| Folha de Pagamento |
100617347 |
102379003 |
1002379 |
19/03/2014 |
R$ 808,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100605135 |
100181002 |
1000181 |
13/03/2014 |
R$ 3.168,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607460 |
100054003 |
1000054 |
25/03/2014 |
R$ 2.218,89 |
|
| TJMG |
100607466 |
100331001 |
1000331 |
25/03/2014 |
R$ 2.237,17 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100629090 |
100308001 |
1000308 |
12/03/2014 |
R$ 7.738,80 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100602612 |
100321001 |
1000321 |
10/03/2014 |
R$ 7.371,40 |
|
| SUPERMERCADO SAO JOAO-ME |
100605107 |
100137001 |
1000137 |
11/03/2014 |
R$ 573,52 |
|
| CLEMENCIA FELIX DO AMARAL |
100605189 |
100037002 |
1000037 |
13/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS |
100605201 |
100036002 |
1000036 |
13/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100602546 |
100202002 |
1000202 |
10/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VOGEL E SENA SERVIÇOS FUNERARIOS |
100627409 |
103360001 |
1003360 |
06/03/2014 |
R$ 8.310,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100607432 |
100027003 |
1000027 |
24/03/2014 |
R$ 824,05 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100607428 |
100027005 |
1000027 |
24/03/2014 |
R$ 165,03 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100607426 |
100027004 |
1000027 |
24/03/2014 |
R$ 805,92 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100606683 |
100139001 |
1000139 |
24/03/2014 |
R$ 13.917,91 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100605137 |
100299001 |
1000299 |
13/03/2014 |
R$ 12.888,18 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100631234 |
100300001 |
1000300 |
12/03/2014 |
R$ 6.078,34 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100627411 |
100325001 |
1000325 |
06/03/2014 |
R$ 2.677,60 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100627405 |
100326001 |
1000326 |
06/03/2014 |
R$ 6.004,83 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100627403 |
100338001 |
1000338 |
06/03/2014 |
R$ 12.204,56 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100627407 |
100366001 |
1000366 |
06/03/2014 |
R$ 2.977,10 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100630566 |
100385001 |
1000385 |
14/03/2014 |
R$ 208,00 |
|
| JOSE CARDOSO FERREIRA |
100605049 |
100088002 |
1000088 |
11/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| AGOSTINHO NETO CHAVES DUARTE |
100605067 |
100089002 |
1000089 |
13/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA |
100603738 |
100091002 |
1000091 |
11/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| ROSEMERY RODRIGUES SOARES |
100605053 |
100093002 |
1000093 |
13/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA |
100605051 |
100092002 |
1000092 |
13/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| LOIDIANA CARLOS ALMEIDA |
100605187 |
100095002 |
1000095 |
13/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| CLAUDIANE RAMOS DE OLIVEIRA |
100605181 |
100134002 |
1000134 |
13/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| TNL PCS S/A |
100607470 |
100056002 |
1000056 |
25/03/2014 |
R$ 2.895,20 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100627413 |
100392001 |
1000392 |
06/03/2014 |
R$ 625,26 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100630564 |
100393001 |
1000393 |
14/03/2014 |
R$ 6.377,43 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100629058 |
100394001 |
1000394 |
14/03/2014 |
R$ 811,45 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100629060 |
100395001 |
1000395 |
14/03/2014 |
R$ 17.952,14 |
|
| Folha de Pagamento |
100607362 |
100317002 |
1000317 |
26/03/2014 |
R$ 24.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100607334 |
100318002 |
1000318 |
26/03/2014 |
R$ 24.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100607280 |
100309002 |
1000309 |
26/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100607308 |
100310002 |
1000310 |
26/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100621254 |
100311002 |
1000311 |
31/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100621360 |
100304001 |
1000304 |
31/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100621234 |
100346002 |
1000346 |
31/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100605145 |
100130002 |
1000130 |
13/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100621208 |
100121002 |
1000121 |
31/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100605917 |
100329002 |
1000329 |
19/03/2014 |
R$ 4.230,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100631340 |
100122002 |
1000122 |
13/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100614136 |
100316002 |
1000316 |
28/03/2014 |
R$ 24.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100608408 |
100405001 |
1000405 |
10/03/2014 |
R$ 10.028,20 |
|
| Folha de Pagamento |
100608409 |
100407001 |
1000407 |
10/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100608410 |
100410001 |
1000410 |
10/03/2014 |
R$ 5.563,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100608411 |
100416001 |
1000416 |
10/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100623607 |
100431001 |
1000431 |
10/03/2014 |
R$ 14.480,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100608413 |
100466001 |
1000466 |
10/03/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606733 |
100469001 |
1000469 |
20/03/2014 |
R$ 24.843,57 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606727 |
100470001 |
1000470 |
20/03/2014 |
R$ 897,76 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606739 |
100471001 |
1000471 |
20/03/2014 |
R$ 1.910,72 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606777 |
100472001 |
1000472 |
20/03/2014 |
R$ 677,40 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606799 |
100473001 |
1000473 |
20/03/2014 |
R$ 15.400,97 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606703 |
100474001 |
1000474 |
20/03/2014 |
R$ 3.269,58 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606699 |
100475001 |
1000475 |
20/03/2014 |
R$ 3.890,34 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100632023 |
100476001 |
1000476 |
20/03/2014 |
R$ 859,55 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100607676 |
100477001 |
1000477 |
24/03/2014 |
R$ 1.603,88 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606791 |
100478001 |
1000478 |
20/03/2014 |
R$ 2.291,28 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606781 |
100479001 |
1000479 |
20/03/2014 |
R$ 27.745,02 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606713 |
100480001 |
1000480 |
20/03/2014 |
R$ 15.577,53 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606707 |
100484001 |
1000484 |
20/03/2014 |
R$ 79,56 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606783 |
100485001 |
1000485 |
20/03/2014 |
R$ 72,25 |
|
| SUPERMERCADO SAO JOAO-ME |
100605075 |
100488001 |
1000488 |
11/03/2014 |
R$ 7.904,70 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607456 |
100055002 |
1000055 |
25/03/2014 |
R$ 149,84 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607462 |
100054004 |
1000054 |
25/03/2014 |
R$ 1.142,57 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607450 |
100031004 |
1000031 |
25/03/2014 |
R$ 69,90 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607452 |
100054005 |
1000054 |
25/03/2014 |
R$ 129,77 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607464 |
100031005 |
1000031 |
25/03/2014 |
R$ 135,06 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607444 |
100053004 |
1000053 |
25/03/2014 |
R$ 538,67 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607440 |
100031006 |
1000031 |
25/03/2014 |
R$ 424,67 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100606693 |
100053005 |
1000053 |
24/03/2014 |
R$ 211,64 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100607468 |
100054006 |
1000054 |
25/03/2014 |
R$ 75,76 |
|
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
100601772 |
100489001 |
1000489 |
06/03/2014 |
R$ 70,83 |
|
| MIX COMUNIÇÃO |
100621388 |
100314002 |
1000314 |
31/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100601750 |
100199002 |
1000199 |
07/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RESTAURAÇAO VIDA NOVA |
100605217 |
100324002 |
1000324 |
13/03/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100603736 |
100498001 |
1000498 |
11/03/2014 |
R$ 492,00 |
|
| AUDIRLEI ALVES ROCHA |
100607394 |
100503001 |
1000503 |
06/03/2014 |
R$ 144,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100605073 |
100504001 |
1000504 |
13/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| ANICETO FERREIRA SANTOS |
100607408 |
100505001 |
1000505 |
06/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
100601784 |
100506001 |
1000506 |
06/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| ELENI CAMPOS SILVA |
100605055 |
100090002 |
1000090 |
13/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606719 |
100403001 |
1000403 |
20/03/2014 |
R$ 3.351,03 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100606723 |
100508001 |
1000508 |
20/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100640078 |
100509001 |
1000509 |
31/03/2014 |
R$ 8.077,25 |
|
| PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOCACIA |
100621192 |
100510001 |
1000510 |
31/03/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| PATRICIA FERREIRA BATISTA |
100607410 |
100531001 |
1000531 |
12/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| ELLEN CRISTINA DA SILVA |
100605111 |
100530001 |
1000530 |
12/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| EN TELECOM LTDAME |
100603722 |
100490001 |
1000490 |
11/03/2014 |
R$ 336,84 |
|
| PROVALES |
100605045 |
100532001 |
1000532 |
17/03/2014 |
R$ 7.250,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
100607458 |
100014003 |
1000014 |
25/03/2014 |
R$ 351,61 |
|
| AUDIRLEI ALVES ROCHA |
100605903 |
100529001 |
1000529 |
07/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| WANDERLAN BATISTA SILVA |
100603988 |
100536001 |
1000536 |
13/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| TRIANGULO CONSTRUCOES |
100603974 |
103358002 |
1003358 |
13/03/2014 |
R$ 28.807,66 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100605047 |
100052002 |
1000052 |
17/03/2014 |
R$ 1.842,79 |
|
| OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
100621206 |
100514001 |
1000514 |
25/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| CREA/MG |
100605109 |
100537001 |
1000537 |
17/03/2014 |
R$ 167,68 |
|
| JR CONSTRUCOES LTDA |
100606667 |
102816002 |
1002816 |
18/03/2014 |
R$ 40.740,07 |
|
| GABRIELA SILVA SANTOS |
100611653 |
100539001 |
1000539 |
28/03/2014 |
R$ 2.214,93 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100605913 |
100026005 |
1000026 |
18/03/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| ZELIANE RODRIGUES SOARES |
100605825 |
100032003 |
1000032 |
18/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| AUDIRLEI ALVES ROCHA |
100605899 |
100547001 |
1000547 |
18/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100605943 |
100548001 |
1000548 |
19/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
100607278 |
100549001 |
1000549 |
20/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| NICODEMOS LOPES DOS SANTOS - MEI |
100611655 |
100535001 |
1000535 |
28/03/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100607438 |
100545001 |
1000545 |
18/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100606687 |
100031007 |
1000031 |
24/03/2014 |
R$ 118,93 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100606695 |
100031008 |
1000031 |
24/03/2014 |
R$ 117,43 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100606691 |
100053006 |
1000053 |
24/03/2014 |
R$ 183,73 |
|
| FLORENCIO VANDERLEY OLIVEIRA |
100605597 |
100546001 |
1000546 |
18/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100606631 |
100552001 |
1000552 |
20/03/2014 |
R$ 552,12 |
|
| Folha de Pagamento |
100607406 |
100553001 |
1000553 |
24/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| ROBERTO TAVARES GOMES |
100607390 |
100554001 |
1000554 |
19/03/2014 |
R$ 640,00 |
|
| ADENASIA ALVES DE SOUZA |
100606685 |
100555001 |
1000555 |
24/03/2014 |
R$ 640,00 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
100606689 |
100556001 |
1000556 |
24/03/2014 |
R$ 11.030,20 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100607430 |
100027006 |
1000027 |
24/03/2014 |
R$ 731,10 |
|
| Folha de Pagamento |
100607436 |
100558001 |
1000558 |
21/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| EMBRATEL |
100607442 |
100544001 |
1000544 |
25/03/2014 |
R$ 8,56 |
|
| TNL PCS S/A |
100607454 |
100056003 |
1000056 |
25/03/2014 |
R$ 3.220,52 |
|
| Folha de Pagamento |
100607392 |
100565001 |
1000565 |
25/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| KATIA ALVES PEREIRA |
100606677 |
100543001 |
1000543 |
24/03/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100607434 |
100566001 |
1000566 |
25/03/2014 |
R$ 110,00 |
|
| LUCAS NONATO DE ARAUJO AGUIAR |
100621252 |
100567001 |
1000567 |
31/03/2014 |
R$ 650,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
100607448 |
100568001 |
1000568 |
25/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| JOSE ROBERTO NEVES |
100607446 |
100033003 |
1000033 |
25/03/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
100621190 |
100525001 |
1000525 |
27/03/2014 |
R$ 16.121,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100621282 |
100569001 |
1000569 |
27/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| HOSPEDAGEM BH LTDA - ME |
100621250 |
100521001 |
1000521 |
31/03/2014 |
R$ 5.250,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100607674 |
100560001 |
1000560 |
24/03/2014 |
R$ 28,79 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
100607686 |
100570001 |
1000570 |
20/03/2014 |
R$ 3.084,36 |
|
| Folha de Pagamento |
100608412 |
100419002 |
1000419 |
10/03/2014 |
R$ 1.514,21 |
|
| Folha de Pagamento |
100617201 |
102383009 |
1002383 |
19/03/2014 |
R$ 10.041,74 |
|
| Folha de Pagamento |
100617267 |
102377004 |
1002377 |
19/03/2014 |
R$ 2.570,94 |
|
| Folha de Pagamento |
100617315 |
102394005 |
1002394 |
19/03/2014 |
R$ 1.198,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100617337 |
102373005 |
1002373 |
19/03/2014 |
R$ 622,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100617343 |
102380002 |
1002380 |
19/03/2014 |
R$ 1.244,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100617380 |
102395014 |
1002395 |
19/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100617366 |
102388009 |
1002388 |
19/03/2014 |
R$ 3.669,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100617353 |
102366001 |
1002366 |
19/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
100621184 |
100604001 |
1000604 |
31/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100640080 |
100583001 |
1000583 |
31/03/2014 |
R$ 361,11 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100623732 |
100507001 |
1000507 |
31/03/2014 |
R$ 11.600,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100623730 |
100582001 |
1000582 |
31/03/2014 |
R$ 473,66 |
|
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
100628972 |
100581001 |
1000581 |
31/03/2014 |
R$ 8,64 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100623788 |
100114008 |
1000114 |
14/03/2014 |
R$ 4.103,89 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100623790 |
100114009 |
1000114 |
14/03/2014 |
R$ 4.736,16 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100623850 |
100035007 |
1000035 |
28/03/2014 |
R$ 1.506,85 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100623852 |
100077007 |
1000077 |
28/03/2014 |
R$ 895,88 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100623858 |
100500003 |
1000500 |
10/03/2014 |
R$ 4.954,02 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100623874 |
100051026 |
1000051 |
10/03/2014 |
R$ 2.227,47 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100623876 |
100051027 |
1000051 |
20/03/2014 |
R$ 319,85 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100623872 |
100051028 |
1000051 |
28/03/2014 |
R$ 1.883,53 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100623882 |
100051029 |
1000051 |
05/03/2014 |
R$ 89,79 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100628904 |
100114010 |
1000114 |
14/03/2014 |
R$ 8.037,43 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100628906 |
100114011 |
1000114 |
18/03/2014 |
R$ 10.980,21 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100625628 |
100035008 |
1000035 |
07/03/2014 |
R$ 1.781,91 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100625608 |
100035009 |
1000035 |
20/03/2014 |
R$ 255,92 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100625778 |
100044003 |
1000044 |
31/03/2014 |
R$ 36,40 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100627087 |
100631001 |
1000631 |
31/03/2014 |
R$ 9.363,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100627115 |
100039009 |
1000039 |
20/03/2014 |
R$ 111,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100628926 |
100040003 |
1000040 |
31/03/2014 |
R$ 110,54 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100628946 |
100634001 |
1000634 |
10/03/2014 |
R$ 619,42 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100628970 |
100635001 |
1000635 |
21/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100629192 |
100051033 |
1000051 |
20/03/2014 |
R$ 0,28 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100629276 |
100051034 |
1000051 |
11/03/2014 |
R$ 62,54 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100629274 |
100039010 |
1000039 |
24/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100629298 |
100636001 |
1000636 |
18/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100630228 |
100042003 |
1000042 |
31/03/2014 |
R$ 29,44 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100630900 |
100051035 |
1000051 |
10/03/2014 |
R$ 2,98 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100630902 |
100051036 |
1000051 |
20/03/2014 |
R$ 13,42 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100630904 |
100051037 |
1000051 |
28/03/2014 |
R$ 3,31 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100631008 |
100077009 |
1000077 |
10/03/2014 |
R$ 895,88 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100631010 |
100077010 |
1000077 |
20/03/2014 |
R$ 895,88 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100631016 |
100039011 |
1000039 |
31/03/2014 |
R$ 66,60 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100631058 |
100043005 |
1000043 |
31/03/2014 |
R$ 26,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100631246 |
100641001 |
1000641 |
13/03/2014 |
R$ 6,68 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100631338 |
100039012 |
1000039 |
13/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100631368 |
100039013 |
1000039 |
13/03/2014 |
R$ 14,74 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100632059 |
100647001 |
1000647 |
20/03/2014 |
R$ 0,03 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100632105 |
100026006 |
1000026 |
31/03/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| KATIA ALVES PEREIRA |
100632117 |
100602001 |
1000602 |
31/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
100632125 |
100038008 |
1000038 |
14/03/2014 |
R$ 27,40 |
|
| VANIO COSTA DOS SANTOS |
100640060 |
100784001 |
1000784 |
28/03/2014 |
R$ 330,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100670511 |
102386009 |
1002386 |
19/03/2014 |
R$ 746,40 |
|
| MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES |
100647423 |
102571004 |
1002571 |
31/03/2014 |
R$ 6.522,50 |
|