Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de camisas de malha e uniformes para os prestadores de serviços da educação ,do municipio de Catuji MG. 1001152 02/05/2022 R$ 5.806,20
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estrutura para realização do Aniversário de Emancipação Política do Município de Catuji, a ser realizada nos dias 29/04 a 01/05/2022. 1001153 02/05/2022 R$ 36.300,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001154 02/05/2022 R$ 7.224,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001155 02/05/2022 R$ 10.932,95
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001156 02/05/2022 R$ 13.319,05
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001157 02/05/2022 R$ 5.091,55
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001158 02/05/2022 R$ 3.481,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAIS, EM MANUTENÇAO E REPAROS DE VEIULOS. 1001159 02/05/2022 R$ 1.981,35
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIOS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CATUJI-MG 1001161 02/05/2022 R$ 4.480,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 193/2022 1001162 02/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 192/2022 1001163 02/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 191/2022 1001164 02/05/2022 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1001165 02/05/2022 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. 1001166 02/05/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDAE TEMPORÁRIA. 1001167 02/05/2022 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS AO SERVIDOR GUILHERME MIRANDA PEREIRA CONF.REL.EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001168 02/05/2022 R$ 2.122,43
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA ALVENIRA LUIZ DOS SANTOS CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. 1001169 02/05/2022 R$ 1.492,77
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIAS IDENIZADAS A SERVIDORA AUGUSTA GOMES COIMBRA CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. 1001170 02/05/2022 R$ 1.575,60
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA DALILA COIMBRA LOPES CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. 1001171 02/05/2022 R$ 2.700,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO IDENIZADAS AO SERVIDOR AUDIRLEY ALVES ROCHA,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. 1001172 02/05/2022 R$ 2.122,43
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL A SERVIDORA FABIANA FERREIRA SANTANA,CONF.REL.EMITIDO PELO SETOR DE RH. 1001173 02/05/2022 R$ 1.212,00
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001182 02/05/2022 R$ 12.943,07
Refere-se à Realização de Exames Laboratoriais, conforme Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG 1001183 02/05/2022 R$ 5.129,47
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 1001185 02/05/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO DIRETOR PEDAGOGICO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001186 02/05/2022 R$ 620,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE A SERVIDORA SUPRACITADA, EM VIAGEM A CIADE DE TEOFILO OTONI/MG, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001187 02/05/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 205/2022 1001188 02/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF.TFD ANEXO. 208/2022 1001189 02/05/2022 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 207/2022 1001190 02/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 206/2022 1001191 02/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 197/2022 1001192 02/05/2022 R$ 620,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 187/2022 1001193 02/05/2022 R$ 500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. 1001197 02/05/2022 R$ 2.926,52
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001198 02/05/2022 R$ 23.671,67
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1001199 02/05/2022 R$ 200,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1001200 02/05/2022 R$ 546,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1001204 02/05/2022 R$ 52.686,93
Contratação de serviços de hospedagem e alimentação para componentes de todas as bandas que apresentaram nas festividades do 30º aniversário de emancipação de Catuji MG. 1001206 02/05/2022 R$ 17.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MATA-BURROS METALICOS EM LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1001208 02/05/2022 R$ 32.387,25
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL/2022 1001209 02/05/2022 R$ 4.128,07
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas com fornecimento de combustível e Operador, para manutenção das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Catuji. 1001210 02/05/2022 R$ 67.240,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estrutura para realização do Aniversário de Emancipação Política do Município de Catuji, a ser realizada nos dias 29/04 a 01/05/2022. 1001211 02/05/2022 R$ 39.780,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. C.I 210/2022 1001212 02/05/2022 R$ 450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001215 10/05/2022 R$ 9.394,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . 1001216 10/05/2022 R$ 68.676,26
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Hospitalar e Odontológico para o Município de Catuji/MG 1001217 10/05/2022 R$ 78.456,38
REFERE -SE NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DOIS AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 1001218 10/05/2022 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. 21/2022 1001220 10/05/2022 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. 215/2022 1001221 10/05/2022 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.TFD ANEXO. 214/2022 1001222 10/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 213/2022 1001223 10/05/2022 R$ 750,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001224 10/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001225 10/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS COM PERNOITE A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001226 10/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSAS NOS CORREIOS, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇO ANEXO. 1001227 10/05/2022 R$ 1.320,59
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001231 10/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001232 10/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001233 10/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001234 10/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001235 10/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001236 10/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001240 10/05/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 217/2022 1001241 10/05/2022 R$ 310,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CATUJI,CONFORME CONVENIO Nº 01 FIRMADO EMTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. 1001242 16/05/2022 R$ 14.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e manutenção de link de internet banda larga para atender as necessidade do Município de catuji/MG. 1001243 10/05/2022 R$ 15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LEVANTAMENTO GEOREFERENCIAMENTO ETOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE CATUJI MG 1001244 10/05/2022 R$ 4.750,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes de suas operações produtivasnormais e classificada 1001247 04/05/2022 R$ 546,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM ASSINATURA DE ARTIGOS EM REVISTAS CIENTIFICAS E AFINS,A SER RESTITUIDA A SERVIDORA RARIANE RODRIGUES D.SANTOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO. 1001250 10/05/2022 R$ 295,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001251 06/05/2022 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. 1001252 12/05/2022 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001253 12/05/2022 R$ 150,00
Registro de preço para futura e eventual fornecimento de refeição na Cidade de Teófilo Otoni visando a atender as necessidades do Município de Catuji/MG 1001254 10/05/2022 R$ 4.539,00
Refere-se a compra Estadual de insumos para manutenção da farmacia do municipio de Catuji MG. 1001256 13/05/2022 R$ 563,40
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001258 12/05/2022 R$ 418,05
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001262 12/05/2022 R$ 1.830,47
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001268 12/05/2022 R$ 1.304,36
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001270 12/05/2022 R$ 170,67
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001271 12/05/2022 R$ 2.157,96
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRORDO A RESOLUÇÃI :7730/2021 1001280 13/05/2022 R$ 1.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA ISOLADA E JUROS,CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ANEXA.DE Nº 07.17.22137.5781650-9 1001281 13/05/2022 R$ 3.113,38
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO A SERVIDORA MICHELINE ARTIGUES VENEGAS,CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTA PREFEITURA. 1001283 13/05/2022 R$ 1.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO AOS SERVIDORES CELIA RODRIGUES/CINTIA/CRISTIANE E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001284 13/05/2022 R$ 8.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO AOS SERVIDORES ALINE ALVES FERREIRA/FABRICIA/GIGLIANE LANY E OUTROS,CONF.EXTRA FOLHA ANEXA, EMITIDA PELO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. 1001285 13/05/2022 R$ 12.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 232/2020 1001288 13/05/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA GOV.VALADARES MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 231/22 1001289 13/05/2022 R$ 2.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITAO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 234/2022 1001292 13/05/2022 R$ 660,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA C.I 237/2022 1001293 13/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS (03 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. OFÍCIO 63/202 1001294 13/05/2022 R$ 200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR LUCAS NONATO DE ARAUJO AGUIAR, CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001295 13/05/2022 R$ 350,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA MICHELINE ARTIGUES VENEGAS, CONFORME EXTRA FOLHA EMITIDA PELO SETOR DE PESSOAL. 1001296 13/05/2022 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF.TFD ANEXO. 239/2022 1001297 13/05/2022 R$ 384,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUE, CONFORME C.I ANEXA 240/2022 1001298 13/05/2022 R$ 310,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 03 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 241/2022 1001299 13/05/2022 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO RECREATIVO E ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001300 13/05/2022 R$ 5.745,90
Refere-se à aquisição de alimentação para os servidores da saude do municipio de Catuji/MG. 1001301 13/05/2022 R$ 7.140,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001302 13/05/2022 R$ 4.350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG. 1001303 13/05/2022 R$ 3.861,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 248/2022 1001306 13/05/2022 R$ 100,00
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo. 1001307 01/05/2022 R$ 659,90
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Agricultura deste município, conforme relação em anexo. 1001308 01/05/2022 R$ 843,89
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. 1001309 01/05/2022 R$ 1.734,66
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Secretaria de Saude deste município, conforme relação em anexo. 1001310 01/05/2022 R$ 62.784,26
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço da Divisão de Segurança Publica deste município, conforme relação em anex 1001311 01/05/2022 R$ 1.513,50
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço do Assistencia Social deste município, conforme relação em anexo. 1001312 01/05/2022 R$ 1.844,52
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da divisão de serviços urbanos deste município, conforme r 1001313 01/05/2022 R$ 7.157,29
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da Secretaria de Obras deste município, conforme relação 1001314 01/05/2022 R$ 19.951,90
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da Secretaria de Obras deste município, conforme relação 1001315 01/05/2022 R$ 17.305,04
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESPESA DE VIAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. 1001316 13/05/2022 R$ 353,08
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001317 13/05/2022 R$ 3.204,68
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001318 13/05/2022 R$ 687,06
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESPESA DE VIAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. 1001319 13/05/2022 R$ 156,54
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PADRE PARAÍSO/ MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 249/2022 1001320 13/05/2022 R$ 300,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE CATUJI MG. 1001321 13/05/2022 R$ 37.681,23
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados 1001323 01/05/2022 R$ 102.500,00
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados 1001324 01/05/2022 R$ 10.455,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TECNICA e-SUS APS DIRECIONADA AOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE ACORDO A RESOLUÇÃI :7730/2021. 1001325 13/05/2022 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 250/22 1001326 20/05/2022 R$ 1.200,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001327 04/05/2022 R$ 840,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A DIREOTRA DO SETOR DE COMPRAS. 1001328 13/05/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001329 13/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001330 23/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001331 20/05/2022 R$ 220,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CATUJI . 1001332 15/05/2022 R$ 33.693,13
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001333 19/05/2022 R$ 320,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS,CONF.TERMO DE ADESÃO EM ANEXO EXERCICIO 2022 PARCELA 04/04 1001334 20/05/2022 R$ 2.100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI MG ,CONFORME.CONVENIO Nº 001/2021 ANEXO MAIO/2022 1001335 20/05/2022 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MAIO/22 1001336 20/05/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MAIO/22 1001337 20/05/2022 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇAO A FAV.ACIMA,EM CUMPRIMENTO A SETENÇA JUDICIAL,PROCESSO 453.0400.717-0,EXERCICIO 2022.REF.AO MES DE MAIO/2022 1001338 20/05/2022 R$ 1.212,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RECURSO PECUNIARIO AO FAV.ACIMA,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ANEXO.PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL/LEI 12.871/13 LEI 11.290/05 E PORTARIA 754/2012 MAIO/2022 1001339 20/05/2022 R$ 1.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001340 20/05/2022 R$ 7.869,00
Refere-se à prestação de serviço de eletricista para intalaçao e reparos na rede elétrica da Prefeitura Municipal de Catuji-MG. 1001341 20/05/2022 R$ 5.790,36
Refere-se a serviço de execução de meios-fios nas ruas do município de Catuji MG 1001342 20/05/2022 R$ 7.351,50
Refere-se à medição de limpeza píblica no município de Catuji/MG - Lote 01. Contrato 03/2018. 1001343 20/05/2022 R$ 21.088,49
Compra Estadual de Medicamentos - Programa SES para Municípios MG 1001344 20/05/2022 R$ 2.710,45
EMPENHO QUE SE FAZ,PARA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,RETIDO NA C/C 38263-9 CEF FEP REF:MAIO/2022 FONTE 1.60 1001345 20/05/2022 R$ 1.764,49
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001346 23/05/2022 R$ 100,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001347 23/05/2022 R$ 7.584,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001348 23/05/2022 R$ 12.193,25
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados 1001349 23/05/2022 R$ 25.625,00
Contratação de empresa para prestação de Administração/Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos, Maquinas e Equipamentos por meio de cartão magnético com senha através de rede de estabelecimento credenciados 1001350 23/05/2022 R$ 15.375,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG,LEVAR O PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA EMERGENCIAL NO UROLOGISTA. 1001351 25/05/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001352 25/05/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001353 25/05/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001354 25/05/2022 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REL. SOCIAL EM ANEXO EMITIDO PELO SETOR DE ASSIST. SOCIAL DE CATUJI, PARA CUSTEAR DESPESA COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. 1001355 25/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMH-3052 1001356 25/05/2022 R$ 1.750,62
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA PYS 1619 CONF.COMPROVANTE ANEXO. DATA INFRAÇAÕ.16/03/17 HORA 18.02 1001357 25/05/2022 R$ 145,87
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PVN 9616 CONF.DOC ANEXO 1001358 25/05/2022 R$ 273,38
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI 252/22 1001359 25/05/2022 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.Nº 251/22 1001360 25/05/2022 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO.CI Nº 254/22 1001361 25/05/2022 R$ 240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE P/TRAT.DE SAUDE.OBS.DESPESA DE JUNIOR 1001362 25/05/2022 R$ 359,55
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG,LEVAR PACIENTE PARA TRAT.DE SAUDE. 1001363 25/05/2022 R$ 316,96
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 256/2022 1001364 25/05/2022 R$ 220,00
REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1001365 25/05/2022 R$ 14.662,53
REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS NO MUNICIPIO DE CATUJI/MG 1001366 25/05/2022 R$ 12.567,10
Refere-se a aquisisção de cestas basicas para atendimento aos beneficios eventuais do municipio de catuji mg. 1001367 25/05/2022 R$ 42.055,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. 255/2022 1001368 25/05/2022 R$ 250,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME RECIBO ANEXO. 1001369 25/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. 1001370 25/05/2022 R$ 120,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 05 DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ATALEIA/MG PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) 1001371 25/05/2022 R$ 540,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. 1001373 25/05/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001374 25/05/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. 1001375 25/05/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001377 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001378 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001379 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001380 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001381 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001382 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001383 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001384 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001385 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001386 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001387 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001388 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001389 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001390 25/05/2022 R$ 606,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO FAVORECIDO ACIMA,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 498/2021 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CATUJI.05/22 1001391 25/05/2022 R$ 606,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001392 25/05/2022 R$ 17.724,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001393 25/05/2022 R$ 8.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001394 25/05/2022 R$ 26.776,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001395 25/05/2022 R$ 4.263,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001396 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001397 25/05/2022 R$ 5.572,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001398 25/05/2022 R$ 23.594,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001399 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001400 25/05/2022 R$ 2.259,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001401 25/05/2022 R$ 5.604,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001402 25/05/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001403 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001404 25/05/2022 R$ 4.983,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001405 25/05/2022 R$ 5.225,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001406 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001407 25/05/2022 R$ 6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001408 25/05/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001409 25/05/2022 R$ 4.111,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001410 25/05/2022 R$ 11.368,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001411 25/05/2022 R$ 2.259,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001412 25/05/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001413 25/05/2022 R$ 17.376,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001414 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001415 25/05/2022 R$ 3.984,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001416 25/05/2022 R$ 11.721,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001417 25/05/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001418 25/05/2022 R$ 2.013,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001419 25/05/2022 R$ 5.804,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001420 25/05/2022 R$ 1.610,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001421 25/05/2022 R$ 3.802,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001422 25/05/2022 R$ 19.816,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001423 25/05/2022 R$ 8.749,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001424 25/05/2022 R$ 12.390,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001425 25/05/2022 R$ 29.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001426 25/05/2022 R$ 33.592,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001427 25/05/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001428 25/05/2022 R$ 71.539,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001429 25/05/2022 R$ 24.818,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001430 25/05/2022 R$ 23.843,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001431 25/05/2022 R$ 21.103,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001432 25/05/2022 R$ 15.954,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001433 25/05/2022 R$ 16.177,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001434 25/05/2022 R$ 25.897,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001435 25/05/2022 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001436 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001437 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001438 25/05/2022 R$ 11.396,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001439 25/05/2022 R$ 11.954,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001440 25/05/2022 R$ 50.207,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001441 25/05/2022 R$ 173.640,15
I.R.R.F 1001442 25/05/2022 R$ 11.206,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001443 25/05/2022 R$ 55.873,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001444 25/05/2022 R$ 2.405,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001445 25/05/2022 R$ 151.155,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001446 25/05/2022 R$ 3.834,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001447 25/05/2022 R$ 8.076,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001448 25/05/2022 R$ 51.287,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001449 25/05/2022 R$ 4.036,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001450 25/05/2022 R$ 3.322,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001451 25/05/2022 R$ 8.818,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001452 25/05/2022 R$ 7.534,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001453 25/05/2022 R$ 5.142,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001454 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001455 25/05/2022 R$ 4.173,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001456 25/05/2022 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001457 25/05/2022 R$ 3.728,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001458 25/05/2022 R$ 20.195,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001459 25/05/2022 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001460 25/05/2022 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001461 25/05/2022 R$ 4.651,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001462 25/05/2022 R$ 2.207,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001463 25/05/2022 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001464 25/05/2022 R$ 45.361,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001465 25/05/2022 R$ 452,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001466 25/05/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001467 25/05/2022 R$ 3.595,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001468 25/05/2022 R$ 1.305,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001469 25/05/2022 R$ 29.884,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001470 25/05/2022 R$ 550,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001471 25/05/2022 R$ 26.860,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001472 25/05/2022 R$ 2.416,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001473 25/05/2022 R$ 91.629,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001474 25/05/2022 R$ 23.399,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO JENIPAPÃO NO MUNICÍPIO DE CATUJI/MG 1001475 25/05/2022 R$ 14.597,72
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA LANY GOMES NUNES ALVES,CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. 06/2022 1001476 25/05/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO PELA TUTORIA DO CURSO DE SAUDE EM REDE,A SERVIDORA ALCIONE CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.852 DE NOV DE 2021. REF.05/2022 1001477 25/05/2022 R$ 1.000,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA HNG 8133 CONF.DOC ANEXO 1001478 25/05/2022 R$ 784,33
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG CONDUZIR SEU IRMAO FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001479 25/05/2022 R$ 180,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Borracharia para atender as necessidades dos veiculos lotados na secretaria de transporte do município de Catuji/MG. 1001480 25/05/2022 R$ 1.210,00
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001481 25/05/2022 R$ 50.120,57
Refere-se à prestação de serviços de transporte escolar para atendimento da demanda do município. 1001482 25/05/2022 R$ 332.399,91
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE EM REDE DESTE MUNICIPIO. 1001483 25/05/2022 R$ 2.731,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. 1001484 25/05/2022 R$ 4.047,30
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA/MG ,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001485 23/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO. 1001486 13/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PROGRAMA SETS/SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. MAIO/2022 1001487 30/05/2022 R$ 11.489,81
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE MANHUAÇU/MG ,A SERVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001488 27/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ,A SRVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF.SOLIC.DE DIARIA ANEXA. 1001489 20/05/2022 R$ 310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO MODULO 5º MINAS GERAIS. 1001490 27/05/2022 R$ 1.053,72
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 04 DIARIAS (03 CONSELHEIROS E 01 MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE CARAÍ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO ANEXO N° 66/2022 1001491 31/05/2022 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 266/2022 1001492 31/05/2022 R$ 200,00
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001493 31/05/2022 R$ 20.025,72
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001494 31/05/2022 R$ 10.161,59
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG.DE ACORDO A RESOLUÇÃO 7857. 1001495 31/05/2022 R$ 20.034,78
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001496 31/05/2022 R$ 11.086,98
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001497 31/05/2022 R$ 14.325,03
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES MG A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001498 31/05/2022 R$ 277,05
REFERE-SE MANUTENÇÃO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 HP E LIMPEZA DE MOTOBOMBA. 1001499 31/05/2022 R$ 2.600,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS AO SERVIOR SUPRACITADO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA 269/2022 1001500 31/05/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE T.OTONI MG, CONF.TFD ANEXO. C.I 269/2022 1001501 31/05/2022 R$ 300,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA, RELATIVO A DECLARAÇÃO E CERTIDAO A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL,CONF.BOLETO ANEXO. 1001502 31/05/2022 R$ 57,24
REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CATUJI MG. 1001503 31/05/2022 R$ 53.180,88
Contratação de serviços especializado para moldagem, confecção e adaptação de próteses dentárias (parcial e/ou total) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 1001504 31/05/2022 R$ 16.350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FILMAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE CATUJI MG. 1001505 31/05/2022 R$ 5.500,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO/2022 1001506 31/05/2022 R$ 8.924,65
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO DE CATUJI, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO/2022 1001507 31/05/2022 R$ 7.951,87
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO 1001508 31/05/2022 R$ 2.745,59
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATUJI DURANTE O EXERCICIO DE 2022 MAIO/2022 1001509 31/05/2022 R$ 2.594,65
PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA E SUPORTE GERENCIAL ESPECIALIZADO AS EQUIPES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE APS SOBRE O GERENCIAMENTO E SERVIÇO DE PRODUÇÕES DO SISTEMA e -SUS. 1001510 31/05/2022 R$ 3.000,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM INTUITO DE MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES E REALIZAR OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE CATUJI. 1001511 31/05/2022 R$ 8.722,68
03 DIARIAS BH/MG PARTICIPAR 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1001512 31/05/2022 R$ 1.260,00
03 DIARIAS BH/MG PARTICIPAR 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1001513 31/05/2022 R$ 930,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1001514 31/05/2022 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1001515 31/05/2022 R$ 1.680,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO DIRETOR EXECUTIVO SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BH/MG PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1001516 31/05/2022 R$ 1.240,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO. 1001517 13/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO. 1001518 13/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NAS C/C DO BANCO DO BRASIL S/A,FONTE 124, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 1001519 09/05/2022 R$ 100,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG.SOLIC.ANEXA. 1001523 31/05/2022 R$ 50,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI MG,LEVAR A SERVIDORA SIRLENE COIMBRA/CHEFE SETOR DE COMPRAS, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1001524 31/05/2022 R$ 50,00
REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 29 ABRIL E A 01 DE MAIO DE 2022. 1001533 23/05/2022 R$ 8.038,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A JUROS E CORREÇÃO MONETARIO,INCIDADA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO AMBITO DO PROBRAMA URBANIZA.CONTRATO 240817, DURANTE MAIO/22 1001536 10/05/2022 R$ 8.897,21
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 240817 DE 2017 RELATIVO MAIO/22 1001537 10/05/2022 R$ 32.683,92
EMPENHO QUE SE FAZ, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.TFD ANEXO. 1001538 06/05/2022 R$ 330,00
VLR.QUE SE EMPENHA,REFERE-SE A 02 DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME C.I ANEXA. 1001540 06/05/2022 R$ 620,00
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001670 19/05/2022 R$ 725,91
Refere-se à contratação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos localizados no Estado de Minas Gerais, de veículo a serviço das Atividades da Secretaria de Obras deste município, conforme relação 1001691 01/05/2022 R$ 44.827,99
Compra Estadual de Insumos de Saúde 1001849 19/05/2022 R$ 369,92
REFERE-SE A COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA O MUNICÍPIO DE CATUJI MG 1001861 12/05/2022 R$ 2.300,04