| ELIETE APARECIDA BARROSO EIRELI |
102323039 |
|
1001957 |
16/02/2022 |
R$ 25.704,04 |
|
| FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDAME |
102331759 |
|
1000113 |
03/02/2022 |
R$ 727,50 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUJI |
102320989 |
|
1002684 |
15/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102325823 |
|
1002777 |
07/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Eliane Pinheiro dos Santos 08743191614 |
102330413 |
100135001 |
1000135 |
25/02/2022 |
R$ 3.411,80 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102316082 |
100141001 |
1000141 |
01/02/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| MARIA HELENA TEIXEIRA SOARES |
102316078 |
100137001 |
1000137 |
01/02/2022 |
R$ 1.824,75 |
|
| AGOSTINHO NETO CHAVES DUARTE |
102317404 |
100143001 |
1000143 |
04/02/2022 |
R$ 516,25 |
|
| Folha de Pagamento |
102317420 |
100144001 |
1000144 |
04/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330393 |
100145001 |
1000145 |
08/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317408 |
100149001 |
1000149 |
04/02/2022 |
R$ 221,30 |
|
| Folha de Pagamento |
102317424 |
100151001 |
1000151 |
04/02/2022 |
R$ 650,00 |
|
| JUAREZ BRITO CAMPOS |
102318032 |
100120001 |
1000120 |
08/02/2022 |
R$ 6.622,91 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRAT |
102321011 |
100156001 |
1000156 |
10/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| RARIANE RODRIGUES DOERL |
102317972 |
100056001 |
1000056 |
08/02/2022 |
R$ 328,20 |
|
| JR CONSTRUCOES LTDA |
102327920 |
100160001 |
1000160 |
01/02/2022 |
R$ 21.088,49 |
|
| VALDECI NUNES SOARES-ME |
102316074 |
100163001 |
1000163 |
01/02/2022 |
R$ 4.849,60 |
|
| CREA/MG |
102316066 |
100172001 |
1000172 |
01/02/2022 |
R$ 548,25 |
|
| Folha de Pagamento |
102316122 |
100182001 |
1000182 |
01/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| JAIR JOSE CARLOS FERREIRA |
102316126 |
100183001 |
1000183 |
01/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102316134 |
100007003 |
1000007 |
01/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
102316138 |
100008002 |
1000008 |
01/02/2022 |
R$ 660,00 |
|
| ELANE CAIRES E RENATO CONSULTORIAS LTDA |
102321007 |
100181001 |
1000181 |
15/02/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317378 |
100186001 |
1000186 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317382 |
100187001 |
1000187 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317386 |
100188001 |
1000188 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317390 |
100189001 |
1000189 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317394 |
100190001 |
1000190 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VANCLEI RIBEIRO DA SILVA 01784268658 |
102317398 |
100191001 |
1000191 |
03/02/2022 |
R$ 56.715,00 |
|
| CLEMENCIA FELIX DO AMARAL |
102317416 |
100192001 |
1000192 |
04/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| ALTAMIRO VIEIRA DOS SANTOS |
102317412 |
100193001 |
1000193 |
04/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| ANTÔNIO ALVES SALOMÃO 04787931628 |
102320981 |
100194001 |
1000194 |
15/02/2022 |
R$ 575,00 |
|
| MARCOS ANTONIO GOMES VIEIRA 06983314603 |
102320985 |
100195001 |
1000195 |
15/02/2022 |
R$ 770,55 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
102323069 |
100014002 |
1000014 |
16/02/2022 |
R$ 64,67 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
102323085 |
100039001 |
1000039 |
16/02/2022 |
R$ 29,25 |
|
| CONSERVALES |
102320999 |
100063001 |
1000063 |
15/02/2022 |
R$ 2.850,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317428 |
100148001 |
1000148 |
07/02/2022 |
R$ 1.634,39 |
|
| TOP PAPELARIA LTDA ME |
102321023 |
100178001 |
1000178 |
09/02/2022 |
R$ 4.100,90 |
|
| TOP PAPELARIA LTDA ME |
102321019 |
100177001 |
1000177 |
09/02/2022 |
R$ 3.680,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102318016 |
100201001 |
1000201 |
08/02/2022 |
R$ 656,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317464 |
100202001 |
1000202 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317980 |
100203001 |
1000203 |
08/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317468 |
100204001 |
1000204 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317444 |
100205001 |
1000205 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317976 |
100206001 |
1000206 |
08/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317440 |
100207001 |
1000207 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317436 |
100208001 |
1000208 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317432 |
100209001 |
1000209 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102318024 |
100210001 |
1000210 |
08/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317460 |
100211001 |
1000211 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317456 |
100212001 |
1000212 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317448 |
100213001 |
1000213 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102325667 |
100214001 |
1000214 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317452 |
100215001 |
1000215 |
07/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102327837 |
100216001 |
1000216 |
07/02/2022 |
R$ 14.639,94 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
102317354 |
100005007 |
1000005 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
102317350 |
100005008 |
1000005 |
03/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102330441 |
100007004 |
1000007 |
03/02/2022 |
R$ 220,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317366 |
100217001 |
1000217 |
01/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| ADRIEL VALTER M.MATEUS |
102317362 |
100218001 |
1000218 |
03/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Gilmar Rodrigues Carvalho 05901032616 |
102320969 |
100219001 |
1000219 |
15/02/2022 |
R$ 1.483,50 |
|
| CREA/MG |
102318020 |
100012002 |
1000012 |
08/02/2022 |
R$ 233,94 |
|
| Folha de Pagamento |
102318012 |
100220001 |
1000220 |
08/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317984 |
100221001 |
1000221 |
03/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102318008 |
100222001 |
1000222 |
08/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102318004 |
100223001 |
1000223 |
08/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102318000 |
100224001 |
1000224 |
08/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317996 |
100225001 |
1000225 |
08/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317988 |
100226001 |
1000226 |
08/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317992 |
100227001 |
1000227 |
08/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| CERTIFICA MUCURI LTDA |
102331909 |
100232001 |
1000232 |
08/02/2022 |
R$ 255,00 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102327849 |
100233001 |
1000233 |
09/02/2022 |
R$ 80.584,95 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102317936 |
100007005 |
1000007 |
04/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
102317932 |
100008003 |
1000008 |
08/02/2022 |
R$ 220,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102317928 |
100245001 |
1000245 |
04/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| JAIR JOSE CARLOS FERREIRA |
102317924 |
100246001 |
1000246 |
04/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| FABRICIA PINHEIRO DOS SANTOS |
102317920 |
100247001 |
1000247 |
04/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102327861 |
100249001 |
1000249 |
09/02/2022 |
R$ 41.328,41 |
|
| ALVES E OLIVEIRA LTDAME |
102321015 |
100250001 |
1000250 |
10/02/2022 |
R$ 1.875,00 |
|
| RMC CONVENIOS LTDA |
102320991 |
100251001 |
1000251 |
15/02/2022 |
R$ 5.684,00 |
|
| RMC CONVENIOS LTDA |
102323201 |
100251001 |
1000251 |
17/02/2022 |
R$ 116,00 |
|
| TOP PAPELARIA LTDA ME |
102321003 |
100196001 |
1000196 |
15/02/2022 |
R$ 25.765,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102319966 |
100253001 |
1000253 |
11/02/2022 |
R$ 33.724,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102319983 |
100254001 |
1000254 |
11/02/2022 |
R$ 16.862,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102320000 |
100255001 |
1000255 |
11/02/2022 |
R$ 22.067,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102320017 |
100256001 |
1000256 |
11/02/2022 |
R$ 3.849,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102320034 |
100257001 |
1000257 |
11/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320039 |
100258001 |
1000258 |
11/02/2022 |
R$ 4.284,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320056 |
100259001 |
1000259 |
11/02/2022 |
R$ 20.547,81 |
|
| Folha de Pagamento |
102320077 |
100260001 |
1000260 |
11/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102320094 |
100261001 |
1000261 |
11/02/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320099 |
100262001 |
1000262 |
11/02/2022 |
R$ 5.343,42 |
|
| Folha de Pagamento |
102320116 |
100263001 |
1000263 |
11/02/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320121 |
100264001 |
1000264 |
11/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102320138 |
100265001 |
1000265 |
11/02/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320155 |
100266001 |
1000266 |
11/02/2022 |
R$ 4.906,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102320162 |
100267001 |
1000267 |
11/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320167 |
100268001 |
1000268 |
11/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102320186 |
100269001 |
1000269 |
11/02/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320191 |
100270001 |
1000270 |
11/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102320200 |
100272001 |
1000272 |
11/02/2022 |
R$ 11.809,87 |
|
| Folha de Pagamento |
102327513 |
100273001 |
1000273 |
11/02/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327219 |
100274001 |
1000274 |
11/02/2022 |
R$ 2.302,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102326335 |
100277001 |
1000277 |
11/02/2022 |
R$ 3.274,98 |
|
| Folha de Pagamento |
102327251 |
100279001 |
1000279 |
11/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327258 |
100280001 |
1000280 |
11/02/2022 |
R$ 3.979,06 |
|
| Folha de Pagamento |
102327542 |
100281001 |
1000281 |
11/02/2022 |
R$ 3.282,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327307 |
100287001 |
1000287 |
11/02/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327312 |
100289001 |
1000289 |
11/02/2022 |
R$ 2.976,98 |
|
| Folha de Pagamento |
102327700 |
100296001 |
1000296 |
11/02/2022 |
R$ 2.496,96 |
|
| Folha de Pagamento |
102327705 |
100297001 |
1000297 |
11/02/2022 |
R$ 3.751,32 |
|
| Folha de Pagamento |
102320209 |
100302001 |
1000302 |
11/02/2022 |
R$ 4.140,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102320214 |
100303001 |
1000303 |
11/02/2022 |
R$ 6.581,21 |
|
| Folha de Pagamento |
102320219 |
100304001 |
1000304 |
11/02/2022 |
R$ 53.719,83 |
|
| Folha de Pagamento |
102320242 |
100305001 |
1000305 |
11/02/2022 |
R$ 2.656,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102320247 |
100306001 |
1000306 |
11/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320266 |
100307001 |
1000307 |
11/02/2022 |
R$ 8.737,03 |
|
| Folha de Pagamento |
102320271 |
100308001 |
1000308 |
11/02/2022 |
R$ 7.155,08 |
|
| Folha de Pagamento |
102320278 |
100309001 |
1000309 |
11/02/2022 |
R$ 6.411,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320285 |
100310001 |
1000310 |
11/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102320302 |
100311001 |
1000311 |
11/02/2022 |
R$ 3.910,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320321 |
100312001 |
1000312 |
11/02/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320328 |
100313001 |
1000313 |
11/02/2022 |
R$ 4.413,69 |
|
| Folha de Pagamento |
102320333 |
100314001 |
1000314 |
11/02/2022 |
R$ 20.932,93 |
|
| Folha de Pagamento |
102320354 |
100315001 |
1000315 |
11/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102320371 |
100316001 |
1000316 |
11/02/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320376 |
100317001 |
1000317 |
11/02/2022 |
R$ 6.286,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102320393 |
100318001 |
1000318 |
11/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322988 |
100319001 |
1000319 |
18/02/2022 |
R$ 48.672,09 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322993 |
100320001 |
1000320 |
18/02/2022 |
R$ 1.242,30 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322998 |
100321001 |
1000321 |
18/02/2022 |
R$ 3.746,64 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322796 |
100322001 |
1000322 |
18/02/2022 |
R$ 930,70 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322756 |
100323001 |
1000323 |
18/02/2022 |
R$ 24.759,80 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322761 |
100324001 |
1000324 |
18/02/2022 |
R$ 472,07 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322787 |
100325001 |
1000325 |
18/02/2022 |
R$ 18.625,59 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322801 |
100326001 |
1000326 |
18/02/2022 |
R$ 1.365,34 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322807 |
100327001 |
1000327 |
18/02/2022 |
R$ 61.301,96 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102322753 |
100329001 |
1000329 |
18/02/2022 |
R$ 2.531,75 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
102323081 |
100044001 |
1000044 |
16/02/2022 |
R$ 879,44 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
102323061 |
100040001 |
1000040 |
16/02/2022 |
R$ 1.293,50 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
102323057 |
100041003 |
1000041 |
16/02/2022 |
R$ 14,25 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
102323089 |
100046001 |
1000046 |
16/02/2022 |
R$ 75,47 |
|
| JS MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
102320965 |
100330001 |
1000330 |
16/02/2022 |
R$ 3.890,00 |
|
| MARIA AMÉLIA GOMES SANTOS |
102323657 |
100331001 |
1000331 |
22/02/2022 |
R$ 5.310,97 |
|
| ENGESONDA LTDA |
102319388 |
100341001 |
1000341 |
04/02/2022 |
R$ 8.900,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102323049 |
100342001 |
1000342 |
18/02/2022 |
R$ 240,68 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
102323053 |
100343001 |
1000343 |
18/02/2022 |
R$ 10,05 |
|
| Folha de Pagamento |
102339916 |
100344001 |
1000344 |
16/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102339920 |
100345001 |
1000345 |
16/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA |
102319392 |
100347001 |
1000347 |
09/02/2022 |
R$ 975,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102323073 |
100364001 |
1000364 |
16/02/2022 |
R$ 665,86 |
|
| Folha de Pagamento |
102320961 |
100365001 |
1000365 |
09/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320957 |
100366001 |
1000366 |
09/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320953 |
100367001 |
1000367 |
09/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320949 |
100368001 |
1000368 |
15/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102320945 |
100369001 |
1000369 |
15/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| ATENEA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO |
102327908 |
100362001 |
1000362 |
15/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| GRAZIELLE CAMPOS PAES 04062762692 |
102323653 |
100334001 |
1000334 |
22/02/2022 |
R$ 5.362,80 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102327873 |
100370001 |
1000370 |
17/02/2022 |
R$ 95.800,00 |
|
| Nome não informado pelo SICOM. |
102323649 |
100119002 |
1000119 |
21/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| CART.REG.CIVIL E NOTAS DE CATUJI |
102331789 |
100373001 |
1000373 |
22/02/2022 |
R$ 377,68 |
|
| MARIA HELENA TEIXEIRA SOARES |
102330425 |
100333001 |
1000333 |
25/02/2022 |
R$ 5.653,85 |
|
| Irene Gomes Sa |
102330417 |
100374001 |
1000374 |
25/02/2022 |
R$ 840,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323591 |
100348001 |
1000348 |
21/02/2022 |
R$ 37.822,34 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323583 |
100349001 |
1000349 |
21/02/2022 |
R$ 1.959,98 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323587 |
100350001 |
1000350 |
21/02/2022 |
R$ 3.768,08 |
|
| Folha de Pagamento |
102323669 |
100375001 |
1000375 |
22/02/2022 |
R$ 11.350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102323665 |
100376001 |
1000376 |
22/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323645 |
100351001 |
1000351 |
22/02/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323575 |
100352001 |
1000352 |
21/02/2022 |
R$ 1.996,29 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323579 |
100353001 |
1000353 |
21/02/2022 |
R$ 954,29 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323595 |
100354001 |
1000354 |
21/02/2022 |
R$ 1.587,19 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102323687 |
100377001 |
1000377 |
22/02/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102323701 |
100378001 |
1000378 |
22/02/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| CREA/MG |
102323679 |
100012003 |
1000012 |
22/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323613 |
100337001 |
1000337 |
22/02/2022 |
R$ 3.175,32 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323605 |
100383001 |
1000383 |
22/02/2022 |
R$ 47.861,56 |
|
| MARCOS ANTONIO GOMES VIEIRA 06983314603 |
102330421 |
100388001 |
1000388 |
25/02/2022 |
R$ 1.563,30 |
|
| MARCOS ANTONIO GOMES VIEIRA 06983314603 |
102330179 |
100386001 |
1000386 |
25/02/2022 |
R$ 840,75 |
|
| SANTOS E LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA |
102327931 |
100125002 |
1000125 |
24/02/2022 |
R$ 13.718,75 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
102322880 |
100006009 |
1000006 |
09/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
102322884 |
100006010 |
1000006 |
09/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
102322892 |
100006011 |
1000006 |
10/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
102322904 |
100004009 |
1000004 |
16/02/2022 |
R$ 440,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
102322912 |
100008004 |
1000008 |
16/02/2022 |
R$ 440,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
102330575 |
100006012 |
1000006 |
11/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
102322924 |
100005009 |
1000005 |
10/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
102323043 |
100038002 |
1000038 |
16/02/2022 |
R$ 33,46 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
102323152 |
100389001 |
1000389 |
10/02/2022 |
R$ 32.683,92 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A |
102323157 |
100390001 |
1000390 |
10/02/2022 |
R$ 9.434,76 |
|
| Folha de Pagamento |
102323163 |
100391001 |
1000391 |
17/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| J J RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
102330405 |
100384001 |
1000384 |
25/02/2022 |
R$ 21.643,81 |
|
| J J RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
102330171 |
100385001 |
1000385 |
25/02/2022 |
R$ 16.083,41 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102323341 |
100031009 |
1000031 |
10/02/2022 |
R$ 11.886,53 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102323337 |
100031010 |
1000031 |
10/02/2022 |
R$ 2,86 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102323381 |
100031011 |
1000031 |
10/02/2022 |
R$ 22,73 |
|
| SAYONARA VIEIRA DE SOUZA |
102324981 |
100402001 |
1000402 |
22/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| CRISTIANE DA SILVA |
102324985 |
100403001 |
1000403 |
22/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS |
102324989 |
100404001 |
1000404 |
22/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| MARCELO PEREIRA DA SILVA |
102324993 |
100005010 |
1000005 |
21/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| OSMAR FERNANDES DOS SANTOS |
102324997 |
100008005 |
1000008 |
21/02/2022 |
R$ 660,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102330591 |
100007006 |
1000007 |
18/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102325005 |
100007007 |
1000007 |
21/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
102325009 |
100001002 |
1000001 |
22/02/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102325013 |
100405001 |
1000405 |
23/02/2022 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102325017 |
100406001 |
1000406 |
23/02/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVIÇOS LTDA |
102323641 |
100228001 |
1000228 |
22/02/2022 |
R$ 1.986,39 |
|
| Folha de Pagamento |
102324977 |
100407001 |
1000407 |
24/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102324973 |
100408001 |
1000408 |
23/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331104 |
100409001 |
1000409 |
24/02/2022 |
R$ 17.724,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102331121 |
100410001 |
1000410 |
24/02/2022 |
R$ 8.862,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102331138 |
100411001 |
1000411 |
24/02/2022 |
R$ 22.067,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102331155 |
100412001 |
1000412 |
24/02/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331172 |
100413001 |
1000413 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331177 |
100414001 |
1000414 |
24/02/2022 |
R$ 4.284,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331194 |
100415001 |
1000415 |
24/02/2022 |
R$ 22.537,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331215 |
100416001 |
1000416 |
24/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102331232 |
100417001 |
1000417 |
24/02/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331237 |
100418001 |
1000418 |
24/02/2022 |
R$ 5.340,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331254 |
100419001 |
1000419 |
24/02/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331259 |
100420001 |
1000420 |
24/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102331276 |
100421001 |
1000421 |
24/02/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331293 |
100422001 |
1000422 |
24/02/2022 |
R$ 4.906,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102331300 |
100423001 |
1000423 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331305 |
100424001 |
1000424 |
24/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102331324 |
100425001 |
1000425 |
24/02/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331329 |
100426001 |
1000426 |
24/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102331338 |
100428001 |
1000428 |
24/02/2022 |
R$ 9.882,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102332148 |
100429001 |
1000429 |
24/02/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330627 |
100430001 |
1000430 |
24/02/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102332538 |
100433001 |
1000433 |
24/02/2022 |
R$ 3.342,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102330661 |
100435001 |
1000435 |
24/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330668 |
100436001 |
1000436 |
24/02/2022 |
R$ 2.106,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102330673 |
100437001 |
1000437 |
24/02/2022 |
R$ 4.939,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102332479 |
100438001 |
1000438 |
24/02/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330722 |
100444001 |
1000444 |
24/02/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330727 |
100446001 |
1000446 |
24/02/2022 |
R$ 6.654,24 |
|
| Folha de Pagamento |
102330732 |
100447001 |
1000447 |
24/02/2022 |
R$ 3.853,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330195 |
100452001 |
1000452 |
24/02/2022 |
R$ 2.060,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331559 |
100455001 |
1000455 |
24/02/2022 |
R$ 8.342,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102331564 |
100456001 |
1000456 |
24/02/2022 |
R$ 10.382,23 |
|
| Folha de Pagamento |
102331610 |
100460001 |
1000460 |
24/02/2022 |
R$ 18.183,33 |
|
| Folha de Pagamento |
102331632 |
100461001 |
1000461 |
24/02/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102331347 |
100463001 |
1000463 |
24/02/2022 |
R$ 3.615,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102331352 |
100464001 |
1000464 |
24/02/2022 |
R$ 9.005,21 |
|
| Folha de Pagamento |
102331357 |
100465001 |
1000465 |
24/02/2022 |
R$ 53.187,04 |
|
| Folha de Pagamento |
102331380 |
100466001 |
1000466 |
24/02/2022 |
R$ 2.656,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102331385 |
100467001 |
1000467 |
24/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331404 |
100468001 |
1000468 |
24/02/2022 |
R$ 8.818,84 |
|
| Folha de Pagamento |
102331409 |
100469001 |
1000469 |
24/02/2022 |
R$ 7.423,69 |
|
| Folha de Pagamento |
102331416 |
100470001 |
1000470 |
24/02/2022 |
R$ 5.989,76 |
|
| Folha de Pagamento |
102331423 |
100471001 |
1000471 |
24/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102331440 |
100472001 |
1000472 |
24/02/2022 |
R$ 4.416,15 |
|
| Folha de Pagamento |
102331461 |
100473001 |
1000473 |
24/02/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331468 |
100474001 |
1000474 |
24/02/2022 |
R$ 3.261,41 |
|
| Folha de Pagamento |
102331473 |
100475001 |
1000475 |
24/02/2022 |
R$ 19.551,27 |
|
| Folha de Pagamento |
102331494 |
100476001 |
1000476 |
24/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102331511 |
100477001 |
1000477 |
24/02/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331516 |
100478001 |
1000478 |
24/02/2022 |
R$ 4.948,13 |
|
| Folha de Pagamento |
102331533 |
100479001 |
1000479 |
24/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102332524 |
100489001 |
1000489 |
24/02/2022 |
R$ 2.638,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102331637 |
100490001 |
1000490 |
24/02/2022 |
R$ 363,60 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
102325051 |
100493001 |
1000493 |
22/02/2022 |
R$ 303,00 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
102325055 |
100494001 |
1000494 |
22/02/2022 |
R$ 403,66 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
102325059 |
100495001 |
1000495 |
22/02/2022 |
R$ 300,08 |
|
| Folha de Pagamento |
102325073 |
100496001 |
1000496 |
23/02/2022 |
R$ 260,00 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
102325163 |
100013004 |
1000013 |
10/02/2022 |
R$ 3.352,71 |
|
| CNMCONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
102325159 |
100011001 |
1000011 |
10/02/2022 |
R$ 748,00 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
102325155 |
100003004 |
1000003 |
10/02/2022 |
R$ 11.187,49 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102325531 |
100055003 |
1000055 |
22/02/2022 |
R$ 176,98 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102325535 |
100031012 |
1000031 |
18/02/2022 |
R$ 1.182,01 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102325539 |
100031013 |
1000031 |
18/02/2022 |
R$ 1,84 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
102325563 |
100013005 |
1000013 |
18/02/2022 |
R$ 3.352,71 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
102325559 |
100003005 |
1000003 |
18/02/2022 |
R$ 1.112,41 |
|
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS |
102325555 |
100010002 |
1000010 |
18/02/2022 |
R$ 620,00 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102325601 |
100048002 |
1000048 |
10/02/2022 |
R$ 9.606,82 |
|
| DMS TRANSPORTE E CONSTRUCOES EIRELI |
102327882 |
100497001 |
1000497 |
25/02/2022 |
R$ 149.552,44 |
|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102325607 |
100049002 |
1000049 |
18/02/2022 |
R$ 10.388,99 |
|
| DIETHAFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
102330409 |
100498001 |
1000498 |
25/02/2022 |
R$ 27.742,81 |
|
| Folha de Pagamento |
102331052 |
100499001 |
1000499 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331046 |
100501001 |
1000501 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331040 |
100502001 |
1000502 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102325691 |
100504001 |
1000504 |
23/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102325701 |
100031014 |
1000031 |
18/02/2022 |
R$ 6,83 |
|
| Folha de Pagamento |
102331034 |
100505001 |
1000505 |
25/02/2022 |
R$ 202,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331010 |
100506001 |
1000506 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102326299 |
100507001 |
1000507 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330986 |
100508001 |
1000508 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331006 |
100509001 |
1000509 |
25/02/2022 |
R$ 202,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330998 |
100510001 |
1000510 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330994 |
100511001 |
1000511 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102331002 |
100513001 |
1000513 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102325824 |
100396001 |
1000396 |
07/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| IMPRENSA NACIONAL |
102325878 |
100397001 |
1000397 |
14/02/2022 |
R$ 396,48 |
|
| BRASIL POÇOS ARTESIANOS |
102332244 |
100515001 |
1000515 |
25/02/2022 |
R$ 44.085,00 |
|
| RODRIGO ARLINDO FREITAS LOPES |
102326341 |
100516001 |
1000516 |
25/02/2022 |
R$ 11.050,00 |
|
| MARIA AMÉLIA GOMES SANTOS |
102330175 |
100332001 |
1000332 |
25/02/2022 |
R$ 12.779,61 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102326040 |
100031015 |
1000031 |
25/02/2022 |
R$ 2.841,37 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102326044 |
100031016 |
1000031 |
25/02/2022 |
R$ 2,92 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102326048 |
100055004 |
1000055 |
24/02/2022 |
R$ 50,94 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
102326036 |
100336002 |
1000336 |
25/02/2022 |
R$ 27,16 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
102326154 |
100528001 |
1000528 |
28/02/2022 |
R$ 9.917,80 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
102326162 |
100529001 |
1000529 |
28/02/2022 |
R$ 4.365,08 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A |
102326170 |
100531001 |
1000531 |
28/02/2022 |
R$ 1.707,62 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
102326319 |
100027002 |
1000027 |
28/02/2022 |
R$ 627,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102327151 |
100294001 |
1000294 |
11/02/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327160 |
100295001 |
1000295 |
11/02/2022 |
R$ 2.160,21 |
|
| Folha de Pagamento |
102330202 |
100453001 |
1000453 |
24/02/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330211 |
100454001 |
1000454 |
24/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102327233 |
100276001 |
1000276 |
11/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102327224 |
100275001 |
1000275 |
11/02/2022 |
R$ 16.093,13 |
|
| Folha de Pagamento |
102327240 |
100278001 |
1000278 |
11/02/2022 |
R$ 12.092,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327265 |
100282001 |
1000282 |
11/02/2022 |
R$ 19.216,81 |
|
| Folha de Pagamento |
102327282 |
100283001 |
1000283 |
11/02/2022 |
R$ 6.089,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327289 |
100284001 |
1000284 |
11/02/2022 |
R$ 11.497,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102327300 |
100285001 |
1000285 |
11/02/2022 |
R$ 36.065,24 |
|
| Folha de Pagamento |
102327317 |
100292001 |
1000292 |
11/02/2022 |
R$ 16.814,44 |
|
| Folha de Pagamento |
102327330 |
100293001 |
1000293 |
11/02/2022 |
R$ 25.582,97 |
|
| Folha de Pagamento |
102327341 |
100328001 |
1000328 |
11/02/2022 |
R$ 24.763,33 |
|
| Folha de Pagamento |
102330632 |
100431001 |
1000431 |
24/02/2022 |
R$ 18.779,41 |
|
| Folha de Pagamento |
102330643 |
100432001 |
1000432 |
24/02/2022 |
R$ 4.985,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102330650 |
100434001 |
1000434 |
24/02/2022 |
R$ 10.792,51 |
|
| Folha de Pagamento |
102330680 |
100439001 |
1000439 |
24/02/2022 |
R$ 17.996,36 |
|
| Folha de Pagamento |
102330697 |
100440001 |
1000440 |
24/02/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330704 |
100441001 |
1000441 |
24/02/2022 |
R$ 10.810,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102330715 |
100442001 |
1000442 |
24/02/2022 |
R$ 31.602,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330737 |
100450001 |
1000450 |
24/02/2022 |
R$ 15.074,29 |
|
| Folha de Pagamento |
102330750 |
100451001 |
1000451 |
24/02/2022 |
R$ 24.899,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102327714 |
100298001 |
1000298 |
11/02/2022 |
R$ 7.041,45 |
|
| Folha de Pagamento |
102327721 |
100299001 |
1000299 |
11/02/2022 |
R$ 159.457,41 |
|
| Folha de Pagamento |
102327751 |
100301001 |
1000301 |
11/02/2022 |
R$ 141.295,39 |
|
| Folha de Pagamento |
102327738 |
100300001 |
1000300 |
11/02/2022 |
R$ 7.802,73 |
|
| Folha de Pagamento |
102331573 |
100457001 |
1000457 |
24/02/2022 |
R$ 20.903,98 |
|
| Folha de Pagamento |
102331580 |
100458001 |
1000458 |
24/02/2022 |
R$ 157.671,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102331597 |
100459001 |
1000459 |
24/02/2022 |
R$ 8.548,69 |
|
| Folha de Pagamento |
102331615 |
100462001 |
1000462 |
24/02/2022 |
R$ 140.287,28 |
|
| Folha de Pagamento |
102327506 |
100271001 |
1000271 |
11/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102332141 |
100427001 |
1000427 |
24/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327535 |
100286001 |
1000286 |
11/02/2022 |
R$ 30.179,34 |
|
| Folha de Pagamento |
102327547 |
100288001 |
1000288 |
11/02/2022 |
R$ 71.704,98 |
|
| Folha de Pagamento |
102327564 |
100290001 |
1000290 |
11/02/2022 |
R$ 11.312,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102327571 |
100291001 |
1000291 |
11/02/2022 |
R$ 15.724,02 |
|
| Folha de Pagamento |
102332484 |
100443001 |
1000443 |
24/02/2022 |
R$ 24.750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102332491 |
100445001 |
1000445 |
24/02/2022 |
R$ 64.455,09 |
|
| Folha de Pagamento |
102332508 |
100448001 |
1000448 |
24/02/2022 |
R$ 23.092,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102332515 |
100449001 |
1000449 |
24/02/2022 |
R$ 13.606,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102330223 |
100025002 |
1000025 |
25/02/2022 |
R$ 114,95 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
102330299 |
100540001 |
1000540 |
25/02/2022 |
R$ 10.769,81 |
|
| CONSORC. INTERMUNIPAL DE SAUDE |
102330303 |
100541001 |
1000541 |
25/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102330429 |
100527001 |
1000527 |
24/02/2022 |
R$ 330,00 |
|
| COPASA SERV DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE NORDESTE |
102330401 |
100042001 |
1000042 |
16/02/2022 |
R$ 935,30 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102330437 |
100023002 |
1000023 |
25/02/2022 |
R$ 419,42 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
102330489 |
100006013 |
1000006 |
09/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| LANY GOMES NUNES |
102330557 |
100542001 |
1000542 |
09/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| ALCIONE ALMEIDA SOARES |
102330567 |
100543001 |
1000543 |
09/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| JUNIO CESAR R. PEREIRA |
102330583 |
100006014 |
1000006 |
17/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102330595 |
100007008 |
1000007 |
21/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102330615 |
100007009 |
1000007 |
24/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| WILSON RODRIGUES DE SOUZA |
102330619 |
100007010 |
1000007 |
24/02/2022 |
R$ 220,00 |
|
| GUILHERME MIRANDA PEREIRA |
102330611 |
100004010 |
1000004 |
24/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102330828 |
100020002 |
1000020 |
25/02/2022 |
R$ 231,88 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102330858 |
100024002 |
1000024 |
25/02/2022 |
R$ 31,35 |
|
| ASSOC.DOS MUNIC. DA MICROREGIÃO DO VALE DO MUCURI |
102331663 |
100003006 |
1000003 |
25/02/2022 |
R$ 2.674,09 |
|
| EMATER MG EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.R. |
102331659 |
100013006 |
1000013 |
25/02/2022 |
R$ 3.352,73 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102331671 |
100022006 |
1000022 |
25/02/2022 |
R$ 212,97 |
|
| MAYCON ALEXANDER SILVA DE CASTRO |
102331679 |
100009002 |
1000009 |
25/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| RICARDO MIRANDA DE SOUZA |
102331811 |
100248001 |
1000248 |
09/02/2022 |
R$ 660,00 |
|
| MAYCON ALEXANDER SILVA DE CASTRO |
102331833 |
100009003 |
1000009 |
01/02/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| MAYCON ALEXANDER SILVA DE CASTRO |
102331841 |
100009004 |
1000009 |
04/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| WILSON JOSE ALVES DOS SANTOS |
102331853 |
100017001 |
1000017 |
01/02/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| WILSON JOSE ALVES DOS SANTOS |
102331857 |
100017002 |
1000017 |
04/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
102331861 |
100001003 |
1000001 |
01/02/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
102331865 |
100001004 |
1000001 |
04/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| RENATO MORAIS FERREIRA |
102331987 |
100545001 |
1000545 |
03/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| WILLIAN CHAVES NUNES |
102331903 |
100546001 |
1000546 |
03/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| WILLIAN CHAVES NUNES |
102331899 |
100547001 |
1000547 |
03/02/2022 |
R$ 400,09 |
|
| WILLIAN CHAVES NUNES |
102331923 |
100548001 |
1000548 |
09/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| JOSE RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR |
102331937 |
100549001 |
1000549 |
18/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| JELLO PEREIRA COIMBRA |
102331951 |
100550001 |
1000550 |
21/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| SIRLENE ALVES DOS SANTOS |
102331965 |
100558001 |
1000558 |
24/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| MAYCON ALEXANDER SILVA DE CASTRO |
102331973 |
100009005 |
1000009 |
25/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102332023 |
100022007 |
1000022 |
25/02/2022 |
R$ 407,20 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102332137 |
100021002 |
1000021 |
25/02/2022 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102332178 |
100021003 |
1000021 |
25/02/2022 |
R$ 10,45 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102332254 |
100392002 |
1000392 |
25/02/2022 |
R$ 41,80 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102332266 |
100022008 |
1000022 |
25/02/2022 |
R$ 10,45 |
|
| Folha de Pagamento |
102334618 |
100621001 |
1000621 |
01/02/2022 |
R$ 280,00 |
|
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
102334626 |
100001005 |
1000001 |
25/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102334644 |
100622001 |
1000622 |
04/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102334652 |
100565001 |
1000565 |
25/02/2022 |
R$ 20,90 |
|
| BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA |
102335644 |
100398002 |
1000398 |
25/02/2022 |
R$ 108,10 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
102340274 |
100022009 |
1000022 |
25/02/2022 |
R$ 4.279,55 |
|