| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101625513 |
|
1000834 |
21/01/2019 |
R$ 524,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101625514 |
|
1000834 |
21/01/2019 |
R$ 524,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101625515 |
|
1000834 |
21/01/2019 |
R$ 524,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101625516 |
|
1000834 |
21/01/2019 |
R$ 524,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101625517 |
|
1000834 |
21/01/2019 |
R$ 320,00 |
|
| RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.ME |
101619847 |
|
1002813 |
02/01/2019 |
R$ 3.556,00 |
|
| ELANE CAIRES E RENATO CONSULTORIAS LTDA |
101621473 |
|
1000861 |
09/01/2019 |
R$ 3.700,00 |
|
| RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.ME |
101619803 |
|
1003437 |
02/01/2019 |
R$ 1.189,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
101635358 |
|
1003501 |
30/01/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| TRIANGULO CONSTRUCOES |
101623247 |
|
1001439 |
08/01/2019 |
R$ 27.567,95 |
|
| SUPER LOC LTDA |
101619851 |
|
1001323 |
02/01/2019 |
R$ 10.345,20 |
|
| VALEMAC LTDA |
101619781 |
|
1001178 |
02/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALEMAC LTDA |
101619783 |
|
1001176 |
02/01/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| ALFALAGOS LTDA |
101635365 |
|
1000558 |
29/01/2019 |
R$ 178,53 |
|
| JEFERSON SILVA RODRIGUES |
101619779 |
|
1001817 |
02/01/2019 |
R$ 2.707,00 |
|
| VIACAO RIO DOCE LTDA |
101619785 |
|
1001865 |
02/01/2019 |
R$ 2.430,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101619807 |
|
1002107 |
02/01/2019 |
R$ 65.906,84 |
|
| SAMIR SAGIH EL AOUAR |
101642067 |
|
1000309 |
22/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| JULIANA PIMENTA RUAS EL AOUR |
101621515 |
|
1000310 |
09/01/2019 |
R$ 6.627,50 |
|
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
101621548 |
|
1000574 |
14/01/2019 |
R$ 3.166,37 |
|
| NATANAEL TELES COSTA 13113162645 |
101635361 |
|
1002128 |
30/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101619825 |
|
1002130 |
02/01/2019 |
R$ 16.331,20 |
|
| JOTTA TURISMO LTDA ME |
101619849 |
|
1001786 |
02/01/2019 |
R$ 3.002,00 |
|
| SAMIR SAGIH EL AOUAR |
101642080 |
|
1000309 |
22/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| JULIANA PIMENTA RUAS EL AOUR |
101621500 |
|
1000310 |
09/01/2019 |
R$ 7.230,00 |
|
| RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.ME |
101619845 |
|
1002319 |
02/01/2019 |
R$ 1.156,00 |
|
| MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
101641237 |
|
1000315 |
30/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101619823 |
|
1002450 |
02/01/2019 |
R$ 47.000,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101621477 |
|
1002475 |
09/01/2019 |
R$ 2.508,82 |
|
| LINIKER PEREIRA DA CRUZ - ME |
101619805 |
|
1002513 |
02/01/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| JULIANA PIMENTA RUAS EL AOUR |
101621485 |
|
1000310 |
09/01/2019 |
R$ 7.230,00 |
|
| JOAO PEREIRA BARBOSA-ME |
101638019 |
|
1002517 |
31/01/2019 |
R$ 5.550,00 |
|
| BH FARMA COMERCIO LTDA |
101621555 |
|
1002824 |
14/01/2019 |
R$ 3.763,86 |
|
| BH FARMA COMERCIO LTDA |
101621556 |
|
1002824 |
14/01/2019 |
R$ 353,05 |
|
| MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
101641239 |
|
1000315 |
30/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| TNL PCS S/A |
101620682 |
|
1000067 |
08/01/2019 |
R$ 1.407,43 |
|
| Folha de Pagamento |
101620678 |
|
1002665 |
09/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| ALFALAGOS LTDA |
101635366 |
|
1000558 |
29/01/2019 |
R$ 14,55 |
|
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
101621549 |
|
1000574 |
14/01/2019 |
R$ 2.444,15 |
|
| ER CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
101619787 |
|
1001173 |
02/01/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| MEMORY PROJETOS DESENV.DE SISTEMA LTDA. |
101619789 |
|
1000175 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101620692 |
|
1000039 |
08/01/2019 |
R$ 22,06 |
|
| CLEONICE CELESTRINA DA SILVA |
101625573 |
|
1002671 |
16/01/2019 |
R$ 610,60 |
|
| NATANAEL TELES COSTA 13113162645 |
101635360 |
|
1002684 |
30/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| DHEISON PEREIRA DOS SANTOS |
101635363 |
|
1002685 |
30/01/2019 |
R$ 1.060,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101635380 |
|
1002728 |
29/01/2019 |
R$ 1.070,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101635396 |
|
1002728 |
30/01/2019 |
R$ 2.729,50 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. |
101625153 |
|
1000100 |
10/01/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| JOAO ANTONIO CARVALHO RESENDE |
101625303 |
|
1000174 |
17/01/2019 |
R$ 2.322,00 |
|
| ELENI CAMPOS SILVA |
101625299 |
|
1000168 |
17/01/2019 |
R$ 1.416,00 |
|
| ROSEMERY RODRIGUES SOARES |
101634622 |
|
1000172 |
17/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| JOSE CARDOSO FERREIRA |
101634618 |
|
1000169 |
17/01/2019 |
R$ 650,00 |
|
| CLAUDIANE RAMOS DE OLIVEIRA |
101634620 |
|
1000173 |
17/01/2019 |
R$ 788,00 |
|
| LELIA BATISTA CUNHA |
101625301 |
|
1000170 |
17/01/2019 |
R$ 639,00 |
|
| AGOSTINHO NETO CHAVES DUARTE |
101625307 |
|
1000171 |
17/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101625337 |
|
1000097 |
21/01/2019 |
R$ 7.680,00 |
|
| MARCELO FRANCISCO PIRES RAMALHO |
101625413 |
|
1002661 |
15/01/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101641145 |
|
1002759 |
17/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101621483 |
|
1002767 |
09/01/2019 |
R$ 14.679,48 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101625305 |
|
1000176 |
17/01/2019 |
R$ 650,00 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRAT |
101625363 |
|
1002041 |
21/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE |
101621558 |
|
1000569 |
14/01/2019 |
R$ 238,20 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620696 |
|
1000065 |
08/01/2019 |
R$ 230,66 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620684 |
|
1000066 |
08/01/2019 |
R$ 250,68 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620694 |
|
1000063 |
08/01/2019 |
R$ 230,84 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620698 |
|
1000065 |
08/01/2019 |
R$ 219,94 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620700 |
|
1000065 |
08/01/2019 |
R$ 161,22 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620686 |
|
1000066 |
08/01/2019 |
R$ 237,25 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620688 |
|
1000066 |
08/01/2019 |
R$ 163,36 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101620690 |
|
1000066 |
08/01/2019 |
R$ 230,86 |
|
| FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDAME |
101620676 |
|
1000314 |
10/01/2019 |
R$ 750,00 |
|
| ADRIANA CATARINA ABRANTESME |
101635340 |
|
1000316 |
30/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| ADRIANA CATARINA ABRANTESME |
101621475 |
|
1000316 |
09/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| DINAUTO LTDA |
101620674 |
|
1002787 |
09/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
| DINAUTO LTDA |
101620672 |
|
1002788 |
09/01/2019 |
R$ 330,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634746 |
|
1002791 |
24/01/2019 |
R$ 1.536,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634729 |
|
1002790 |
24/01/2019 |
R$ 1.984,50 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634740 |
|
1002792 |
24/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634637 |
|
1002793 |
24/01/2019 |
R$ 56,40 |
|
| DINAUTO LTDA |
101620680 |
|
1002794 |
09/01/2019 |
R$ 230,72 |
|
| DINAUTO LTDA |
101620670 |
|
1002795 |
09/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635352 |
|
1000031 |
30/01/2019 |
R$ 73,65 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635376 |
|
1000033 |
30/01/2019 |
R$ 61,34 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635378 |
|
1000033 |
30/01/2019 |
R$ 143,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101621940 |
|
1002796 |
10/01/2019 |
R$ 16.331,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101621955 |
|
1002797 |
10/01/2019 |
R$ 8.165,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101621970 |
|
1002798 |
10/01/2019 |
R$ 18.755,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101621987 |
|
1002799 |
10/01/2019 |
R$ 4.082,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101622002 |
|
1002800 |
10/01/2019 |
R$ 2.154,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622007 |
|
1002801 |
10/01/2019 |
R$ 1.526,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101622012 |
|
1002802 |
10/01/2019 |
R$ 1.908,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622015 |
|
1002803 |
10/01/2019 |
R$ 1.240,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101622024 |
|
1002804 |
10/01/2019 |
R$ 1.049,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101622033 |
|
1002805 |
10/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622038 |
|
1002806 |
10/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622055 |
|
1002807 |
10/01/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622062 |
|
1002808 |
10/01/2019 |
R$ 1.399,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101622067 |
|
1002809 |
10/01/2019 |
R$ 4.082,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101622086 |
|
1002810 |
10/01/2019 |
R$ 3.032,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622101 |
|
1002811 |
10/01/2019 |
R$ 1.049,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101622106 |
|
1002812 |
10/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622111 |
|
1002813 |
10/01/2019 |
R$ 4.082,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101622126 |
|
1002814 |
10/01/2019 |
R$ 1.272,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622129 |
|
1002815 |
10/01/2019 |
R$ 4.770,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622132 |
|
1002816 |
10/01/2019 |
R$ 1.049,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101621928 |
|
1002817 |
10/01/2019 |
R$ 3.354,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621931 |
|
1002818 |
10/01/2019 |
R$ 3.675,91 |
|
| Folha de Pagamento |
101621580 |
|
1002819 |
10/01/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621597 |
|
1002820 |
10/01/2019 |
R$ 4.082,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101621616 |
|
1002821 |
10/01/2019 |
R$ 3.456,13 |
|
| Folha de Pagamento |
101621696 |
|
1002822 |
10/01/2019 |
R$ 7.812,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621629 |
|
1002823 |
10/01/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621717 |
|
1002824 |
10/01/2019 |
R$ 2.766,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101621724 |
|
1002825 |
10/01/2019 |
R$ 3.593,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101621727 |
|
1002826 |
10/01/2019 |
R$ 944,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101621646 |
|
1002827 |
10/01/2019 |
R$ 24.302,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101621730 |
|
1002828 |
10/01/2019 |
R$ 36.402,92 |
|
| Folha de Pagamento |
101621753 |
|
1002829 |
10/01/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621772 |
|
1002830 |
10/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621669 |
|
1002831 |
10/01/2019 |
R$ 2.528,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101621674 |
|
1002832 |
10/01/2019 |
R$ 6.238,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101621685 |
|
1002833 |
10/01/2019 |
R$ 8.872,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101621791 |
|
1002834 |
10/01/2019 |
R$ 2.766,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101621799 |
|
1002835 |
10/01/2019 |
R$ 3.366,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101621810 |
|
1002836 |
10/01/2019 |
R$ 4.082,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101621827 |
|
1002837 |
10/01/2019 |
R$ 1.335,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101621832 |
|
1002838 |
10/01/2019 |
R$ 1.764,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101621837 |
|
1002839 |
10/01/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621856 |
|
1002840 |
10/01/2019 |
R$ 16.885,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101621870 |
|
1002841 |
10/01/2019 |
R$ 86.295,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101621895 |
|
1002842 |
10/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621898 |
|
1002843 |
10/01/2019 |
R$ 47.915,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101622139 |
|
1002844 |
10/01/2019 |
R$ 1.149,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101622144 |
|
1002845 |
10/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622147 |
|
1002846 |
10/01/2019 |
R$ 1.144,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101622152 |
|
1002847 |
10/01/2019 |
R$ 17.204,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101622161 |
|
1002848 |
10/01/2019 |
R$ 4.082,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101622176 |
|
1002849 |
10/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622179 |
|
1002850 |
10/01/2019 |
R$ 14.829,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101622188 |
|
1002851 |
10/01/2019 |
R$ 4.626,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101622197 |
|
1002852 |
10/01/2019 |
R$ 1.908,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622200 |
|
1002853 |
10/01/2019 |
R$ 1.254,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622203 |
|
1002854 |
10/01/2019 |
R$ 4.010,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101622210 |
|
1002855 |
10/01/2019 |
R$ 15.596,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101622231 |
|
1002856 |
10/01/2019 |
R$ 6.804,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101622248 |
|
1002857 |
10/01/2019 |
R$ 5.002,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101622265 |
|
1002858 |
10/01/2019 |
R$ 3.254,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101625408 |
|
1002862 |
18/01/2019 |
R$ 1.314,22 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634641 |
|
1002864 |
24/01/2019 |
R$ 7.498,89 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634648 |
|
1002865 |
24/01/2019 |
R$ 1.477,42 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634521 |
|
1002866 |
24/01/2019 |
R$ 515,88 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634655 |
|
1002867 |
24/01/2019 |
R$ 1.628,60 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634703 |
|
1002868 |
24/01/2019 |
R$ 5.682,74 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101625591 |
|
1002869 |
21/01/2019 |
R$ 28.622,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101622367 |
|
1002870 |
10/01/2019 |
R$ 907,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101621412 |
|
1002871 |
11/01/2019 |
R$ 13.214,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101621439 |
|
1002872 |
11/01/2019 |
R$ 2.522,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101621424 |
|
1002873 |
11/01/2019 |
R$ 10.567,14 |
|
| Folha de Pagamento |
101621419 |
|
1002874 |
11/01/2019 |
R$ 3.884,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101621415 |
|
1002875 |
11/01/2019 |
R$ 2.114,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101621469 |
|
1002876 |
11/01/2019 |
R$ 3.897,55 |
|
| Folha de Pagamento |
101621452 |
|
1002877 |
11/01/2019 |
R$ 6.517,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101621449 |
|
1002878 |
11/01/2019 |
R$ 35.020,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101621444 |
|
1002879 |
11/01/2019 |
R$ 15.420,62 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634696 |
|
1002881 |
24/01/2019 |
R$ 1.338,16 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101625596 |
|
1002882 |
21/01/2019 |
R$ 3.724,39 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101621560 |
100003001 |
1000003 |
08/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| DOMINGOS NETO CARDOSO JARDIM |
101621564 |
100004001 |
1000004 |
08/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| DOMINGOS NETO CARDOSO JARDIM |
101621568 |
100005001 |
1000005 |
07/01/2019 |
R$ 72,00 |
|
| RICARDO MIRANDA DE SOUZA |
101621536 |
100006001 |
1000006 |
10/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101621532 |
100007001 |
1000007 |
10/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101621529 |
100008001 |
1000008 |
10/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| JOSE LUIZ FERREIRA ALVES |
101621572 |
100009001 |
1000009 |
08/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101621576 |
100010001 |
1000010 |
09/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101625319 |
102883001 |
1002883 |
18/01/2019 |
R$ 25.995,00 |
|
| PROVALES |
101625335 |
102785001 |
1002785 |
21/01/2019 |
R$ 7.425,00 |
|
| EN TELECOM LTDAME |
101625365 |
102783001 |
1002783 |
21/01/2019 |
R$ 190,00 |
|
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
101638087 |
102888002 |
1002888 |
28/01/2019 |
R$ 888,94 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101635346 |
|
1001789 |
30/01/2019 |
R$ 30,35 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101635348 |
|
1000063 |
30/01/2019 |
R$ 230,85 |
|
| CONSBRA CONSTRUTORA LTDA -ME |
101621551 |
100012001 |
1000012 |
14/01/2019 |
R$ 22.150,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101634616 |
102891001 |
1002891 |
17/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| BH FARMA COMERCIO LTDA |
101635368 |
102824003 |
1002824 |
29/01/2019 |
R$ 1.829,09 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101635334 |
|
1000043 |
30/01/2019 |
R$ 555,56 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
101619917 |
100013001 |
1000013 |
10/01/2019 |
R$ 22.713,94 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
101619923 |
100015001 |
1000015 |
10/01/2019 |
R$ 1.632,92 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
101619927 |
100014001 |
1000014 |
10/01/2019 |
R$ 4.461,32 |
|
| JOSE LUIZ FERREIRA ALVES |
101621544 |
100009002 |
1000009 |
11/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101621540 |
100016001 |
1000016 |
11/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101625259 |
100003002 |
1000003 |
15/01/2019 |
R$ 72,00 |
|
| DOMINGOS NETO CARDOSO JARDIM |
101625263 |
100061001 |
1000061 |
15/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101625233 |
100018001 |
1000018 |
15/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| JOAO TADEU JARDIM |
101625271 |
100062001 |
1000062 |
15/01/2019 |
R$ 72,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101625612 |
100063001 |
1000063 |
15/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ALDEIR DOS SANTOS PEREIRA |
101625624 |
100019001 |
1000019 |
15/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| MARISE DOS SANTOS DOERL |
101625694 |
100064001 |
1000064 |
17/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635336 |
|
1000129 |
30/01/2019 |
R$ 122,02 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
101635330 |
|
1002895 |
30/01/2019 |
R$ 1.437,57 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
101635400 |
100065001 |
1000065 |
30/01/2019 |
R$ 4.302,43 |
|
| TNL PCS S/A |
101635332 |
|
1000067 |
30/01/2019 |
R$ 1.560,19 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101635350 |
|
1000063 |
30/01/2019 |
R$ 228,45 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635452 |
100020001 |
1000020 |
30/01/2019 |
R$ 22,95 |
|
| BETEL CONSTRUTORA GV LTDA |
101641447 |
|
1002449 |
16/01/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| CLEMENCIA FELIX DO AMARAL |
101625155 |
|
1000110 |
17/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS |
101625157 |
|
1000103 |
17/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101625636 |
100018002 |
1000018 |
16/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101625682 |
100003003 |
1000003 |
17/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| ANICETO FERREIRA SANTOS |
101625690 |
100067001 |
1000067 |
17/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| PAULO SERGIO DE ALMEIDA OLIVEIRA |
101625698 |
100068001 |
1000068 |
17/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101625686 |
100069001 |
1000069 |
17/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634493 |
100070001 |
1000070 |
11/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634497 |
100071001 |
1000071 |
10/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| GRAFICA TRES VALES LTDA |
101625569 |
100072001 |
1000072 |
17/01/2019 |
R$ 4.080,00 |
|
| ALEX OLIVEIRA SOARES |
101625678 |
100073001 |
1000073 |
17/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101625523 |
100021001 |
1000021 |
18/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCION |
101625291 |
100074001 |
1000074 |
16/01/2019 |
R$ 620,13 |
|
| Folha de Pagamento |
101625315 |
100075001 |
1000075 |
14/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
101634596 |
102651003 |
1002651 |
31/01/2019 |
R$ 1.490,02 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101623185 |
100060001 |
1000060 |
08/01/2019 |
R$ 176,07 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101623181 |
100059001 |
1000059 |
08/01/2019 |
R$ 176,07 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635342 |
|
1000039 |
30/01/2019 |
R$ 241,81 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635372 |
|
1000037 |
30/01/2019 |
R$ 1.165,70 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635374 |
|
1000037 |
30/01/2019 |
R$ 29,18 |
|
| FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
101623243 |
100058001 |
1000058 |
07/01/2019 |
R$ 113,17 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635344 |
|
1000039 |
30/01/2019 |
R$ 185,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635567 |
|
1000099 |
30/01/2019 |
R$ 22,38 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635338 |
|
1000099 |
30/01/2019 |
R$ 1.147,05 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101632058 |
|
1002859 |
10/01/2019 |
R$ 27.831,60 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101632061 |
|
1002860 |
10/01/2019 |
R$ 1.031,75 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101632064 |
|
1002861 |
10/01/2019 |
R$ 1.705,79 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101632067 |
|
1002880 |
10/01/2019 |
R$ 20,64 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101632093 |
|
1002863 |
10/01/2019 |
R$ 8.992,49 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634668 |
|
1002863 |
24/01/2019 |
R$ 1.310,81 |
|
| GILSON SOUSA GUEDES |
101634423 |
100076001 |
1000076 |
24/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| ELSON LOPES FERREIRA |
101634427 |
100077001 |
1000077 |
24/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101625746 |
100078001 |
1000078 |
18/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101625750 |
100079001 |
1000079 |
18/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101623967 |
|
1000057 |
21/01/2019 |
R$ 2.439,12 |
|
| CONSBRA CONSTRUTORA LTDA -ME |
101625519 |
100044001 |
1000044 |
18/01/2019 |
R$ 2.340,92 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635511 |
100045001 |
1000045 |
30/01/2019 |
R$ 43,64 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635507 |
100057001 |
1000057 |
30/01/2019 |
R$ 22,38 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635487 |
100056001 |
1000056 |
30/01/2019 |
R$ 9,80 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101635356 |
|
1000042 |
30/01/2019 |
R$ 406,12 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101635503 |
100095001 |
1000095 |
30/01/2019 |
R$ 17,33 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101625367 |
100003004 |
1000003 |
22/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| JOAO TADEU JARDIM |
101625379 |
100062002 |
1000062 |
22/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101635436 |
100024001 |
1000024 |
30/01/2019 |
R$ 28.905,09 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101635416 |
100025001 |
1000025 |
30/01/2019 |
R$ 284,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101635471 |
100026001 |
1000026 |
30/01/2019 |
R$ 17.187,82 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101635412 |
100027001 |
1000027 |
30/01/2019 |
R$ 810,63 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101635475 |
100028001 |
1000028 |
30/01/2019 |
R$ 792,40 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101635408 |
100029001 |
1000029 |
30/01/2019 |
R$ 1.401,70 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101635404 |
100030001 |
1000030 |
30/01/2019 |
R$ 1.333,51 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101624569 |
100099001 |
1000099 |
10/01/2019 |
R$ 15,74 |
|
| DOMINGOS NETO CARDOSO JARDIM |
101625375 |
100061002 |
1000061 |
22/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
101624627 |
100092001 |
1000092 |
10/01/2019 |
R$ 2.879,26 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
101624635 |
100083001 |
1000083 |
10/01/2019 |
R$ 2.740,54 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
101624659 |
100092002 |
1000092 |
18/01/2019 |
R$ 2.879,26 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
101624667 |
100083002 |
1000083 |
18/01/2019 |
R$ 1.092,64 |
|
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
101624683 |
100110001 |
1000110 |
21/01/2019 |
R$ 620,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101624701 |
100099002 |
1000099 |
10/01/2019 |
R$ 3.404,32 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101624721 |
100099003 |
1000099 |
10/01/2019 |
R$ 6,26 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101624725 |
100099004 |
1000099 |
18/01/2019 |
R$ 1.357,38 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101624729 |
100099005 |
1000099 |
18/01/2019 |
R$ 6,10 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101624733 |
100099006 |
1000099 |
18/01/2019 |
R$ 1,32 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101624741 |
100100001 |
1000100 |
11/01/2019 |
R$ 27,41 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
101625145 |
100001001 |
1000001 |
08/01/2019 |
R$ 4.920,00 |
|
| RARIANE RODRIGUES DOERL |
101625169 |
100111001 |
1000111 |
17/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| AILTON BATISTA DE FREITAS |
101625189 |
100112001 |
1000112 |
18/01/2019 |
R$ 2.520,00 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101625217 |
100113001 |
1000113 |
02/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101625251 |
100066001 |
1000066 |
15/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101625255 |
100066002 |
1000066 |
17/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101625441 |
100130001 |
1000130 |
17/01/2019 |
R$ 176,07 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
101625463 |
100129001 |
1000129 |
18/01/2019 |
R$ 6.101,10 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
101625467 |
100129002 |
1000129 |
18/01/2019 |
R$ 1.232,06 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
101625471 |
100129003 |
1000129 |
18/01/2019 |
R$ 2.944,11 |
|
| Folha de Pagamento |
101625485 |
100131001 |
1000131 |
22/01/2019 |
R$ 650,00 |
|
| IDELFONSO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR |
101634439 |
100132001 |
1000132 |
23/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101634435 |
100003005 |
1000003 |
23/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634453 |
100133001 |
1000133 |
23/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101625600 |
100134001 |
1000134 |
21/01/2019 |
R$ 141,49 |
|
| CREA/MG |
101625608 |
100038001 |
1000038 |
17/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| ALDEIR DOS SANTOS PEREIRA |
101625632 |
100019002 |
1000019 |
15/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| ALAN HUDSON SILVA SOARES |
101625644 |
100084001 |
1000084 |
16/01/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| RICARDO MIRANDA DE SOUZA |
101625658 |
100114001 |
1000114 |
17/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| JOSE LUIZ FERREIRA ALVES |
101625670 |
100009003 |
1000009 |
17/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| JOSE LUIZ FERREIRA ALVES |
101625674 |
100009004 |
1000009 |
22/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634485 |
100093001 |
1000093 |
23/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634461 |
100135001 |
1000135 |
24/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634568 |
100136001 |
1000136 |
29/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634489 |
100137001 |
1000137 |
23/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634501 |
100138001 |
1000138 |
23/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635515 |
100054001 |
1000054 |
30/01/2019 |
R$ 126,53 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101637957 |
100020002 |
1000020 |
30/01/2019 |
R$ 34,75 |
|
| COPASA-CIA DE SANEAM. DE M. GERAIS |
101635370 |
|
1000040 |
30/01/2019 |
R$ 1.495,46 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635354 |
|
1000029 |
30/01/2019 |
R$ 278,31 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101635523 |
100108001 |
1000108 |
30/01/2019 |
R$ 175,01 |
|
| COPASA-CIA DE SANEAM. DE M. GERAIS |
101635467 |
100047001 |
1000047 |
30/01/2019 |
R$ 1.043,17 |
|
| Folha de Pagamento |
101634457 |
100139001 |
1000139 |
23/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101634588 |
100031001 |
1000031 |
23/01/2019 |
R$ 14.927,99 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101634592 |
100032001 |
1000032 |
23/01/2019 |
R$ 32.153,91 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101634465 |
100033001 |
1000033 |
23/01/2019 |
R$ 13.274,55 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
101625864 |
100011001 |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
101625882 |
100011002 |
1000011 |
07/01/2019 |
R$ 840,00 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
101625886 |
100011003 |
1000011 |
10/01/2019 |
R$ 220,00 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
101625910 |
100011004 |
1000011 |
18/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| CONSTRUTORA SILVA E LOPES LTDA ME |
101634598 |
102930012 |
1002930 |
24/01/2019 |
R$ 53.999,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101634505 |
100140001 |
1000140 |
24/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634509 |
100141001 |
1000141 |
24/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| QUALIPLACAS |
101634513 |
100142001 |
1000142 |
24/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| QUALIPLACAS |
101634517 |
100142002 |
1000142 |
24/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| QUALIPLACAS |
101634443 |
100142003 |
1000142 |
24/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| JOAO TADEU JARDIM |
101634415 |
100062003 |
1000062 |
24/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| IDELFONSO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR |
101634419 |
100143001 |
1000143 |
24/01/2019 |
R$ 24,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101634431 |
100003006 |
1000003 |
24/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101634411 |
100018003 |
1000018 |
24/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| RAFAELA SILVA SANTOS |
101626136 |
100094001 |
1000094 |
21/01/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634447 |
100118001 |
1000118 |
10/01/2019 |
R$ 7.084,33 |
|
| CONS. MEDICAMENTOS E SAUDE LTDA ME |
101634572 |
100147001 |
1000147 |
24/01/2019 |
R$ 8.429,80 |
|
| CONS. MEDICAMENTOS E SAUDE LTDA ME |
101634575 |
100148001 |
1000148 |
24/01/2019 |
R$ 9.045,20 |
|
| CONS. MEDICAMENTOS E SAUDE LTDA ME |
101634578 |
100149001 |
1000149 |
24/01/2019 |
R$ 6.534,56 |
|
| CONS. MEDICAMENTOS E SAUDE LTDA ME |
101634581 |
100150001 |
1000150 |
24/01/2019 |
R$ 7.949,50 |
|
| CONS. MEDICAMENTOS E SAUDE LTDA ME |
101634584 |
100151001 |
1000151 |
24/01/2019 |
R$ 8.042,10 |
|
| CONS. MEDICAMENTOS E SAUDE LTDA ME |
101634546 |
100152001 |
1000152 |
29/01/2019 |
R$ 10.010,70 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCION |
101634564 |
100074002 |
1000074 |
24/01/2019 |
R$ 177,18 |
|
| ALEX OLIVEIRA SOARES |
101634542 |
100153001 |
1000153 |
25/01/2019 |
R$ 166,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101634560 |
100154001 |
1000154 |
25/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101634634 |
100155001 |
1000155 |
24/01/2019 |
R$ 1,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101637989 |
100171001 |
1000171 |
28/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101635444 |
100172001 |
1000172 |
30/01/2019 |
R$ 220,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101635463 |
100018004 |
1000018 |
29/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101635456 |
100003007 |
1000003 |
30/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
101635459 |
100003008 |
1000003 |
30/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| SNAP INFORMATICA LTDA |
101634814 |
100175001 |
1000175 |
29/01/2019 |
R$ 125,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635483 |
100051001 |
1000051 |
30/01/2019 |
R$ 150,20 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635499 |
100051002 |
1000051 |
30/01/2019 |
R$ 81,68 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101635527 |
100108002 |
1000108 |
30/01/2019 |
R$ 228,77 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635535 |
100176001 |
1000176 |
30/01/2019 |
R$ 83,14 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635551 |
100177001 |
1000177 |
30/01/2019 |
R$ 265,39 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635495 |
100051003 |
1000051 |
30/01/2019 |
R$ 90,24 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101635491 |
100056002 |
1000056 |
30/01/2019 |
R$ 21,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101635432 |
100107001 |
1000107 |
30/01/2019 |
R$ 21,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101638015 |
100178001 |
1000178 |
30/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| PATRICIA PEREIRA XAVIER |
101638007 |
100180001 |
1000180 |
29/01/2019 |
R$ 480,00 |
|
| DOMINGOS NETO CARDOSO JARDIM |
101635448 |
100061003 |
1000061 |
30/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| MARGARETH MAGALHÃES FARIAS |
101638011 |
100181001 |
1000181 |
30/01/2019 |
R$ 72,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101635420 |
100182001 |
1000182 |
30/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101641291 |
100183001 |
1000183 |
31/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| FLORENCIO VANDERLEY OLIVEIRA |
101635479 |
100120001 |
1000120 |
30/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101635266 |
100099007 |
1000099 |
22/01/2019 |
R$ 107,44 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101635270 |
100099008 |
1000099 |
30/01/2019 |
R$ 3.724,98 |
|
| Folha de Pagamento |
101635440 |
100185001 |
1000185 |
30/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| PAULO DUARTE ROCHA |
101635318 |
100096001 |
1000096 |
08/01/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| PAULO DUARTE ROCHA |
101635322 |
100096002 |
1000096 |
18/01/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| ORLANDO JOAO FELIPE DOS SANTOS |
101635326 |
100119001 |
1000119 |
28/01/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101635428 |
100048001 |
1000048 |
30/01/2019 |
R$ 80,75 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
101637909 |
100011005 |
1000011 |
24/01/2019 |
R$ 840,00 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
101637913 |
100011006 |
1000011 |
28/01/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101637917 |
100105001 |
1000105 |
31/01/2019 |
R$ 71,11 |
|
| RICARDO MIRANDA DE SOUZA |
101637971 |
100156001 |
1000156 |
24/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| PATRICIA GOMES PEREIRA |
101637985 |
100158001 |
1000158 |
28/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| RICARDO MIRANDA DE SOUZA |
101638003 |
100186001 |
1000186 |
29/01/2019 |
R$ 720,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101638049 |
100104001 |
1000104 |
31/01/2019 |
R$ 711,04 |
|
| JHULISON JHONE DOERL |
101638063 |
100121001 |
1000121 |
18/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101638077 |
100122001 |
1000122 |
23/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101638105 |
100116001 |
1000116 |
31/01/2019 |
R$ 142,16 |
|
| ROBSON GONCALVES DOS SANTOS |
101639167 |
100123001 |
1000123 |
21/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| ROBSON GONCALVES DOS SANTOS |
101639171 |
100123002 |
1000123 |
23/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| ROBSON GONCALVES DOS SANTOS |
101639193 |
100123003 |
1000123 |
30/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| JACKELINE GOMES PEREIRA |
101639189 |
100125001 |
1000125 |
28/01/2019 |
R$ 48,00 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
101639205 |
100124001 |
1000124 |
30/01/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| TARCISIO LEITE DE ALMEIDA |
101639209 |
100002001 |
1000002 |
28/01/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| ANTONIO VALDETE P. BRITO |
101639237 |
100126001 |
1000126 |
24/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| DALILA COIMBRA LOPES |
101639245 |
100089001 |
1000089 |
24/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101639253 |
100041001 |
1000041 |
31/01/2019 |
R$ 431,26 |
|
| RENATA PEREIRA DOS SANTOS |
101639269 |
100127001 |
1000127 |
28/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101641007 |
100117001 |
1000117 |
31/01/2019 |
R$ 20,30 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
101641199 |
100201001 |
1000201 |
31/01/2019 |
R$ 19.335,62 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101641229 |
100034001 |
1000034 |
31/01/2019 |
R$ 40,60 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
101641461 |
100083003 |
1000083 |
30/01/2019 |
R$ 2.998,38 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
101641457 |
100092003 |
1000092 |
30/01/2019 |
R$ 2.879,26 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101641475 |
100116002 |
1000116 |
31/01/2019 |
R$ 172,61 |
|
| ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS CATUJIENSES |
101641479 |
101554006 |
1001554 |
23/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| CONSTRUTORA ARACUAI LTDA EPP |
101641991 |
102481002 |
1002481 |
29/01/2019 |
R$ 315,96 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101641639 |
100116003 |
1000116 |
31/01/2019 |
R$ 263,90 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
101641915 |
100036001 |
1000036 |
31/01/2019 |
R$ 74,60 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
101641919 |
100036002 |
1000036 |
31/01/2019 |
R$ 74,60 |
|
| CREA/MG |
101641997 |
100038002 |
1000038 |
26/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Folha de Pagamento |
101642055 |
100187001 |
1000187 |
28/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101642059 |
100188001 |
1000188 |
28/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101642063 |
100189001 |
1000189 |
28/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101642051 |
100190001 |
1000190 |
28/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101646837 |
100307001 |
1000307 |
25/01/2019 |
R$ 324,00 |
|
| JR CONSTRUCOES LTDA |
101660352 |
100518001 |
1000518 |
30/01/2019 |
R$ 50.908,33 |
|