| MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA |
100575007 |
100596012 |
1000596 |
13/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| CLAUDIANE RAMOS DE OLIVEIRA |
100572173 |
101422009 |
1001422 |
13/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS |
100574901 |
100035012 |
1000035 |
13/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| CLEMENCIA FELIX DO AMARAL |
100574903 |
100036012 |
1000036 |
13/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| JOÃO PAULO CHAVES CRUZ |
100670069 |
103088001 |
1003088 |
09/01/2014 |
R$ 334,00 |
|
| COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA |
100575059 |
102988001 |
1002988 |
13/01/2014 |
R$ 23.000,00 |
|
| COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA |
100575061 |
102989001 |
1002989 |
13/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100620888 |
102289010 |
1002289 |
15/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| JS MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
100575057 |
103058001 |
1003058 |
13/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100574985 |
101174006 |
1001174 |
13/01/2014 |
R$ 790,00 |
|
| CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA |
100574877 |
103059001 |
1003059 |
13/01/2014 |
R$ 393,00 |
|
| CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA |
100574881 |
103060001 |
1003060 |
13/01/2014 |
R$ 1.157,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100574979 |
102878002 |
1002878 |
13/01/2014 |
R$ 530,00 |
|
| ORGANIZAÇOES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA |
100574945 |
103120001 |
1003120 |
13/01/2014 |
R$ 318,00 |
|
| DELBONI ENGENHARIA LTDA-ME |
100575047 |
103126001 |
1003126 |
13/01/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579121 |
103187001 |
1003187 |
30/01/2014 |
R$ 17.982,10 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579125 |
103189001 |
1003189 |
30/01/2014 |
R$ 798,53 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579127 |
103190001 |
1003190 |
30/01/2014 |
R$ 338,68 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579129 |
103194001 |
1003194 |
30/01/2014 |
R$ 13.827,89 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579133 |
103197001 |
1003197 |
30/01/2014 |
R$ 33,95 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579135 |
103198001 |
1003198 |
30/01/2014 |
R$ 40,74 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. |
100574905 |
100122012 |
1000122 |
13/01/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA |
100574879 |
103201001 |
1003201 |
13/01/2014 |
R$ 2.387,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100575063 |
103207002 |
1003207 |
20/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| OLDAIR ROMULO DE OLIVEIRA |
100670157 |
101091010 |
1001091 |
13/01/2014 |
R$ 4.230,00 |
|
| SAMIR SAGIH EL AOUAR |
100670173 |
101505009 |
1001505 |
10/01/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| JOAO DIAS GONCALVES |
100670201 |
103224001 |
1003224 |
13/01/2014 |
R$ 4.230,00 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI |
100670131 |
101600009 |
1001600 |
13/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| HARLEIS PINHEIRO DOS SANTOS |
100670469 |
103227001 |
1003227 |
15/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| MOISES HUMBERTO SALINAS SOLANO |
100670055 |
103228001 |
1003228 |
07/01/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| HOSPEDAGEM BH LTDA - ME |
100574975 |
103214001 |
1003214 |
13/01/2014 |
R$ 4.830,00 |
|
| ARLEY SANTOS DUARTE |
100670115 |
103243001 |
1003243 |
13/01/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100574865 |
103081001 |
1003081 |
13/01/2014 |
R$ 1.113,84 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575055 |
103083001 |
1003083 |
13/01/2014 |
R$ 1.631,75 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575049 |
103084001 |
1003084 |
13/01/2014 |
R$ 206,12 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575089 |
103218001 |
1003218 |
13/01/2014 |
R$ 2.041,17 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575045 |
103219001 |
1003219 |
13/01/2014 |
R$ 3.435,38 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100574943 |
100014011 |
1000014 |
13/01/2014 |
R$ 940,87 |
|
| EMIGÊ MATERIAIS ONDONTOLÓGICO LTDA. |
100574989 |
103073001 |
1003073 |
13/01/2014 |
R$ 43,20 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100574981 |
102879002 |
1002879 |
13/01/2014 |
R$ 255,20 |
|
| RNH ESPORTES LTDA |
100575085 |
103247001 |
1003247 |
13/01/2014 |
R$ 922,20 |
|
| RNH ESPORTES LTDA |
100575067 |
103248001 |
1003248 |
13/01/2014 |
R$ 583,10 |
|
| Folha de Pagamento |
100670231 |
103255001 |
1003255 |
10/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670247 |
103256001 |
1003256 |
10/01/2014 |
R$ 9.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670263 |
103257001 |
1003257 |
10/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577455 |
103258001 |
1003258 |
10/01/2014 |
R$ 6.004,40 |
|
| Folha de Pagamento |
100577459 |
103259001 |
1003259 |
10/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670281 |
103260001 |
1003260 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670297 |
103261001 |
1003261 |
10/01/2014 |
R$ 4.628,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577499 |
103262001 |
1003262 |
10/01/2014 |
R$ 1.378,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670315 |
103263001 |
1003263 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577523 |
103264001 |
1003264 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577773 |
103276001 |
1003276 |
09/01/2014 |
R$ 8.548,53 |
|
| Folha de Pagamento |
100577779 |
103277001 |
1003277 |
09/01/2014 |
R$ 39.298,09 |
|
| Folha de Pagamento |
100577791 |
103278001 |
1003278 |
09/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670451 |
103279001 |
1003279 |
09/01/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577813 |
103280001 |
1003280 |
09/01/2014 |
R$ 1.861,10 |
|
| Folha de Pagamento |
100600194 |
103281001 |
1003281 |
09/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577817 |
103282001 |
1003282 |
09/01/2014 |
R$ 1.627,20 |
|
| Folha de Pagamento |
100577821 |
103283001 |
1003283 |
09/01/2014 |
R$ 10.408,90 |
|
| Folha de Pagamento |
100577831 |
103284001 |
1003284 |
09/01/2014 |
R$ 2.088,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100577759 |
103285001 |
1003285 |
07/01/2014 |
R$ 13.786,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100670431 |
103286001 |
1003286 |
10/01/2014 |
R$ 10.654,40 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100577765 |
103287001 |
1003287 |
09/01/2014 |
R$ 1.740,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100577735 |
103288001 |
1003288 |
07/01/2014 |
R$ 2.447,58 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100600754 |
103289001 |
1003289 |
07/01/2014 |
R$ 2.334,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577527 |
103290001 |
1003290 |
10/01/2014 |
R$ 14.504,46 |
|
| Folha de Pagamento |
100577533 |
103291001 |
1003291 |
10/01/2014 |
R$ 11.598,30 |
|
| Folha de Pagamento |
100670333 |
103292001 |
1003292 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577561 |
103293001 |
1003293 |
10/01/2014 |
R$ 1.491,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100577565 |
103294001 |
1003294 |
10/01/2014 |
R$ 1.627,20 |
|
| Folha de Pagamento |
100577571 |
103295001 |
1003295 |
10/01/2014 |
R$ 1.491,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100577575 |
103296001 |
1003296 |
10/01/2014 |
R$ 9.096,50 |
|
| Folha de Pagamento |
100577587 |
103297001 |
1003297 |
10/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577591 |
103298001 |
1003298 |
10/01/2014 |
R$ 6.630,20 |
|
| Folha de Pagamento |
100670351 |
103299001 |
1003299 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100577625 |
103301001 |
1003301 |
10/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100577617 |
103302001 |
1003302 |
10/01/2014 |
R$ 3.299,60 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100620828 |
103303001 |
1003303 |
09/01/2014 |
R$ 2.430,21 |
|
| Folha de Pagamento |
100577629 |
103304001 |
1003304 |
10/01/2014 |
R$ 1.884,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670367 |
103305001 |
1003305 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100577651 |
103306001 |
1003306 |
10/01/2014 |
R$ 1.356,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577655 |
103307001 |
1003307 |
10/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577659 |
103308001 |
1003308 |
10/01/2014 |
R$ 3.700,10 |
|
| Folha de Pagamento |
100670383 |
103309001 |
1003309 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670399 |
103310001 |
1003310 |
10/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670415 |
103311001 |
1003311 |
10/01/2014 |
R$ 4.993,53 |
|
| Folha de Pagamento |
100577717 |
103312001 |
1003312 |
10/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577721 |
103313001 |
1003313 |
10/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579137 |
103314001 |
1003314 |
30/01/2014 |
R$ 25.965,44 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100620930 |
103315001 |
1003315 |
21/01/2014 |
R$ 837,11 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579143 |
103316001 |
1003316 |
30/01/2014 |
R$ 553,12 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100620665 |
103317001 |
1003317 |
21/01/2014 |
R$ 28.979,25 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100576190 |
103318001 |
1003318 |
21/01/2014 |
R$ 17.858,98 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100576198 |
103319001 |
1003319 |
21/01/2014 |
R$ 15.612,61 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100587257 |
103320001 |
1003320 |
24/01/2014 |
R$ 3.219,99 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100587265 |
103321001 |
1003321 |
24/01/2014 |
R$ 2.424,94 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100621015 |
103322001 |
1003322 |
21/01/2014 |
R$ 1.088,29 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100620681 |
103323001 |
1003323 |
21/01/2014 |
R$ 396,02 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100576202 |
103324001 |
1003324 |
21/01/2014 |
R$ 475,22 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100574789 |
103330001 |
1003330 |
20/01/2014 |
R$ 3.826,20 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100574863 |
103331001 |
1003331 |
20/01/2014 |
R$ 566,80 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100574749 |
100012015 |
1000012 |
20/01/2014 |
R$ 2.404,98 |
|
| SUPER MÓVEIS ORNELAS |
100573883 |
103246001 |
1003246 |
07/01/2014 |
R$ 10.027,80 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575087 |
103334001 |
1003334 |
13/01/2014 |
R$ 980,45 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100574927 |
103335001 |
1003335 |
13/01/2014 |
R$ 743,80 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100574907 |
103336001 |
1003336 |
13/01/2014 |
R$ 5.693,17 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575043 |
103337001 |
1003337 |
13/01/2014 |
R$ 8.146,62 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100574983 |
103338001 |
1003338 |
13/01/2014 |
R$ 8.669,98 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575051 |
103339001 |
1003339 |
13/01/2014 |
R$ 273,69 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100575053 |
103340001 |
1003340 |
13/01/2014 |
R$ 1.041,67 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100621013 |
103341001 |
1003341 |
20/01/2014 |
R$ 347,76 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100574867 |
103342001 |
1003342 |
13/01/2014 |
R$ 1.069,48 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100574933 |
100002038 |
1000002 |
13/01/2014 |
R$ 970,52 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100574941 |
100003033 |
1000003 |
13/01/2014 |
R$ 872,16 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100574987 |
103249001 |
1003249 |
13/01/2014 |
R$ 8.121,29 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100574909 |
103327001 |
1003327 |
13/01/2014 |
R$ 7.777,50 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100574869 |
100001032 |
1000001 |
13/01/2014 |
R$ 72,30 |
|
| Folha de Pagamento |
100572171 |
103344001 |
1003344 |
08/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| PETRUCIO SILVA ABRANTES |
100670085 |
103225001 |
1003225 |
20/01/2014 |
R$ 4.230,00 |
|
| MARCIO NEIVA PINHEIRO |
100670023 |
103226001 |
1003226 |
07/01/2014 |
R$ 18.700,00 |
|
| THAYRO VAN DER MAAS DO BEM |
100670039 |
103223001 |
1003223 |
07/01/2014 |
R$ 18.700,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100587271 |
103332001 |
1003332 |
24/01/2014 |
R$ 8.326,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100574977 |
103353001 |
1003353 |
13/01/2014 |
R$ 492,00 |
|
| DALTRO ALVES FELICIO |
100670187 |
103354001 |
1003354 |
13/01/2014 |
R$ 8.800,00 |
|
| TNL PCS S/A |
100574875 |
101939006 |
1001939 |
13/01/2014 |
R$ 2.833,58 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100574873 |
100013012 |
1000013 |
13/01/2014 |
R$ 270,79 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100575065 |
100016013 |
1000016 |
13/01/2014 |
R$ 170,93 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100574871 |
101997006 |
1001997 |
13/01/2014 |
R$ 670,07 |
|
| Folha de Pagamento |
100575037 |
100002001 |
1000002 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| ARTES GRAFICA MODELO LTDA -EPP |
100574857 |
100003001 |
1000003 |
20/01/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100574939 |
100151001 |
1000151 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100574937 |
100152001 |
1000152 |
16/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100575039 |
100004001 |
1000004 |
16/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100574935 |
100005001 |
1000005 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100579511 |
100153001 |
1000153 |
22/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100576258 |
100154001 |
1000154 |
16/01/2014 |
R$ 235,00 |
|
| AUDIRLEI ALVES ROCHA |
100573885 |
100158001 |
1000158 |
16/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100573887 |
100162001 |
1000162 |
17/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100576250 |
100006001 |
1000006 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
100572635 |
100011001 |
1000011 |
03/01/2014 |
R$ 129,27 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
100578999 |
100014001 |
1000014 |
22/01/2014 |
R$ 18,40 |
|
| GRAFICA TRES VALES LTDA |
100574859 |
100016001 |
1000016 |
20/01/2014 |
R$ 1.656,00 |
|
| NELIA RAMOS DUARTE |
100600152 |
100021001 |
1000021 |
22/01/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| MARIA DAS NEVES RODRIGUES SANTOS-ME |
100574731 |
100022001 |
1000022 |
20/01/2014 |
R$ 34.231,00 |
|
| MARIA DAS NEVES RODRIGUES SANTOS-ME |
100574785 |
100023001 |
1000023 |
20/01/2014 |
R$ 19.971,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100579085 |
100024001 |
1000024 |
22/01/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| GABRIELA SILVA SANTOS |
100576248 |
100028001 |
1000028 |
22/01/2014 |
R$ 582,59 |
|
| Folha de Pagamento |
100579109 |
100163001 |
1000163 |
22/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| FRANCISCO PEREIRA ALMEIDA |
100574861 |
100029001 |
1000029 |
20/01/2014 |
R$ 515,90 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
100576216 |
100030001 |
1000030 |
20/01/2014 |
R$ 38.151,50 |
|
| ZELIANE RODRIGUES SOARES |
100600168 |
100032001 |
1000032 |
08/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| JOSE ROBERTO NEVES |
100573305 |
100033001 |
1000033 |
07/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100573307 |
100026001 |
1000026 |
08/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADENASIA ALVES DE SOUZA |
100573309 |
100131001 |
1000131 |
09/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| JULIANA LOPES DE OLIVEIRA |
100573311 |
100034001 |
1000034 |
09/01/2014 |
R$ 265,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RESTAURAÇAO VIDA NOVA |
100574697 |
103356001 |
1003356 |
15/01/2014 |
R$ 4.068,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
100605505 |
100013001 |
1000013 |
28/01/2014 |
R$ 53,60 |
|
| NSG-RL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REMOÇÕES LTDA |
100574973 |
103352001 |
1003352 |
20/01/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VIAÇÃO MS TRANSPORTES LTDA - ME |
100573975 |
103350001 |
1003350 |
13/01/2014 |
R$ 81.960,34 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100574691 |
100074001 |
1000074 |
10/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| CREA/MG |
100574689 |
100075001 |
1000075 |
09/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Folha de Pagamento |
100574841 |
100150001 |
1000150 |
21/01/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100574687 |
100149001 |
1000149 |
17/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ROBERTO TAVARES GOMES |
100574693 |
100157001 |
1000157 |
20/01/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| MARCIEL ANTONIO JUNGER CHULU |
100574695 |
100156001 |
1000156 |
16/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| LUIS AMANCIO BORGES |
100670217 |
103222001 |
1003222 |
07/01/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100576210 |
103347001 |
1003347 |
20/01/2014 |
R$ 2.797,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100574155 |
103193002 |
1003193 |
20/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100574157 |
100164001 |
1000164 |
20/01/2014 |
R$ 10,23 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
100574729 |
100148001 |
1000148 |
17/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
100574685 |
100081001 |
1000081 |
14/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| Folha de Pagamento |
100576232 |
100165001 |
1000165 |
22/01/2014 |
R$ 855,00 |
|
| SILVANO PIRES DA SILVA 04847777697 |
100574783 |
100166001 |
1000166 |
21/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
100574683 |
100159001 |
1000159 |
15/01/2014 |
R$ 129,27 |
|
| CREA/MG |
100574681 |
100147001 |
1000147 |
16/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| PIZZARIA SOUZA LTDA - ME |
100574787 |
103357001 |
1003357 |
13/01/2014 |
R$ 1.197,00 |
|
| ANTONIO CARLOS FILHO 59208627691 |
100579001 |
100167001 |
1000167 |
23/01/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100579087 |
100168001 |
1000168 |
22/01/2014 |
R$ 535,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100574781 |
100169001 |
1000169 |
22/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100579641 |
100065001 |
1000065 |
22/01/2014 |
R$ 1.220,00 |
|
| GRANDE HOTEL GUANHAES LTDA - ME |
100576218 |
100083001 |
1000083 |
22/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100621017 |
100170001 |
1000170 |
21/01/2014 |
R$ 4,82 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100577839 |
100171001 |
1000171 |
21/01/2014 |
R$ 72,66 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100576196 |
100172001 |
1000172 |
21/01/2014 |
R$ 73,73 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100620682 |
100173001 |
1000173 |
21/01/2014 |
R$ 1,82 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100620931 |
100174001 |
1000174 |
21/01/2014 |
R$ 3,83 |
|
| MEMORY PROJETOS DESENV.DE SISTEMA LTDA. |
100670101 |
103087001 |
1003087 |
13/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| MIX COMUNIÇÃO |
100574931 |
103343001 |
1003343 |
13/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100576254 |
100175001 |
1000175 |
22/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100576252 |
100146001 |
1000146 |
22/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100576256 |
100176001 |
1000176 |
22/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100579107 |
100027001 |
1000027 |
23/01/2014 |
R$ 1.527,55 |
|
| Folha de Pagamento |
100579105 |
100084001 |
1000084 |
23/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100577367 |
102377002 |
1002377 |
15/01/2014 |
R$ 1.399,50 |
|
| Folha de Pagamento |
100621164 |
102376006 |
1002376 |
15/01/2014 |
R$ 1.971,69 |
|
| WANDERLAN BATISTA SILVA |
100576609 |
100179001 |
1000179 |
23/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| AUDIRLEI ALVES ROCHA |
100576613 |
100180001 |
1000180 |
23/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100592435 |
100144001 |
1000144 |
24/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100587255 |
103333001 |
1003333 |
24/01/2014 |
R$ 5.666,00 |
|
| NEDSON SERAFIM DO CARMO |
100576611 |
100182001 |
1000182 |
23/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100621172 |
102383007 |
1002383 |
15/01/2014 |
R$ 3.700,90 |
|
| ANTONIO CARLOS FILHO 59208627691 |
100579103 |
100186001 |
1000186 |
24/01/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100620902 |
102395012 |
1002395 |
15/01/2014 |
R$ 8.297,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100620912 |
102394004 |
1002394 |
15/01/2014 |
R$ 1.198,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100576721 |
100026002 |
1000026 |
24/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100620892 |
102388007 |
1002388 |
15/01/2014 |
R$ 4.851,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100576739 |
102373004 |
1002373 |
15/01/2014 |
R$ 808,60 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100576877 |
100051001 |
1000051 |
09/01/2014 |
R$ 373,37 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100576879 |
100051002 |
1000051 |
10/01/2014 |
R$ 3.344,33 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100576881 |
100051003 |
1000051 |
20/01/2014 |
R$ 1.028,82 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100576883 |
100051004 |
1000051 |
06/01/2014 |
R$ 0,45 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100576871 |
100051005 |
1000051 |
20/01/2014 |
R$ 0,36 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100576873 |
100051006 |
1000051 |
17/01/2014 |
R$ 229,90 |
|
| ADALBERTO DOS SANTOS MATOS- ME |
100593011 |
100140001 |
1000140 |
17/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100578837 |
100051009 |
1000051 |
10/01/2014 |
R$ 10,73 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100578839 |
100051010 |
1000051 |
20/01/2014 |
R$ 10,35 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100578841 |
100051011 |
1000051 |
27/01/2014 |
R$ 81,37 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100578843 |
100051012 |
1000051 |
30/01/2014 |
R$ 2.248,34 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100578845 |
100051013 |
1000051 |
31/01/2014 |
R$ 8,22 |
|
| NEDSON SERAFIM DO CARMO |
100579217 |
100187001 |
1000187 |
31/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100579297 |
100188001 |
1000188 |
28/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| WANDERLAN BATISTA SILVA |
100592433 |
100189001 |
1000189 |
31/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579119 |
100191001 |
1000191 |
30/01/2014 |
R$ 3.781,11 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579117 |
100192001 |
1000192 |
30/01/2014 |
R$ 2.746,54 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100579115 |
100193001 |
1000193 |
30/01/2014 |
R$ 1.132,96 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100579211 |
100077001 |
1000077 |
10/01/2014 |
R$ 895,88 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100579213 |
100077002 |
1000077 |
20/01/2014 |
R$ 895,88 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100579215 |
100077003 |
1000077 |
30/01/2014 |
R$ 895,88 |
|
| AUDIRLEI ALVES ROCHA |
100591139 |
100194001 |
1000194 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| WANDERLAN BATISTA SILVA |
100591137 |
100195001 |
1000195 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100579205 |
100035001 |
1000035 |
10/01/2014 |
R$ 2.703,03 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100579207 |
100035002 |
1000035 |
20/01/2014 |
R$ 831,59 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100579209 |
100035003 |
1000035 |
30/01/2014 |
R$ 1.817,29 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100600738 |
100185001 |
1000185 |
24/01/2014 |
R$ 300,98 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100579345 |
100051014 |
1000051 |
10/01/2014 |
R$ 0,04 |
|
| Folha de Pagamento |
100593624 |
100100001 |
1000100 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100579639 |
100200001 |
1000200 |
31/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100601238 |
103192001 |
1003192 |
30/01/2014 |
R$ 12.727,11 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100598040 |
103191001 |
1003191 |
30/01/2014 |
R$ 27.397,65 |
|
| PROVALES |
100591327 |
100073001 |
1000073 |
31/01/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| PROVALES |
100591341 |
100085001 |
1000085 |
31/01/2014 |
R$ 7.250,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100598240 |
100063001 |
1000063 |
30/01/2014 |
R$ 5.127,31 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100600148 |
100042001 |
1000042 |
31/01/2014 |
R$ 14,80 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100600174 |
100040001 |
1000040 |
31/01/2014 |
R$ 74,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100600572 |
100051015 |
1000051 |
30/01/2014 |
R$ 2,47 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100600586 |
100039001 |
1000039 |
20/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
100600626 |
100038001 |
1000038 |
31/01/2014 |
R$ 62,40 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100600728 |
100043001 |
1000043 |
31/01/2014 |
R$ 39,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100600752 |
100043002 |
1000043 |
31/01/2014 |
R$ 6,50 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100600788 |
100039002 |
1000039 |
31/01/2014 |
R$ 103,60 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100601258 |
100497001 |
1000497 |
30/01/2014 |
R$ 2.437,20 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100603744 |
100044001 |
1000044 |
31/01/2014 |
R$ 131,20 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
100604072 |
100038002 |
1000038 |
10/01/2014 |
R$ 439,50 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
100604935 |
100038003 |
1000038 |
15/01/2014 |
R$ 10,00 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
100604933 |
100038004 |
1000038 |
15/01/2014 |
R$ 26,35 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100605017 |
100500001 |
1000500 |
10/01/2014 |
R$ 4.954,02 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100605009 |
100511001 |
1000511 |
21/01/2014 |
R$ 118,65 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100605027 |
100039003 |
1000039 |
31/01/2014 |
R$ 81,40 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100620657 |
100606001 |
1000606 |
07/01/2014 |
R$ 11,03 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100620659 |
100606002 |
1000606 |
13/01/2014 |
R$ 4,42 |
|