| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101662882 |
|
1001039 |
28/03/2019 |
R$ 204,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101662883 |
|
1001039 |
28/03/2019 |
R$ 524,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101662884 |
|
1001039 |
28/03/2019 |
R$ 524,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101662885 |
|
1001039 |
28/03/2019 |
R$ 524,00 |
|
| AUTO POSTO SECULOS LTDA |
101662886 |
|
1001039 |
28/03/2019 |
R$ 524,00 |
|
| CONSTRUTORA SILVA E LOPES LTDA ME |
101663165 |
|
1002930 |
29/03/2019 |
R$ 18.264,49 |
|
| ARMANDO FERREIRA PASSOS EPP |
101660421 |
|
1001904 |
18/03/2019 |
R$ 929,96 |
|
| RESTAURANTE E POUSADA CANCELA'S EIRELI ME |
101660927 |
|
1002270 |
13/03/2019 |
R$ 4.480,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101656066 |
|
1002450 |
08/03/2019 |
R$ 4.408,40 |
|
| ARMANDO FERREIRA PASSOS EPP |
101660420 |
|
1002470 |
18/03/2019 |
R$ 805,81 |
|
| SAMIR SAGIH EL AOUAR |
101661522 |
|
1000309 |
01/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101655958 |
|
1002619 |
01/03/2019 |
R$ 912,99 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101656068 |
|
1002642 |
08/03/2019 |
R$ 109.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101656070 |
|
1002708 |
01/03/2019 |
R$ 2.119,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101653886 |
|
1002732 |
01/03/2019 |
R$ 2.562,41 |
|
| SAMIR SAGIH EL AOUAR |
101661535 |
|
1000309 |
01/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101674059 |
102884001 |
1002884 |
08/03/2019 |
R$ 38.000,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101668675 |
102884001 |
1002884 |
29/03/2019 |
R$ 34.000,00 |
|
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
101660270 |
102888003 |
1002888 |
14/03/2019 |
R$ 888,94 |
|
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
101669197 |
102888004 |
1002888 |
18/03/2019 |
R$ 888,94 |
|
| ARMANDO FERREIRA PASSOS EPP |
101662871 |
102789001 |
1002789 |
28/03/2019 |
R$ 3.636,79 |
|
| Folha de Pagamento |
101653888 |
|
1002771 |
01/03/2019 |
R$ 15.691,19 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654940 |
100108003 |
1000108 |
01/03/2019 |
R$ 221,84 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101662387 |
100106001 |
1000106 |
31/03/2019 |
R$ 221,84 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654936 |
100108004 |
1000108 |
01/03/2019 |
R$ 240,86 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654698 |
100107002 |
1000107 |
01/03/2019 |
R$ 221,84 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654856 |
100106002 |
1000106 |
01/03/2019 |
R$ 211,54 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654860 |
100106003 |
1000106 |
01/03/2019 |
R$ 155,02 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101654974 |
100052001 |
1000052 |
22/03/2019 |
R$ 7.006,11 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101667903 |
100050001 |
1000050 |
22/03/2019 |
R$ 810,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654654 |
100107003 |
1000107 |
01/03/2019 |
R$ 221,84 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101654962 |
100049001 |
1000049 |
22/03/2019 |
R$ 2.048,98 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101654982 |
100053001 |
1000053 |
22/03/2019 |
R$ 6.358,63 |
|
| ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS P.PRECIOSAS |
101654868 |
100161001 |
1000161 |
01/03/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654658 |
100020003 |
1000020 |
01/03/2019 |
R$ 234,47 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654852 |
100055001 |
1000055 |
01/03/2019 |
R$ 958,09 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654932 |
100057002 |
1000057 |
01/03/2019 |
R$ 608,03 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654662 |
100020004 |
1000020 |
01/03/2019 |
R$ 186,35 |
|
| TNL PCS S/A |
101654928 |
100109001 |
1000109 |
01/03/2019 |
R$ 1.549,15 |
|
| MEMORY PROJETOS DESENV.DE SISTEMA LTDA. |
101654880 |
100301001 |
1000301 |
01/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654666 |
100020005 |
1000020 |
01/03/2019 |
R$ 159,46 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101654924 |
100080001 |
1000080 |
01/03/2019 |
R$ 394,15 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654670 |
100107004 |
1000107 |
01/03/2019 |
R$ 228,59 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654674 |
100020006 |
1000020 |
01/03/2019 |
R$ 33,75 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654920 |
100045002 |
1000045 |
01/03/2019 |
R$ 28,36 |
|
| COPASA-CIA DE SANEAM. DE M. GERAIS |
101654678 |
100047002 |
1000047 |
01/03/2019 |
R$ 1.335,47 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101654682 |
100046001 |
1000046 |
01/03/2019 |
R$ 227,74 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654912 |
100057003 |
1000057 |
01/03/2019 |
R$ 23,58 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
101654916 |
100057004 |
1000057 |
01/03/2019 |
R$ 28,96 |
|
| MEMORY PROJETOS DESENV.DE SISTEMA LTDA. |
101663149 |
100301002 |
1000301 |
29/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| ALVINO MOREIRA DOS SANTOS |
101659094 |
100356001 |
1000356 |
01/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654908 |
100108005 |
1000108 |
01/03/2019 |
R$ 168,25 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654824 |
100335001 |
1000335 |
01/03/2019 |
R$ 4.029,56 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654828 |
100337001 |
1000337 |
01/03/2019 |
R$ 1.239,89 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654816 |
100333001 |
1000333 |
01/03/2019 |
R$ 7.220,64 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654832 |
100336001 |
1000336 |
01/03/2019 |
R$ 1.707,31 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654836 |
100334001 |
1000334 |
01/03/2019 |
R$ 1.104,34 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654840 |
100331001 |
1000331 |
01/03/2019 |
R$ 913,49 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRAT |
101660445 |
100304002 |
1000304 |
11/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654904 |
100108006 |
1000108 |
01/03/2019 |
R$ 221,84 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654808 |
100338001 |
1000338 |
01/03/2019 |
R$ 32.681,32 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654812 |
100339001 |
1000339 |
01/03/2019 |
R$ 1.062,61 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654820 |
100310001 |
1000310 |
01/03/2019 |
R$ 1.349,43 |
|
| Folha de Pagamento |
101654646 |
100378001 |
1000378 |
01/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101659086 |
100380001 |
1000380 |
01/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101659090 |
100384001 |
1000384 |
01/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101654650 |
100385001 |
1000385 |
01/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101654990 |
100386001 |
1000386 |
01/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101654900 |
100054002 |
1000054 |
01/03/2019 |
R$ 158,41 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101654690 |
100046002 |
1000046 |
01/03/2019 |
R$ 285,20 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
101654686 |
100048002 |
1000048 |
01/03/2019 |
R$ 89,09 |
|
| ANTONIO VALDETE P. BRITO |
101654876 |
100126003 |
1000126 |
01/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS |
101660481 |
100165002 |
1000165 |
12/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101661483 |
100043002 |
1000043 |
12/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| CLEMENCIA FELIX DO AMARAL |
101660477 |
100164002 |
1000164 |
12/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101660929 |
100128002 |
1000128 |
12/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654896 |
100108007 |
1000108 |
01/03/2019 |
R$ 240,86 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654694 |
100107006 |
1000107 |
01/03/2019 |
R$ 221,84 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654844 |
100106005 |
1000106 |
01/03/2019 |
R$ 211,54 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101654848 |
100106006 |
1000106 |
01/03/2019 |
R$ 155,02 |
|
| ORLANDO JOAO FELIPE DOS SANTOS |
101654642 |
100119003 |
1000119 |
01/03/2019 |
R$ 312,00 |
|
| ANTONIO VALDETE P. BRITO |
101654872 |
100126004 |
1000126 |
01/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101660449 |
100159002 |
1000159 |
11/03/2019 |
R$ 7.680,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660918 |
100408001 |
1000408 |
18/03/2019 |
R$ 2.346,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660425 |
100409001 |
1000409 |
18/03/2019 |
R$ 1.536,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660895 |
100410001 |
1000410 |
18/03/2019 |
R$ 569,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101654944 |
100411001 |
1000411 |
01/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| RICARDO MIRANDA DE SOUZA |
101654970 |
100186002 |
1000186 |
01/03/2019 |
R$ 684,00 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
101654706 |
100013003 |
1000013 |
11/03/2019 |
R$ 22.713,94 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
101654712 |
100014003 |
1000014 |
11/03/2019 |
R$ 4.002,70 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101654638 |
100377001 |
1000377 |
01/03/2019 |
R$ 1.177,88 |
|
| DROGARIA JARA LTDA |
101659078 |
100195002 |
1000195 |
12/03/2019 |
R$ 10.001,95 |
|
| PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. |
101661915 |
100302002 |
1000302 |
08/03/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| JOSE CARDOSO FERREIRA |
101660394 |
100169002 |
1000169 |
12/03/2019 |
R$ 699,08 |
|
| CLAUDIANE RAMOS DE OLIVEIRA |
101660398 |
100168002 |
1000168 |
12/03/2019 |
R$ 847,51 |
|
| JOAO ANTONIO CARVALHO RESENDE |
101660933 |
100166002 |
1000166 |
12/03/2019 |
R$ 2.497,35 |
|
| ELENI CAMPOS SILVA |
101660814 |
100300002 |
1000300 |
12/03/2019 |
R$ 1.522,93 |
|
| AGOSTINHO NETO CHAVES DUARTE |
101661479 |
100167002 |
1000167 |
12/03/2019 |
R$ 752,86 |
|
| LELIA BATISTA CUNHA |
101660818 |
100170002 |
1000170 |
12/03/2019 |
R$ 639,00 |
|
| ROSEMERY RODRIGUES SOARES |
101660402 |
100299002 |
1000299 |
12/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDAME |
101659074 |
100305002 |
1000305 |
12/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
101661499 |
100162007 |
1000162 |
12/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101661491 |
100018008 |
1000018 |
07/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| JOSE LUIZ FERREIRA ALVES |
101661487 |
100009008 |
1000009 |
11/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101661495 |
100066004 |
1000066 |
12/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101660429 |
100093002 |
1000093 |
12/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| CNMCONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
101659070 |
100413001 |
1000413 |
12/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101661475 |
100309002 |
1000309 |
12/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| CONSBRA CONSTRUTORA LTDA -ME |
101660437 |
100044002 |
1000044 |
15/03/2019 |
R$ 2.340,92 |
|
| Folha de Pagamento |
101659066 |
100417001 |
1000417 |
14/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101659062 |
100418001 |
1000418 |
14/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCION |
101659058 |
100074009 |
1000074 |
14/03/2019 |
R$ 1.151,67 |
|
| ADRIANA CATARINA ABRANTESME |
101658988 |
100400001 |
1000400 |
13/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| ADRIANA CATARINA ABRANTESME |
101658992 |
100400001 |
1000400 |
14/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101660923 |
100423001 |
1000423 |
14/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| MAURICIO OLIVEIRA SANTOS |
101661503 |
100424001 |
1000424 |
14/03/2019 |
R$ 24,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101662896 |
100425001 |
1000425 |
22/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101657975 |
100426001 |
1000426 |
08/03/2019 |
R$ 16.891,36 |
|
| Folha de Pagamento |
101657992 |
100427001 |
1000427 |
08/03/2019 |
R$ 8.445,68 |
|
| Folha de Pagamento |
101658009 |
100428001 |
1000428 |
08/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101658032 |
100429001 |
1000429 |
08/03/2019 |
R$ 18.255,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658051 |
100430001 |
1000430 |
08/03/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658058 |
100431001 |
1000431 |
08/03/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101658065 |
100432001 |
1000432 |
08/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658082 |
100433001 |
1000433 |
08/03/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101658093 |
100434001 |
1000434 |
08/03/2019 |
R$ 1.297,79 |
|
| Folha de Pagamento |
101658104 |
100435001 |
1000435 |
08/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658111 |
100436001 |
1000436 |
08/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658130 |
100437001 |
1000437 |
08/03/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658151 |
100438001 |
1000438 |
08/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101658158 |
100439001 |
1000439 |
08/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101658179 |
100440001 |
1000440 |
08/03/2019 |
R$ 2.932,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658196 |
100441001 |
1000441 |
08/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101658203 |
100442001 |
1000442 |
08/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658206 |
100443001 |
1000443 |
08/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101658223 |
100444001 |
1000444 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658228 |
100445001 |
1000445 |
08/03/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658233 |
100446001 |
1000446 |
08/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101658899 |
100447001 |
1000447 |
08/03/2019 |
R$ 4.066,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101658904 |
100448001 |
1000448 |
08/03/2019 |
R$ 4.252,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101658433 |
100449001 |
1000449 |
08/03/2019 |
R$ 2.298,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658438 |
100450001 |
1000450 |
08/03/2019 |
R$ 4.986,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658457 |
100451001 |
1000451 |
08/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101658474 |
100452001 |
1000452 |
08/03/2019 |
R$ 432,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101658479 |
100453001 |
1000453 |
08/03/2019 |
R$ 2.970,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101658494 |
100454001 |
1000454 |
08/03/2019 |
R$ 7.944,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658834 |
100455001 |
1000455 |
08/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101658517 |
100456001 |
1000456 |
08/03/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658841 |
100457001 |
1000457 |
08/03/2019 |
R$ 5.896,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101658848 |
100458001 |
1000458 |
08/03/2019 |
R$ 13.822,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101658534 |
100459001 |
1000459 |
08/03/2019 |
R$ 28.707,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101658557 |
100460001 |
1000460 |
08/03/2019 |
R$ 5.080,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658865 |
100461001 |
1000461 |
08/03/2019 |
R$ 30.103,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101658890 |
100462001 |
1000462 |
08/03/2019 |
R$ 8.153,38 |
|
| Folha de Pagamento |
101658578 |
100463001 |
1000463 |
08/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101658583 |
100464001 |
1000464 |
08/03/2019 |
R$ 10.088,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658828 |
100465001 |
1000465 |
08/03/2019 |
R$ 1.630,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101658608 |
100466001 |
1000466 |
08/03/2019 |
R$ 7.485,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658817 |
100467001 |
1000467 |
08/03/2019 |
R$ 4.590,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101658914 |
100468001 |
1000468 |
08/03/2019 |
R$ 2.396,19 |
|
| Folha de Pagamento |
101658923 |
100469001 |
1000469 |
08/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101658942 |
100470001 |
1000470 |
08/03/2019 |
R$ 1.397,19 |
|
| Folha de Pagamento |
101658949 |
100471001 |
1000471 |
08/03/2019 |
R$ 1.846,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101658956 |
100472001 |
1000472 |
08/03/2019 |
R$ 4.994,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658967 |
100473001 |
1000473 |
08/03/2019 |
R$ 3.110,43 |
|
| Folha de Pagamento |
101658782 |
100474001 |
1000474 |
08/03/2019 |
R$ 12.707,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101658797 |
100475001 |
1000475 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658629 |
100476001 |
1000476 |
08/03/2019 |
R$ 77.026,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101658656 |
100477001 |
1000477 |
08/03/2019 |
R$ 2.825,12 |
|
| Folha de Pagamento |
101658802 |
100478001 |
1000478 |
08/03/2019 |
R$ 52.998,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101658673 |
100479001 |
1000479 |
08/03/2019 |
R$ 45.528,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658700 |
100480001 |
1000480 |
08/03/2019 |
R$ 924,81 |
|
| Folha de Pagamento |
101658242 |
100481001 |
1000481 |
08/03/2019 |
R$ 1.597,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101658249 |
100482001 |
1000482 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658254 |
100483001 |
1000483 |
08/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101658261 |
100484001 |
1000484 |
08/03/2019 |
R$ 31.886,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658272 |
100485001 |
1000485 |
08/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101658289 |
100486001 |
1000486 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658294 |
100487001 |
1000487 |
08/03/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101658301 |
100488001 |
1000488 |
08/03/2019 |
R$ 4.840,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101658312 |
100489001 |
1000489 |
08/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658317 |
100490001 |
1000490 |
08/03/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658322 |
100491001 |
1000491 |
08/03/2019 |
R$ 5.846,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101658331 |
100492001 |
1000492 |
08/03/2019 |
R$ 13.214,77 |
|
| Folha de Pagamento |
101658354 |
100493001 |
1000493 |
08/03/2019 |
R$ 4.222,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101658373 |
100494001 |
1000494 |
08/03/2019 |
R$ 3.802,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101658392 |
100495001 |
1000495 |
08/03/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660736 |
100496001 |
1000496 |
18/03/2019 |
R$ 29.062,95 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660754 |
100497001 |
1000497 |
18/03/2019 |
R$ 846,30 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660763 |
100498001 |
1000498 |
18/03/2019 |
R$ 1.551,13 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660890 |
100499001 |
1000499 |
18/03/2019 |
R$ 1.448,51 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101661507 |
100500001 |
1000500 |
20/03/2019 |
R$ 14.138,55 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660822 |
100501001 |
1000501 |
18/03/2019 |
R$ 1.573,46 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660827 |
100502001 |
1000502 |
18/03/2019 |
R$ 7.494,76 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660832 |
100503001 |
1000503 |
18/03/2019 |
R$ 211,58 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660876 |
100504001 |
1000504 |
18/03/2019 |
R$ 1.100,20 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660837 |
100505001 |
1000505 |
18/03/2019 |
R$ 1.207,76 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660881 |
100506001 |
1000506 |
18/03/2019 |
R$ 3.964,99 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660703 |
100508001 |
1000508 |
19/03/2019 |
R$ 10.432,76 |
|
| Folha de Pagamento |
101658399 |
100509001 |
1000509 |
08/03/2019 |
R$ 2.217,77 |
|
| Folha de Pagamento |
101658619 |
100510001 |
1000510 |
08/03/2019 |
R$ 3.038,91 |
|
| Folha de Pagamento |
101658705 |
100511001 |
1000511 |
08/03/2019 |
R$ 2.331,41 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660747 |
100512001 |
1000512 |
18/03/2019 |
R$ 141,05 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101661512 |
100513001 |
1000513 |
20/03/2019 |
R$ 209,81 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101660693 |
100507001 |
1000507 |
19/03/2019 |
R$ 20.025,16 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
101657806 |
100404002 |
1000404 |
11/03/2019 |
R$ 3.077,66 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
101657816 |
100015003 |
1000015 |
11/03/2019 |
R$ 1.585,34 |
|
| CONSBRA CONSTRUTORA LTDA -ME |
101660441 |
100514001 |
1000514 |
15/03/2019 |
R$ 11.660,00 |
|
| EN TELECOM LTDAME |
101660418 |
102783003 |
1002783 |
18/03/2019 |
R$ 190,00 |
|
| PROVALES |
101660433 |
100517001 |
1000517 |
18/03/2019 |
R$ 7.425,00 |
|
| PROVALES |
101660810 |
100517002 |
1000517 |
19/03/2019 |
R$ 7.425,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101661557 |
100018009 |
1000018 |
15/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| SARAH BATISTA SILVA |
101661553 |
100537001 |
1000537 |
15/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| JOVANE FERREIRA CARDOSO |
101660310 |
100520001 |
1000520 |
19/03/2019 |
R$ 2.999,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
101661769 |
100162008 |
1000162 |
19/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101661773 |
100066005 |
1000066 |
19/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101661549 |
100018010 |
1000018 |
18/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101660802 |
100101002 |
1000101 |
19/03/2019 |
R$ 2.888,42 |
|
| FLORENCIO VANDERLEY OLIVEIRA |
101660806 |
100551001 |
1000551 |
19/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
101660611 |
102651005 |
1002651 |
20/03/2019 |
R$ 1.490,02 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101660565 |
100552001 |
1000552 |
19/03/2019 |
R$ 158,82 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101660607 |
100553001 |
1000553 |
19/03/2019 |
R$ 7,32 |
|
| MARCOS PEREIRA LOPES |
101661919 |
100554001 |
1000554 |
21/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101662291 |
100522001 |
1000522 |
20/03/2019 |
R$ 54.000,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101662295 |
100522001 |
1000522 |
22/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| WMF TRANSPOSTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
101662299 |
100522001 |
1000522 |
25/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| ADIMILSON JORGE MAYER-ME |
101662137 |
100555001 |
1000555 |
20/03/2019 |
R$ 3.237,00 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
101660677 |
100550001 |
1000550 |
12/03/2019 |
R$ 5.113,83 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
101660681 |
100550002 |
1000550 |
12/03/2019 |
R$ 2.038,87 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
101660685 |
100550003 |
1000550 |
12/03/2019 |
R$ 5.595,85 |
|
| COLEGIADO DE GESTORES MUNIC. DA ASSIST.SOCIAL EST DE MG |
101660732 |
100549001 |
1000549 |
15/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| ARMANDO FERREIRA PASSOS EPP |
101662847 |
100578001 |
1000578 |
26/03/2019 |
R$ 9.489,69 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101661601 |
100118003 |
1000118 |
20/03/2019 |
R$ 7.084,33 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101661663 |
100099019 |
1000099 |
08/03/2019 |
R$ 14,42 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101661659 |
100099020 |
1000099 |
08/03/2019 |
R$ 3.833,85 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101661667 |
100099021 |
1000099 |
08/03/2019 |
R$ 1,02 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101661671 |
100099022 |
1000099 |
20/03/2019 |
R$ 508,37 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101661675 |
100099023 |
1000099 |
20/03/2019 |
R$ 4,17 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101661729 |
100113008 |
1000113 |
08/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101661733 |
100113009 |
1000113 |
12/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101661741 |
100113010 |
1000113 |
14/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101661749 |
100113011 |
1000113 |
14/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| GILSON SOUSA GUEDES |
101661757 |
100103002 |
1000103 |
01/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
101661765 |
100162009 |
1000162 |
18/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| PAULO DUARTE ROCHA |
101661805 |
100096004 |
1000096 |
08/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
101661813 |
100124002 |
1000124 |
12/03/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101662283 |
100580001 |
1000580 |
25/03/2019 |
R$ 190,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
101662275 |
100162010 |
1000162 |
25/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
101662287 |
100162011 |
1000162 |
25/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101662279 |
100113012 |
1000113 |
25/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101661937 |
100582001 |
1000582 |
25/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101663101 |
100583001 |
1000583 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101661941 |
100584001 |
1000584 |
25/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| CREA/MG |
101661949 |
100038003 |
1000038 |
25/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| RARIANE RODRIGUES DOERL |
101662001 |
100111004 |
1000111 |
01/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
101662033 |
100092007 |
1000092 |
08/03/2019 |
R$ 2.879,26 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
101662025 |
100092008 |
1000092 |
20/03/2019 |
R$ 2.879,26 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
101662029 |
100083007 |
1000083 |
08/03/2019 |
R$ 3.086,32 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
101662021 |
100083008 |
1000083 |
20/03/2019 |
R$ 409,17 |
|
| CNMCONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
101662053 |
100306003 |
1000306 |
08/03/2019 |
R$ 640,00 |
|
| SASKIA RIBEIRO GOMES |
101662057 |
100102003 |
1000102 |
12/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| RAFAELA SILVA SANTOS |
101662049 |
100094003 |
1000094 |
12/03/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| AILTON BATISTA DE FREITAS |
101662181 |
100112004 |
1000112 |
13/03/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| ALAN HUDSON SILVA SOARES |
101662087 |
100548001 |
1000548 |
15/03/2019 |
R$ 156,00 |
|
| ROSEMERY RODRIGUES SOARES |
101662111 |
100098003 |
1000098 |
15/03/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| ALAN HUDSON SILVA SOARES |
101662107 |
100548002 |
1000548 |
19/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
101662103 |
100001005 |
1000001 |
20/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS CATUJIENSES |
101662133 |
100585001 |
1000585 |
20/03/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| ALAN HUDSON SILVA SOARES |
101662129 |
100548003 |
1000548 |
22/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
101662145 |
100110003 |
1000110 |
20/03/2019 |
R$ 620,00 |
|
| MARIA PAULA SOUZA PINTO |
101662913 |
100601001 |
1000601 |
27/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
101662831 |
100018011 |
1000018 |
26/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| JOSE LUIZ FERREIRA ALVES |
101662835 |
100009009 |
1000009 |
26/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| FABRICIA PINHEIRO DOS SANTOS |
101662839 |
100604001 |
1000604 |
26/03/2019 |
R$ 24,00 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101662843 |
100113013 |
1000113 |
26/03/2019 |
R$ 72,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662323 |
100605001 |
1000605 |
25/03/2019 |
R$ 101,35 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662331 |
100606001 |
1000606 |
25/03/2019 |
R$ 5,17 |
|
| JACKELINE GOMES PEREIRA |
101662823 |
100607001 |
1000607 |
29/03/2019 |
R$ 48,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101662855 |
100608001 |
1000608 |
27/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| RENZO BATISTA SILVA |
101662383 |
100011010 |
1000011 |
18/03/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| HEBERTON KLIER PASSOS |
101662851 |
100609001 |
1000609 |
26/03/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663137 |
100523001 |
1000523 |
29/03/2019 |
R$ 782,75 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663133 |
100524001 |
1000524 |
29/03/2019 |
R$ 400,40 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663129 |
100525001 |
1000525 |
29/03/2019 |
R$ 2.348,21 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663097 |
100526001 |
1000526 |
29/03/2019 |
R$ 33.064,26 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663125 |
100540001 |
1000540 |
29/03/2019 |
R$ 4.351,92 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663121 |
100541001 |
1000541 |
29/03/2019 |
R$ 1.487,41 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663077 |
100542001 |
1000542 |
29/03/2019 |
R$ 9.594,42 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663117 |
100543001 |
1000543 |
29/03/2019 |
R$ 1.706,82 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCION |
101663145 |
100074010 |
1000074 |
29/03/2019 |
R$ 177,18 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663109 |
100544001 |
1000544 |
29/03/2019 |
R$ 3.937,39 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
101663113 |
100545001 |
1000545 |
29/03/2019 |
R$ 8.285,15 |
|
| Folha de Pagamento |
101662859 |
100611001 |
1000611 |
27/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SARA MARTINS RIBEIRO EIRELI |
101662867 |
100610001 |
1000610 |
28/03/2019 |
R$ 7.457,10 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662611 |
100557001 |
1000557 |
26/03/2019 |
R$ 31,17 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662603 |
100558001 |
1000558 |
27/03/2019 |
R$ 41,85 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662599 |
100559001 |
1000559 |
26/03/2019 |
R$ 16,21 |
|
| ROSEMERY RODRIGUES SOARES |
101662863 |
100613001 |
1000613 |
28/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| IMPRENSA NACIONAL |
101662892 |
100600001 |
1000600 |
19/03/2019 |
R$ 198,24 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101662880 |
100571006 |
1000571 |
28/03/2019 |
R$ 200,16 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101662877 |
100571003 |
1000571 |
28/03/2019 |
R$ 904,30 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101662878 |
100571004 |
1000571 |
28/03/2019 |
R$ 33,35 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
101662879 |
100571005 |
1000571 |
28/03/2019 |
R$ 2.301,53 |
|
| WANDERLAN BATISTA SILVA |
101662765 |
100547001 |
1000547 |
01/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| WANDERLAN BATISTA SILVA |
101662761 |
100547002 |
1000547 |
13/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| ROBSON GONCALVES DOS SANTOS |
101662769 |
100123008 |
1000123 |
08/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| ROBSON GONCALVES DOS SANTOS |
101662757 |
100123009 |
1000123 |
11/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| RAFAELLA ROCHA |
101662753 |
100097004 |
1000097 |
11/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
101662749 |
100560001 |
1000560 |
11/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| CARLOS JOSE PEREIRA SILVA |
101662745 |
100561001 |
1000561 |
14/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| KARLA ADESSANE SOARES |
101662741 |
100563001 |
1000563 |
18/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VINICIUS RODRIGUES FERREIRA |
101662737 |
100564001 |
1000564 |
19/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101662888 |
100565001 |
1000565 |
28/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
101662827 |
100566001 |
1000566 |
28/03/2019 |
R$ 94,76 |
|
| JR CONSTRUCOES LTDA |
101663141 |
100518003 |
1000518 |
29/03/2019 |
R$ 50.908,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101663105 |
100615001 |
1000615 |
29/03/2019 |
R$ 170,00 |
|
| MARIA PAULA SOUZA PINTO |
101662910 |
100603001 |
1000603 |
27/03/2019 |
R$ 32,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662953 |
100568001 |
1000568 |
28/03/2019 |
R$ 16,21 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662957 |
100612001 |
1000612 |
28/03/2019 |
R$ 91,27 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662961 |
100612002 |
1000612 |
28/03/2019 |
R$ 202,16 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662965 |
100612003 |
1000612 |
28/03/2019 |
R$ 134,78 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662969 |
100612004 |
1000612 |
28/03/2019 |
R$ 134,78 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG |
101662983 |
100569001 |
1000569 |
28/03/2019 |
R$ 25,08 |
|
| RUBENS ALVES PEREIRA |
101663089 |
100113014 |
1000113 |
29/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
101663093 |
100162012 |
1000162 |
29/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| PEDRO BATISTA VENANCIO |
101663085 |
100066006 |
1000066 |
29/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| IDELFONSO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR |
101663081 |
100616001 |
1000616 |
29/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101663191 |
100573001 |
1000573 |
01/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101663553 |
100099024 |
1000099 |
26/03/2019 |
R$ 102,74 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101663549 |
100099025 |
1000099 |
29/03/2019 |
R$ 2.637,64 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101668961 |
100576001 |
1000576 |
08/03/2019 |
R$ 8.544,28 |
|
| ROBSON GONCALVES DOS SANTOS |
101668637 |
100123010 |
1000123 |
25/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| RAFAELLA ROCHA |
101668633 |
100097005 |
1000097 |
27/03/2019 |
R$ 144,00 |
|
| ALDEIR DOS SANTOS PEREIRA |
101668629 |
100625001 |
1000625 |
29/03/2019 |
R$ 36,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101668645 |
100041003 |
1000041 |
29/03/2019 |
R$ 482,26 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101668671 |
100105003 |
1000105 |
29/03/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101668705 |
100104003 |
1000104 |
31/03/2019 |
R$ 437,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101668769 |
100586001 |
1000586 |
26/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101668773 |
100587001 |
1000587 |
26/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101668777 |
100588001 |
1000588 |
26/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101668781 |
100589001 |
1000589 |
26/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101668785 |
100590001 |
1000590 |
26/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101668789 |
100591001 |
1000591 |
26/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| PATRICIA GOMES PEREIRA |
101668803 |
100592001 |
1000592 |
18/03/2019 |
R$ 218,00 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
101668819 |
100036005 |
1000036 |
31/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
101668815 |
100036006 |
1000036 |
31/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
101668925 |
100083009 |
1000083 |
29/03/2019 |
R$ 2.123,44 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
101668929 |
100092009 |
1000092 |
29/03/2019 |
R$ 2.879,26 |
|
| RARIANE RODRIGUES DOERL |
101668921 |
100111005 |
1000111 |
26/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| FUVIO LUZIANO SERAFIM |
101668945 |
100001006 |
1000001 |
26/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| AILTON BATISTA DE FREITAS |
101668949 |
100112005 |
1000112 |
29/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101669009 |
100116009 |
1000116 |
31/03/2019 |
R$ 244,32 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101669111 |
100099026 |
1000099 |
29/03/2019 |
R$ 3,73 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101669221 |
100116010 |
1000116 |
31/03/2019 |
R$ 91,62 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
101669213 |
100124003 |
1000124 |
25/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101669217 |
100122003 |
1000122 |
28/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101671145 |
100116011 |
1000116 |
31/03/2019 |
R$ 274,86 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
101671615 |
100115002 |
1000115 |
31/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| IMPRENSA NACIONAL |
101672429 |
100593001 |
1000593 |
29/03/2019 |
R$ 198,24 |
|
| CAIXA SEGURADORA S/A |
101674639 |
100598001 |
1000598 |
28/03/2019 |
R$ 1.073,99 |
|