188 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 208/2022 |
1001189 |
02/05/2022 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 207/2022 |
1001190 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 206/2022 |
1001191 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 197/2022 |
1001192 |
02/05/2022 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 187/2022 |
1001193 |
02/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. |
1001197 |
02/05/2022 |
R$ 2.926,52 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001198 |
02/05/2022 |
R$ 23.671,67 |
|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1001199 |
02/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1001200 |
02/05/2022 |
R$ 546,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1001204 |
02/05/2022 |
R$ 52.686,93 |
|
| Contratação de serviços de hospedagem e alimentação para componentes de todas as bandas que apresentaram nas festividades do 30º aniversário de emancipação de Catuji MG. |
1001206 |
02/05/2022 |
R$ 17.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MATA-BURROS METALICOS EM LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1001208 |
02/05/2022 |
R$ 32.387,25 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 |
1001209 |
02/05/2022 |
R$ 4.128,07 |
|
| Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji. |
1001210 |
02/05/2022 |
R$ 67.240,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estrutura para realização do Aniversário de Emancipação Política do Município de Catuji, a ser realizada nos dias 29/04 a 01/05/2022. |
1001211 |
02/05/2022 |
R$ 39.780,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. C.I 210/2022 |
1001212 |
02/05/2022 |
R$ 450,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001215 |
10/05/2022 |
R$ 9.394,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . |
1001216 |
10/05/2022 |
R$ 68.676,26 |
|
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Hospitalar e Odontológico para o Município de Catuji/MG |
1001217 |
10/05/2022 |
R$ 78.456,38 |
|
| REFERE -SE NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DOIS AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS |
1001218 |
10/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. 21/2022 |
1001220 |
10/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. 215/2022 |
1001221 |
10/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. 214/2022 |
1001222 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 213/2022 |
1001223 |
10/05/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001224 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001225 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001226 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSAS NOS CORREIOS, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇO ANEXO. |
1001227 |
10/05/2022 |
R$ 1.320,59 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001231 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001232 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001233 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001234 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001235 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001236 |
10/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001240 |
10/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 217/2022 |
1001241 |
10/05/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO Nº 01 FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. |
1001242 |
16/05/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e manutenção de link de internet banda larga para atender as necessidade do Município de catuji/MG. |
1001243 |
10/05/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LEVANTAMENTO GEOREFERENCIAMENTO ETOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG |
1001244 |
10/05/2022 |
R$ 4.750,00 |
|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas operações produtivasnormais e classificada |
1001247 |
04/05/2022 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA DE ARTIGOS EM REVISTAS CIENTIFICAS E AFINS,A SER RESTITUIDA A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES D.SANTOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO. |
1001250 |
10/05/2022 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001251 |
06/05/2022 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. |
1001252 |
12/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001253 |
12/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Registro de preço para futura e eventual fornecimento de refeição na Cidade de Teófilo Otoni visando a atender as necessidades do Município de Catuji/MG |
1001254 |
10/05/2022 |
R$ 4.539,00 |
|
| Refere-se a compra Estadual de insumos para manutenção da farmacia do municipio de Catuji MG. |
1001256 |
13/05/2022 |
R$ 563,40 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001258 |
12/05/2022 |
R$ 418,05 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001262 |
12/05/2022 |
R$ 1.830,47 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001268 |
12/05/2022 |
R$ 1.304,36 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001270 |
12/05/2022 |
R$ 170,67 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001271 |
12/05/2022 |
R$ 2.157,96 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRORDO A RESOLUÇÃI :7730/2021 |
1001280 |
13/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA ISOLADA E JUROS,CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ANEXA.DE Nº 07.17.22137.5781650-9 |
1001281 |
13/05/2022 |
R$ 3.113,38 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO A SERVIDORA MICHELINE ARTIGUES VENEGAS,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTA PREFEITURA. |
1001283 |
13/05/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO AOS SERVIDORES CELIA RODRIGUES/CINTIA/CRISTIANE E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001284 |
13/05/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO AOS SERVIDORES ALINE ALVES FERREIRA/FABRICIA/GIGLIANE LANY E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
1001285 |
13/05/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 232/2020 |
1001288 |
13/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA GOV.VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 231/22 |
1001289 |
13/05/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITAO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 234/2022 |
1001292 |
13/05/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 237/2022 |
1001293 |
13/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS (03 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. OFÍCIO 63/202 |
1001294 |
13/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR LUCAS NONATO DE ARAUJO AGUIAR, CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001295 |
13/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA MICHELINE ARTIGUES VENEGAS, CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001296 |
13/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF.TFD ANEXO. 239/2022 |
1001297 |
13/05/2022 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUE, CONFORME C.I ANEXA 240/2022 |
1001298 |
13/05/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 241/2022 |
1001299 |
13/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO RECREATIVO E ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001300 |
13/05/2022 |
R$ 5.745,90 |
|
| Refere-se à aquisição de alimentação para os servidores da saude do municipio de Catuji/MG. |
1001301 |
13/05/2022 |
R$ 7.140,70 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001302 |
13/05/2022 |
R$ 4.350,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. |
1001303 |
13/05/2022 |
R$ 3.861,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 248/2022 |
1001306 |
13/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. |
1001307 |
01/05/2022 |
R$ 659,90 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Agricultura deste município, conforme relação em anexo. |
1001308 |
01/05/2022 |
R$ 843,89 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. |
1001309 |
01/05/2022 |
R$ 1.734,66 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saude deste município, conforme relação em anexo. |
1001310 |
01/05/2022 |
R$ 62.784,26 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Publica deste município, conforme relação em anex |
1001311 |
01/05/2022 |
R$ 1.513,50 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. |
1001312 |
01/05/2022 |
R$ 1.844,52 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da divisão de serviços urbanos deste município, conforme r |
1001313 |
01/05/2022 |
R$ 7.157,29 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da Secretaria de Obras deste município, conforme relação |
1001314 |
01/05/2022 |
R$ 19.951,90 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da Secretaria de Obras deste município, conforme relação |
1001315 |
01/05/2022 |
R$ 17.305,04 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESPESA DE VIAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1001316 |
13/05/2022 |
R$ 353,08 |
|
| REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001317 |
13/05/2022 |
R$ 3.204,68 |
|
| REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001318 |
13/05/2022 |
R$ 687,06 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESPESA DE VIAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1001319 |
13/05/2022 |
R$ 156,54 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PADRE PARAÍSO/ MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 249/2022 |
1001320 |
13/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE CATUJI MG. |
1001321 |
13/05/2022 |
R$ 37.681,23 |
|
| Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados |
1001323 |
01/05/2022 |
R$ 102.500,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados |
1001324 |
01/05/2022 |
R$ 10.455,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TECNICA e-SUS APS DIRECIONADA AOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE ACORDO A RESOLUÇÃI :7730/2021. |
1001325 |
13/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 250/22 |
1001326 |
20/05/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001327 |
04/05/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A DIREOTRA DO SETOR DE COMPRAS. |
1001328 |
13/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001329 |
13/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001330 |
23/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001331 |
20/05/2022 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . |
1001332 |
15/05/2022 |
R$ 33.693,13 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001333 |
19/05/2022 |
R$ 320,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO EM ANEXO EXERCICIO 2022 PARCELA 04/04 |
1001334 |
20/05/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO MAIO/2022 |
1001335 |
20/05/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MAIO/22 |
1001336 |
20/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MAIO/22 |
1001337 |
20/05/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MAIO/2022 |
1001338 |
20/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 MAIO/2022 |
1001339 |
20/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001340 |
20/05/2022 |
R$ 7.869,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. |
1001341 |
20/05/2022 |
R$ 5.790,36 |
|
| Refere-se a serviço de execução de meios-fios nas ruas do município de Catuji MG |
1001342 |
20/05/2022 |
R$ 7.351,50 |
|
| Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. |
1001343 |
20/05/2022 |
R$ 21.088,49 |
|
| Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG |
1001344 |
20/05/2022 |
R$ 2.710,45 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NA C/C 38263-9 CEF FEP REF:MAIO/2022 FONTE 1.60 |
1001345 |
20/05/2022 |
R$ 1.764,49 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001346 |
23/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001347 |
23/05/2022 |
R$ 7.584,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001348 |
23/05/2022 |
R$ 12.193,25 |
|
| Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados |
1001349 |
23/05/2022 |
R$ 25.625,00 |
|
| Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados |
1001350 |
23/05/2022 |
R$ 15.375,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,LEVAR O PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA EMERGENCIAL NO UROLOGISTA. |
1001351 |
25/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001352 |
25/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001353 |
25/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001354 |
25/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
1001355 |
25/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMH-3052 |
1001356 |
25/05/2022 |
R$ 1.750,62 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA PYS 1619 CONF.COMPROVANTE ANEXO. DATA INFRAÇAÕ.16/03/17 HORA 18.02 |
1001357 |
25/05/2022 |
R$ 145,87 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PVN 9616 CONF.DOC ANEXO |
1001358 |
25/05/2022 |
R$ 273,38 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI 252/22 |
1001359 |
25/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.Nº 251/22 |
1001360 |
25/05/2022 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 254/22 |
1001361 |
25/05/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.OBS.DESPESA DE JUNIOR |
1001362 |
25/05/2022 |
R$ 359,55 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE PARA TRAT.DE SAUDE. |
1001363 |
25/05/2022 |
R$ 316,96 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 256/2022 |
1001364 |
25/05/2022 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1001365 |
25/05/2022 |
R$ 14.662,53 |
|
| REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG |
1001366 |
25/05/2022 |
R$ 12.567,10 |
|
| Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. |
1001367 |
25/05/2022 |
R$ 42.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 255/2022 |
1001368 |
25/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME RECIBO ANEXO. |
1001369 |
25/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. |
1001370 |
25/05/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ATALEIA/MG PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) |
1001371 |
25/05/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1001373 |
25/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001374 |
25/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. |
1001375 |
25/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001377 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001378 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001379 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001380 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001381 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001382 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001383 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001384 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001385 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001386 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001387 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001388 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001389 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001390 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 |
1001391 |
25/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001392 |
25/05/2022 |
R$ 17.724,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001393 |
25/05/2022 |
R$ 8.862,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001394 |
25/05/2022 |
R$ 26.776,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001395 |
25/05/2022 |
R$ 4.263,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001396 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001397 |
25/05/2022 |
R$ 5.572,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001398 |
25/05/2022 |
R$ 23.594,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001399 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001400 |
25/05/2022 |
R$ 2.259,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001401 |
25/05/2022 |
R$ 5.604,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001402 |
25/05/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001403 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001404 |
25/05/2022 |
R$ 4.983,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001405 |
25/05/2022 |
R$ 5.225,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001406 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001407 |
25/05/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001408 |
25/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001409 |
25/05/2022 |
R$ 4.111,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001410 |
25/05/2022 |
R$ 11.368,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001411 |
25/05/2022 |
R$ 2.259,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001412 |
25/05/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001413 |
25/05/2022 |
R$ 17.376,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001414 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001415 |
25/05/2022 |
R$ 3.984,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001416 |
25/05/2022 |
R$ 11.721,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001417 |
25/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001418 |
25/05/2022 |
R$ 2.013,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001419 |
25/05/2022 |
R$ 5.804,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001420 |
25/05/2022 |
R$ 1.610,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001421 |
25/05/2022 |
R$ 3.802,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001422 |
25/05/2022 |
R$ 19.816,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001423 |
25/05/2022 |
R$ 8.749,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001424 |
25/05/2022 |
R$ 12.390,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001425 |
25/05/2022 |
R$ 29.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001426 |
25/05/2022 |
R$ 33.592,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001427 |
25/05/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001428 |
25/05/2022 |
R$ 71.539,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001429 |
25/05/2022 |
R$ 24.818,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001430 |
25/05/2022 |
R$ 23.843,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001431 |
25/05/2022 |
R$ 21.103,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001432 |
25/05/2022 |
R$ 15.954,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001433 |
25/05/2022 |
R$ 16.177,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001434 |
25/05/2022 |
R$ 25.897,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001435 |
25/05/2022 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001436 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001437 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001438 |
25/05/2022 |
R$ 11.396,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001439 |
25/05/2022 |
R$ 11.954,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001440 |
25/05/2022 |
R$ 50.207,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001441 |
25/05/2022 |
R$ 173.640,15 |
|
| I.R.R.F |
1001442 |
25/05/2022 |
R$ 11.206,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001443 |
25/05/2022 |
R$ 55.873,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001444 |
25/05/2022 |
R$ 2.405,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001445 |
25/05/2022 |
R$ 151.155,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001446 |
25/05/2022 |
R$ 3.834,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001447 |
25/05/2022 |
R$ 8.076,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001448 |
25/05/2022 |
R$ 51.287,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001449 |
25/05/2022 |
R$ 4.036,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001450 |
25/05/2022 |
R$ 3.322,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001451 |
25/05/2022 |
R$ 8.818,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001452 |
25/05/2022 |
R$ 7.534,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001453 |
25/05/2022 |
R$ 5.142,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001454 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001455 |
25/05/2022 |
R$ 4.173,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001456 |
25/05/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001457 |
25/05/2022 |
R$ 3.728,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001458 |
25/05/2022 |
R$ 20.195,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001459 |
25/05/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001460 |
25/05/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001461 |
25/05/2022 |
R$ 4.651,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001462 |
25/05/2022 |
R$ 2.207,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001463 |
25/05/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001464 |
25/05/2022 |
R$ 45.361,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001465 |
25/05/2022 |
R$ 452,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001466 |
25/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001467 |
25/05/2022 |
R$ 3.595,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001468 |
25/05/2022 |
R$ 1.305,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001469 |
25/05/2022 |
R$ 29.884,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001470 |
25/05/2022 |
R$ 550,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001471 |
25/05/2022 |
R$ 26.860,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001472 |
25/05/2022 |
R$ 2.416,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001473 |
25/05/2022 |
R$ 91.629,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001474 |
25/05/2022 |
R$ 23.399,47 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG |
1001475 |
25/05/2022 |
R$ 14.597,72 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. 06/2022 |
1001476 |
25/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA ALCIONE CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.05/2022 |
1001477 |
25/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA HNG 8133 CONF.DOC ANEXO |
1001478 |
25/05/2022 |
R$ 784,33 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG CONDUZIR SEU IRMAO FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001479 |
25/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. |
1001480 |
25/05/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001481 |
25/05/2022 |
R$ 50.120,57 |
|
| Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. |
1001482 |
25/05/2022 |
R$ 332.399,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM REDE DESTE MUNICIPIO. |
1001483 |
25/05/2022 |
R$ 2.731,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. |
1001484 |
25/05/2022 |
R$ 4.047,30 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA/MG ,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001485 |
23/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO. |
1001486 |
13/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. MAIO/2022 |
1001487 |
30/05/2022 |
R$ 11.489,81 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE MANHUAÇU/MG ,A SERVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001488 |
27/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. |
1001489 |
20/05/2022 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO MODULO 5º MINAS GERAIS. |
1001490 |
27/05/2022 |
R$ 1.053,72 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS (03 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE CARAÍ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO ANEXO N° 66/2022 |
1001491 |
31/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 266/2022 |
1001492 |
31/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001493 |
31/05/2022 |
R$ 20.025,72 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001494 |
31/05/2022 |
R$ 10.161,59 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG.DE ACORDO A RESOLUÇÃO 7857. |
1001495 |
31/05/2022 |
R$ 20.034,78 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001496 |
31/05/2022 |
R$ 11.086,98 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001497 |
31/05/2022 |
R$ 14.325,03 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001498 |
31/05/2022 |
R$ 277,05 |
|
| REFERE-SE MANUTENÇÃO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 HP E LIMPEZA DE MOTOBOMBA. |
1001499 |
31/05/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 269/2022 |
1001500 |
31/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 269/2022 |
1001501 |
31/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA, RELATIVO A DECLARAÇÃO E CERTIDAO A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL,CONF.BOLETO ANEXO. |
1001502 |
31/05/2022 |
R$ 57,24 |
|
| REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. |
1001503 |
31/05/2022 |
R$ 53.180,88 |
|
| Contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município |
1001504 |
31/05/2022 |
R$ 16.350,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FILMAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE CATUJI MG. |
1001505 |
31/05/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO/2022 |
1001506 |
31/05/2022 |
R$ 8.924,65 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO/2022 |
1001507 |
31/05/2022 |
R$ 7.951,87 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO |
1001508 |
31/05/2022 |
R$ 2.745,59 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO/2022 |
1001509 |
31/05/2022 |
R$ 2.594,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA E SUPORTE GERENCIAL ESPECIALIZADO AS EQUIPES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE APS SOBRE O GERENCIAMENTO E SERVIÇO DE PRODUÇÕES DO SISTEMA e -SUS. |
1001510 |
31/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM INTUITO DE MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES E REALIZAR OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI. |
1001511 |
31/05/2022 |
R$ 8.722,68 |
|
| 03 DIARIAS BH/MG PARTICIPAR 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1001512 |
31/05/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| 03 DIARIAS BH/MG PARTICIPAR 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1001513 |
31/05/2022 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1001514 |
31/05/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1001515 |
31/05/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO DIRETOR EXECUTIVO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1001516 |
31/05/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO. |
1001517 |
13/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO. |
1001518 |
13/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL S/A,FONTE 124, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 |
1001519 |
09/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG.SOLIC.ANEXA. |
1001523 |
31/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR A SERVIDORA SIRLENE COIMBRA/CHEFE SETOR DE COMPRAS, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1001524 |
31/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 29 ABRIL E A 01 DE MAIO DE 2022. |
1001533 |
23/05/2022 |
R$ 8.038,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTE MAIO/22 |
1001536 |
10/05/2022 |
R$ 8.897,21 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO MAIO/22 |
1001537 |
10/05/2022 |
R$ 32.683,92 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO. |
1001538 |
06/05/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA. |
1001540 |
06/05/2022 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001670 |
19/05/2022 |
R$ 725,91 |
|
| Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da Secretaria de Obras deste município, conforme relação |
1001691 |
01/05/2022 |
R$ 44.827,99 |
|
| Compra Estadual de Insumos de Saúde |
1001849 |
19/05/2022 |
R$ 369,92 |
|
| REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG |
1001861 |
12/05/2022 |
R$ 2.300,04 |
|