| FABRICIO MAYGAVEL MOREIRA SA |
100869614 |
101442001 |
1001442 |
30/04/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| FABRICIO MAYGAVEL MOREIRA SA |
100869642 |
101442002 |
1001442 |
30/04/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.LTDA |
100866713 |
101915001 |
1001915 |
15/04/2015 |
R$ 702,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100856392 |
102131001 |
1002131 |
01/04/2015 |
R$ 2.892,41 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.LTDA |
100866711 |
102195001 |
1002195 |
15/04/2015 |
R$ 178,00 |
|
| JOAO DIAS GONCALVES |
100867846 |
100329011 |
1000329 |
02/04/2015 |
R$ 3.230,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100866940 |
102403001 |
1002403 |
01/04/2015 |
R$ 1.912,68 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100856393 |
102403002 |
1002403 |
01/04/2015 |
R$ 1.722,12 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100868026 |
102336001 |
1002336 |
30/04/2015 |
R$ 719,50 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100868020 |
101458003 |
1001458 |
30/04/2015 |
R$ 1.467,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100866944 |
102404001 |
1002404 |
01/04/2015 |
R$ 2.104,14 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100867878 |
100008045 |
1000008 |
06/04/2015 |
R$ 115,08 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100867872 |
100008047 |
1000008 |
06/04/2015 |
R$ 21,15 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI |
100866768 |
100121011 |
1000121 |
15/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| LINIKER PEREIRA DA CRUZ - ME |
100866761 |
100739006 |
1000739 |
15/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| LINIKER PEREIRA DA CRUZ - ME |
100866762 |
100739007 |
1000739 |
15/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100867880 |
100008048 |
1000008 |
06/04/2015 |
R$ 208,49 |
|
| RORAUTO MECANICA & PECAS LTDA |
100868028 |
102657001 |
1002657 |
30/04/2015 |
R$ 1.880,19 |
|
| RORAUTO MECANICA & PECAS LTDA |
100868030 |
102658001 |
1002658 |
30/04/2015 |
R$ 2.380,95 |
|
| CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA |
100865313 |
100040001 |
1000040 |
30/04/2015 |
R$ 810,00 |
|
| CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA |
100865301 |
100066001 |
1000066 |
30/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
100862345 |
100088002 |
1000088 |
09/04/2015 |
R$ 8.676,00 |
|
| SUPERMERCADO SAO JOAO-ME |
100862289 |
100111001 |
1000111 |
07/04/2015 |
R$ 6.197,50 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100865519 |
100083001 |
1000083 |
30/04/2015 |
R$ 1.652,48 |
|
| TEREZINHA CALDEIRA SOARES |
100865905 |
100170001 |
1000170 |
22/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA |
100866416 |
100180001 |
1000180 |
02/04/2015 |
R$ 8.001,00 |
|
| TEREZINHA CALDEIRA SOARES |
100865739 |
100313001 |
1000313 |
22/04/2015 |
R$ 821,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100865493 |
100167001 |
1000167 |
30/04/2015 |
R$ 671,80 |
|
| NELIO DE JESUS DA SILVA - ME |
100866432 |
100344001 |
1000344 |
06/04/2015 |
R$ 18.700,00 |
|
| F. F NACIF CONSULTORIA LTDA |
100866699 |
100337001 |
1000337 |
15/04/2015 |
R$ 3.950,00 |
|
| JOSE AMARILDO PEREIRA DO PRADO |
100869440 |
100361001 |
1000361 |
06/04/2015 |
R$ 96,39 |
|
| MEMORY PROJETOS DESENV.DE SISTEMA LTDA. |
100862397 |
100053001 |
1000053 |
09/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| MEMORY PROJETOS DESENV.DE SISTEMA LTDA. |
100866639 |
100053002 |
1000053 |
15/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| CENTERMIDIA PUBLICAÇOES LTDA |
100865297 |
100353001 |
1000353 |
30/04/2015 |
R$ 1.602,00 |
|
| ADRIANA CATARINA ABRANTESME |
100866745 |
100371002 |
1000371 |
15/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
100862357 |
100386001 |
1000386 |
06/04/2015 |
R$ 384,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866794 |
100181002 |
1000181 |
15/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100872402 |
100393001 |
1000393 |
28/04/2015 |
R$ 5.255,73 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100865561 |
100013006 |
1000013 |
28/04/2015 |
R$ 1.257,07 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100866964 |
100394001 |
1000394 |
06/04/2015 |
R$ 451,45 |
|
| Folha de Pagamento |
100866715 |
100377001 |
1000377 |
15/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100867974 |
100013007 |
1000013 |
06/04/2015 |
R$ 118,12 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100867978 |
100013008 |
1000013 |
06/04/2015 |
R$ 14,20 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100867982 |
100184006 |
1000184 |
06/04/2015 |
R$ 154,58 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100867986 |
100184007 |
1000184 |
06/04/2015 |
R$ 12,10 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
100862277 |
100023002 |
1000023 |
06/04/2015 |
R$ 426,66 |
|
| CART.REG.CIVIL E NOTAS DE CATUJI |
100862297 |
100524001 |
1000524 |
06/04/2015 |
R$ 132,86 |
|
| PONTO DE APOIO GAUCHÃO LTDA. |
100865795 |
100324001 |
1000324 |
22/04/2015 |
R$ 3.350,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100867890 |
100019010 |
1000019 |
06/04/2015 |
R$ 26,74 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100867970 |
100034003 |
1000034 |
06/04/2015 |
R$ 137,48 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100867966 |
100034004 |
1000034 |
06/04/2015 |
R$ 156,62 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100866948 |
100032002 |
1000032 |
06/04/2015 |
R$ 143,01 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100866952 |
100030004 |
1000030 |
06/04/2015 |
R$ 314,36 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100866956 |
100030005 |
1000030 |
06/04/2015 |
R$ 283,55 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100866960 |
100030006 |
1000030 |
06/04/2015 |
R$ 190,42 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
100867898 |
100033003 |
1000033 |
06/04/2015 |
R$ 185,97 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100867886 |
100019011 |
1000019 |
06/04/2015 |
R$ 3,92 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100866968 |
100015005 |
1000015 |
06/04/2015 |
R$ 3,86 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100868844 |
100184009 |
1000184 |
06/04/2015 |
R$ 15,93 |
|
| Folha de Pagamento |
100866673 |
100116002 |
1000116 |
16/04/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100867838 |
100529001 |
1000529 |
17/04/2015 |
R$ 1.938,12 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100867934 |
100530002 |
1000530 |
14/04/2015 |
R$ 143,10 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100867958 |
100541001 |
1000541 |
14/04/2015 |
R$ 804,44 |
|
| Folha de Pagamento |
100863672 |
100562001 |
1000562 |
06/04/2015 |
R$ 139,00 |
|
| JOSE SABINO DOS SANTOS 753331556150 |
100865881 |
100563002 |
1000563 |
20/04/2015 |
R$ 505,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866412 |
100565001 |
1000565 |
24/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100866976 |
100012011 |
1000012 |
06/04/2015 |
R$ 12,63 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100866980 |
100019013 |
1000019 |
06/04/2015 |
R$ 5,66 |
|
| COPASA-CIA DE SANEAM. DE M. GERAIS |
100866984 |
100573001 |
1000573 |
06/04/2015 |
R$ 218,07 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
100862327 |
100574001 |
1000574 |
06/04/2015 |
R$ 495,00 |
|
| SAMIR SAGIH EL AOUAR |
100865767 |
100558001 |
1000558 |
10/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| PETRUCIO SILVA ABRANTES |
100865425 |
100555002 |
1000555 |
28/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| LUIS AMANCIO BORGES |
100865383 |
100557002 |
1000557 |
28/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866655 |
100116003 |
1000116 |
16/04/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| AGOSTINHO NETO CHAVES DUARTE |
100865759 |
100129003 |
1000129 |
13/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| ELENI CAMPOS SILVA |
100865831 |
100130003 |
1000130 |
13/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA |
100865747 |
100131003 |
1000131 |
14/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CLAUDIANE RAMOS DE OLIVEIRA |
100865619 |
100135003 |
1000135 |
13/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| JOSE CARDOSO FERREIRA |
100865627 |
100133003 |
1000133 |
13/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| ROSEMERY RODRIGUES SOARES |
100865835 |
100136003 |
1000136 |
13/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA |
100865847 |
100137003 |
1000137 |
13/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| LEILA MOREIRA CHAVES RAMOS |
100866822 |
100141003 |
1000141 |
13/04/2015 |
R$ 564,00 |
|
| JOAO ANTONIO CARVALHO RESENDE |
100865799 |
100149003 |
1000149 |
13/04/2015 |
R$ 2.167,00 |
|
| LOIDIANA CARLOS ALMEIDA |
100865669 |
100140003 |
1000140 |
13/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| ADILSON APARECIDO CORDEIRO |
100865711 |
100336003 |
1000336 |
13/04/2015 |
R$ 1.108,83 |
|
| JOSE NICODEMOS PEREIRA SOARES |
100863744 |
100586001 |
1000586 |
22/04/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
100866972 |
100016003 |
1000016 |
06/04/2015 |
R$ 21,40 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100858041 |
100587001 |
1000587 |
07/04/2015 |
R$ 1.038,26 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100867954 |
100588001 |
1000588 |
14/04/2015 |
R$ 12.013,88 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100858038 |
100589001 |
1000589 |
07/04/2015 |
R$ 487,51 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100858032 |
100590001 |
1000590 |
07/04/2015 |
R$ 561,91 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100858035 |
100591001 |
1000591 |
07/04/2015 |
R$ 1.189,05 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100858047 |
100592001 |
1000592 |
07/04/2015 |
R$ 5.808,07 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100858044 |
100593001 |
1000593 |
07/04/2015 |
R$ 1.246,43 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865839 |
100594001 |
1000594 |
17/04/2015 |
R$ 11.146,49 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100869448 |
100595001 |
1000595 |
17/04/2015 |
R$ 301,36 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100867990 |
100596001 |
1000596 |
17/04/2015 |
R$ 503,32 |
|
| RNH ESPORTES LTDA |
100865577 |
100597001 |
1000597 |
30/04/2015 |
R$ 3.929,40 |
|
| Folha de Pagamento |
100865699 |
100600001 |
1000600 |
04/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866876 |
100601001 |
1000601 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865843 |
100602001 |
1000602 |
17/04/2015 |
R$ 1.860,50 |
|
| Folha de Pagamento |
100862285 |
100607001 |
1000607 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| MARCELLA REZENDE DA SILVA |
100865349 |
100554002 |
1000554 |
28/04/2015 |
R$ 14.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100862281 |
100628001 |
1000628 |
06/04/2015 |
R$ 230,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865523 |
100629001 |
1000629 |
10/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| ANTONIO NUNES SOARES |
100865743 |
100631001 |
1000631 |
14/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LUCAS NONATO DE ARAUJO AGUIAR |
100865763 |
100635001 |
1000635 |
13/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| JS MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
100863656 |
100638001 |
1000638 |
10/04/2015 |
R$ 475,00 |
|
| ANTONIO CARLOS FILHO 59208627691 |
100866826 |
100644001 |
1000644 |
14/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
100866707 |
100325001 |
1000325 |
15/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| TNL PCS S/A |
100863736 |
100031003 |
1000031 |
22/04/2015 |
R$ 2.730,94 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
100868032 |
100646001 |
1000646 |
06/04/2015 |
R$ 384,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100862323 |
100647001 |
1000647 |
10/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100862313 |
100647002 |
1000647 |
10/04/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
100867938 |
100665001 |
1000665 |
01/04/2015 |
R$ 290,90 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
100867942 |
100666001 |
1000666 |
01/04/2015 |
R$ 290,90 |
|
| ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS |
100865607 |
100158003 |
1000158 |
13/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| CLEMENCIA FELIX DO AMARAL |
100865615 |
100159003 |
1000159 |
13/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EDUARDO LEIVA YIRAT |
100865751 |
100668001 |
1000668 |
13/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| FELICIA NANCY TURINO LEMA |
100865755 |
100669001 |
1000669 |
13/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| WELLINGTON SOARES DE OLIVEIRA |
100865673 |
100162003 |
1000162 |
13/04/2015 |
R$ 1.895,00 |
|
| ANTÔNIO ALVES SALOMÃO 04787931628 |
100865569 |
100670001 |
1000670 |
30/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| ARETUSA GOMES DOS SANTOS |
100862293 |
100671001 |
1000671 |
07/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100862319 |
100002004 |
1000002 |
10/04/2015 |
R$ 464,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100862413 |
100672001 |
1000672 |
08/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VMM COM.VEIC. LESTE MINIEIRA LTDA |
100866928 |
100673001 |
1000673 |
06/04/2015 |
R$ 2.298,08 |
|
| VMM COM.VEIC. LESTE MINIEIRA LTDA |
100866934 |
100674001 |
1000674 |
06/04/2015 |
R$ 906,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100862353 |
100675001 |
1000675 |
08/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| ELDER SILVA FERREIRA ROCHA04486051637 |
100863728 |
100650001 |
1000650 |
08/04/2015 |
R$ 8.720,00 |
|
| ELDER SILVA FERREIRA ROCHA04486051637 |
100863724 |
100676001 |
1000676 |
09/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867950 |
100680001 |
1000680 |
10/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866916 |
100641001 |
1000641 |
09/04/2015 |
R$ 2.379,99 |
|
| VALEMAC LTDA |
100869898 |
100641002 |
1000641 |
09/04/2015 |
R$ 6.015,40 |
|
| DENTAL VALADARES LTDA |
100865501 |
100640001 |
1000640 |
29/04/2015 |
R$ 145,40 |
|
| DENTAL VALADARES LTDA |
100865497 |
100639001 |
1000639 |
29/04/2015 |
R$ 78.690,70 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866924 |
100642001 |
1000642 |
09/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866904 |
100642002 |
1000642 |
09/04/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866912 |
100642003 |
1000642 |
10/04/2015 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866890 |
100642004 |
1000642 |
14/04/2015 |
R$ 14.996,50 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866900 |
100642005 |
1000642 |
10/04/2015 |
R$ 2.930,05 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866893 |
100642006 |
1000642 |
14/04/2015 |
R$ 10.289,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866920 |
100642007 |
1000642 |
09/04/2015 |
R$ 1.054,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866896 |
100642008 |
1000642 |
14/04/2015 |
R$ 26.132,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866908 |
100642009 |
1000642 |
10/04/2015 |
R$ 1.425,00 |
|
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
100862349 |
100681001 |
1000681 |
10/04/2015 |
R$ 429,00 |
|
| RENATA PEREIRA DOS SANTOS |
100872386 |
100682001 |
1000682 |
08/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100863694 |
100007012 |
1000007 |
08/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100857626 |
100003014 |
1000003 |
10/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100863660 |
100683001 |
1000683 |
02/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RESTAURAÇAO VIDA NOVA |
100865691 |
100058002 |
1000058 |
14/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100863664 |
100657001 |
1000657 |
10/04/2015 |
R$ 314,90 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866846 |
100685001 |
1000685 |
16/04/2015 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
100866854 |
100642010 |
1000642 |
16/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867946 |
100689001 |
1000689 |
10/04/2015 |
R$ 290,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100863732 |
100690001 |
1000690 |
10/04/2015 |
R$ 318,19 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100865677 |
100691001 |
1000691 |
22/04/2015 |
R$ 3.124,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100866858 |
100692001 |
1000692 |
22/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100865715 |
100693001 |
1000693 |
22/04/2015 |
R$ 9.240,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100866864 |
100694001 |
1000694 |
22/04/2015 |
R$ 6.765,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100867762 |
100695001 |
1000695 |
13/04/2015 |
R$ 10.651,95 |
|
| Folha de Pagamento |
100867305 |
100696001 |
1000696 |
13/04/2015 |
R$ 3.924,40 |
|
| Folha de Pagamento |
100867324 |
100697001 |
1000697 |
13/04/2015 |
R$ 10.770,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867779 |
100698001 |
1000698 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867343 |
100699001 |
1000699 |
13/04/2015 |
R$ 3.788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867350 |
100700001 |
1000700 |
13/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867796 |
100701001 |
1000701 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867369 |
100702001 |
1000702 |
13/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867380 |
100703001 |
1000703 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867387 |
100704001 |
1000704 |
13/04/2015 |
R$ 5.082,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867406 |
100705001 |
1000705 |
13/04/2015 |
R$ 2.068,50 |
|
| Folha de Pagamento |
100867417 |
100706001 |
1000706 |
13/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867436 |
100707001 |
1000707 |
13/04/2015 |
R$ 4.391,33 |
|
| Folha de Pagamento |
100867443 |
100708001 |
1000708 |
13/04/2015 |
R$ 3.743,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867815 |
100709001 |
1000709 |
13/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867450 |
100710001 |
1000710 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867469 |
100711001 |
1000711 |
13/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867478 |
100712001 |
1000712 |
13/04/2015 |
R$ 2.111,84 |
|
| Folha de Pagamento |
100867487 |
100713001 |
1000713 |
13/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100867494 |
100714001 |
1000714 |
13/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867501 |
100715001 |
1000715 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867518 |
100716001 |
1000716 |
13/04/2015 |
R$ 2.288,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867525 |
100717001 |
1000717 |
13/04/2015 |
R$ 4.113,57 |
|
| Folha de Pagamento |
100867534 |
100718001 |
1000718 |
13/04/2015 |
R$ 3.788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867028 |
100719001 |
1000719 |
13/04/2015 |
R$ 3.847,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100867048 |
100720001 |
1000720 |
13/04/2015 |
R$ 2.286,37 |
|
| Folha de Pagamento |
100867067 |
100721001 |
1000721 |
13/04/2015 |
R$ 16.836,20 |
|
| Folha de Pagamento |
100867080 |
100722001 |
1000722 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867097 |
100723001 |
1000723 |
13/04/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867110 |
100724001 |
1000724 |
13/04/2015 |
R$ 1.560,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100866327 |
100725001 |
1000725 |
13/04/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866338 |
100726001 |
1000726 |
13/04/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866345 |
100727001 |
1000727 |
13/04/2015 |
R$ 7.345,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100866368 |
100728001 |
1000728 |
13/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866377 |
100729001 |
1000729 |
13/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100866388 |
100730001 |
1000730 |
13/04/2015 |
R$ 15.859,67 |
|
| Folha de Pagamento |
100866397 |
100731001 |
1000731 |
13/04/2015 |
R$ 13.290,94 |
|
| Folha de Pagamento |
100867121 |
100732001 |
1000732 |
13/04/2015 |
R$ 7.232,26 |
|
| Folha de Pagamento |
100867132 |
100733001 |
1000733 |
13/04/2015 |
R$ 2.486,40 |
|
| Folha de Pagamento |
100867143 |
100734001 |
1000734 |
13/04/2015 |
R$ 2.306,40 |
|
| Folha de Pagamento |
100867154 |
100735001 |
1000735 |
13/04/2015 |
R$ 1.221,40 |
|
| Folha de Pagamento |
100867161 |
100736001 |
1000736 |
13/04/2015 |
R$ 11.518,96 |
|
| Folha de Pagamento |
100866499 |
100737001 |
1000737 |
13/04/2015 |
R$ 1.166,24 |
|
| Folha de Pagamento |
100867176 |
100738001 |
1000738 |
13/04/2015 |
R$ 1.560,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867185 |
100739001 |
1000739 |
13/04/2015 |
R$ 4.294,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100867204 |
100740001 |
1000740 |
13/04/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867230 |
100741001 |
1000741 |
13/04/2015 |
R$ 6.204,16 |
|
| Folha de Pagamento |
100867211 |
100742001 |
1000742 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867241 |
100743001 |
1000743 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867260 |
100744001 |
1000744 |
13/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867283 |
100745001 |
1000745 |
13/04/2015 |
R$ 1.263,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867267 |
100746001 |
1000746 |
13/04/2015 |
R$ 3.428,54 |
|
| Folha de Pagamento |
100867274 |
100747001 |
1000747 |
13/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866440 |
100748001 |
1000748 |
13/04/2015 |
R$ 5.302,32 |
|
| Folha de Pagamento |
100866447 |
100749001 |
1000749 |
13/04/2015 |
R$ 10.967,25 |
|
| Folha de Pagamento |
100866507 |
100750001 |
1000750 |
13/04/2015 |
R$ 14.398,29 |
|
| Folha de Pagamento |
100866462 |
100751001 |
1000751 |
13/04/2015 |
R$ 3.488,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100866514 |
100752001 |
1000752 |
13/04/2015 |
R$ 84.503,95 |
|
| Folha de Pagamento |
100866541 |
100753001 |
1000753 |
13/04/2015 |
R$ 4.213,03 |
|
| Folha de Pagamento |
100866481 |
100754001 |
1000754 |
13/04/2015 |
R$ 30.149,05 |
|
| Folha de Pagamento |
100866562 |
100755001 |
1000755 |
13/04/2015 |
R$ 2.830,50 |
|
| Folha de Pagamento |
100867541 |
100756001 |
1000756 |
13/04/2015 |
R$ 889,70 |
|
| Folha de Pagamento |
100867550 |
100757001 |
1000757 |
13/04/2015 |
R$ 855,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867557 |
100758001 |
1000758 |
13/04/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867564 |
100759001 |
1000759 |
13/04/2015 |
R$ 1.573,37 |
|
| Folha de Pagamento |
100867571 |
100760001 |
1000760 |
13/04/2015 |
R$ 13.308,55 |
|
| Folha de Pagamento |
100867584 |
100761001 |
1000761 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867603 |
100762001 |
1000762 |
13/04/2015 |
R$ 1.512,38 |
|
| Folha de Pagamento |
100867610 |
100763001 |
1000763 |
13/04/2015 |
R$ 3.355,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867629 |
100764001 |
1000764 |
13/04/2015 |
R$ 1.722,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100867636 |
100765001 |
1000765 |
13/04/2015 |
R$ 9.402,52 |
|
| Folha de Pagamento |
100867651 |
100766001 |
1000766 |
13/04/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867658 |
100767001 |
1000767 |
13/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867667 |
100768001 |
1000768 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867684 |
100769001 |
1000769 |
13/04/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867691 |
100770001 |
1000770 |
13/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867698 |
100771001 |
1000771 |
13/04/2015 |
R$ 1.733,60 |
|
| Folha de Pagamento |
100867705 |
100772001 |
1000772 |
13/04/2015 |
R$ 4.687,63 |
|
| Folha de Pagamento |
100867716 |
100773001 |
1000773 |
13/04/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de Pagamento |
100867733 |
100774001 |
1000774 |
13/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100867740 |
100775001 |
1000775 |
13/04/2015 |
R$ 3.880,70 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100863776 |
100776001 |
1000776 |
14/04/2015 |
R$ 26.840,72 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100863817 |
100777001 |
1000777 |
14/04/2015 |
R$ 877,04 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100863781 |
100778001 |
1000778 |
14/04/2015 |
R$ 2.061,89 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864077 |
100779001 |
1000779 |
14/04/2015 |
R$ 973,48 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864019 |
100780001 |
1000780 |
14/04/2015 |
R$ 12.264,91 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864096 |
100781001 |
1000781 |
14/04/2015 |
R$ 2.956,58 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864103 |
100782001 |
1000782 |
14/04/2015 |
R$ 5.251,11 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864108 |
100783001 |
1000783 |
14/04/2015 |
R$ 642,60 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864136 |
100784001 |
1000784 |
14/04/2015 |
R$ 244,91 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864111 |
100785001 |
1000785 |
14/04/2015 |
R$ 1.461,60 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864066 |
100787001 |
1000787 |
14/04/2015 |
R$ 3.924,34 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864059 |
100788001 |
1000788 |
14/04/2015 |
R$ 22.344,09 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864042 |
100789001 |
1000789 |
14/04/2015 |
R$ 9.671,66 |
|
| Folha de Pagamento |
100867196 |
100790001 |
1000790 |
13/04/2015 |
R$ 1.159,94 |
|
| Folha de Pagamento |
100866495 |
100791001 |
1000791 |
13/04/2015 |
R$ 1.591,42 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI |
100866406 |
100792001 |
1000792 |
13/04/2015 |
R$ 1.486,67 |
|
| Folha de Pagamento |
100867757 |
100793001 |
1000793 |
13/04/2015 |
R$ 2.233,13 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100863786 |
100794001 |
1000794 |
14/04/2015 |
R$ 370,96 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864114 |
100795001 |
1000795 |
14/04/2015 |
R$ 214,19 |
|
| Folha de Pagamento |
100865815 |
100796001 |
1000796 |
13/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864039 |
100786001 |
1000786 |
14/04/2015 |
R$ 1.113,49 |
|
| Folha de Pagamento |
100865703 |
100807001 |
1000807 |
10/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| SILVANO PIRES DA SILVA 04847777697 |
100866842 |
100808001 |
1000808 |
14/04/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
100866703 |
100684001 |
1000684 |
15/04/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
100866617 |
100810001 |
1000810 |
15/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| TARCISIO LEITE DE ALMEIDA |
100866695 |
100025004 |
1000025 |
15/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100865897 |
100811003 |
1000811 |
17/04/2015 |
R$ 6.900,92 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100865859 |
100812001 |
1000812 |
17/04/2015 |
R$ 7.154,88 |
|
| Folha de Pagamento |
100865631 |
100809001 |
1000809 |
22/04/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100857614 |
100813001 |
1000813 |
10/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865924 |
100814001 |
1000814 |
02/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100857618 |
100815001 |
1000815 |
10/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865803 |
100816001 |
1000816 |
10/04/2015 |
R$ 680,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865811 |
100817001 |
1000817 |
10/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865807 |
100818001 |
1000818 |
10/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100868004 |
100819001 |
1000819 |
15/04/2015 |
R$ 760,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100857610 |
100007013 |
1000007 |
10/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100857622 |
100007014 |
1000007 |
14/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865918 |
100820001 |
1000820 |
02/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865921 |
100821001 |
1000821 |
02/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| ANTONIO VALDETE P. BRITO |
100865657 |
100850001 |
1000850 |
09/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865819 |
100853001 |
1000853 |
13/04/2015 |
R$ 88,00 |
|
| CREA/MG |
100866691 |
100861001 |
1000861 |
16/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS |
100866613 |
100862001 |
1000862 |
15/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| SAYONARA VIEIRA DE SOUZA |
100866631 |
100863001 |
1000863 |
15/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| NAIARA LOPES GOMES |
100866621 |
100864001 |
1000864 |
15/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| ANTONIO VALDETE P. BRITO |
100865661 |
100855001 |
1000855 |
16/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
100857672 |
100005006 |
1000005 |
02/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
100857668 |
100005007 |
1000005 |
06/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| WANDERSON CANDIDO CHAGAS |
100857732 |
100823001 |
1000823 |
02/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| ROBERTO TAVARES GOMES |
100865653 |
100860001 |
1000860 |
16/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100866850 |
100859001 |
1000859 |
16/04/2015 |
R$ 5.751,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865863 |
100865001 |
1000865 |
16/04/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865695 |
100043004 |
1000043 |
16/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PROVALES |
100865719 |
100824001 |
1000824 |
17/04/2015 |
R$ 7.395,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100865913 |
102379005 |
1002379 |
22/04/2015 |
R$ 1.466,98 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100865723 |
100003015 |
1000003 |
17/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100865851 |
100811001 |
1000811 |
17/04/2015 |
R$ 7.676,14 |
|
| CHICO DIESEL LTDA |
100865855 |
100811002 |
1000811 |
17/04/2015 |
R$ 8.271,64 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865267 |
100827001 |
1000827 |
30/04/2015 |
R$ 1.313,74 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865271 |
100828001 |
1000828 |
30/04/2015 |
R$ 1.213,59 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865257 |
100829001 |
1000829 |
30/04/2015 |
R$ 1.160,59 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100867994 |
100830001 |
1000830 |
22/04/2015 |
R$ 9.792,76 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865279 |
100831001 |
1000831 |
02/04/2015 |
R$ 257,04 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865253 |
100832001 |
1000832 |
02/04/2015 |
R$ 710,06 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100867842 |
100833001 |
1000833 |
22/04/2015 |
R$ 2.242,07 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100865487 |
100652001 |
1000652 |
30/04/2015 |
R$ 14.467,31 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100865683 |
100029003 |
1000029 |
22/04/2015 |
R$ 4.035,81 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
100866609 |
100006014 |
1000006 |
17/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100858905 |
100028029 |
1000028 |
10/04/2015 |
R$ 14,86 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100858913 |
100028030 |
1000028 |
10/04/2015 |
R$ 2.873,44 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100858921 |
100028031 |
1000028 |
10/04/2015 |
R$ 0,16 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100858929 |
100028032 |
1000028 |
20/04/2015 |
R$ 789,45 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100858937 |
100028033 |
1000028 |
20/04/2015 |
R$ 0,05 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100858945 |
100014004 |
1000014 |
10/04/2015 |
R$ 5.841,77 |
|
| SILVANO PIRES DA SILVA 04847777697 |
101071304 |
100834001 |
1000834 |
30/04/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100865597 |
100002005 |
1000002 |
30/04/2015 |
R$ 342,83 |
|
| Folha de Pagamento |
100865823 |
100866001 |
1000866 |
22/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| RENATA PEREIRA DOS SANTOS |
100865687 |
100867001 |
1000867 |
22/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100865827 |
100007015 |
1000007 |
22/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| DINAUTO LTDA |
100865731 |
100868001 |
1000868 |
22/04/2015 |
R$ 489,00 |
|
| DINAUTO LTDA |
100865735 |
100869001 |
1000869 |
22/04/2015 |
R$ 211,00 |
|
| EDUARDO COELHO DOS SANTOS |
100866605 |
100870001 |
1000870 |
23/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100865727 |
100003016 |
1000003 |
22/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| TJMG |
100866601 |
100822001 |
1000822 |
23/04/2015 |
R$ 208,80 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
100863760 |
100005008 |
1000005 |
23/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| MARIA AMÉLIA GOMES SANTOS |
100866579 |
100871001 |
1000871 |
23/04/2015 |
R$ 320,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
100869146 |
100856001 |
1000856 |
23/04/2015 |
R$ 15.397,31 |
|
| Folha de Pagamento |
100866583 |
100873001 |
1000873 |
23/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| APARECIDA PEREIRA SANTOS |
100865421 |
100874001 |
1000874 |
28/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
100860481 |
100858001 |
1000858 |
16/04/2015 |
R$ 4.989,00 |
|
| IOLANDA VIEIRA DAS NEVES |
100863752 |
100872001 |
1000872 |
23/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100865455 |
100003017 |
1000003 |
24/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100865231 |
100001009 |
1000001 |
28/04/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| JOSE SABINO DOS SANTOS 753331556150 |
100865573 |
100845001 |
1000845 |
28/04/2015 |
R$ 850,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100865331 |
100156006 |
1000156 |
28/04/2015 |
R$ 882,53 |
|
| Folha de Pagamento |
100865527 |
100836001 |
1000836 |
01/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865901 |
100835001 |
1000835 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865335 |
100837001 |
1000837 |
01/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EDUARDO COELHO DOS SANTOS |
100865317 |
100875001 |
1000875 |
28/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100865531 |
100007016 |
1000007 |
29/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| DAIANA CHAVES LUIZ |
100865469 |
100876001 |
1000876 |
29/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
100865515 |
100843002 |
1000843 |
30/04/2015 |
R$ 4.748,70 |
|
| CREA/MG |
100865581 |
100879001 |
1000879 |
29/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| TARCISIO LEITE DE ALMEIDA |
100865235 |
100667001 |
1000667 |
30/04/2015 |
R$ 512,20 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
100865473 |
100006015 |
1000006 |
30/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
100864084 |
100779002 |
1000779 |
14/04/2015 |
R$ 0,24 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100864367 |
100020010 |
1000020 |
10/04/2015 |
R$ 895,88 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100864371 |
100020011 |
1000020 |
20/04/2015 |
R$ 895,88 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
100864375 |
100020012 |
1000020 |
30/04/2015 |
R$ 895,88 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100864399 |
100028034 |
1000028 |
20/04/2015 |
R$ 4,86 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100864403 |
100028035 |
1000028 |
23/04/2015 |
R$ 55,95 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100864407 |
100028036 |
1000028 |
30/04/2015 |
R$ 2.031,79 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100864411 |
100028037 |
1000028 |
30/04/2015 |
R$ 36,17 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
100864415 |
100028038 |
1000028 |
30/04/2015 |
R$ 3,24 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
100869606 |
100622001 |
1000622 |
22/04/2015 |
R$ 37,18 |
|
| Folha de Pagamento |
100865909 |
101018001 |
1001018 |
02/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100865915 |
101019001 |
1001019 |
02/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100866034 |
100011004 |
1000011 |
30/04/2015 |
R$ 57,80 |
|
| Folha de Pagamento |
100867962 |
101020001 |
1001020 |
09/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100867910 |
100018010 |
1000018 |
10/04/2015 |
R$ 3.496,97 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100867914 |
100018011 |
1000018 |
10/04/2015 |
R$ 4.700,00 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100867918 |
100018012 |
1000018 |
20/04/2015 |
R$ 960,69 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
100867922 |
100018013 |
1000018 |
30/04/2015 |
R$ 4.747,71 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100868104 |
100007017 |
1000007 |
30/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100868022 |
100145004 |
1000145 |
30/04/2015 |
R$ 202,80 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
100868054 |
100006016 |
1000006 |
30/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| WANDERLAN BATISTA SILVA |
100868066 |
100004003 |
1000004 |
01/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
100868086 |
100003018 |
1000003 |
24/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
100868108 |
100007018 |
1000007 |
30/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100868852 |
100157004 |
1000157 |
30/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| REGINALDO CIRIACO DOS SANTOS |
100868868 |
101021001 |
1001021 |
07/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100869150 |
101038001 |
1001038 |
30/04/2015 |
R$ 23,40 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100869390 |
100008010 |
1000008 |
10/04/2015 |
R$ 2.304,70 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100869394 |
100008011 |
1000008 |
20/04/2015 |
R$ 633,15 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
100869398 |
100008012 |
1000008 |
30/04/2015 |
R$ 1.629,65 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100869514 |
100144017 |
1000144 |
30/04/2015 |
R$ 94,48 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100869658 |
100144018 |
1000144 |
30/04/2015 |
R$ 62,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100870100 |
100144020 |
1000144 |
30/04/2015 |
R$ 23,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100870120 |
100144021 |
1000144 |
30/04/2015 |
R$ 20,57 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
100872336 |
100009007 |
1000009 |
30/04/2015 |
R$ 429,00 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
100872364 |
100009008 |
1000009 |
30/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| RENATA PEREIRA DOS SANTOS |
100872390 |
100682002 |
1000682 |
08/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
100872398 |
100001010 |
1000001 |
28/04/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
100872422 |
101065001 |
1001065 |
20/04/2015 |
R$ 620,00 |
|
| JOUBERT OLIVEIRA SANTOS |
100872436 |
101066001 |
1001066 |
09/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Folha de Pagamento |
100872472 |
102810003 |
1002810 |
24/04/2015 |
R$ 1.827,25 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
100872478 |
100144022 |
1000144 |
30/04/2015 |
R$ 93,60 |
|
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA |
100872496 |
100826001 |
1000826 |
30/04/2015 |
R$ 19.661,58 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
100874916 |
101097001 |
1001097 |
30/04/2015 |
R$ 7,30 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
100899149 |
100877001 |
1000877 |
29/04/2015 |
R$ 15.090,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
100899157 |
100878001 |
1000878 |
29/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|